MUUTOSTALOUSARVIO 2011 /Perustelut

Transkriptio

1 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta , liite 1 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus MUUTOSTALOUSARVIO 2011 /Perustelut

2 2 SISÄLTÖ: 1 HALLINTO, TUKIPALVELUT JA YHTEISET Hallinnon henkilöstömenot Laitoshuollon (siivoustoimi) palkkasäästö Atk-kustannukset PERHE- JA AIKUISPALVELUT /AIKUISSOSIAALITYÖ Päihdedementikon sijoittaminen hoitokotiin /Siilinjärvi Yhden asiakkaan laitoskustannukset päihdehuollossa /Siilinjärvi Paluumuuttajille varatun määrärahan poistaminen / Siilinjärvi Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vammaispalvelun subjektiivisten tukitoimien tulojen vähentyminen PERHE- JA AIKUISPALVELUT /HYVINVOINTINEUVOLA Lastenpsykiatrin viran täyttämisen siirto elokuun 2011 alkuun Puheterapeutin 0,28 tehtävän täyttämättä jättäminen Terveydenedistämisen ostopalvelut /mammografia PERHE- JA AIKUISPALVELUT /LASTENSUOJELU Lastensuojelun sosiaalityöntekijä avohuoltoon aj Perhehoito/määrärahan säästö Siilinjärven ja Maaningan osalta Ammatilliset perhekodit/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven osalta ja säästyvä kustannus Maaningan ja Nilsiän osalta Lastensuojelun tukitoimet/ lisämääräraha toimintaan Tukihenkilö- ja perhetoiminta/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven ja Nilsiän osalta Ensi- ja turvakotipalvelut/määrärahan säästö Siilinjärven ja Nilsiän osalta PERHE- JA AIKUISPALVELUT /KEHITYSVAMMAHUOLTO Kolmen kehitysvammaisen asumisen ja päivätoiminnan ostopalveluiden lisäys ja vastaavasti perhehoidon väheneminen kahden perhehoitajan lopetettua hoitotyön Kehitysvammahuollon tilapäishoidon lisäys Kehitysvammahuollon tukihenkilöpalveluihin neljän asiakkaan lisäys Vaalijalan kuntoutusjaksojen ja poliklinikan käytön lisääntyminen Pisa-tuotteen muuttaminen yhden ohjaajan toimipisteeksi Vaalijalan laitoshoidon lisäys tahdonvastaisen erityishuollon toteuttamiseksi 4 kk Nilsiässä sekä saman henkilön hoitokotisijoitus kolmeksi kuukaudeksi (loka-joulukuu) Kehitysvammahuollon toimintayksiköiden käyttömenot ja -tulot PERHE- JA AIKUISPALVELUT /MIELENTERVEYSPALVELUT Mielenterveyskuntoutujien hoitokotipalveluiden ostot VARHAISKASVATUSPALVELUT Vuorohoidon keskittäminen Siilinjärvellä kahdesta päiväkodista (Päivärinne ja Pikkusiili) yhteen päiväkotiin alkaen Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyjen siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Päiväkoti Pilvilinna Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Simonsalon päiväkoti (8113) Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Leppäkaarteen päiväkoti (8106)... 45

3 7.6 Nilsiän perhepäivähoidon lisämäärärahatarve /kuljetus- ja pesulapalvelut Sinisepon päiväkodin kuljetuspalvelumäärärahat Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetuksen osto Maaningan sivistystoimelta /Päiväkoti Mesikka VANHUSPALVELUT Lähihoitajan tehtävä Risuliinassa Ruokapalvelut Maaningan laitoshoidossa Lisäykset vanhainkotimaksuissa Erilliskorvaukset Lokottaja ja Risuliina Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksukertymän pieneneminen Pesulapalvelut laitoshoidossa Tehostetun palveluasumisen vrk-hinnan kallistuminen Asiakaspalvelujen ostot yhdistyksiltä, Akuliinan päivätoiminta Kuljetuspalvelut kotipalveluissa ISLAB kustannukset kotihoidossa Uusien vakanssien täyttämättä jättäminen tai siirtäminen vanhuspalveluissa HOITOPALVELUT /VASTAANOTTOTOIMINTA Vähennys asiakaspalveluiden ostoista Lisäys asiantuntijapalveluiden ostoon vastaanottotoiminnassa, esh:sta siirtyvät Kuljetukset vastaanottotoiminnassa Hoitotarvikemääräraha vastaanottotoiminnassa Lääkekustannukset vastaanottotoiminnassa Sairaankuljetuskustannukset HOITOPALVELUT /SAIRAALAPALVELUT Kuljetuspalvelut sairaalapalveluissa Lääkkeet sairaalapalveluissa Hoitotarvikkeet sairaalapalveluissa Lääkärin puhelinpäivystyksestä luopuminen Siilinjärven vuodeosastolla alkaen HOITOPALVELUT /FYSIOTERAPIA JA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Apuvälineiden lainaus- ja osto Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspalvelujen osto tarpeen mukaisesti KOKO LIIKELAITOS

4 4 1 HALLINTO, TUKIPALVELUT JA YHTEISET Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht HALLINTO Hallinto ja yhteiset Budjetoidun kohdentamattoman säästön poistaminen Eläkemenosäästö Laitoshuollon henkilöstösäästö Palkkaharmonisoinnin aloittamisen siirtäminen Päiväkotien laitoshuollon henk. siirto laitoshuoltoon Virkavapaus hallinto- ja talouspalveluissa Valtakunnallisen palkkaratkaisun budjetoidun tason ylittävä vaikutus Toimisto ja atk Atk-lisäohjelmien hankintojen karsinnat Atk-lisätyöasemien vuokraus käytön tarpeen mukaisesti AvoHILMO Terveydenhuollon Effica 4.1 päivitys Kustannuslaskentaohjelma Opiferuksen ylläpitomaksu Nilsiän vanhan Pegasospotilastiedon konvertointi Effica SEPA-muutos vaihe 2 Terveydenhuollon Efficaan

5 5 1.1 Hallinnon henkilöstömenot Vastuuhenkilö: Sami Sipilä kohdentamaton Palkkaharmonisoinnin jäädyttäminen Säästövaikutus sivukulut. Hallinto- ja talousjohtajan virkavapaus Säästö Budjetoidun kohdentamattoman säästön poistaminen Näkyy budjetissa ylityksenä. Vaikutus Siilinjärvi , Maaninka ja Nilsiä

6 6 1.2 Laitoshuollon (siivoustoimi) palkkasäästö Vastuuhenkilö: Mirja Räsänen kohdentamaton Säästön aikaansaaminen edellyttää laitoshuoltajien työn tarkkaa mitoitusta, samoin sijaisten harkittua palkkaamista. Kesäaikaan perussiivouksista joudutaan karsimaan ja väliä pidentämään ja pyritään hyödyntämään enemmän opiskelijoiden/ työkokeilijoiden/ kesätyöntekijöiden osuutta laitoshuoltajien apuna. Pyrkimyksenä on saada säästöä laitoshuollon palkkakustannuksista, kunnittain kohdentamaton.

7 7 1.3 Atk-kustannukset Vastuuhenkilö: Sami Sipilä kohdentamaton AvoHILMO Terveydenhuollon Efficaan THL:n vaatimus sähköiseen tiedonkeruuseen. Tietojen keruu, jossa perusterveydenhuollon avohoidon jokaisesta käynnistä/kontaktista tuotetaan määrämuotoinen tietosisältö THL:llään. Automatisoitu ja sähköistetty tietojen poiminta ja tiedonvälitys THL:llään. AvoHILMO-rekisteri tarjoaa eri käyttötarkoituksiin tietoa, jota ei ole ollut ennen käytettävissä kansallisella tasolla. AvoHILMOa voidaan käyttää paikallisesti oman toiminnan suunnitteluun ja vertailuun, hoitotakuun seuranataan, panedemian/epidemian seurantaan ajantasaisesti, rokotusrekisteri, valtakunnallinen tilastotoiminta, kansainvälinen tilastointi ja tutkimus. Kertakorvaus n.8000,00 ja vuosittainen tuki 1600,00 /v. SEPA-muutos vaihe 2 Terveydenhuollon Efficaan Suomen kansallisen SEPA-siirtymäsuunnitelman mukaan pankkiviivakoodiversioon 4 tai 5 on siirryttävä mennessä. Vaihe 2 sisältää juuri tämän. Kertakorvaus 3600,00 + alv. Pegasoksen konvertointi Effica Arkistokatseluun Nilsiä lähti liikkeelle vain lomakkeista: kertomuslehdet, todistukset A, B1, B2 ja C, laboratoriotulokset, lääkityshistoria, yhdistelmälehdestä, rtg, perusvastuuväestölista, tth:n työsuhteet ja työnantajatiedot ja hoitolähete. Logica/Avaintech teki sitten pyynnöstäni tarjouksen lopuista lomakkeista, koska tuli esille että kaikkia tietoja tarvitaan ja niitä ei oltu tulostettu paperille. Osan tarjouksessa olleista lomakkeista tulostettiin paperille mutta lomakkeet Kuulokäyrä, E-todistus, M1-lähete ja Ilmoitus syöpärekisteriin päätettiin hoitotyön asiantuntijan ja hoitopalveluiden tulosaluejohtajan kanssa tilata. Vaihtoehto olisi ollut pitää Pegasos palvelinta päällä ja katsoa sieltä tarpeen tullessa tietoja tai sitten ne olisi voinut tulostaa. Järkevin vaihtoehto oli konvertointi. Kertakorvaus 6 571,00 Logicalle ja 4 116,50 Avaintechille eli yhteensä ,50.

8 8 Effica lisätyöasemat Kun v.2009 kartoitettiin työasemien tarve ja tehtiin siitä määrästä sopimus, niin toiminnan alkaessa tuli lisä tarpeita pitkin vuotta lisää. Kertakulu on ,00 ja vuositason tukimaksun lisäystä ,00, käyttämättömistä lisensseitä tulee vähennystä 1005,00 vuodessa. Opiferuksen ylläpitomaksu Toimintolaskentaohjelman tukipalvelukustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa, koska tuki oli ilmainen helmikuun 2011 loppuun saakka. Koska ohjelmaa on tarkoitus käyttää pitkäjänteisesti ja kehittää malleja edelleen, tuen ja sen myötä päivitysten ostaminen lienee välttämätöntä. Vuonna 2012 kustannus pienenee jonkin verran, koska peruskunnan maksuton vuosi 2011 päättyy ja yhteishinta on pienempi kuin molemmat olisivat suoraan yhteenlaskettuna. Kustannus kohdistuu Atk-palvelujen karsinnat Karsitaan toisaalta harkinnanvaraisia lisäohjelmien hankintoja sekä sellaisia ohjelmistohankintoja, jotka ovat osoittautuneet mahdottomiksi toteuttaa vuoden 2011 aikana. Varhaiskasvatus - TAK tutki, arvioi, kehitä (käytetään Webropol-ohjelmaa) Kasvanet 2000 YPH - Lastensuojelun perintä Käsittelyaikojen mittaaminen Koulutukset edellisiin 2700 Terveydenhuolto - KuntoAvun Navigaattorilinkki Navicren laajennus CERM-Guide Dimaxis Tiedon koulutuksia 1000 Vaikutus

9 9 2 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /AIKUISSOSIAALITYÖ Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Aikuissosiaalityö Paluumuuttajille varatun määrärahan poistaminen / Siilinjärvi Päihdedementikon sijoittaminen hoitokotiin, vapauttaa vuodeosastopaikan Yhden asiakkaan laitoskustannukset päihdehuollossa Vammaispalvelut Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vammaispalvelun subjektiivisten tukitoimien tulojen vähentyminen

10 Päihdedementikon sijoittaminen hoitokotiin /Siilinjärvi Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön palvelut Perhe- ja aikuispalvelut/ Aikuissosiaalityö/ Päihdehuollon asumispalvelut Päihdehuollon asumispalveluihin 8263/ tili 4330 tarvitaan lisää rahaa noin euroa päihdedementikon sijoittamista varten, riippuen sijoitettavasta paikasta. Mikäli henkilöä ei sijoiteta hän odottaa paikkaa Siilinjärven vuodeosastolla. Vaikutus kohdistuu Siilinjärven kuntaan. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

11 Yhden asiakkaan laitoskustannukset päihdehuollossa /Siilinjärvi Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Nykyisen sijoituspaikan tarpeellisuuden arviointi päihde- ja mielenterveysongelman vuoksi on tehty mielenterveysyksikössä. Asiakkaan sijoittamista kalliiseen laitoshoitoon ei ole pystytty ennustamaan talousarvion laatimisvaiheessa. Asiakkaan jo aloitetun hoidon, sen loppuun saattaminen on tärkeää hoidollisten tulosten saavuttamiseksi. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

12 Paluumuuttajille varatun määrärahan poistaminen / Siilinjärvi Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Paluumuuttajia ei ole tällä hetkellä Siilinjärvellä.

13 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Henkilökohtaisen apu muuttui subjektiiviseksi oikeudeksi alkaen, mikä on lisännyt henkilökohtaista apua hakevien määrää ja uusia ryhmiä on tullut avun hakijoiden piiriin mm. kehitysvammaiset. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa vuodesta 2011 lähtien, mikä tulee lisäämään henkilökohtaisen avun kustannuksia vuonna Alkuperäisen budjetin laatimisen jälkeen on tullut voimaan JHL:n ja Heta liiton (Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien liitto) sopima työehtosopimus, joka lisää kustannuksia vammaisille maksettavissa korvauksissa. Kaikki Heta liittoon kuuluvat työnantajat saavat kuntapuolen sopimusta vastaavan 2% yleiskorotuksen. Nämä korotukset ovat tulleet voimaan Yleiskorotusten lisäksi avustajille tulee kokemuslisä joka tuo 1% korotuksen ensimmäisen, kolmannen ja viidennen työvuoden jälkeen. Kokemuslisä tulee voimaan Tämän lisäksi avustajille tulee maksaa työehtosopimuksen mukaisesti lomarahat. Perusturvalautakunta teki päätöksen, jonka mukaan korvaukset (mm. lomakorvaus) maksetaan vain Heta liittoon kuuluville työnantajille. On syytä olettaa, että kun tietous Heta liitosta kasvaa, siihen liittyy useampia vammaisia työnantajia, mikäli lisää kustannuksia. Vammaispalvelun asiakkaiden määrä on vuodessa kasvanut noin 50 % koko Siiliset alueella. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

14 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus. Kuljetuspalveluun tulee vuosittain uusia asiakkaita, mutta vastaavasti asiakkaita ei poistu samaa tahtia. Samoin taksiliikenteen taksat ovat nousseet. Taksiliikenteen enimmäishinnat nousevat 1. heinäkuuta Taksiliikenteen hinnat nousevat keskimäärin 3,3 prosenttia. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus (subjektiivinen oikeus) sellaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5 ). Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi jokapäiväiseen elämään liittyviä asiointi- ja vapaa-ajanmatkoja vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Vammaispalvelun kuljetuspalvelujen päätökset ovat kasvaneet koko Siilisetin alueella keskimäärin 4-6 kpl uusia asiakkaita/kuukausi eli vuodessa uutta asiakasta (nettoasiakkaat). Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

15 Vammaispalvelun subjektiivisten tukitoimien tulojen vähentyminen Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Tulot vähentyvät koska kotihoitoon tilitetään vuodesta 2011 lähtien osa vakuutusyhtiön maksamista korvauksista. Tulojen vähentyminen aikuissosiaalityön palveluissa tarkoittaa kuitenkin sitä, että tulot lisääntyvät kotihoidossa, joten vaikutus on kustannusneutraali. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta

16 16 3 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /HYVINVOINTINEUVOLA Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Hyvinvointineuvola Lastenpsykiatrin viran täyttämisen myöhentäminen elokuun Puheterapeutin 0,28 tehtävän täyttämättä jättäminen Terveydenedistämisen ostopalveluiden vähentäminen /mammografia

17 Lastenpsykiatrin viran täyttämisen siirto elokuun 2011 alkuun Vastuuhenkilö: Tytti Lintunen Hyvinvointineuvola/ lääkäripalvelut 8154 / Palkkatilit Säästövaikutus Kustannus on tuotteen sisällä ja kohdentuu kaikkiin kuntiin (72/16/12 suhteessa). Lastenpsykiatrin virka on tällä hetkellä täyttämättä ja lääkäripalvelua saadaan tuntityönä kesäkuun loppuun saakka, kustannus on noin (kuuden kuukauden palkka euroa + sotu 28 %). Psykiatrin palkkavaraus koko vuodelle on (palkka oheiskulut 28 %). Uuden lääkärin palkka elo-joulukuu ( Viiden kuukauden palkka % oheiskulut. Säästyvä palkkakulu ( ) = Lasten mielenterveyspalveluiden vähimmäistason toteutuminen voidaan turvata.

18 Puheterapeutin 0,28 tehtävän täyttämättä jättäminen Vastuuhenkilö: Tytti Lintunen Hyvinvointineuvola/ puheterapiapalvelut 8153/ Palkkatilit Säästövaikutus Kustannus on tuotteen sisällä ja kohdentuu kaikkiin kuntiin (72/16/12 suhteessa). Puheterapiassa on tällä hetkellä 0,28 henkilötyövuotta täyttämättä. Mikäli tehtävää ei täytetä, säästyy noin euroa (Palkkakustannus % oheiskulut). Mikäli tehtävää ei täytetä, se lisää puheterapiajonoa ja loppuvuodesta voi syntyä tilanne, jossa asiakkaat eivät pääse palveluun hoitotakuun asettamassa aikarajassa. Kohdistuu vuodelle 2011, seurannaisvaikutukset pitkälle ulottuvia koska lasten puheterapian peruspalveluiden toteutuminen vaarantuu.

19 Terveydenedistämisen ostopalvelut /mammografia Vastuuhenkilö: Tytti Lintunen Laskelma perustuu sotkanetista saatuihin väestötietoihin (vuosi 2009) mammografia-ikäluokista. Vuonna 2010 kutsutuista oli käynyt kuvauksissa 87 %. Vuonna 2011 on kutsuttavia yksi ikäluokka (8) enemmän kuin vuonna 2010 (7). Lisäksi ostopalveluihin on lisätty vuoden 2010 toteuman mukaisesti silmälääkäripalkkiot ja talousarvion mukaisesti sijoitettujen lasten terveyspalveluihin varatut rahat. Laskelma on realistinen, kertaluontoinen (arvioitava vuosittain; joka toinen vuosi tulee mammografiaseulontoihin yksi ikäluokka lisää). Tutkimukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Vaikutus kohdistuu perhe- ja aikuispalveluiden hyvinvointineuvolan terveydenedistämispalvelujen ostopalveluihin kustannuspaikalle 8145 tilille Vaikutus laskettu kunnittain Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta

20 20 4 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /LASTENSUOJELU Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Lastensuojelu Lastensuojelun sijoituskustannusten laskutus toiselta kunnalta Lastensuojelun sosiaalityöntekijä avohuoltoon aj Perhehoito/määrärahan säästö Siilinjärven ja Maaningan osalta Ammatilliset perhekodit/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven osalta ja säästyvä kustannus Maaningan ja Nilsiän osalta Lastensuojelun tukitoimet/ lisämääräraha toimintaan Tukihenkilö- ja perhetoiminta/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven ja Nilsiän osalta Ensi- ja turvakotipalvelut/määrärahan säästö

21 Lastensuojelun sosiaalityöntekijä avohuoltoon aj Vastuuhenkilö: Antero Nissinen Menovaikutus/8181 Tulovaikutus Netto kohdentamaton Lastensuojelun avohuollossa on asiakasmäärä noussut jatkuvasti vuoden aikana. Avohuollon sosiaalityötä hoidetaan tällä hetkellä kuudella työntekijällä. Asiakasmäärä on osalla työntekijöistä ylittänyt jo 50 asiakasta. Tämä vaikuttaa mahdollisuuteen tukea perheitä ja tehdä kustannustehokkaita ratkaisuja. Tätä avohuollon seitsemättä työntekijää on pystytty tähän mennessä pitämään kesäajalle tarkoitetulla sijaismäärärahalla. Palkkakustannus siis ajalle kuukaudessa noin 3500 euroa sivukulut sisältäen, yhteensä

22 Perhehoito/määrärahan säästö Siilinjärven ja Maaningan osalta Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8184 Tulovaikutus Netto Siilinjärven ja Maaningan osalta perhehoidosta on joko päättynyt ja siirtynyt laitoshoidon puolelle ennakoitua enemmän sijoituksia. Sijoituksen päättyminen tuo todellisen säästön, sijoituksen siirto laitoshoitoon puolestaan tuo yleensä kohonneet kustannukset. Siilinjärveltä kohonneiden kustannusten piiriin on siirtynyt kaksi lasta. Tämän hetkisen tiedon mukaan ei ole valmisteilla olevia sijoituksia perhehoitoon minkään kunnan osalta. Käytännössä kuluvana vuonna Siilinjärvelle ei ole tehty yhtään uutta perhesijoitusta, Maaningalle yksi pitempiaikainen ja Nilsiään yksi lyhempi aikainen ajalle 6-9/11. Mikäli Nilsiän sijoitus jatkuu tietää se ylitystä perhehoidon määrärahoihin.

23 Ammatilliset perhekodit/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven osalta ja säästyvä kustannus Maaningan ja Nilsiän osalta. Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8185 Tulovaikutus Netto Ammatillisen ostopalvelun lisämäärärahan tarpeeseen Siilinjärvellä vaikuttavat seuraavat tekijät: Uusia sijoituksia on alkanut enemmän kuin mitä vanhoja on päättynyt, halvemmasta perhehoidosta on siirtynyt lapsia kalliimpaan ammatillisen tuen piiriin, osalle kevyemmissä paikoissa olleille lapsille on jouduttu etsimään vankemmat sijoituspaikat, yhden ison perheen kohdalla on toteutettu perhekuntoutus. Lisäksi on todettava, että ammatillisten perhekotien menokohta on laadittu siten, että yhteenkään uuteen sijoitukseen ei ole varattu rahaa. Ammatillisessa tuessa on menokohtana avohuollossa ja jälkihuollossa olevien ammatillinen tuki. Tämä tilikohta elää nuorten tilanteiden mukaisesti ja ei kaikilta osin ole täysin ennakoitavissa. Helpotuksena Siilinjärven osalta on toisesta kunnasta tuloutunut kustannusten korvaus. Maaningan osalta ei ole tullut uusia kokopäiväisiä sijoituksia. Kasvua on jälkihuollon puolella ja ammatillisesti annetussa avohuollon tuessa. Yksi sijoitus on saatu päättymään ennen ennakoitua ja se on vaikuttamassa pieneneviin kustannuksiin. Nilsiän osalta on tullut vuoden aikana yksi uusi lyhempi aikainen sijoitus ja jälkihuollossa on jouduttu turvautumaan ehkä oletettua kalliimpiin ratkaisuihin. Sijoituksissa on kuitenkin myös niiden lyhenemistä. Jonkin verran on vielä muutostekijöitä jotka voivat vaikuttaa kustannuksia lisäävästi. Siilinjärvi 8185 tarvearvio vuoden lopussa euroa (ta euroa) tili 4301/ euroa (ta 0 euroa) tili 4330/ euroa (ta euroa) tili 4332/ euroa (ta euroa) Lisäystarve siis euroa

24 Lastensuojelun tukitoimet/ lisämääräraha toimintaan Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8186 Tulovaikutus Netto Kaikkien kolmen kunnan osalta lastensuojelun sosiaalityön lisämäärärahan tarpeeseen vaikuttavat perhetyön lisääntyneet ostopalvelut. Näiden palveluiden avulla on pystytty vaikuttamaan osaltaan siihen, että sijoituksia ei ole tarvittu tehdä kodin ulkopuolelle. Nämä kustannukset eivät uusina alkavina kustannuksina ole talousarvion valmisteluvaiheessa ennakoitavissa olevia kustannuksia. Nilsiän osalta osa kustannusten noususta johtuu myös siitä, että ammatillisiin perhekoteihin kuuluvia kustannuksia on kirjautunut tähän menokohtaan. Siilinjärvi 8186 tarvearvio vuoden lopussa euroa (ta euroa) Lisäystarve euroa Maaninka 8186 tarvearvio vuoden lopussa euroa (ta euroa) Lisäystarve euroa Nilsiä 8186 tarvearvio vuoden lopussa euroa (ta euroa) Lisäystarve euroa

25 Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven ja Nilsiän osalta Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8182 Tulovaikutus Netto Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan määrässä on sekä Siilinjärven että Nilsiän osalta tapahtunut kasvua sekä määrällisesti että tukiperheiden käytön osalta. Tämä näkyy lisääntyvinä kustannuksina. Tämä kustannusten kasvutrendi oli jo osaltaan näkyvissä vuoden 2010 aikana, mutta tältä osin on budjetoinnissa virhettä. Tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa on vuoden 2011 aikana järjestetty Siilinjärvellä 87:lle lapselle, Maaningalla 9:lle lapselle ja Nilsiässä 13:sta lapselle. Tukiperhetoiminta on lastensuojelun ns. kevyttä tukea, jonka vaikutus on kuitenkin merkittävä. Tukitoiminnalla tuetaan perheiden vanhempien jaksamista ja osassa tapauksista annetaan lapsille mallia ja kokemusta toimivasta perhekokonaisuudesta. Monissa tapauksissa tukiperheen tarve johtuu siitä, että vanhemmilla ei ole omia luonnollisia verkostoja tällä alueella. Toiminnan lisäys vaikuttaa tukiperhetoiminnasta maksettavaan palkkioon ja kulukorvaukseen. Palkkio määräytyy lapsen hoitoisuuden tarpeen perusteella. Vuoden 2011 perustaso palkkiossa on 28 euroa/vrk ja kulukorvaus 19 euroa/vrk. Lisäksi maksetaan kilometrikorvaukset 0,26 euroa/km, mikäli tukiperheelle/tukihenkilölle syntyy kuljetustarvetta. 8182/ 4332 palkkio, 8182/4475 kulukorvaus ja 8182/4420 kilometrikorvaukset. Toiminta on Kuelin alaista toimintaa, joten kustannusten lisäys tulee myös sitä kautta (8182/4100). Siilinjärvellä budjetoitu euroa ja loppuvuoden arvio euroa, joten lisäys euroa. Nilsiään budjetoitu 4368 euroa ja loppuvuoden arvio on euroa, joten lisäys euroa. Siilinjärvi 8182 tarvearvio vuoden lopussa euroa (ta euroa) tili 4100/ euroa (ta euroa) tili 4330/ euroa (ta euroa) tili 4420/ euroa (ta 0) tili 4475/ euroa (ta euroa)

26 26 Lisäystarve euroa Nilisä 8182 tarvearvio vuoden lopussa euroa (ta 4368 euroa) tili 4100/ euroa (ta 368 euroa) tili 4330/ euroa (ta 2300 euroa) tili 4420/ euroa (ta 0) tili 4475/ euroa (ta 1500 euroa) Lisäystarve euroa

27 Ensi- ja turvakotipalvelut/määrärahan säästö Siilinjärven ja Nilsiän osalta Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8183 Tulovaikutus Netto Ensi- ja turvakotipalveluiden käyttö on tähän mennessä vuonna 2011 ollut vähäistä Siilinjärven ja Nilsiän osalta. Vuonna 2010 lähinnä ensikodin käyttöä oli kaikkien kolmen Siiliset-kunnan osalta. Talousarvio on rakennettu siten, että Siilinjärven osalta on varauduttu yhden vanhemman ja lapsen kokovuotiseen sijoitukseen ( euroa) ja Nilsiälle ja Maaningalle on varattu euron määräraha molemmilla. Tällä rahalla on saatavissa noin kahden kuukauden vanhemman ja lapsen sijoitus. Tämä on toteutunut Maaningan osalta. Tämän hetkisen tiedon mukaan ei ole menossa olevia eikä tulevia sijoituksia ensi- ja turvakotipalveluihin. Kuitenkin on huomioitava, että varsinkin turvakotipalveluiden tarve tulee äkillisesti ja niiden palveluiden tarpeen kokonaiskestoa on vaikea arvioida. Tältä osin tilanne saattaa siis vielä muuttua varsinkin Maaningan ja Nilsiän osalta lisätarpeeksi.

28 28 5 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /KEHITYSVAMMAHUOLTO Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollon tilapäishoidon lisäys, kaksi asiakasta Kehitysvammahuollon tukihenkilöpalveluihin neljän asiakkaan lisäys Kehitysvammaisten ostopalvelut, korjaus Kehitysvammaisten perhehoidon käytön väheneminen asiakkaiden siirryttyä perhehoidosta ostopalveluihin Kolmen kehitysvammaisen asumisen ja päivätoiminnan ostopalveluiden lisäys Pisa-tuotteen yksikön muuttaminen yhden ohjaajan toimipisteeksi Uusi asiakas kehitysvammaisten perhekotiin koeajalla Vaalijalan johtoryhmän päätös nilsiäläisen kehitysvammaisen pakkohoidosta Vaalijalan kuntoutusjaksojen ja poliklinikan käytön lisääntyminen Kehitysvammahuollon toimintayksiköiden käyttömenot ja - tulot

29 Kolmen kehitysvammaisen asumisen ja päivätoiminnan ostopalveluiden lisäys ja vastaavasti perhehoidon väheneminen kahden perhehoitajan lopetettua hoitotyön Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen SELOSTUS/PERUSTELUT Maaningalle on muuttanut lievästi kehitysvammainen, käytöshäiriöinen nuori, joka tarvitsee tiiviisti tuettua asumista sekä pienryhmäkuntoutusta. Lastensuojelun jälkihuolto päättyy heinäkuussa, joten nuoren asumisen kustannukset siirtyvät kehitysvammahuoltoon. Asuminen hoitokodissa ja erityishuoltolain mukaan järjestettävä päivä- ja työtoiminta Kustannusvaikutukset näkyvät kustannuspaikalla 8322 (Jukolan toimintakeskus) päivätoiminnan ostaminen ja 8341 (Ostopalvelut) tilillä 4330 menojen lisäyksenä. Vaikutus on pysyvä. Siilinjärveläinen ja nilsiäläinen perhehoidossa ollut asiakas on sijoitettu uudelleen ostopalveluyksiköihin perhehoitajien lopettamisen takia. Toinen perhehoitaja on jäänyt eläkkeelle ja toinen on lopettanut henkilökohtaisista syistä. Kustannusvaikutukset näkyvät menojen lisäyksenä kustannuspaikalla 8341 tilillä KP Tili Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Lisämäärärahan tarve Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Perhehoidon vähennys em. vastaavasti: Kustannusvaikutukset kustannuspaikalla 8331 tilillä 4330 asiakaspalveluiden ostot muilta yht menon pienentymisenä, tilillä 4475 kulukorvaukset yht menon pienentymisenä, sekä tilillä 3261 asiakasmaksutulojen vähenemisenä yht

30 30 Tili Siilinjärvi Siilinjärvi Siilinjärvi Nilsiä Nilsiä Nilsiä Yhteensä Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

31 Kehitysvammahuollon tilapäishoidon lisäys Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen Tilapäishoidon tarve palvelukodeissa /perhekodeissa on suunniteltua suurempi. Maaningalle on muuttanut perhe jossa on kolme lievästi kehitysvammaista henkilöä ja he tarvitseva tilapäishoitoa yksinhuoltaja vanhemman jaksamisen tukemiseksi. Kustannukset jaetaan puoliksi lastensuojelun kanssa. Siilinjärvellä asuu apua ja tukea vanhemmiltaan paljon tarvitseva lievästi kehitysvammainen henkilö, joka tarvitsee tilapäishoitoa. Vanhemmat ovat ottaneet suuren vastuun henkilön elämästä ja alkavat olla uupuneita. Nilsiäläinen asiakas on jouduttu sijoittamaan perhekotiin tilapäishoitoon. Asiakkaan äiti, jonka kanssa on asunut, on dementoitunut ja äiti on ollut lyhytaikaishoidossa. Tarkoituksena olisi, että hoitopaikka olisi pitkäaikainen. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

32 Kehitysvammahuollon tukihenkilöpalveluihin neljän asiakkaan lisäys Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen Tukihenkilöpalveluiden piiriin on tulossa neljä uutta asiakasta. Tällä hetkellä asiakkaat tulevat toimeen kevyemmällä palvelulla. Samalla tuetaan asiakkaan itsenäistymistä, omatoimisuutta ja korvataan henkilökohtaisen avustajan apua. Kustannusvaikutukset lisääntyvät kustannuspaikalla 8332 tilillä Kustannus jakautuu Maaningalle ja Siilinjärvelle Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

33 Vaalijalan kuntoutusjaksojen ja poliklinikan käytön lisääntyminen Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen Jaksoilla on tuettu avohuollon tai asumispalvelun jatkumista omassa kunnassa tai kevyemmässä ostopalvelussa. Kuntoutusjaksojen käyttöä on ollut suunniteltua enemmän. Asiakkaiden voinnin huononemisen sekä omaishoitajina toimivien vanhempien jaksamisen tukemisen takia on jouduttu turvautumaan Vaalijalan kuntoutusjaksoihin. Kuntoutusjaksoilla on tuettu avohuollon tai asumispalvelun jatkumista omassa kunnassa tai kevyemmässä ostopalvelussa. Vaikeasti kehitysvammaiselle Vaalijala on useimmiten ainoa paikka, jossa voidaan tehdä lääkemuutoksia tms. Maaninkalainen kehitysvammainen Pihlajakodissa asuva henkilö on ollut Vaalijalassa laitoskuntoutuksessa koko alkuvuoden ja arvioitu aika on maaliskuun loppupuolelle. Asukas oli mennyt psykoosiin ja toimintakyvyttömäksi, jolloin hoitaminen Pihlajakodilla ei ollut mahdollista. Kolme uutta kehitysvammaista koululaista on muuttanut Maaningalle ja he tarvitsevat kontrolleja Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikalla kerran vuodessa. Siilinjärveläinen kehitysvammainen Päivänkierron asukas on kuntoutumisjaksolla arviolta 5 viikkoa tänä vuonna. Psyykkinen tila on mennyt alaspäin, hän on itsetuhoinen ja lääkityksen tarkistus on tarpeen. Yhdelle omaishoidontuella hoidettavalle vaikeasti kehitysvammaiselle sekä liikuntavammaiselle henkilölle on luvattu yksi lisäviikko kuntoutusjaksoa omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi sekä haastavan käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Yksi down-syndromaa sairastava koululainen on kuntoutusjaksolla Vaalijalassa vanhempien jaksamisen tukemiseksi sekä käytöshäiriöiden ja haasteellisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Nilsiäläiselle vaikeasti kehitysvammaiselle sekä liikuntavammaiselle omaishoidontuella hoidettavalle lapselle on luvattu yksi lisäviikko kuntoutusjaksoa vanhempien jaksamisen tukemiseksi Vaikutukset kustannuspaikalla 8340 tilillä 4320 lisäyksenä. Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Toimenpidelupa Liikelaitos Siilisetperuspalvelukeskuksen johtokunta Yhteensä

34 Pisa-tuotteen muuttaminen yhden ohjaajan toimipisteeksi Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen Pisa-tuotteen toimintakeskuksella Nilsiässä käy 10 kehitysvammaista asiakasta ja 3 mielenterveysasiakasta työtoiminnassa. Yksi asiakas on siilinjärveläinen, muut nilsiäläisiä. Lisäksi Nilsiässä on avotyössä 3 kehitysvammaista ja 1 mielenterveysasiakas. Kehitysvammaisille asiakkaille päivä- ja työtoiminnan järjestäminen on lakisääteistä. Pisa-tuotteella työskentelee kaksi ohjaajaa. Kehitysvammaisista asiakkaista 2 osallistuu työtoimintaan 4 päivänä viikossa ja 8 asiakasta 5 päivänä viikosta. Mielenterveysasiakkaat 3 henkilöä, osallistuvat työtoimintaan 5 päivänä viikossa. Pisa-tuotteen asiakasmäärä on vähentynyt ja yksiköstä on tulossa yhden ohjaajan toimipiste asiakasmäärän vähentymisen myötä. Nuoria kehitysvammaisia on tulossa toimintaan lähivuosina seuraavasti: 2011 kesäkuun alussa 2 henkilöä joista yksi sijoittuu avotyöhön sekä yksi asiakas poistuu työtoiminnasta korkean ikänsä vuoksi kesäkuun alussa on tulossa toimintaan yksi henkilö toimintaan ei ole tulossa yhtään uutta nuorta eikä toimintaa lopeta kukaan. Vuonna 2014 uusia asiakkaita on tulossa 4 ja kaksi asiakasta jää pois. Asiakasmäärän suunnittelussa on huomioitu, että asiakkaat ovat työtoiminnassa 60-ikävuoteen saakka. Yhdellä ohjaajalla säästöä syntyy yhden ohjaajan palkkameno Pisa-tuotteen toimintakeskuksen menoihin, /vuodessa. Mahdollisuutena on järjestellä yhden ohjaajan siirtyminen Harjamäen toimintayksikköön elokuun alusta, jolloin voidaan säästää 0,5 henkilötyövuotta henkilöstöjärjestelyillä. Vuonna 2011 säästö on Pisatuotteen toimintakeskuksen asiakkaiden määrän arvio tulevina vuosina Vuosi Uudet asiakkaat Toiminnasta poistuvat Mielenterveysk untoutujat Mielenterveyskuntoutujia on ohjautunut Pisatuotteelle viime vuosina vähän. Yhteensä vuoden lopulla

35 Vaalijalan laitoshoidon lisäys tahdonvastaisen erityishuollon toteuttamiseksi 4 kk Nilsiässä sekä saman henkilön hoitokotisijoitus kolmeksi kuukaudeksi (loka-joulukuu) Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen haettiin Vaalijalan kuntayhtymän johtoryhmältä tahdonvastaisen erityishuollon järjestämistä nilsiäläiselle kehitysvammaiselle Vaalijalassa tutkimusta varten. Hänet toimitettiin Vaalijalaan samana päivänä johtoryhmän määräyksestä tutkimuksiin. Vaalijalassa tehtyjen tutkimusten perusteella johtoryhmä suositti tahdonvastaisen erityishuollon antamisen jatkamista, koska asiakas ei ollut halukas jäämään Vaalijalaan. Elokuun -11 tilanne: Asiakas on kuntoutunut odotuksia nopeammin ja suunnitelmissa on, että hän siirtyisi yksityiseen hoitokotiin lokakuun alussa. Tällöin Vaalijalan laitoshoidon kustannus on vuodelle 2011 korkeintaan (4 kk) ja hoitokotioston osuus tänä vuonna on (3 kk).

36 Kehitysvammahuollon toimintayksiköiden käyttömenot ja -tulot Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen kohdentamaton kohdentamaton Harjamäen toimintakeskuksen sis. tulojen pieneneminen ja vuokramenojen lisäys Asiakkaiden aterioiden kuljetuskustannukset on poistettu asiakkailta perittävästä maksusta, joten asiakasmaksutulo (3261) ja sisäinen palvelutulo (3144), joka tulee Päivänkierron asukkaiden syömistä aterioista, on suunniteltua pienempi. Aterian kuljetuksesta ei voida periä maksua kehitysvammaiselta asiakkaalta. Vaikutus tulojen vähennys Vuokriin (4820) on budjetoitu liian vähän rahaa. Vuokramenoina on Harjamäen toimintakeskuksen ja Vattuahontie 8 B 11 iltapäiväkerhon vuokramenot. Molempien kiinteistöjen vuokriin on tullut korotus ja iltapäiväkerhoyksikön vuokraan ei ole varattu tarpeeksi rahaa. Vaikutus menojen lisäys Jukolan toimintakeskuksen vuokramenot Vuokriin (4820) on budjetoitu liian vähän rahaa. Vaikutus menojen lisäys Pihlajakodin ateriapalvelut Pihlajakodin elintarvikemääräraha (4520) on jäänyt pois talousarviosta. Tämä raha peritään asiakkailta ylläpitomaksussa takaisin. Vaikutus /Maaninka. Pisatuotteen toimintakeskuksen käyttömenot ja tulot Asiakkaille ostettaviin aterioihin on budjetoitu liian suuri meno majoitus- ja ravitsemispalvelumenoihin (4410), tulee alittumaan Vesimaksut (4572) alittuvat Asiakkaille maksettavien työosuusrahojen maksuperusteita on yhtenäistetty v jonka johdosta avustukset kotitalouksille (4731) alittuu Asiakasmaksutulo (3261) on budjetoitu liian suureksi. Aterioiden kuljetuskustannukset on poistettu asiakkaalta perittävästä ateriamaksusta ja tätä ei ehditty huomioida talousarviota tehtäessä. Vaikutus tulojen vähennys

37 37 Asuntola Päivänkierron vuokratulot ja sijaiskustannus Päivänkierron vuokratuotot on arvioitu liian suuriksi. Sisäiset kuljetuspalvelumenot on jääneet pois talousarviosta. Vaikutus Päivänkierron ohjaajan 2 kk virkavapaus Kehitysvammaisten palveluohjaus, puuttuva palkkameno Yhden ohjaajan palkka on puuttunut talousarviosta budjetointivirheen vuoksi, Kehitysvammahuollon palkat, oikaisu

38 38 6 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /MIELENTERVEYSPALVELUT Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kaksi mielenterveyspalveluiden hoitokotipaikkaa säästyy, todellinen käyttö /tarve Mielenterveyskuntoutujien hoitokotipalveluiden ostojen lisäys (kohdentuu Maaningalle) Mt-yksiköstö siirtyy 2 asiakasta vanhuspuolelle

39 Mielenterveyskuntoutujien hoitokotipalveluiden ostot Vastuuhenkilö: Tuula Eronen Talousarviossa määrärahat on varattu 3 maaninkalaisen hoitokotiin sijoitukselle. Vuoden 2010 lopulla jouduttiin sijoittamaan yksi asiakas asumispalveluihin, joka ei ollut talousarvion valmisteluhetkellä tiedossa, määrärahavaraus ylittyy, lisätarve Talousarvion tekovaiheen jälkeen on Nilsiän hoitokotisijoituksiin tullut muutoksia. Määrärahaa voidaan vähentää Nilsiän ostopalveluista. Tuloja kertyy budjetoitua vähemmän. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

40 40 7 VARHAISKASVATUSPALVELUT Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Varhaiskasvatuspalvelut määräaikaisen päivähoidon työntekijän palkkaaminen 1.8. alkaen Nilsiään määräaikaisen ryhmäavustajan palkkaaminen päivähoidossa syyskaudelle alkaen Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyjen siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi Leppäkaarteen määräaikaisen lapsiryhmän jatko syyskaudelle Palonurmen esikoulukuljetukset /perhepäivähoito Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetus ostetaan Maaningan sivistystoimelta Päiväkoti Pilvilinnan määräaikaisen esiopetusryhmän jatko syyskaudelle Päiväkotien laitoshuollon henk. siirto laitoshuoltoon Simonsalon määräaikaisen esiopetusryhmän jatko syyskaudelle Sinisepon päiväkodin esiopetus- ja ruokakuljetukset Vuorohoidon keskittäminen Siilinjärven alueella yhteen päiväkotiin alkaen

41 Vuorohoidon keskittäminen Siilinjärvellä kahdesta päiväkodista (Päivärinne ja Pikkusiili) yhteen päiväkotiin alkaen Vastuuhenkilö: Eeva-Liisa Lyytinen Siilinjärvellä järjestetään tällä hetkellä vuorohoitoa kahdessa päiväkodissa: Päivärinteen päiväkodissa keskustaajamassa ja Pikkusiilissä Etelä-Siilinjärvellä. Maaningan vuorohoitoa tarvitsevat perheet ohjataan Siilinjärvelle, pidennettyä iltahoitoa ja lauantaihoitoa tarjotaan Maaningalla ryhmäperhepäivähoitokoti Katiskassa. Vuorohoito ei kuulu päivähoidon subjektiivisen oikeuden piiriin, sitä järjestetään ainoastaan vuorotyön vuoksi. Tällä hetkellä Pikkusiilissä vuorohoitoa saavista perheistä kenenkään työmatka ei suuntaudu Siilinjärvelle, Päivärinteellä 37 vuorohoitoa tarvitsevasta perheestä kolme yksinhuoltajaperhettä on sellaista, joilla ei ole kuljetusmahdollisuutta Pikkusiiliin Vuorelaan. Keskittämisestä Siilinjärvelle syntyvä säästö on henkilötyövuosina 3-5 riippuen siitä, mikä jäisi aukioloajaksi sille päiväkodille, jossa vuorohoito päättyisi. Pidennettyyn aukioloaikaan aamusta ja illasta on lisääntyvä tarve mm. kauppojen muuttuvien aukioloaikojen vuoksi. Esitetty säästö on laskettu 3 henkilötyövuoden palkkakustannusten mukaan. Palkkasäästön lisäksi keskittämisellä arvioidaan saatavan n. 20 hoitopaikkaa lisää.

42 Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyjen siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi Vastuuhenkilö: Eeva-Liisa Lyytinen Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyn tavoitteena oli muuttaa yksi erityisryhmä tavalliseksi lapsiryhmäksi ja suunnata erityislastentarhanopettajan työpanos useampaan päiväkotiin ja perhepäivähoitoon. Lapsiryhmän muutos olisi vaatinut yhden lastentarhanopettajan tehtävän perustamisen, mutta tuonut myös uutta hoitopaikkaa, koska erityisryhmän koko on enintään 12 lasta, yli 3 vuotiaiden lapsiryhmässä voi olla lasta. Säästövaikutus , tulojen vähennys

43 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Päiväkoti Pilvilinna Vastuuhenkilö: Aulikki Hartikainen Päiväkoti Pilvilinnan alaisuudessa toimivan, Kiinteistö Oy Isoharjalta vuokratun määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön ( 3 työntekijää) palkkakulut aj Tilojen jatkovuokraus mahdollisuus vielä yhdeksi toimintakaudeksi aj varmistui tammikuussa Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

44 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Simonsalon päiväkoti (8113) Vastuuhenkilö: Ulla Laitinen Simonsalon päiväkodin alaisuudessa toimivan, Kotipolku Oy:ltä vuokratun määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön ( 3 työntekijää) palkat sekä vuokrat aj Tilojen jatkovuokraus mahdollisuus varmistui vasta tammikuussa Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

45 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Leppäkaarteen päiväkoti (8106) Vastuuhenkilö: Leppäkaarteen päiväkodin alaisuudessa, kunnan omistamassa osakehuoneistossa toimivan määräaikaisen lapsiryhmän henkilöstön ( 3 työntekijää) palkat ja vuokrakustannukset a Esitetty määrärahavaraus oli kuluvan vuoden talousarviossa, mutta se karsittiin edellisellä karsintakierroksella, koska silloin ei ollut varmuutta vuokrasuhteen jatkosta. Tilojen jatkokäyttö varmistui tammikuun lopussa. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta

46 Nilsiän perhepäivähoidon lisämäärärahatarve /kuljetus- ja pesulapalvelut Vastuuhenkilö: Kuljetuskustannukset perustuvat tiedossa olevaan Palonurmen esikoululaisten määrään. Pesulapalvelut Sakupelta kokovuotisesti pesulapalvelut (Sakupe) kuljetuspalvelut (Palonurmen esikoulukuljetukset)

47 Sinisepon päiväkodin kuljetuspalvelumäärärahat Vastuuhenkilö:Heli Korhonen Kuluvan vuoden todelliset kustannukset pystytty arvioimaan tilinpäätöksen perusteella. Kustannuksiin vaikuttaa mm. maksuttomaan esiopetuskuljetukseen oikeutettujen lasten määrä. Kuljetuspalvelut( esiopetus- ja ruokakuljetukset)

48 Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetuksen osto Maaningan sivistystoimelta /Päiväkoti Mesikka Vastuuhenkilö: Marjatta Meriläinen Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetus ostetaan Maaningan sivistystoimelta. Vuotuiset kustannukset riippuvat kyseisten koulupiirien esiopetusikäisten lasten määrästä. Tämän vuoden kustannusarvio perustuu tämän hetkiseen tietoon lasten määristä. Päiväkoti Mesikan lisämäärärahatarpeet seuraaville tileille: asiakaspalvelujen ostot( esiopetuksen osto Maaningan sivistystoimelta) pesulapalvelut ( Sakupe) vuokrat Maaningan kunnalle

49 49 8 VANHUSPALVELUT Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht VANHUSPALVELUT Asumispalvelut Asumispalveluiden kalusto (4580) Erilliskorvaukset Lokottaja ja Risuliina Lisäykset vanhainkotimaksuissa Lokottajan uuden sairaanhoitajan tehtävän siirtäminen Lähihoitajan tehtävän aikaistaminen Risuliinassa Ollukan uuden lähihoitaja tehtävän karsiminen Pesulapalvelut laitoshoidossa Ruokapalvelut Maaningan laitoshoidossa Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuja ylibudjetoitu, maksuperusteen muutos alentaa maksuja Viljamin uuden lähihoitajan tehtävän karsiminen Kotipalvelut Asiakaspalvelujen ostot yhdistyksiltä kotipalveluissa, Akuliinan päivätoiminta ISLAB-kustannusten lisäys kotipalveluissa Kotihoidon uusien lähihoitajatehtävien Kuljetuspalvelut kotipalveluissa Mt-yksiköstö siirtyy 2 asiakasta vanhuspuolelle Päivätoiminnan as.palv.ostojen paikkakorjaus Tehostetun asumispalvelun vrk/kkhinta noussut Uuden kotiutushoitajan tehtävän myöhentäminen 3kk

50 Lähihoitajan tehtävä Risuliinassa Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen Lähihoitajan tehtävä Risuliinaan on kaavailtu talousarviossa , kuitenkin Risuliinan henkilöstömitoitus on heikentynyt selkeästi kun asukasmäärä yksikössä on kasvanut. Tehtävän aloittaminen jo on ollut välttämätöntä. Kustannuspaikka 8421

51 Ruokapalvelut Maaningan laitoshoidossa Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen Vanhainkotiasukkaiden ruoka, joka on ollut alibudjetoitu vuonna 2010.

52 Lisäykset vanhainkotimaksuissa Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen Kelan korotettu hoitotuki on mahdollistunut vanhainkotiasukkaille 1/2010 alkaen. Tämä nostaa asukkaiden vanhainkotimaksuja, jolloin tulokertymä selkeästi kasvaa. Lisäksi Lokottajan kohdalla on ilmennyt alibudjetointia tuloissa. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta

53 Erilliskorvaukset Lokottaja ja Risuliina Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen Erilliskorvaukset alibudjetoitu. Yötyön aikahyvityksestä on henkilöstöresurssin takia jouduttu luopumaan ja yötyöstä maksetaan rahakorvaus. Muutos on tapahtunut keväällä 2011, jonka vuoksi erilliskorvausten budjetointi on alakantissa. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta

54 Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksukertymän pieneneminen Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut yli budjetoitu todelliseen kertymään nähden. Maksuperusteen muutos alentaa tehostetun palveluasumisen hoivapalvelumaksuja, koska maksuperuste on muuttunut laitoshoidon maksutaksasta kotihoidon maksutaksaan. Muutos on Siiliset alueen maksukäytäntöjen yhtenäistämistä ja noudattelee valtakunnallista suositus linjaa. Tehostetussa palveluasumisessa asukas asuu vuokrasuhteessa omassa kodissa, johon tuotetaan kotihoidon kaltaisia palveluita ympärivuorokautisesti. Lisäksi tehostetun palveluasumisen asiakkaille on jouduttu tekemään harkinnalla palvelumaksun alentamisia tai jopa poistamisia yleisten elintasokustannusten vuoksi. Asiakkaiden varallisuus ei riitä maksamaan hänelle kohdentuvia todellisia kustannuksia eikä tehostetussa palveluasumisessa asuvalle saa syntyä toimeentuloturvan tarvetta, jonka vuoksi vanhuspalveluiden palvelumaksua on jouduttu alentamaan/ poistamaan. Tehostetun palveluasumisen asunnot ovat vuokra-asuntoja, jolloin asiakkaan kuollessa asunto vapautuu kuukauden päästä. Tältä ajalta ei kerry vanhuspalveluille tuloja, joka tekee myös tulokertymään alentumista. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta