TOIMINTAKERTOMUS Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2018 Hyvinvointilautakunta Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Vaihde (09) v1

2 Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät palvelualuejohtaja Marju Taurula Edistää kulttuuria sekä asukkaiden osaamista ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä elämysten kokemiseen, elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen sekä elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista sekä oppivelvollisuuden jälkeisistä koulutus- ja ohjauspalveluista, ml. lukiokoulutus ja nuorisokeskustoiminta. Lisäksi vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja palvelujen yhteensovittamisesta ja koordinoinnista. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot Tavoite Sote- ja maakuntauudistukseen sekä Uuteen Järvenpäähän valmistautuminen Uusi Järvenpää projektiin osallistuminen ja uudistusten toimeenpano palvelualueella Osallistuttu aktiivisesti Uusi Järvenpää projektin valmisteluun konsernipalveluiden johtamissa eri alaryhmissä. Konsernipalvelujen johtamana työstetyn kaupungin osallisuusmallin valmistelu on edelleen kesken. Nuorisokeskus ja työllisyysyksikkö valmistelivat yhteistä osaamisen ja työllisyyden edistämisen prosessia. Syksyllä käsiteltiin palvelualueen valmistelemia Järvenpään kaupungin Hyvinvointitehtävän prosessi- ja organisaatiomalleja sekä lautakuntarakenteiden vaihtoehtoja työryhmissä ja eri päätöksentekoelimissä. Kaupunginvaltuusto päätti uudesta organisaatiosta ja lautakuntarakenteesta Sote- ja maakuntauudistuksen toimenpiteet palvelualueella Järvenpään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla alkaen. Päätös siirtää kotouttamistyön prosessin sote- palvelut ja nuorisokeskuksen kuntouttavan työtoiminnan Kuuden soten kuntayhtymään tuotettavaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden organisaation ja hallintosäännön ja lautakunta hyväksyi niihin perustuen uuden palvelualueen organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirrot. Samalla uudistettiin muutamia virkanimikkeitä. en toiminta päättyy ja uusi Hyvinvoinnin palvelualue sekä uusi Hyvinvointilautakunta aloittavat toimintansa alkaen. Uudelle palvelualueelle tulee uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) - avainalue ja koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue muuttuu työllisyys- ja kotouttamispalveluiksi. Matkailupalvelut siirtyy Kaupunkikehityksen palvelualueelle. Seurataan edelleen valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja niiden mahdollisia vaikutuksia palvelualueelle. 1

3 Tavoite Palveluverkkosuunnitelman ja erillisselvitysten toimeenpano Taidemuseon tilojen siirto Järvenpää-taloon - selvityksen jatkotoimenpiteet Selvitys on valmistunut ja se on esitelty lokakuussa lautakunnalle, jossa sovittiin, että vuoden 2019 aikana valmistellaan selvitys mahdollisesta uudesta toimintamallista. Jatkotoimenpiteet kytketään osaksi koko kaupungintalon alueen kehittämistä, Järvenpäätalon profiilia ja matkailun vetovoimatekijöiden analysointia. Omatoimikirjaston kehittämissuunnitelman toimenpiteet Tila- ja muut suunnitelmat valmistuivat vuoden 2018 aikana ja toteutus alkaa 1/2019. Lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen on toteutettu 5/2018 asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä. Liikuntapaikkaselvityksen jatkotoimenpiteet Joulukuussa käynnistyi ylikunnallinen liikuntapaikkarakentamista koskeva selvitystyö yhteistyössä Keravan ja Tuusulan kanssa. Järvenpään liikuntapaikkoja koskeva investointi- ja kehittämisohjelma (palveluverkkosuunnitelma) laaditaan em. selvityksen jälkeen. Urheilukenttäselvitysten ensimmäisen vaiheen toimenpiteet Juholan (Lepolan) pesäpallokentän rakentaminen on aloitettu, valmis 6/2019. Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu käynnistyi 12/2018. Tavoite Vanhankylänniemen kokonaissuunnitelman laadinta Kaupunkikehityksen johtama Vanhankylänniemen kehittämissuunnitelma on valmistunut. Palvelualue oli mukana kehittämistyössä. Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Temalin nuorisotilan toiminnan ja Ohjaamon palvelupakettien toteutuminen Nuorisotalo TEMAL on ollut auki kuutena iltana viikossa. Illoissa kävijämäärät keskimäärin noin 55 nuorta/ilta. Nuorisotalolla on ollut yhteensä käyntikertaa. Ohjaamo tarjoaa asumisneuvontaa, opinto-ohjausta, ammatinvalintapsykologin palveluita, työnhakupalveluita sekä terveys- ja liikuntaneuvontaa. Alueellisen Ohjaamon toimintamallin toteutuminen Ohjaamo Järvenpäässä toteutui vuoden aikana yhteensä käyttökertaa sisältäen ryhmätapahtumat; tapahtumista yksilötapaamisia oli 718. Alueellisen toimintamallin mahdollistamien opinto-ohjaajan tai ammatinvalinnan psykologin palveluita käytti 40 nuorta (henkilövaihdoksista johtuen uusia asiakkaita ei voitu ohjata viimeisen 4 kk:n aikana). TE- toimiston asiantuntijan asiakkuudessa on vaihtelevasti nuorta. 2

4 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet v. määrä ja %-osuus (tavoite: enintään Uudenmaan keskitasolla) Järvenpää v ,8% ja v ,8% / Uusimaa v ,3% ja v ,3%. Järvenpään % -osuus on laskenut v lähtötasosta, mutta Uudenmaan keskitasoa ei ole saavutettu. Vuosien 2017 ja 2018 tietoja ei ole saatavissa. Nuorisotyöttömien määrä ja %-osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta (tavoite: vähenee vähintään samassa suhteessa Uudenmaan kuntiin nähden) Nuorisotyöttömät Järvenpää 1,1 % työvoimasta / N 239, Uusimaa 0,8 % / N Vuosimuutos Järvenpää -14,4 %, Uusimaa 12,9 %. Tavoite Taiteen perusopetuksen kehittäminen ja laajentaminen uusille taiteenaloille Uusien opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto Sivistyksen ja vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen uudet yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa käyttöönotettaviksi 1.8. lukien. Samassa kokouksessa lautakunta on merkinnyt myös tiedoksi Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun musiikin yleisen oppimäärän sekä Keski-Uudenmaan tanssiopiston tanssitaiteen yleisen ja laajan oppimäärän uudet opetussuunnitelmat. Rock-koulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on saatettu lautakunnan tietoon Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta on hyväksynyt musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön alkaen. Oppilaitoksissa ovat uudet opetussuunnitelmat otettu käyttöön suunnitellusti. Teatteritaiteen perusopetuksen käynnistyminen Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen järjestämislupaan on hyväksytty teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus sekä tätä koskeva opetussuunnitelma alkaen. Lastenteatteri käynnistyi kahdella ryhmällä (1.-3.luokkalaiset ja 4.-6.luokkalaiset) ja niissä molemmissa on keskimäärin 10 oppilasta. Sirkustaiteen perusopetuksen käynnistyminen Keski-Uudenmaan tanssiopiston taiteen perusopetuksen opetustehtävää on laajennettu koskemaan alkaen myös sirkustaiteen yleistä oppimäärää. Sivistyksen ja vapaaajan lautakunta on merkinnyt tiedoksi tätä koskevan opetussuunnitelman. Opetus on käynnistynyt suunnitellusti. Talousresurssit SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE TP 2017 MKS 2018 TP 2018 ero tot% TOIMINTATUOTOT ,10% TOIMINTAKULUT ,89% TOIMINTAKATE ,51% 3

5 Palvelualuejohtajan katsaus Perustelut poikkeamalle Palvelualueen toimintakate on alittunut eurolla (99,5%), kun toimintatuotot ylittyvät euroa (101,1%) ja toimintakulut alittuvat euroa (99,9%). Kun tuloksesta vähennetään Jatsi Oy:n siivous- ja ateriapalvelujen kulujen ylityksen vaikutus, euroa, palvelualueen toimintakate alittuu eurolla (99,1%). Avainalueiden toteumien välillä oli eroja. Esikunnan toimintakate on toteutunut euroa arvioitua pienempänä (96,7%) lähinnä leasingkustannusten säästöjen vuoksi. Myös koulutus- ja ohjauspalvelujen toimintakate alittui n euroa (99,2%) pääosin kotouttamispalvelujen kulujen toteuduttua arvioitua pienempinä. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen kate alittui 187, 800 eurolla (94,4%), sekä Järvenpää-talon että museopalvelujen tuottojen kertymän ylityttyä merkittävästi. Vapaa-aika ja harrastuspalvelujen toimintakate sen sijaan ylittyi euroa (105,3%) pääosin liikuntapalvelujen kulujen ylittyessä mm. tilapäiset työvoimakustannukset ja tarvikehankinnat sekä tuottojen alittuessa mm. Uimahallilla. Vapaa-aika- ja harrastuspalveluissa eri yksiköiden suoritteiden toteumat ylittivät tavoitteet. Sekä ohjatut liikuntatunnit että liikuntapaikkojen käyttötunnit kasvoivat hiukan ja ylittivät merkittävästi tavoitteet. Järvenpään Opiston tuntimäärätavoitetta pienennettiin edellisestä vuodesta n.1500 tuntia, mutta toteuma oli 400 tuntia tavoitetta suurempi. Myös musiikkiopiston kokonaistuntimäärän toteumat ylittivät tavoitteet. Tarjonnan myötä useimmat kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen toteumat ylittivät myös tavoitteet; kulttuuritapahtumia toteutui 50 (30 %) enemmän ja museaalisten kohteiden, Suviranta uutena, kävijämäärät ylittyivät n kävijällä. Myös kirjaston lainaus- ja kävijämäärät toteutuivat arvioitua suurempina ja lähes edellisen vuoden tasolla. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Järvenpään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Keusote) myös tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla alkaen. Päätös siirsi kotouttamispalvelujen sote- palvelut ja nuorisokeskuksen kuntouttavan työtoiminnan Keusoten tuotettavaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden organisaation ja hallintosäännön ja lautakunta hyväksy niihin perustuen uuden palvelualueen organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirrot. Samalla uudistettiin muutamia virkanimikkeitä. en toiminta päättyy ja uusi Hyvinvoinnin palvelualue sekä uusi Hyvinvointilautakunta aloittavat toimintansa alkaen. Uudelle palvelualueelle tulee uusi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) - avainalue, johon siirtyy mm. nuorisotyö sekä palveluita muilta palvelualueilta. Koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue muuttuu työllisyys- ja kotouttamispalveluiksi ja sinne siirtyy työllisyyspalvelut ja sieltä poistuu lukiokoulutus. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluista siirtyy matkailupalvelut Kaupunkikehityksen palvelualueelle. Näitä muutoksia on työstetty käytäntöön jo loppuvuodesta. 4

6 Ohjaamo Järvenpään ja työllisyysyksikön toimintoja on koottu loppuvuodesta yhteiseen palvelupisteeseen, kun kuntouttavan työtoiminta siirtyi Keusoteen. Järvenpäässä, kuten Keski- Uudellamaalla yleisemminkin on nuorten työllisyystilanne parantunut, mutta vielä sitä ei ole onnistuttu Järvenpäässä saamaan Uudenmaan tasolle. Monialaista tukea tarvitsevien ja koulutusta vailla olevien nuorten määrä on edelleen suuri. Nuorisopalvelut ovat keskittäneet toimintaansa Temalin nuorisotilaan, jonka nuoret ovat löytäneet hyvin. Temalilla on kehitetty myös Ohjaamontoiminnan palvelupaketteja ja nuorilla on ollut lisäksi käytettävissä alueellisen ohjaamon toimintamallin palveluja. Kiinteistöstä on vuorattu lisää tilaa yhteiskäyttöön Tanssiopisto Keton kanssa. Järvenpään lukio on säilyttänyt asemansa alueen vetovoimaisimpana lukiona; kevään yhteishaussa oli ennätysmäärä, yli 400 hakijaa. Matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen erityisen koulutustehtävän käynnistäminen elokuussa 2018 edellytti eräitä tarkistuksia opetussuunnitelmaan ja henkilöstöön. Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat ovat otettu käyttöön kaikissa alan oppilaitoksissa elokuun alusta ja uutena tarjontana ovat aloittaneet teatteritaiteen perusopetus Järvenpään Opiston järjestämänä ja sirkustaiteen perusopetus Tanssiopisto Keton järjestämänä. Kirkes-kirjastojen palveluja on alkuvuodesta kehitetty uuden järjestelmän pohjalta erityisesti yhdessä Tuusulan ja Mäntsälän kanssa ottamalla käyttöön uusi Kirkes-Finna verkkokirjasto Omatoimikirjaston lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen toteutettiin toukokuussa asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä ja muita omatoimikirjaston muutoksia on valmisteltu vuoden 2019 alkuun. Suviranta ja sen kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri siirtyivät kaupungin omistukseen huhtikuussa. Kulunut kesänä oli ensimmäisen, jolloin oli mahdollista vierailla Suvirannassa, jossa vierailijoita oli noin Myös muissa kulttuurikohteissa on käynyt odotettua enemmän vierailijoita ja kulttuuritapahtumia on toteutunut tavoitetta enemmän, vaikka Järvenpää-talolla on ollut sisäilmakorjauksia ja kellariteatteri ollut poissa käytöstä keväästä saakka. Yhdessä Tuusulan kunnaan kanssa toteutettiin kesäkaudella Tuusulanjärven kohteita kiertävä turistibussilinja. Ensimmäistä kauttaan toimivaa palvelua käytti n asiakasta ja heiltä saatu palaute oli hyvä. Liikuntapalveluissa valmistui Terveysliikuntaohjelma , joka ohjaa ja innostaa kuntalaisia liikkumaan. Liikuntapaikkaselvityksen pohjalta ja rinnakkain kouluhankkeiden kanssa on työstetty liikuntapaikkojen investointi- ja kehittämisohjelmaa mm. laadittu Kinnarin koulun lähiliikuntapaikkasuunnitelma. Lisäksi on osallistuttu kaupunkikehityksen johdolla laaditun Keskustan liikuntapuiston liikuntakenttien erillisselvityksen toimeenpanoon pesäpallokentän toteutuksen ja keskuskentän jatkosuunnittelun osalta. Rampakkaan valmistui syykuussa juoksuportaat, jotka ovat olleet kuntoilijoiden aktiivisessa käytössä. Palvelualue on osallistunut myös Vanhankylänniemen virkistysalueen kehittämissuunnitelman laadintaan. Vapaa- aika ja harrastauspalvelujen johdolla on valmisteltu yhtenäisiä kriteereitä ja vuokrasopimusten uudistamista yhteisöille luovutettaviin kaupungin kiinteistöihin ja tiloihin 5

7 sekä valmisteltu tilojen käytön keskitetympää koordinointia. Malli on valmistunut ja se tuodaan päätöksentekoon keväällä. Sisäilmaongelmat ovat hankaloittaneet myös koulukiinteistöissä järjestettävää liikuntapalveluiden ja Järvenpää Opiston toimintaa, samoin toimintaa Järvenpää-talolla. Entinen kauppalan lääkärin talo on korjattu ja vuokrattu kesäkuun alusta Järvenpään Taideseuran käyttöön. Taidemuseon tilojen siirto Järvenpää-taloon - selvitys valmistui ja sitä käsiteltiin loppuvuodesta lautakunnassa. Kulttuurijohtaja siirtyi eläkkeelle kesällä ja uusi kulttuurijohtaja Sami Ylisaari on aloittanut elokuun alusta. Myös Järvenpään Opiston uusi rehtori Mika Hagelin aloitti tehtävässään elokuun alussa. Huhtikuun henkilöstöraportin mukaan palvelualueen henkilötyövuosien toteuma oli 187 htv, kun tavoite on 191,6 htv. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa oli suurin alitus pääosin henkilöstöjärjestelyjen vuoksi Arvio tulevasta kehityksestä Merkittävin seuraavaan ja lähivuosiin vaikuttava tekijä on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon siirtyminen Keski-Uudenmaan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymään, Keusoteen sekä uuden Hyvinvoinnin palvelualueen ja Hyvinvointilautakunnan toiminnan käynnistäminen. Kuntayhtymän kanssa on sovittava työnjaosta, työstettävä yhdyspintoja ja sujuvoitettava yhdessä prosesseja asiakkaiden kannalta toimiviksi. Uusia asioita on myös kuntien uuteen tehtävään painottuvan Hyte-avainalueen toiminnan käynnistäminen sekä yhteistyömallien rakentaminen muiden toimijoiden kanssa. Työllisyyden siirtyminen palvelualueelle ja valtakunnalliset kasvu- ja kotouttamispalvelujen muutokset haastavat järjestämään työllisyys- ja osaamispalvelut kunnissa entistä yksilöllisemmin ja asiakaslähtöisemmin. Kuntalaisten osallisuuden ja kansalaistoiminnan vahvistaminen on yhteinen tavoite ja sitä toteutetaan mm. osallistavien alustojen, ohjannan ja budjetointipilottien kautta. Myös yhteisöille vuokrattavien tilojen vuoraussopimukset uudistetaan. Kaupunkitapahtumien määrän kasvattaminen ja niitä tukevien alustojen toteuttamisvaihtoehtojen mallintaminen ovat myös ajankohtaisia. Tulevan vuoden aikana valmistellaan Keskustan liikuntapuistoon sijoittuvia liikuntapaikkasuunnitelmia ja toteutetaan jo osaa hankkeista. Ajankohtaisia ovat myös Järvenpää-talon ja taidemuseon tilaselvityksen jatkotoimenpiteet sekä toimintaan vaikuttavia Järvenpää-talon korjaukset ja itsepalvelukirjaston tilamuutokset sekä liikuntasalien ja liikuntapaikkojen muutokset. 6

8 Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TP KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim Toimintakate eur/opiskelija (T) ilman sisäisiä vuokria (T) Nuorisopalvelut Temalin nuorisotilojen kävijämäärät (nuorisotila,liikuntatila ja ohjaamo) Nuorisokeskuksen asiakasmäärät Toimintakate eur/asiakas (T) VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan ohjaustunnit Liikuntapaikkojen käyttötunnit Nettomenot / asukas (T) Järvenpään Opisto Kokonaistuntimäärä yht Nettomenot eur/tunti (T) Musiikkiopisto Kokonaistuntimäärä yht Kokonaisoppilasmäärä Nettomenot eur/tunti (T) KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT Kulttuuripalvelut Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht Toimintakate eur/asukas (T) Kirjastopalvelut Käynnit yhteensä Lainat, kpl Kokonaiskulut eur/asukas