Sairaanhoitoalueen avainluvut 2009 olivat seuraavat:

Transkriptio

1 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS LULTK 5/2010 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ydintehtävänä on tarjota oman alueen väestölle perustason erikoissairaanhoitoa läheisessä yhteistyössä perusterveyden huollon kanssa maantieteelliset tekijät huomioon ottaen. Sairaanhoitoalue tarjoaa hoitopalveluja myös oman alueen ulkopuolelle etenkin psykiatrias sa. Tavoitteena on tarjota täysipainoiset palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä. Oheisista vuoden 2009 tilinpäätöstiedoista käy ilmi, että sairaanhoi toalueen molempien sairaaloiden toiminta sujui ilman suurempia muutok sia ja että toiminta vastasi kokonaisvolyymiltaan varsin hyvin suunnitelmia. Sairaanhoitoalueen avainluvut 2009 olivat seuraavat: TP 2008 TA 2009 TP 2009 % Toimintatuotot ,7 % Tulot jäsenkunnilta ,7 % Toimintakulut ,6 % NordDRG-tuotteet lkm ,5 % Hoitopäivät lkm ,8 % Avohoitokäynnit lkm ,3 % Taloudellinen tulos Henkilötyövuodet lkm Investoinnit ,0 % Merkittävin tapahtuma vuonna 2009 oli hallituksen tekemä päätös, jonka mukaan sairaanhoitoalueen synnytysosasto suljetaan Sairaanhoitoalueen vuoden toimintakertomus oheistetaan liitteenä 2a. Tuloslaskelma Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue oli HUS:n sairaanhoitoalueista ainoa, joka alitti bud jetoidut toi mintakulunsa. Budjetoidut toimintatuotot alittuivat 3,3 %:lla ja toi mintakulut kokonaisella 1,6 milj. eurolla eli 3,4 %:lla. Henkilöstökulut alittui vat 2,9 %:lla ja ostopalvelut 7,6 %:lla. Materiaalikulut sitä vastoin ylitettiin 1,5 %:lla. Henkilöstökulut alitettiin 0,7 milj. eurolla, koska budjetoituja tu los palkkioita ei maksettu. Sopeuttamisvapailla säästettiin palkkakuluissa noin euroa. Ostopalvelumäärärahojen alitus johtui siitä, että ulko puolisia palveluja ostettiin 1,3 milj. euron edestä vähemmän kuin vuonna Lii kelaitoksilta ostettavia palveluja varten varatut määrärahat alitet tiin noin eurolla. Vuoden 2009 alijäämän kattamiseksi HUS:n valtuusto päätti joulukuussa 2009 jäsen kuntien lisäkan nosta. HUS:n vuoden 2009 tulos oli kuitenkin odotettua pa rempi, minkä vuoksi kunnat joutuvat maksamaan HUS:lle lisää yhteensä 1,3 milj. euroa aiemmin arvioidun 13,7 milj. euron sijaan. Länsi-Uuden maan kuntia lisäpe rintä ei itse asiassa koske, vaan kunnat saavat palau tusta. Hangolle HUS palauttaa euroa, Inkoolle

2 euroa ja Raaseporille euroa. HUS:n konsernihallinnon tulos oli reilusti ylijäämäinen (11,2 milj. euroa) ja ylijäämä pa lautettiin sai raanhoitoalueille. Seuraavasta taulukosta näkyy, että Län si-uudenmaan sairaanhoitoalueen taloudellinen tulos vuonna 2009 oli euroa yli jäämäinen. Ylijäämä vastaa suuruudeltaan sairaan hoitoalu een osuutta lii kelaitosten alijäämästä: Tulos 1 Hyvitys Tulos 2 Lisäperintä Tulos 3 Liikelaitosten yhtymähallinto kunnat TILINPÄÄTÖS alijäämä HUS yht HYKS LUSA Lohja Hyvinkää Porvoo Liikelaitoksia koskevat tiedot löytyvät liitteestä 2b. Sairaanhoitoalueen tuloslaskelma 2009 oheistetaan liitteenä 2c. Henkilöstö Vuonna 2009 henkilöstön määrä oli keskimäärin 569 henkilöä (611 henkilöä v. 2008), joista vakinai sia joulukuussa 2009 oli 444 henkilöä. Henkilöstön määrän väheneminen johtui pääasiassa liikelaitoksiin siirtymisistä. Muu ulkoinen vakinaisen hen kilökunnan lähtövaihtuvuus oli noin 5 %. Alle vuoden palve lussuhteessa oli vuoden vaihtuessa ollut 11,4 % henkilökunnasta. Henkilöstön saatavuus koko henkilökunnan osalta on ollut hyvä (vakanssien käyttöaste 90 %), lääkä rien kohdalla tilanne on ollut vaikeampi (vakanssien käyttöas te 75 % vrt. v noin 77 %). Henkilötyötunnin hinta oli vuonna 2009 keskimäärin 24,90 euroa (vrt. 23,80 euroa v. 2008). Vuokratyövoimaa on pyritty vähen tämään ja muiden kuin lääkärien osalta siihen on päästykin. Vuokratyökus tannuksia kertyi vuoden 2009 aikana euroa. Henkilöstön poissaoloja oli yhteensä päivää, joista lakisääteisiä pois saoloja oli yh teensä päivää ja sairauspoissaoloja päi vää, mi kä on noin 13 päi vää/henkilö. (vrt 14,4 pv/hlö vuonna 2008). HUS:n sääs töohjelmaan kuulu vaa sopeuttamisvapaata hyödynnettiin 153 päivän edes tä. Vuoden 2009 työssäoloprosentti oli 76,34 % (vrt. HUS-tasolla 74,85 %). Syksyllä toteutettuun työolonbarometriin vastasi 225 sairaanhoitoalueen henkilökuntaan kuuluvaa. Vastaukset olivat hieman myönteisempiä kuin vuosi aikaisem min ja suu rimmaksi osaksi myös hieman parempia kuin HUS:ssa keski määrin. Työ olobarometrin osa-alueina olivat johtaminen, esimiestyö, työyk sikön toimin ta, vuorovaikutus työyksikössä, työn haasteellisuus ja työky kyyn sekä kuormittumiseen liittyvät tekijät. Sairaanhoitoalueen erityisiä vahvuuksia henkilökunnan näkökulmasta ovat asiakaslähtöisyys ja jousta vuus sekä mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Henkilöstöä kuormittavat epävarmuus sairaanhoitoalueen tulevaisuudesta sekä erilai set väkivallan uhkaan liittyvät tekijät enemmän kuin muualla HUS:ssa. Kai ken kaikkiaan henkilöstö koki työkykynsä hyväksi ja oli ylpeä työstään.

3 Lähetteet Lähetteitä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle kirjoitettiin vuonna 2009 aivan yhtä paljon kuin vuotta aikaisemminkin eli Inkoon lähetteet vähenivät hie man, kun taas Hangosta lähetteitä kirjoitettiin Länsi-Uudenmaan sairaan hoitoalueel le enemmän kuin edellisenä vuotena. Raase porin lähetteet vähenivät 18 lähetteellä. Sekä Hangon että Inkoon HUS:iin kirjoittamien lä hetteiden kokonaismäärä kasvoi edellisvuotisesta, mutta Raaseporin lähete määrä pysyi lähes ennallaan. Vuosi 2009 oli ensimmäinen vuosi, jol loin Inkoo oli mukana Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimin ta-alueessa (LOST) ja se merkitsi sitä, että lähetteitä kirjoitettiin aiem paa enemmän Lohjan sairaanhoitoalueelle. Tarkasteltaessa lähetteiden määrää asukasta kohti koko HUS:n osalta voidaan todeta, että Han gossa ja In koossa lähetteitä on kirjoitettu asukasta kohden hieman enemmän kuin Raase porissa Jäsenkunnat Hanko Inkoo Raase pori Lähetteet yhteensä HUS Lähetteet yhteensä LUSA Terveyskeskus Yliopistosairaala Keskussairaala Muu sairaala Työterveyshuolto Muut Yksityislääkäri, -sairaala Asukasmäärä Lähetteitä /1000 as. LUSA 209,6 134,3 202,1 Lähetteitä /1000 as. HUS 259,8 259,9 245,1 Suoritteet Kuten avainlukuja koskevasta taulukosta näkyy, on sairaanhoitoalueen vuoden 2009 toi mintasuunni telma toteutunut lähes sataprosenttisesti. Seuraavasta taulu kosta näkyy, että suoritemäärät oli jäsenkuntien palvelusopimuksissa las kettu hoitopäi vien ja poliklinikkakäyntien osalta alakanttiin ja että Päi jät-hämeen sai raanhoitopiirin hoitopäivät vähenivät huomattavasti viime vuonna. Päi jät-hämeen sairaanhoitopiirin kanssa tehty sopimus päättyi vuodenvaih teessa. Suoritteet lkm NordDRG Hoitopäivät Pkl-käynnit Talousarvio yhteensä Toteutuma yhteensä % 101 % 99 % 103 % Jäsenkuntien sopimukset Jäsenkuntien toteutuma % 101 % 109 % 105 % Sairaanhoitoalueen osuus HUS:n kaikista hoitojaksoista oli 2,7 % ja avohoitokäynneistä 3,3 %. Sairaanhoitoalueen osuus konsernin kaikista hoitopäivistä oli sitä vastoin 12,8 %. Jäsenkunnat Sairaanhoitoalueen tulot jäsenkunnilta olivat vuonna 2009 ennen hyvityksiä lähes 44,3 milj. euroa ja hyvitysten jälkeen 42,1 milj. euroa, liite 2d.

4 Vain Helsinki, Es poo ja Raase pori ylittivät tuntuvasti talousarvionsa sairaanhoitoaluetasolla. Inkoo puo lestaan alitti talousarvionsa. Länsi-Uudenmaan kunnat Länsi-Uudenmaan kuntien käyttö sairaanhoitoalueittain käy ilmi seuraavasta taulukosta (tuhansina euroina): Raasepori Hanko Inkoo Länsi-Uusimaa yht. HUS yhteensä TA HUS % 111 % 106 % 90 % 107 % HYKS yhteensä TA HYKS % 144 % 134 % 93 % 133 % LUSA yht. TA LUSA % 101 % 96 % 74 % 97 % Lohja yht. TA Lohja % 168 % 215 % 204 % 184 % Raaseporin osalta ylitys Hyksissä on 44 % ja Hangon 34 %. Inkoo sitä vastoin on alittanut talousarvionsa huomattavasti Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu eella, mutta Lohjan sairaanhoitoalueella sen käyttö oli yli 200 %. Investoinnit Sairaanhoitoalueen lääkintä- ja muun laitteiston hankintoja varten budjetoidut määrära hat olivat vuon na 2009 yhteensä 0,5 milj. euroa. Investointien toteutuma oli eu roa, eli investointitalousarvio alitettiin kokonaista 57 %. Inves tointitalousar vion alitus johtui ennen kaikkea siitä, että uutta autoklaa via varten budjetoidut määrärahat ( euroa) jäivät väärinkäsityksen vuoksi käyt tämättä. Au toklaavi hankitaan sen sijaan tänä vuonna. Inves toinnit käyvät ilmi liitteestä 2e. Päätösesitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan tiedoksi 2 hyväksyy omalta osaltaan Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tilinpäätöksen liitteiden 2a-e mukaisesti 3 toteaa, että tilinpäätökseen saatetaan tehdä vielä pieniä teknisiä tarkistuksia. Päätös Hyväksyttiin. Lisätietoja Talouspäällikkö Gustaf Ström, puh. (019) , GSM , gustaf.strom@hus.fi Erikoissuunnittelija Johanna Söderlund, puh. (019) , GSM , johanna.soderlund@hus.fi Erikoissuunnittelija Berndt Ekholm, puh. (019) , GSM

5 3269, Henkilöstöpäällikkö Tuula Silvola, puh. (019) , GSM , Hallintojohtaja Gabriela Erroll, puh. (019) , GSM ,