JOHDON RAPORTTI 2/2018. Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Transkriptio

1 JOHDON RAPORTTI 2/2018 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Vaihde (09) v1

2 Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät palvelualuejohtaja Marju Taurula Edistää kulttuuria sekä asukkaiden osaamista ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä elämysten kokemiseen, elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen sekä elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista sekä oppivelvollisuuden jälkeisistä koulutus- ja ohjauspalveluista, ml. lukiokoulutus ja nuorisokeskustoiminta. Lisäksi vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja palvelujen yhteensovittamisesta ja koordinoinnista. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot Tavoite Tavoite Sote- ja maakuntauudistukseen sekä Uuteen Järvenpäähän valmistautuminen Uusi Järvenpää projektiin osallistuminen ja uudistusten toimeenpano palvelualueella Osallistuttu Uusi Järvenpää - projektin valmisteluun ja uudistusten toimeenpano etenee konsernipalveluiden antamassa aikataulussa. Nuorisokeskus ja työllisyysyksikkö ovat valmistelleet yhteistä osaamisen ja työllisyyden edistämisen prosessia. Ennen kesää valmistui palvelualueen johdolla valmisteltu luonnos Uuden Järvenpään Hyvinvointitehtävän prosesseista ja palveluista sekä esitys alustavasta organisoitumisesta. Sote- ja maakuntauudistuksen toimenpiteet palvelualueella Järvenpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keski-Uudenmaan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän palvelujen järjestämis - ja tuottamissopimuksen siten, että kuntayhtymä tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla alkaen. Päätös siirtää kotouttamistyön prosessin sote- palvelut ja nuorisokeskuksen kuntouttavan työtoiminnan Kuuden soten kuntayhtymään tuotettavaksi. Seurataan myös valtakunnallisen maakuntauudistuksen etenemistä ja sen mahdollisia vaikutuksia. Palveluverkkosuunnitelman ja erillisselvitysten toimeenpano Taidemuseon tilojen siirto Järvenpää-taloon - selvityksen jatkotoimenpiteet Selvitys on valmistunut ja se tullaan esittelemään vuoden loppuun mennessä lautakunnalle. Selvityksen jatkotoimenpiteet kytketään osaksi koko kaupungintalon alueen kehittämistä, Järvenpää-talon profiilia ja matkailun vetovoimatekijöiden analysointia. Omatoimikirjaston kehittämissuunnitelman toimenpiteet Tila- ja muut suunnitelmat valmistuvat vuoden 2018 aikana, lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen on toteutettu 5/2018 asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä. Omatoimikirjaston muutostöihin ja käyttöönottoon varaudutaan vuonna

3 Liikuntapaikkaselvityksen jatkotoimenpiteet Liikuntapaikkaselvityksen pohjalta laadittava investointi- ja kehittämisohjelma on valmistelussa. Valmistuu 12/2018. Urheilukenttäselvitysten ensimmäisen vaiheen toimenpiteet Juholan (Lepolan) pesäpallokentän rakentaminen on aloitettu, valmis 6/2019. Keskuskentän alueen suunnittelu jatkuu. Tavoite Vanhankylänniemen kokonaissuunnitelman laadinta Osallistuttu Kaupunkikehityksen johtamaan alueen kokonaissuunnitelman laadintaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Temalin nuorisotilan toiminnan ja Ohjaamon palvelupakettien toteutuminen Nuorisotalo TEMAL on ollut auki kuutena iltana viikossa. Illoissa kävijämäärät keskimäärin noin 40 nuorta/ilta. Nuorisotalolla on ollut yhteensä käyntikertaa. Ohjaamo tarjoaa asumisneuvontaa, opinto-ohjausta, ammatinvalintapsykologin palveluita, työnhakupalveluita sekä terveys- ja liikuntaneuvontaa. Alueellisen Ohjaamon toimintamallin toteutuminen Ohjaamo Järvenpään asiakkuudessa oli yhteensä 72 järvenpääläistä nuorta asiakasta. ohjaamon järjestämiin ryhmätoimintoihin osallistui 450 nuorta. Alueellisen toimintamallin mahdollistamien opinto-ohjaajan tai ammatinvalinnan psykologin palveluita käytti 40 nuorta sekä TE- toimiston asiantuntijan palveluita 55 nuorta. Maahanmuuttajien koulutuspolkujen paikallista koordinointia kehitetään Seurakuntaopiston, Keudan, Järvenpään Opiston ja maahanmuuttajatoimiston yhteistyönä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet v. määrä ja %-osuus (tavoite: enintään Uudenmaan keskitasolla) Järvenpää v ,8% ja v ,8% / Uusimaa v ,3% ja v ,3%. Järvenpään % -osuus on laskenut v lähtötasosta, mutta Uudenmaan keskitasoa ei ole saavutettu. Uudempaa tietoa ei ole käytettävissä. Nuorisotyöttömien määrä ja %-osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta (tavoite: vähenee vähintään samassa suhteessa Uudenmaan kuntiin nähden) Nuorisotyöttömät Järvenpää 1,6 % työvoimasta / N 351, Uusimaa 1,1 % / Vuosimuutos Järvenpää -10,0%, Uusimaa 11,5%. 2

4 Tavoite Taiteen perusopetuksen kehittäminen ja laajentaminen uusille taiteenaloille Uusien opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto Sivistyksen ja vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen uudet yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa käyttöönotettaviksi 1.8. lukien. Samassa kokouksessa lautakunta on merkinnyt myös tiedoksi Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun musiikin yleisen oppimäärän sekä Keski-Uudenmaan tanssiopiston tanssitaiteen yleisen ja laajan oppimäärän uudet opetussuunnitelmat. Rock-koulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on saatettu lautakunnan tietoon Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta on hyväksynyt musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön alkaen. Oppilaitoksissa ovat uudet opetussuunnitelmat otettu käyttöön suunnitellusti. Teatteritaiteen perusopetuksen käynnistyminen Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen järjestämislupaan on hyväksytty teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus sekä tätä koskeva opetussuunnitelma alkaen. Opetus on käynnistynyt suunnitellusti. Sirkustaiteen perusopetuksen käynnistyminen Keski-Uudenmaan tanssiopiston taiteen perusopetuksen opetustehtävää on laajennettu koskemaan alkaen myös sirkustaiteen yleistä oppimäärää. Sivistyksen ja vapaaajan lautakunta on merkinnyt tiedoksi tätä koskevan opetussuunnitelman. Opetus on käynnistynyt suunnitellusti. Talousresurssit TOT 1-8/2018 MKS 2018 MKS 1-8/2018 MKS-TOT 1-8/2018 TOT % TOIMINTATUOTOT % TOIMINTAKULUT % TOIMINTAKATE % 3

5 Palvelualuejohtajan katsaus Palvelualueen talouden seurantaa vaikeuttaa ravitsemispalvelujen kustannusten toteutuminen palvelualueelle, määrärahojen ollessa edelleen keskitetysti konsernipalveluissa. Ravitsemispalvelut on siirretty Jatsi Oy:n hoidettavaksi eikä kustannustietoja ole vielä heiltä saatu, minkä vuoksi talousarviomuutos on viivästynyt. Ravitsemispalveluiden ylityksen kustannusvaikutus palvelualueella on tähän mennessä ollut noin euroa. Ilman edellä mainittua ravitsemispalvelujen ylitystä palvelualueen toimintakate on alittanut ajankohdan arvion n eurolla ollen 94,9 % budjetoidusta. Palvelualueen toimintakulut ovat kokonaisuutena tarkastellen ja ilman ravitsemispalveluiden vaikutusta ajankohdan budjetoitua euroa (99 %) pienemmät, mutta toteumat vaihtelevat yksiköittäin. Toimintatuottoja on kertynyt euroa arvioitua enemmän eli noin 112 % ajankohdalle budjetoidusta, tuottoja arvioidaan kuitenkin kertyvän suunnitellusti ja ylityksen johtuvan jaksotuseroista. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta ravitsemispalveluihin tarvittavaa määrärahaa. Järvenpään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä myös tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla alkaen. Palvelujen ja henkilöstön siirto kuntayhtymään tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti. Tällä päätöksellä on vaikutusta kotouttamistyön prosessin sote-palvelujen ja nuorisokeskuksen kuntouttavan työtoiminnan siirtymiseen Kuuden soten kuntayhtymään. Palvelualueella seurataan myös valtakunnallisen maakuntauudistuksen etenemistä ja sen vaikutuksia mm. kasvupalvelujen ja kotouttamistyön järjestämiseen. Palvelualueen johdolla on valmisteltu keväällä osana Uusi Järvenpää - hanketta esitys Hyvinvointitehtävän prosesseista ja alustava ehdotus organisoitumisesta. Suviranta ja sen kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri siirtyivät kaupungin omistukseen huhtikuussa. Kulunut kesänä oli ensimmäisen kausi, jolloin oli mahdollista vierailla ohjatusti Suvirannan historiallisessa taiteilijakodissa ja sen puutarhassa. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt lähes 1000 vierailijaa. Suvirannan puutarhan hoidosta on vastannut keväästä alkaen yhteistyösopimuksella kuntayhtymä Keuda. Kulttuurikohteissa on vieraillut kuluneen seurantajakson loppuun mennessä yli henkilöä, mikä on kävijää enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Kulttuuritapahtumien määrä ja niiden osallistujamäärät ovat olleet tavoitteen mukaisesti edellistä juhlavuotta pienemmät. Tapahtumia on järjestetty tai tuettu yli 130 ja koko vuoden kokonaismäärän tavoite tultaneen saavuttamaan. Yhdessä Tuusulan kunnaan kanssa toteutettiin kesäkaudella Tuusulanjärveä ja sen kohteita kiertävä turistibussin linja. Ensimmäistä kauttaan toimiva palvelu sai asiakkailta hyvää palautetta ja ensimmäisen kesän asiakasmäärä oli noin 2000 käyttäjää elokuun loppuun mennessä. 4

6 Kirkes-kirjastojen palveluja on alkuvuodesta kehitetty uuden järjestelmän pohjalta erityisesti yhdessä Tuusulan ja Mäntsälän kanssa ottamalla käyttöön uusi Kirkes-Finna verkkokirjasto Kirjaston kävijämäärät ovat hieman edellisen vuoden vastaavista määristä kasvaneet, mutta lainausten määrät hieman pienentyneet. Omatoimikirjaston lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen toteutettiin toukokuussa asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä ja muita omatoimikirjaston muutoksia valmistellaan vuodelle Lukio on säilyttänyt asemansa alueen halutuimpana lukiona kevään yhteishaussa oli ennätyksellisesti yli 400 hakijaa. Keväällä kirjoitti 320 uutta ylioppilasta ja ylioppilaiden vuotuinen määrä on asettunut yli 300 tasolle. Matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen erityisen koulutustehtävän käynnistäminen elokuussa 2018 edellytti eräitä tarkistuksia opetussuunnitelmaan. Aikuisten lukiokoulutuksessa on aiempaa enemmän ylioppilastutkintoa suorittavia aineopiskelijoita, mutta toisaalta ammattiopiston opiskelijoiden lukiosuoritukset ovat laskeneet. Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat ovat otettu käyttöön elokuun alusta ja uutena tarjontana ovat aloittaneet teatteritaiteen perusopetus Järvenpään Opiston järjestämänä ja sirkustaiteen perusopetus Tanssiopisto Keton järjestämänä. Nuorisopalvelut ovat keskittäneet toimintaansa Temalin nuorisotilaan, jonka nuoret ovat löytäneet hyvin. Temalilla on kehitetty myös Ohjaamontoiminnan palvelupaketteja ja nuorilla on ollut lisäksi käytettävissä alueellisen ohjaamon toimintamallin palveluja. Ohjaamo Järvenpään asiakkuudessa oli yli 70 järvenpääläistä nuorta ja ohjaamon järjestämiin ryhmätoimintoihin osallistui 450 nuorta. Yhteisiä ponnisteluja on jatkettu kunta- ja aluetasolla nuorten työllistymisen parantamiseksi ja koulutukseen siirtymisen edistämiseksi. Järvenpäässä, kuten Keski-Uudellamaalla yleisemminkin on nuorten työllisyystilanne parantunut, mutta Järvenpäässä ei ole onnistuttu tavoitteen mukaisesti vähentämään työttömyyttä Uudenmaan tasoisesti. Monialaista tukea tarvitsevien nuorten määrä on edelleen suuri. Liikuntapalveluissa on aloitettu valmistelemaan alueellisen liikuntapaikkaselvityksen pohjalta investointi- ja kehittämisohjelmaa rinnakkain kouluverkkoselvityksen ja uusien kouluhankkeiden kanssa mm. Kinnarin koulun lähiliikuntapaikkaselvitys. Lisäksi on osallistuttu kaupunkikehityksen johdolla laadittavaan liikuntakenttien keskittämistä koskevan erillisselvitykseen ja Vanhankylänniemen virkistysalueen kehittämissuunnitelman laadintaan. Liikuntapalvelut on ollut toteuttamassa Tanhuniityn tenniskentän liikunnallistamista Kyrölän koulun välituntikäyttöön. Lisäksi on valmisteltu Terveysliikuntaohjelmaa Vapaa- aika ja harrastauspalvelujen johdolla on valmisteltu yhtenäisiä kriteereitä yhteistyöryhmille luovutettavien kaupungin kiinteistöjen ja tilojen vuokraukseen sekä vuokraussopimusten uudistamista ja tilojen käytön keskitetympää koordinointia. Mallin käsittely päätöksenteossa on kesken. Sisäilmaongelmat ovat hankaloittaneet koulu- ja päiväkotitoimintojen lisäksi myös kiinteistöissä järjestettävää liikuntapalveluiden ja Järvenpää Opiston toimintaa. Myös osassa Järvenpää-taloa on toimintaa muutettu sisäilmakorjausten vuoksi. Talon kellaritilat ovat korjaustöiden vuoksi poissa käytöstä kesäkauden ja syyskauden, joten Järvenpään teatterilla ei ole talossa syksyllä näytöksiä. Myös kokoussiivessä on korjauksia syksyn aikana. Entinen 5

7 kauppalan lääkärin talo on korjattu ja vuokrattu kesäkuun alusta Järvenpään Taideseuran käyttöön. Kulttuurijohtaja Kalle Jämsen on siirtynyt eläkkeelle kesällä ja uusi kulttuurijohtaja Sami Ylisaari on aloittanut elokuun alusta. Myös Järvenpään Opiston uusi rehtori Mika Hagelin aloitti tehtävässään elokuun alussa. Huhtikuun henkilöstöraportin mukaan palvelualueen henkilötyövuosien ajanjakson toteuma oli 121,0 htv, kun tavoite on 127,7 htv. Vapaa-aika ja harrastuspalveluissa sekä kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa on ollut pientä alitusta. 6

8 Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim Toimintakate eur/opiskelija (T) ilman sisäisiä vuokria (T) Nuorisopalvelut Temalin nuorisotilojen kävijämäärät (nuorisotila,liikuntatila ja ohjaamo) Nuorisokeskuksen asiakasmäärät Toimintakate eur/asiakas (T) VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan ohjaustunnit Liikuntapaikkojen käyttötunnit Nettomenot / asukas (T) 48 - Järvenpään Opisto Kokonaistuntimäärä yht Nettomenot eur/tunti (T) 51 - Musiikkiopisto Kokonaistuntimäärä yht Kokonaisoppilasmäärä Nettomenot eur/tunti (T) 40 - KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT Kulttuuripalvelut Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht Toimintakate eur/asukas (T) 72 - Kirjastopalvelut Käynnit yhteensä Lainat, kpl Kokonaiskulut eur/asukas 36 - * luku ei vertailukelpoinen - ei seurata kesken vuoden TP 2017 (hyväksymätön) TA 2018 JR 2 /