Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-heinäkuu 211 Ta 211 Tot. 1-7 Ennuste Liikevaihto , ,1 14, ,6 14,6 Liikeylijäämä / -alijäämä ####### Sisäiset kulut ,2 1, Investoinnit ,6 1, 15,6 % 54,27 % 14,3 % 55,7 % Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,3 2,4 21,1 2,7 2,6 19,9 19, #### ##### ###### ###### ###### 1 211/ tot. 1 7 ta / muut tuotot tot. 1 7 kuntamyynti tot. 1 7 muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 Johtajan katsaus Liikelaitoksen talousarvion ylitys on arvioitu nettomääräisesti n. 2,4 milj. euroksi. Arvion mukainen muutosbudjetti on päätöksenteossa ja korjaa tilanteen. Muutosten perustelut on esitetty muutosbudjetin yhteydessä SIILINJÄRVI Puh

2 Hallinto Osavuosikatsaus tammi -heinäkuu 211 Ta 211 Tot. 1-7 Sisäiset kulut ,6 % 42,8 % ,4 % 53,9 % 62,4 7,4 88,6 58,3 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 23,4 23,9 22,6 22,2 22,1 21,9 #### #### #### ###### ###### 6, 5, 4, 3, 2, 1,, / toimintakulut kulut tot. 1 7 toimintakulut kulut ta 211 2, 15, 1, 5,, ilman kuntamyyntiä/ tuotot tot. 1 7 tuotot ta 211 Hallinnon ja tukipalvelujen alueella henkilöstökulujen ja toimintakulujen toteumaa vääristää hallintoon budjetoitu, peruspalvelukeskukselle asetettu tasapainottamisvelvoite 85, jota ei olla pystytty kattamaan. Tilanne on huomioitu päätöksenteossa olevan muutosbudjetin yhteydessä. Henkilöstökulujen toteumaa toisaalta hillitsee hallinto- ja talouspalveluihin varattu palkkaharmonisoinnin käyttämätön määräraha SIILINJÄRVI Puh

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-heinäkuu 211 Ta 211 Tot. 1-7 Sisäiset kulut ,6 % 67,1 % , , , ,4 12,7 % 69,7 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19,2 18,5 18,6 17,6 17,2 16,2 15,4 ##### ##### #### ###### ###### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,5 18,3 11,6 12, 85, 75,4 97,9 Maaninka 88,7 88,7 88,8 9,7 93,1 71,7 48,5 81,5 Nilsiä 18,2 19,3 12,4 121,7 117,9 89,2 73,3 15,7 Yhteensä, ka. 11,1 11,5 15,8 14,7 14,3 81,9 65,7 ##### ##### ##### ###### ###### 95, Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 82,5 8,8 88,8 88,2 71, 75,1 8,8 Maaninka 72,5 72,5 78,3 79,1 91,2 14,1 55,7 79,1 Nilsiä 77,7 77,4 85, 9,3 85,5 92, 73,4 83, Yhteensä, ka. 76,5 77,5 81,3 86,1 88,3 89, 68, ##### ##### ##### ###### ###### 81, / toimintakulut kulut tot. 1 7 toimintakulut kulut ta / tuotot tot. 1 7 tuotot ta 211 Varhaiskasvatuspalveluissa tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. Muutosbudjetissa esitetyt, suurelta osin jo kevätkauden käytössä olleet lisäresurssit tarvitaan myös loppuvuodeksi, jotta pystytään lain mukaisesti palvelut järjestämään ja vastamaan myös lisääntyneeseen palvelujen kysyntään etenkin Nilsiässä ja Siilinjärvellä. Heinäkuussa päivähoitoa järjestettiin keskitetysti ja ensisijaisesti vain työssäkäyville perheille. Keskitetystä palvelujen järjestämisestä huolimatta heinäkuun täyttö- ja käyttöastetilastoinnissa huomioidaan kaikki käytettävissä olevat hoitopaikat, minkä vuoksi heinäkuun täyttö- ja käyttöasteet ovat muita toimintakuukausia huomattavasti alhaisemmat SIILINJÄRVI Puh

4 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-heinäkuu 211 Sisäiset menot Ta ,6 % 29,8 % Tot , % 29,6 % 66,9 58,4 58, 72,6 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 18,1 16,4 15,6 15,5 14,7 13,4 ####### ####### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 22/19 23/24 2/25 12/1 43/39 28/28 13/16 161/161 Maaninka 5/6 4/1 3/1 1/3 8/9 4/1 1/6 26/36 Nilsiä 11/17 24/24 21/24 21/16 2/4 5/5 8/6 92/96 Yhteensä 38/42 51/58 44/5 34/29 53/52 36/34 22/28 279/293 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 6/6 7/1 3/3 8/9 4/5 5/5 39/44 Maaninka 2/2 / 4/3 1/2 / 1/ /1 8/8 Nilsiä 6/3 /1 5/5 / / / / 11/9 Yhteensä 14/11 6/7 16/18 4/5 8/9 5/5 5/6 58/61 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 316/ / / / /332 35/ / /2196 Maaninka 64/7 68/67 43/65 53/47 66/65 54/69 4/59 388/442 Nilsiä 119/ / / /88 142/ /124 14/99 856/813 Yhteensä 499/55 546/51 537/522 51/ / / /41 364/3451 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-heinäkuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Koululaisten ip-hoito Harjamäki Koululaisten ip-hoito Jukola Asumispalvelupäivät Päivänkierto Pihlajakoti Palveluohjaus, tunti / kulut tot. 1 7 kulut ta / tuotot tot. 1 7 tuotot ta 211 Tulosalueen toiminnoissa on ollut keskitettyjä henkilöstön vuosilomia kehitysvammahuollon päivä- ja työtoiminnoissa sekä hyvinvointineuvolan erityistyöntekijöillä, mikä näkyy näiden yksiköiden käyntimäärissä heinäkuussa. Lastensuojelussa asiakasmäärä on kasvanut edelleen ja heinäkuun lopussa asiakkaita oli 46. Heinäkuun aikana on pystytty purkamaan yliaikaisia lastensuojelutarpeen selvityksiä hyvin ja lain asettamaan käsittelyaikaan tullaan pääsemään syksyn aikana. Lastensuojelussa on ollut eripituisia avohuollon sijoituksia ennakoitua enemmän ja ammatillisten perhekotien palveluiden ostot tulevat olemaan suunniteltua suuremmat. Toimeentulotuen käsittelyaika on kesällä ollut yli 7 päivää, koska toimistosihteereillä ei ollut vuosilomien sijaistajaa. Tulosalueella omassa toiminnassa ollaan muutostalousarvion mukaisessa menokehityksessä. Muutostalousarvioon nähden on tiedossa menolisäystä kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoissa ja lastensuojelussa avohuollollisten sijoitusten tilanne elää koko ajan ja sieltä voi tulla paine ylitykseen myös. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja päihdepalveluissa on meneillään hoitosuunnitelmien tekoa yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa ja näistä voi syntyä tarvetta uusiin sijoituksiin asumis- ja kuntoutuspalveluihin, jolloin muutosbudjetin mukaiset määrärahat eivät riitä kattamaan palvelutarpeita SIILINJÄRVI Puh

6 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- heinäkuu 211 Sisäiset kulut Ta ,6 % 61,3 % Tot ,5 % 64, % 53,7 57,1 59,6 55,4 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,6 28,6 31,4 32,7 32,7 31,7 3,8 ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 1,4 99,4 99,17 94,1 87,26 98,76 97,3 Lokottaja 97,8 99,1 99,4 99,39 98,68 91,74 99,35 97,9 Iltatähti 133,1 137,5 139, ,5 15, 146,8 144, Muistola 97,3 98,5 93, 97,22 11,34 92,22 93,82 96,2 Risuhelmi 12,3 117,4 113,1 112,9 111,52 16,43 19,2 113, Sointula 97, 97,6 98,1 98,67 1,22 1,44 11,1 99, Hoitopäivät Siilinjärvi ,9 Maaninka ,7 Nilsiä ,7 Yhteensä ,3 Muistiomaishoidontuensaajat / kulut tot. 1 7 kulut ta / tuotot tot. 1 7 tuotot ta SIILINJÄRVI Puh

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- heinäkuu 211 näyttävät heinäkuun tilaston mukaan kertyvän muutostalousarvion mukaisesti. ovat kertymää ajalta tammi-kesäkuu, sillä asiakasmaksut laskutetaan toteuman mukaisesti seuraavan kuukauden alkupuolella. Yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa olevien asiakkaiden osalta tulokertymään negatiivisesti vaikuttaa yksityisten hoitokotien perimät maksut asiakkailta, jonka vuoksi kunnan perimää asiakaspalvelumaksua on jouduttu harkinnalla alentamaan tai tekemään nollapäätös. heinäkuun kertymän mukaan ovat tasapainossa. Henkilöstökuluissa näkyy heinäkuussa maksetut lomarahat, muutoin henkilöstökulut näyttävät kulkevan talousarvion suunnitelman mukaisesti. Vanhuspalveluiden henkilöstön sairauslomapäivien suhteen olemme saavuttaneet taitekohdan, heinäkuussa sairauslomapäiväkertymä on matalin sitten helmikuun. Pidempiä sairauspoissaoloja aiheuttavat pääsääntöisesti raskauteen liittyvät syyt ja vapaa-ajan tapaturmat. Lyhyitä poissaoloja on kertynyt henkilöstölle tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä kausiluontoisista infektioista. Vanhuspalveluissa noudatetaan henkilöstöhallinnon ohjeistusta varhaisen puuttumisen mallista, jolla on saatu vähän vähennettyä muista syistä johtuvia sairauspoissaloja SIILINJÄRVI Puh

8 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -heinäkuu 211 Ta 211 Tot. 1-7 Sisäiset kulut ,1 % 64,8 % ,9 % 63, % 56,7 61,9 6,2 52,5 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,2 12,9 13,2 12,5 12,6 12,8 12,2 ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka 3.6.asti Maaninka 4 4 Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -heinäkuu 211 käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus yksilökäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset Kuntoutuspäätökset / kulut tot. 1 7 kulut ta / tuotot tot. 1 7 tuotot ta 211 Koko tulosalueen menoissa heinäkuun hyppäys selittyy sillä, että isoimmissa yksiköissä eli vastaanottopalveluissa ja sairaalapalveluissa ja lisäksi fysioterapiapalveluissa on jouduttu toteuttamaan lähes aukoton sijaisuus ja toisaalta vastaanottopalvelujen sijaismääräraha oli alkuperäisessä budjetissa virheellisesti alimitoitettu. Tilanne korjaantuu muutosbudjetissa. Lääkärin vastaanottokäynneissä on pientä notkahdusta johtuen siitä, että kesäsijaistyövoima on halunnut työskennellä aikapalkalla väestövastuu-urakkapalkan sijasta. Nilsiän vastaanottokäynneissä näkyy Tahkon loma-alueen kesäsesongin vaikutus. Suun terveydenhuollossa ei ole kesäsijaisia ollut käytännössä lainkaan ja ko. syystä suoritteissa on huomattava notkahdus sekä hammaslääkärien että hoitohenkilökunnan osalta. Fysioterapiayksikössä ryhmätoiminnot ovat olleen heinäkuun ajan lähes pysähdyksissä toisaalta kysyntä- ja toisaalta resurssilähtöisesti. Toimintatuottojen notkahdus johtuu lähinnä suun terveydenhuollon ja osin myös työterveyshuollon vajaalla resurssilla toimimiseen liittyvästä suoritemäärien ja sen myötä maksutulojen notkahduksesta. Tilanne korjaantuu lomakauden jälkeen SIILINJÄRVI Puh