Perusturvalautakunnan toimintatuotot ja menot

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna / /2017 Perla Valmistelija: vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh , Perusturvalautakunnan toimintatuotot ja menot Toimintatuotot Tp 2017 Ta+muut Toteuma Tot % Sosiaali- ja terveyspalvelut ,0 Erikoissairaanhoito Yhteensä ,0 Toimintamenot Sosiaali- ja terveyspalvelut ,9 Erikoissairaanhoito ,6 Yhteensä ,7 Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelut ,1 Erikoissairaanhoito ,6 Yhteensä ,7 Selvitys perusturvalautakunnan talousarvion toteutumisesta vas tuualueit tain on liitteenä. Liitteenä on myös toteumavertailu vastuualueja tiliryhmätasolla. Vuoden 2018 oman toiminnan talousarvion laadinnan lähtökohtana oli talousraami, joka on -1,2 % vuoden 2017 ta lous arvio mää rä ra has ta. Talousarvion laadinnassa tunnistettiin erityisesti so si aa li pal ve lu jen palveluostojen lisääntyminen ja talousarvioesitys ylit ti raamin. Perusturvalautakunta ja valtuusto hyväksyi talousarvion toi min ta kat teek si Toimintavuoden aikana palveluiden tarve kasvoi erityisesti las tensuo je lus sa, hoitotarvikejakelussa sekä akuutti- ja kuntoutusosaston käyt tö me nois sa. Vuoden aikana perusturvalautakunnalle myön net tiin lisämääräraha, josta omaan toimintaan kohdistui ja erikoissairaanhoitoon Oman toiminnan tulot toteutuivat ennakoidusti. Lisätalousarvio ei riittä nyt kattamaan menojen kasvua, vaan ne ylittyivät oman toi min nan osalta ja erikoissairaanhoidossa.

2 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tuloarvio alittui , toteumaprosentti oli 80,1 ja tulot 9,4 % vähemmän kuin vuonna Asiakasmaksutulot ei vät kertyneet ennakoidusti, koska psykiatrisen palveluasumisen oma na toimintana ja ostopalveluina tuotettuja palveluja muutettiin pal ve lusete lil lä hankittavaksi. Lisämäärärahan jälkeen sosiaalipalvelujen menot ylit tyi vät toteumaprosentin ollessa 102,1. Edelliseen vuoteen ver rattu na menot kasvoivat 6,9 %. Suurimpia kustannusten nousuja ai heutui tehostetun perhetyön ostopalvelujen, so peu tu mis val men nuk sen ja henkilökohtaisen avun lisääntymisestä sekä las ten suo je lun sijoituksista johtuvista kustannuksista. Vanhustyö Vanhustyön toimintatulot ylittivät talousarvion eurolla, to teuma pro sent ti oli 100,6. Kasvua edelliseen vuoteen 0,6 %. Tulojen kerty mis tä pienensi Hopearinteen remontti. Vanhustyön toimintamenot alittuivat talousarvion , to teu mapro sent ti 99,4. Edellisvuoteen verrattuna menot pienenivät 1,0 %. Van hus työs sä on saatu säästöjä Hopearinteen remontin aikaisten hen ki lös tö re surs sien tarkan suunnittelun avulla ja tavallisen pal ve luasu mi sen vähennyttyä Vuosikkaan loppuessa. Lisäksi kotihoidon yöpar tion ja ikäihmisten päivätoiminnan aloittamisen siirtyessä vuo del le 2019, jäävät niihin vuodelle 2018 varatut määrärahat käyttämättä. Van hus työn menot jäävät noin euroa pienemmiksi kuin alku pe räi ses sä talousarviossa. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollossa toimintatuottoja kertyi arvioitua enem män. Tulojen toteumaprosentti oli 108,8 ja kasvua edelliseen vuo teen verrattuna oli 3,2 %. Tulot kasvoivat hammashuollossa, muiden osastojen pysyessä edellisvuoden tasolla. Perusterveydenhuollon toimintamenot ylittivät talousarvion Toteumaprosentti oli 103,0, ja kasvua edelliseen vuoteen oli 5,8 %. Talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät palkkojen osalta , lääkkeiden sekä hoitotarvikkeiden osalta ja van ho jen saamisten alaskirjauksen osalta noin Lääk kei den ja hoi to tar vik kei den kustannusten kasvuun vaikutti ham mas hoi don se kä akuutti- ja kuntoutusosaston hoitotapahtumien kasvu sekä erityi ses ti diabeteshoidossa käytettävät aiempaa kalliimmat tar vik keet.

3 Perusturvan yleishallinto Perusturvan yleishallinnon toimintamenot alittivat talousarvion Yleishallintoon on talousarviossa merkitty palkkakulujen jak so tuk ses ta aiheutuva meno koko perusturvan osalta. To teu mapro sent ti oli 72,6 ja menot alenivat 4,1 % edelliseen vuoteen ver rattu na. Toimintatuloja ei talousarvioon ennakoitu, mutta perintäpalkkioita kirjat tiin tuotoksi Erikoissairaanhoito Lisämäärärahasta huolimatta erikoissairaanhoidon kustannukset ylitti vät talousarvion. Ylitys oli , toteumaprosentti 102,6 ja kasvua edelliseen vuoteen 1,7 %. Vuodelle 2018 on oikaisuna kir jat tu palautusta vuodelta Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien määrä on vähentynyt 3,2 %, mut ta hoitopäivien määrä on lisääntynyt 5,9 % ja hoitopakettien mää rä on lisääntynyt 4,7 %. Erikoissairaanhoidon menot ylittävät 2,6 % talousarvion siitäkin huolimatta, että sairaanhoitopiiri on palaut ta nut vuodelta 2017 erikoissairaanhoidon maksujen ylijäämää Sairaanhoitopiirin tuottamat omat palvelut maksavat ja kustannukset ovat nousseet 4,9 %. Eri kois sai raan hoidon ul ko puo lel ta, yliopistosairaaloista, ostettujen palveluiden kus tannuk set ovat vii me vuotta alhaisemmat 17,7 % verran ja ovat kus tannuk sil taan Näiden ostopalveluiden taustalla on aina vaikea hoi toi set tau ti ta pauk set, jotka eivät ole olleet hoidettavissa Sei näjoen kes kus sai raa las sa. Sairaanhoitopiirin omassa tuotannossa on eniten kustannusten nousua lasten- ja nuorisopsykiatrian, sisätautien, ortopedian ja akuut tilää ke tie teen erikoisaloilla. Laskua kustannuksissa on eniten psy kiatrian, lastentautien naistentautien ja synnytysten erikoisaloilla. Lähetemäärät ovat nousseet 4,7 %. Nousua lähetemäärissä on muiden kuin yksityisten lähetteitä tekevien tahojen lähetemäärissä. Terveys kes kuk ses ta tehtyjen lähetteiden määrä on 42 % lähetteiden koko nais mää räs tä. Terveyskeskuksen omien lähetteiden määrä on nous sut 8,8 %. Keskussairaalan sisäisten lähetteiden määrä nous sut 10,6 % ja ilman lähetettä sairaalaan menneiden lähetemäärä on kasva nut 2,2 %. Perusturvalautakunta, käyttötalous yhteensä Tuloarvio toteutui talousarvion mukaisena, toteuma oli 100,0 %.

4 Perusturvalautakunnan toimintamenot ylittivät talousarvion Vanhustyön johtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedoksi vuoden 2018 toteumavertailun 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hy väk syy perusturvalautakunnan vuoden 2018 talousarvion yli tyk sen sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan toi minta me no jen osalta ja ylityksen erikoissairaanhoidon toi min ta me no jen osalta , ylitys kokonaisuudessaan Päätös: Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi pää tös eh do tuksen. Vs. talouspäällikkö Sirpa Länne oli asiantuntijana kokouksessa läs nä tämän asian käsittelyn ajan klo Lisätietoja: vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh , ja vanhustyön johtaja Sirkka Eväsoja, puh , Kh Valmistelija: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post, puh , Perusturvan talousarvion toteutumavertailu liit tee nä Perusturvan talousarvion toteutuminen liitteenä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2018 talousarvion ylityk sen sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan toi min tame no jen osalta ja ylityksen erikoissairaanhoidon toimin ta me no jen osalta , ylitys kokonaisuudessaan

5 2. esittää valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan vuo den 2018 talousarvion ylityksen sosiaali- ja ter veys pal ve lujen oman toiminnan toimintamenojen osalta ja yli tyksen erikoissairaanhoidon toimintamenojen osalta , yli tys kokonaisuudessaan Päätös: Pöntinen poistui kokouksesta klo 18:06. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen kes kus telun jälkeen siten, että oman toiminnan toimintamenojen ylitys kor jataan esittelytekstin mukaisesti euroon ja kokonaisylitys euroon. Lisätietoja: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post, puh ,