PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa:

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Muutostalousarvio PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa: Hallinto ja erikoissairaanhoito Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut (PSHP) maksavat vuodessa. Maksusta kertova sai raan hoi to pii rin kirje ei ole tavoittanut perusturvaosastoa ajois sa vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa. Tampere laskuttaa jatkossa itse Ylöjärveltä osuudet Oracle-tie to kanta li sens seis tä, tietokantapalvelimesta ja sa no man vä li tys pal ve lus ta. Aiemmin laskutus on mennyt Fu jit sun kautta. Lisäkustannus Ylöjärvelle on Hallinnossa joudutaan panostamaan lisätekstinkäsittelijään kuu den kuukauden ajan, jotta lääkärien sanelut pystytään pur ka maan hoitoprosessin, potilasturvallisuuden ja lain edel lyt tä mäl lä tavalla. Lisäkustannus sivukuluineen Muutostalousarvioon sairaanhoitopiirin osalta palataan syk syl lä, kun käytön seuranta saadaan pidemmältä ajalta. Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palveluissa talousarvioon varatut määrärahat ei vät riitä kattamaan menoja seuraavasti: Lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoihin talousarvioon on va rat tu , edellisen vuoden toteutuneita kus tan nuk sia vastaavasti. Vuoden 2014 lopun ja 2015 aikana kun taan muuttaneiden perheiden kohdalla lastensuojelu on jou tu nut turvautumaan sijoituksiin (10 lasta otettu huostaan), jois ta aiheutuvia kustannuksia ei ole voitu ennakoida ta lous ar vion laadintavaiheessa. Koska päätöksentekoprosessit ovat em. lasten kohdalla olleet pitkäkestoisia, on si joi tuk sis ta aiheutuneita kustannuksia lisännyt myös ti la päis jär jes te ly jen käyttö (esim. perhehoito päivystysperheessä kunnes huos taan ot to on lainvoimainen), lisäksi tarvetta on ollut myös kustannuksiltaan korkeampien erityistä hoivaa tar joa vien yksiköiden käyttöön. Selvitystyö kuntaan muuttaneiden per hei den lastensuojelun kustannusten perimiseksi edel li sil tä asuinkunnilta on meneillään, mutta oikeusprosessien vuok si mahdollisia tuloja ei voida budjetoida kuluvalle vuo del le. Lisämäärärahan tarve lastensuojelun asia kas pal ve lu jen ostoihin arvioidaan olevan n

2 Vammaispalveluissa erityisesti henkilökohtaisen avun pal ve luun kohdistuu yhä suurempi kysyntä ja tarve. Hen ki lö koh tais ta apua myönnetään sekä kotona tapahtuvan pal ve lu asu mi sen järjestämiseksi että kodin ulkopuolisen toi min nan mahdollistamiseksi myös mm. kehitysvammaisille hen ki löil le. Lisämäärärahan tarve henkilökohtaiseen apuun (avus tuk set) arvioidaan olevan n Kehitysvammahuollossa laitoshoidon (ostopalvelut Pshp:ltä) kus tannuk siin on varattu edellisen vuoden käyttöä vastaava sum ma, Kustannuksia on kuitenkin alkuvuoden ai ka na kertynyt mm. lisääntyneistä jaksohoidoista johtuen. Li sä mää rä ra han tarve laitospalvelujen ostoon arvioidaan ole van Lisäksi kaikkiaan 18 kehitysvammaiselle henkilölle ostetaan asu mispal ve lua yksityisten toimijoiden ylläpitämistä yk si köis tä. Kustannukset ovat näiden yksiköiden osalta kas va neet asiakkaiden erityistarpeiden lisääntyessä mm. haas ta van käyttäytymisen myötä. Lisäksi perhehoidon kus tan nuk set ovat kasvaneet seudullisesti sovittujen taksojen myötä. Avo pal ve luis sa hoidettavien kehitysvammaisten määrän li sään tyes sä myös kehitysvammaneuvolan palvelujen tarve on lisääntynyt (Pshp, erityisosaamisen turvaaminen). Ke hi tys vam mais ten avopalvelujen kustannuksiin on varattu , alkuvuoden käytön perusteella todelliset kus tan nuk set nousevat euroon. Lisämäärärahan tarve ke hi tys vam mais ten avopalveluihin arvioidaan olevan Aikuissosiaalityön henkilöstö vastaa toimeentulotuen myön tä mi sestä, jonka toteumista määräajassa THL seuraa sään nöl li ses ti. Määräaikojen ylittyminen johtaa sanktioihin alue hal lin to vi ras ton taholta. Määräaikojen noudattaminen ei ole kat ta vas ti onnistunut mm. työryhmässä tapahtuneiden run sai den henkilöstövaihdosten vuoksi ja aluehallintovirasto on an ta nut asiaa koskevan huomautuksen. Etuuskäsittelyä on vah vis tet ta va tilapäisesti, jotta päätökset voidaan tehdä lain edel lyt tä mäs sä ajassa eli seitsemässä( 7) arkipäivässä. Hen ki lös tö mää rää ja työtehtäviä voidaan järjestellä uu del leen v alusta, kun perustoimeentulotuen siirto Kelalle toteu tuu. Myös lastensuojelussa seurataan lakisääteisten mää rä ai kojen toteutumista. Työryhmä on toistaiseksi kyen nyt hoitamaan tehtävät lakisääteisessä ajassa. Tilanteen säi lyt tä mi nen hyvällä tasolla kuitenkin edellyttää, että kaikilla vi roil la on tavanomaisia lomakausia lukuun ottamatta hoi ta ja. Kuluvan kesän aikana työntekijöiden eläkkeelle siir ty mi ses tä ja äitiyslomasta johtuen sijaisen tarve on viiden kuu kau den ajaksi. Sosiaalityön hallinnon menoissa on varattu si jais ten palkkaukseen Tällä voidaan kattaa suu rin osa aikuissosiaalityön lisätyövoiman aiheuttamista kus-

3 tan nuk sis ta, mutta lisämäärärahaa tarvitaan lastensuojelun si jais ten palkkaukseen sivukuluineen n Kehitysvammahuollon palveluissa alkuvuoden aikana mm. ta pah tuneet työtapaturmat ovat lisänneet sijaisten käyttöä. Li säk si eri yksiköissä on tarvittu lisätyövoimaa asiakkaiden haas ta van käyttäytymisen vuoksi muiden asiakkaiden ja työn te ki jöi den suojaamiseksi. Pääsääntöisesti on palkattu avus ta vaa henkilökuntaa yksittäisten asiakkaiden turvaksi. Kus tan nuk set kohdistuvat sijaismenoihin, joiden arvioidaan eri yksiköissä ylittyvän n Terveyskeskuspalvelut Lääkinnällisen kuntoutuksen määrärahoista siirretään perhekeskukselle puheterapeutin palkkaukseen elo-jou lu kuul le. Neuvolat tehtäväalueelle ei ole kohdistettu sijaismäärärahaa vuo den 2015 talousarviossa. Sen sijaan neuvolat teh tä vä alu een käytössä on vakituinen varahenkilö, jonka työpanos riit tää kesän ulkopuolisten vuosilomien sijaistuksiin, mutta ei yl lät tä viin usean kuukauden poissaoloihin. Vuonna 2015 on kui ten kin ilmaantunut kaksi odottamatonta usean kuu kau den poissaoloa, joista toinen on jo toteutunut ja toinen to teu tuu loppuvuoden aikana. Näiden osalta on tarvetta lisämäärärahaan. Tulospalkkojen yksikköosuuksiin tarvitaan yhteensä Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Aikuispuheterapiaresurssin lisäyksen avulla ( siirtyvä ) saadaan parempi hoito Kumukkeella sekä lisäksi voidaan ot taa osa lasten terapioista omaksi toiminnaksi. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen jo to teu tuneet ja tulossa olevat lisävähennykset aiheuttavat pai net ta avosairaanhoidon tehostamiseen. Lisäksi jo v lähetteiden määrä alkoi lisääntyä Ylöjärven mie len ter veys kes kuk seen. Edellisen lisäksi poikkeuksellisen runsaat työ va paat ovat aiheuttaneet tarpeen palkata jo tänä vuonna eri kois tu van lääkärin työpanosta 6 kuukauden ajaksi mie len ter veys toi mis ton ruuhkan purkamiseksi, mikä lisää mie len ter veys kes kuk sen sijaisten palkkamenoja sivukuluineen tänä vuonna. Hoito- ja kuntoutumispalvelut Perusturvalautakunta on kokouksessaan huhtikuussa 2015 hy väk synyt uudet asumispalveluihin pääsyn kriteerit. La ki sää tei ses ti asiakkaille pitää järjestää asumispalvelu 3 kk ku lut tua siitä hetkestä, kun he ovat saaneet myönteisen pää tök sen palvelusta.

4 Kaupungin omat asumispalveluyksiköt riittävät nykyisellään vain rajattuun tarpeeseen. Vuonna 2014 ostettuja asu mis pal ve lu ja oli 80 henkilölle, vuonna 2015 asiakasmäärä os to pal ve luis sa on tämän hetken päätösten mukaisesti 88. Oman palvelun laajentamismahdollisuudet ovat olleet ra jal li set. Kaupungin palveluyksiköillä on huonelukumäärässä ja -koos sa rajansa, pitkäaikaista ylipaikkamahdollisuutta ei myös kään ole ilman, että aluehallintovirasto puuttuisi asi aan. Vuonna 2014 pystyttiin Elokaaren palvelukeskuksen ti lo ja uudelleen järjestelemällä ja korjaamalla lisäämään omia asu mis paik ko ja 5:llä, muita laajentamismahdollisuuksia ei täl lä hetkellä ole. Tehostetulle palveluasumiselle on asetettu val ta kun nal li sek si kattavuustavoitteeksi 6-7 %. Ylöjärvellä kattavuus on vuon na 2014 ollut 5,7 %. Myönteisen asu mis pal ve lu pää tök sen saaneille asiakkaille on ostettu vuonna 2015 tilapäistä asu mis pal ve lua muista kuin Ylöjärvellä sijaitsevista Esperin yk si köis tä, joissa he sovitusti odottavat siirtymistä lo ka kuus sa 2015 aukeavaan uuteen Esperin pal ve lu asu mis yk sik köön Ylöjärvellä (30 paikkaa, kaupungin varaus 26). Akuut ti sai raa lan osastot eivät ole pitkäaikaiseen asumiseen tarkoi tet tu ja ja siellä ei voi odottaa pysyvää asumispaikkaa. Sai raa lan paikkojen pitäminen muussa kuin tarkoitustaan vas taa vas sa käytössä lisää siirtoviivemaksuja eri kois sai raan hoi dos ta. Asumispalveluiden ostoille muutostalousarviossa esitettävä li sä määrä ra ha vuodelle 2015 perustuu niihin asu mis pal ve lu päätök siin, jotka on tehty lääketieteelliset ja muut kri tee rit täyttäneiden hakemusten perusteella sekä 75-vuot ta täyttäneiden kuntalaisten määrään, palvelutarpeen ja -kat ta vuu den mukaisesti laskettuun tarpeeseen. Soppeensydämen yhteisökodin sisäiset vuokrakulut ovat jää neet huomioimatta sisäisenä eränä perusturvan si säi ses sä budjetissa. Erä on tilatoimen tuloa. Sisäinen li sä kus tan nus vuodessa. Yksi työntekijä (palveluohjaaja) siirtyi tehtävien uudelleen jär jes te lyn seurauksena vakansseineen sosiaalityön pal ve lui den vastuualueesta hoito- ja kuntoutumispalvelujen vas tuu alu eel le 1.3. alkaen ja toimii nyt vanhusten pal ve lu oh jauk ses sa, lisäkustannus sivukuluineen Tulospalkkojen yksikköosuuksiin tarvitaan yhteensä Yhteenveto muutostalousarvioesityksestä: Talousarvio Talousarviomuutos Uusi talousarvio

5 Perusturvan hallinto ja eri kois sairaan hoi to Tuotot Kulut Netto Sosiaalityön palvelut Tuotot Kulut Netto Terveyskeskuspalvelut Tuotot Kulut Netto Ehkäisevät ja korjaavat hy vin voin tipal ve lut Tuotot Kulut Netto Hoito- ja kun tou tu mispal ve lut Tuotot Kulut Netto YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Lisätiedot talouspäällikkö Susanna Piri p , Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen 1) menojen lisäyksestä hallinto- ja erikoissairaanhoito vastuualueelle 2) menojen lisäyksestä sosiaalityön palvelujen vastuualueelle 3) menojen lisäyksen terveyskeskuspalvelujen vastuualueelle ja siirron terveyskeskuspalvelujen vastuualueelta ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueelle

6 4) menojen lisäyksen ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueelle ja siirron ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueelle terveyskeskuspalvelujen vastuualueelta 5) menojen lisäyksen hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueelle sekä lisäkustannuksen perusturvan sisäiseen talousarvioon Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin