JOHDON RAPORTTI 2/2018. Lasten ja nuorten palvelualue

Transkriptio

1 JOHDON RAPORTTI 2/2018 Lasten ja nuorten lautakunta Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Vaihde (09) v2

2 Vastuuhenkilö palvelualuejohtaja Marju Taurula Toiminta-ajatus / Tehtävät Edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Tehtävää toteutetaan järjestämällä varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä kasvun tuen ja perhesosiaalityön palveluja. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot Tavoite Sote- ja maakuntauudistus sekä Uusi Järvenpää valmisteluun osallistuminen palvelualueella Keski-Uudenmaan Soten ja maakuntauudistuksen toimenpiteet Järvenpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis - ja tuottamissopimuksen siten, että kuntayhtymä tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla alkaen. Palvelujen ja henkilöstön siirto kuntayhtymään tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti. ella varaudutaan tulevaan siirtoon siten, että organisaatiorakenteessa ja toimivallan edelleen siirtämisessä on huomioitu tulevat muutokset jo alkaen. Lasten ja nuorten lautakuntaan on valmisteltu prosessi ja organisaatiomuutokset, joilla pyritään jo ennakoimaan Uuteen kuntaan tulevaa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää sekä valmistaudutaan Kuuden soten Lasten ja perheiden palvelujen tulevaan organisoitumiseen alkaen on tehty vain välttämättömimmät nimikemuutokset ja laajempi nimikkeiden tarkistaminen tehdään vuoden 2019 alkuun valmisteltavan organisaatiomuutoksen yhteydessä. Osana Sote-kuntayhtymän järjestämissuunnitelmaa on mm. valmisteltu seudullisten perheoikeudellisten yksiköiden yhdistämistä sekä Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen ja kriisipäivystyksen yhdistymistä. Lasten ja perheiden muutosohjelman kärkihankkeen toimenpiteet Perhekeskusmallin mukaiset ketterät kokeilut, pilotit ovat edenneet aikataulussaan. Sekä neuvolaikäisten lasten että eroneuvonnan piloteissa on tavattu asiakkaita pilottien tavoitteenasettelun mukaisesti. LaPe-perhekeskusmallin käsitteistöä ja tavoitetta on käsitelty Järvenpään omassa sekä Kuuma-kuntien yhteistyökokouksissa samassa kehittämistahdissa kuin valtakunnallisesti. Tämän ansiosta on keväällä 2018 päästy LaPe-muutoksen asiakastyön rakenteistamisen alkuun Helsingin perhekeskusmallin mukaisesti, tavoitteena yhteisen työn, yhteisen asiakasohjauksen nk. Neuvolatiimirakenteen luominen. Ensimmäinen työpaja on toteutunut tänä syksynä mallin rakentamiseksi vanhana neuvolatiimin, nykyisen perhekeskustiimin, toiminnan perustalle. Lisäksi Järvenpäässä on hahmoteltu tulevia kunta- ja maakuntarakenteita työn organisaatiomuutoksen toteuttamiseksi. Vastuualueet on nimetty esimiehineen ja kesän sekä syksyn aikana käydään tarvittavat henkilöstökeskustelut muutosten voimaansaattamiseksi viimeistää vuoden 2019 alusta. 1

3 Kaupungin projektiin osallistuminen ja uudistusten toimeenpano Osallistuttu Uusi Järvenpää projektin valmisteluun ja uudistusten toimeenpano on edennyt konsernipalvelujen ohjeistuksen aikataulussa. Kesäkuussa valmistui palvelualueen johdolla laadittu luonnos uuden Järvenpään Hyvinvointitehtävän prosesseista ja esitys alustavasta organisoitumisesta. Tavoite Turvalliset ja terveelliset toimitilat Sisäilmaongelmiin liittyvät erityiset tilajärjestelyt Kansakoulunkadun siirtomoduuli otettu käyttöön 2/2018. Edellisvuoden järjestelyt jatkuvat myös Urheilukadun väistötiloissa Cramoissa. Juholan pihan siirtomoduuli otettiin käyttöön 8/2018, samoin Kartanon ja Kyrölän moduulikoulut. Edellä mainittujen lisäksi valmistellaan moduuliväistökoulua JYK Urheilukadun varteen 24 opetustilalle, oppilashuollolle ja JYK:n hallinnolle. Jampan päiväkodin tiloista jouduttiin sisäilmaongelmien vuoksi luopumaan alkaen. Kaikki lapsiryhmät ovat pystytty sijoittamaan väistötiloihin. Kouluverkkosuunnitelman laadinta (kesään mennessä) Kouluverkkosuunnitelman laadinta on pitkittynyt, koska halutaan ottaa huomioon mahdollisimman laajasti meneillään olevat sisäilmatutkimusten ja rakennusten kuntotutkimusten tulokset. Kouluverkon erillisselvitystä käsitellään Lasten ja nuorten lautakunnan iltakoulussa ja kaupunginhallituksen seminaarissa Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman laadinta (kesään mennessä) Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman valmistelu etenee rinnakkain kouluverkkoselvityksen kanssa ja päiväkotien sisäilmatutkimusten ja rakennusten kuntotutkimusten tulosten sekä varhaiskasvatuksen linjausten kanssa. Kinnarin uuden koulun rakennushankkeen eteneminen Kinnarin koulun rakennushanke on toteuttamisvaiheessa ja etenee lähes aikataulussa ja kustannusarviossa. Palvelualueen esikunnan sekä lasten ja perheiden palvelujen toiminnan vakiinnuttaminen uusissa tiloissa Toiminta uusissa tiloissa alkoi vuoden 2018 alusta ja toiminta on käynnistynyt hyvin. Uusien työkalujen (esim. office365) käyttöönottoa on valmisteltu. 2

4 Tavoite Varhaiskasvatuksen palvelurakenneuudistuksen seuranta ja tarvittaessa reagointi ja tarpeeseen vastaaminen Yksityisen ja kunnallisen osuus varhaiskasvatuksessa (yksityisen osuus kasvaa; valtuustokauden tavoite 25 %) Kolme Järvenpääläistä yksityistä ja yksi ostopalvelupäiväkoti siirtyivät palvelusetelipäiväkodeiksi. Palveluohjauksessa on tehostettu tiedotusta yksityisistä palveluvaihtoehdoista. Elokuusta 2018 vapautuu Kyrölän koulu väistötiloina toimineet kaksi lapsiryhmän tilaa yksityisessä Touhulan päiväkodissa Ainolan aseman läheisyydessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus tällä jaksolla 21% Uusien varhaiskasvatukseen tulevien % - osuudet ja määrät yli 20 h/vk ja 20 h/vk varhaiskasvatuspäätöksistä (tavoite 20 h/vk % -osuus kasvaa) Lasten kokonaismäärä varhaiskasvatuksessa on 2188, joista alle 20 h/vko varhaiskasvatuksessa olevia 177 (8,1%). Edellisen vuoden vastaavalla seurantajaksolla lapsia oli varhaiskasvatuksessa 40 vähemmän, js heistä oli alle 20 h/vko varhaiskasvatuksessa 166 (7,7 %) uusia sijoituksia kunnalliseen varhaiskasvatukseen on tehty yhteensä 535 lapselle, joista alle 20 h/vko varhaiskasvatukseen 75. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa sijoituksia on tehty yhteensä 395 lapselle, joista alle 20 h/vko varhaiskasvatukseen 56.Vuoden 2018 uusista sijoituksista alle 20 h/vko varhaiskasvatukseen tehtyjen osuus on 14,1 %. Varhaiskasvatuksessa olevien lapsien osuus 0-6 vuotiasta (tavoite 65 %) alkuvuoden raportointijaksolla 71% eli tavoite ylittyy Tavoite Järvenpään perusopetuksen erityisen tuen uudelleen organisointi alkaen Uuden mallin käyttöönotto Oppimisen tuen uudelleen organisointi edennyt ja mallin oletetaan olevan valmis vuoden loppuun mennessä. Oppilaan tuki kohdistetaan lähikouluun ja pyritään lapsen oppimisen polku pitämään ns. yhdessä koulussa. Tuen tarpeessa olevien määrä kasvaa, kuten kasvaa koko oppilasmääräkin ja oppimisen tukeen rekrytoitiin lisää henkilöstöä. (2 erityisopettajaa ja 3 koulunkäynninohjaajaa) 3

5 Tavoite Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja psyykkisen oireilun sekä erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeen väheneminen oikea-aikaisella tuella Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmäärien kehitys (vrt edellinen vuosi, perheneuvola, nuorten mt- ja päihdepalvelut sekä erikoissairaanhoito) Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen, Nuovossa, on tällä raportointijaksolla asiakkaita 573 (2017/509), vastaanottokäyntejä 3204 (2017/2238). Nuovossa on raportointijaksolla 1-8/2018 asiakkaita 573 (509/2017), vastaanottokäyntejä 3204 (2238/2017). Nuovon käynneistä on ollut sairaanhoitajalla 2969 (2010//2017) ja lääkärillä 235 (228/2017). Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen sairaanhoitajan käynnit ovat lisääntyneet edellisvuoden 2017 raportointiajankohtaan nähden 959 käynnillä ollen n. 47,7% vuonna 2018 ja lääkärikäynnit 7 käynnillä ollen n. 3 % erilaisten mieliala-, koulunkäynti-, käytös- ja päihdeongelmien/pulmien vuoksi. Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatriassa on raportointijaksolla ollut 174 asiakasta (182/2017) ja käyntejä 2483 (2278/2017). Nuorisopsykiatrian asiakasmäärä on laskenut 8 asiakkaalla 4,4% ja käyntimäärä on noussut 205 käynnillä 9%. Perheneuvolan lapsiasiakkaita raportointijaksolla oli yhteensä 433 ja käyntejä yhteensä 2817 käyntiä, jossa nousua 403 käyntiä 16,7% vuodesta 2017 (2017/2414). Perheneuvolan käyntimäärien nousuun on vaikuttanut lisääntynyt lasten oireilu ja erikoissairaanhoidon psykiatrian jatkuva lääkäripula, mikä on lisännyt asiakkuuksia perheneuvolassa. Keskimääräinen hoitotakuu on 29 pv. Hoitotakuu on kuitenkin toteutunut. Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatriassa oli asiakkaita 90 (2017/80) ja käyntejä 591 (2017/541). Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian käynneistä ei ole saatu todenperäistä tietoa raportointijaksolla. Potilasmäärä on kasvanut 10 potilaalla 12,5%. Tavoite Lasten ja nuorten erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeen väheneminen tai kasvun torjuminen oikea-aikaisella tuella Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ja hoitovuorokausien määrä sekä muutos edellisestä vuodesta (0-17 v.) ja (0-20 v.) (Tavoite ei kasva/vähenee) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 v. lasten määrä on raportointijaksolla ollut 96 lasta (2017/98 lasta) lapsimäärä on vähentynyt 2 lapsella, vähennyksen ollessa n. 2 % ja 0-20 v. lasten osalta on raportointijaksolla ollut sijoitettuja 107 lasta (2017/106 lasta) lapsimäärä on lisääntynyt 1 lapsella, lisäyksen ollessa n. 1 %. Tavoite on toteutunut kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17v. lapsimäärän vähennyttä, mutta ei 0-20 v. lasten osalta lapsimäärän lisäännyttyä yhdellä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 v. lasten hoitovuorokausien määrä on raportointijaksolla ollut vrk (2017/ vrk) hoitovuorokausimäärä on 4

6 lisääntynyt 177 vrk:lla, lisäyksen ollessa n. 1, 2 % ja 0-20 v. lasten hoitovuorokausien määrä on raportointijaksolla ollut vrk (2017/ vrk) hoitovuorokausien määrä on lisääntynyt 784 vrk:lla, kasvun ollessa 4,8 %. Tavoite ei ole toteutunut. Lastensuojelun asiakkaiden määrä sekä muutos edellisestä vuodesta (Tavoite ei kasva/vähenee) Lastensuojeluasiakkaiden määrä 501 lasta (2017/440) on lisääntynyt 61 lapsella n. 14 %. Tavoite ei ole toteutunut. Sosiaalihuoltolain lähtökohtien mukaisesti ei ole vielä ollut nähtävissä sosiaalihuoltolain tai ennaltaehkäisevien palveluiden vaikutuksista lastensuojeluasiakkaiden määrään. Haasteita on nähtävissä peruspalveluissa annetun ehkäisevän yksilöllisen tuen riittävässä tarjonnassa. Kaikkia asiakkaita ei pystytä ottamaan palvelun piiriin. Talousresurssit TOT 1-8/2018 MTA 2018 MTA 1-8/2018 MTA-TOT 1-8/2018 TOT % TOIMINTATUOTOT % TOIMINTAKULUT % TOIMINTAKATE % 5

7 Palvelualuejohtajan katsaus Palvelualueen talouden seurantaa vaikeuttaa merkittävästi ravitsemispalvelujen kustannusten toteutuminen palvelualueelle, määrärahojen ollessa edelleen keskitetysti konsernipalveluissa. Ravitsemispalvelut on siirretty Jatsi Oy:n hoidettavaksi eikä kustannustietoja ole vielä heiltä saatu, minkä vuoksi talousarviomuutos on viivästynyt. Ravitsemispalveluiden ylityksen kustannusvaikutus palvelualueella on tähän mennessä ollut noin euroa. Ilman edellä mainittua ravitsemispalvelujen ylitystä palvelualueen toimintakate on ylittänyt ajankohdan arvion n eurolla ollen 102 % budjetoidusta. Toimintatuottoja on kertynyt euroa arvioitua vähemmän eli noin 93 % ajankohdalle budjetoidusta ja toteumat vaihtelevat avainalueittain. Osa laskutuksista toteutuu myöhemmin. Toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän noin euroa budjetoidusta. Merkittävimmät poikkeamat ovat esikuntaan vuodelta 2017 jäänyt tuottojen oikaisuerä euroa ja päivähoitomaksutuottojen kertyminen budjetoitua pienempänä vuoden alusta voimaan tulleen päivähoitomaksu-uudistuksen vuoksi. Päivähoitomaksun tuottoja ennustetaan kertyvän vuoden aikana noin euroa budjetoitua vähemmän. Ilman ravitsemispalveluiden vaikutusta ja kokonaisuutena tarkastellen palvelualueen kustannusten arvioidaan ylittyvän eurolla. Ylitykset syntyvät perusopetuksessa, jotka ovat pääosin sisäilmakysymyksiin liittyviä henkilöstö-, oppimateriaali- ja kuljetuskustannuksien ylityksiä sekä budjetointivirheestä johtuva tukiopetustuntien määrärahojen puuttuminen eikä näitä ylityksiä ole saatu katettua muiden erien karsimisella tai säästöillä. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuoden aikana edellä mainituista syistä ilman edellä mainittua ravitsemispalveluiden vaikutusta eurolla. Palvelualueella on valmistauduttu siihen, että Järvenpään kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Keski- Uudenmaan Kuuden soten kuntayhtymän tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla alkaen. Palvelujen ja henkilöstön siirto kuntayhtymään tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti Palvelualueella varaudutaan siirtoon siten, että organisaatiorakenteessa ja toimivallan edelleen siirtämisessä huomioidaan tulevat muutokset jo alkaen. Lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymillä Kasvun tuen ja Perhesosiaalityön prosessi ja organisaatiomuutoksilla valmistaudutaan Kuuden soten Lasten ja perheiden palvelujen tulevaan organisoitumiseen sekä uuteen kuntaan tulevan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävään. Kasvun tuen avainalueelle on koottu ko. avainalueiden kuntiin jäävät palvelut ja Perhesosiaalityön avainalueelle Kuuden soteen siirtyvät palvelut. Tässä vaiheessa on tehty vain välttämättömimmät nimikemuutokset ja laajempi nimikkeiden tarkistaminen tehdään loppuvuodesta vuoden 2019 alkuun valmisteltavan organisaatiomuutoksen yhteydessä. Osana Kuuden sote-kuntayhtymän järjestämissuunnitelmaa on jo valmisteltu seudullisten perheoikeudellisten yksiköiden yhdistämistä sekä Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen ja kriisipäivystyksen yhdistymistä. Kuntien yhteisessä sosiaalipäivystyksessä toiminta on saatu siirrettyä 24/7 aktiivitoiminnaksi ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys aloittaa 6

8 toimintansa vuoden 2019 alussa. Toiminta siirtyy Auerkulman kiinteistön tiloihin vuoden 2019 alusta lukien. Palvelualueella on osallistuttu edelleen aktiivisesti Lapsi- ja perhepalvelujen valtakunnallisen muutosohjelman maakunnalliseen hankkeeseen. Esimerkiksi Järvenpään Pienten lasten perheiden palvelut ovat uuden perhekeskusmallin ja kuntayhtymän Perhekeskuspalvelutyksikön ytimessä. Kesäkuussa valmistui palvelualueen johdolla laadittu luonnos uuden Järvenpään Hyvinvointitehtävän prosesseista ja palveluista sekä esitys alustavasta organisoitumisesta. Asian valmistelu jatkuu kaupunkitasolla syksyn aikana. Kesällä on jatkunut sisäilmaongelmiin liittyvät selvitykset ja tilajärjestelyt. Juholan koulun piha-alueelle sijoitettiin uusi moduulitila Kinnarin koulun oppilaille. Kyrölän sekä Ala - Kartanon uudet moduulikoulut saatiin käyttöön elokuussa. Uusiin terveisiin ja viihtyisiin moduulitiloihin ollaan oltu tyytyväisiä. Saman tyyppistä moduulikoulua suunnitellaan väistökouluksi helmikuussa 2019 ja esitetään sijoitettavaksi Urheilukentän pohjoispäähän. Myös varhaiskasvatuksessa on ollut tilamuutoksia keväällä todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Jampan päiväkodista jouduttiin luopumaan kesällä ja lapsiryhmät ovat sijoitettu väliaikaisiin väistötiloihin ja Saunakallion koululle. Puistolan Ylätalon käytöstä on myös luovuttu. Koulu- ja opiskeluikäisten palveluissa ovat sisäilmaongelmat haitanneet toimintaa ja mm. viivästyttänet terveystarkastuksia. Sisäilmaongelmat ovat haitanneet ja haittaavat edelleen syksyllä myös pienten lasten palveluiden järjestämistä mm. puheterapiapalveluiden ja avoimen toiminnan osalta. Uuden Kinnarin koulun rakennushanke on toteuttamisvaiheessa ja etenee lähes aikataulussa ja kustannusarviossa. Hyvinvointikampuksen vuorohoitopäiväkodin ja Uuden JYK:n ja sen lähialueiden suunnittelu ovat edenneet päätöksentekovaiheeseen. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä on valmisteltu huomioiden saatujen sisäilmatutkimusten tuloksia ja rakennusten kuntoselvityksiä sekä kokemuksia moduulikouluista. Lasten ja nuorten lautakunta käsitteli selvityksen valmisteluvaihetta syyskauden ensimmäisen kokouksen iltakoulussa ja kaupunginhallitus syksyn seminaarissaan. Tavoitteen on saada palveluverkkoselvityksen koulu- ja päiväkoti-investointeja sisällytettyä osaksi kaupungin 10-vuotista investointisuunnitelmaa. Järvenpään väestömäärän kasvu on heijastunut myös sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen lapsimääriin. Varhaiskasvatuspalveluissa on lapsia yhteensä 2188, joka on 40 lasta enemmän kuin edellisen vuoden samalla tarkastelujaksolla. Elokuun loppuun mennessä on tehty yhteensä noin 930 uutta sijoituspäätöstä kunnalliseen ja yksityiseen vahaiskasvatukseen ja alkuvuoteen verrattuna alle 20 h/vko lasten osuus on edelleen kasvussa. Uusista sijoituksista heitä on 131 lasta eli 14,1 %. Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on toteutunut tavoitearviota suurempana, ollen 71% kaikista alle kouluikäisistä lapsista. Siirtyminen palveluseteleihin on jatkunut ja viimeiset neljä yksityistä päiväkotia muuttuivat elokuussa 2018 palvelusetelipäiväkodeiksi. 7

9 Myös perusopetuksen oppilasmäärä (4.397 oppilasta) on kasvanut ja on lähes 120 oppilasta talousarviossa arvioitua enemmän. Iltapäivätoiminnassa on aloittanut lähes 590 lasta, mikä on myös merkittävästi tavoitteessa arvioitua enemmän. Perusopetuksen yläluokilla on jatkettu opetussuunnitelman käyttöönottoa suunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden alussa käyttöön otetussa oppimisen tuen organisoinnissa ei tehdä merkittävää muutosta nykyiseen malliin, mutta pyritään tukemaan nykyistä enemmän lapsen oppimisen polkua ns. lähikoulussa. Tuen tarpeessa olevien määrä on kasvanut ja henkilöstöä on rekrytoitu lisää. Koulun perheohjaajat työskentelevät kouluilla ja ovat järjestäneet yksilötyön lisäksi monenlaista ryhmätoimintaa. Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat ajoittain ruuhkautuneet, mihin on osaltaan vaikuttanut ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien aikuisopiskelijoiden oikeus opiskeluhuollon palveluihin vuoden alusta. Nuorten matalankynnyksen päihde ja mielenterveyspalvelujen (Nuovo) asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet, mutta nuorisopsykiatrian ovat hieman laskeneet. Myös perheneuvolassa käyntimäärät ovat edelleen kasvaneet ja erikoissairaanhoidon jatkuva lääkäripula lisää perheneuvolan asiakkuuksia. Lasten oireilu on lisääntynyt käytöshäiriöiden, masennuksen, ahdistuksen vuoksi. Perheoikeudellista yksikössä on alkanut elokuussa kokeiluna LaPe hankkeen mukainen lastenvalvojien Walk-in palvelu sekä Eron ensiapupiste, jossa voi ilman ajanvarausta saada ohjausta ja neuvontaa eroon liittyvissä asioissa. Lastensuojeluasiakkaiden määrä (501 lasta) on edelleen kasvanut (2017/440). Uusia lastensuojelun sijoituksia on ollut jaksossa paljon ja kiireellinen sijoitus on tehty 27 lapselle. Kiireellisiin sijoituksiin ovat johtaneet mm. nuorten tai vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat. Suurin osa sijoituksista on kuitenkin ollut lyhytaikaisia ja kotiuttaminen kotiin annettavan monitoimijaisen tuen avulla on ollut mahdollista. Lastensuojelun asiakkaat ovat paljon palvelua tarvitsevia asiakkaita ja työskentely kodeissa vaatii työntekijöiltä erityisosaamista. Auerkulmaan vastaanottoyksikköön ja lastenkotiin sijoitettujen kokonaismäärä on kasvanut edellisestä vuodesta ja paikat ovat olleet täynnä lähes koko ajan seuranta jaksolla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden lasten määrä on tavoitteen mukaisesti hieman vähentynyt edellisestä vuodesta, mikä osoittaa jossain määrin lastensuojelun avohuollon työskentelyn onnistumista. Uusi varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä on aloittanut virassa Muutamien ammattiryhmien osalta, mm. Psykologien, puhe-ja toimintaterapeuttien, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sekä lastentarhanopettajien rekrytointitilanne on hankala. Osa rekrytoinneista on jouduttu toistamaan tai sijaisiksi on jouduttu ottamaan ei kelpoisia henkilöitä. Näiden henkilöstöryhmien rekrytoinnin osalta on ongelmia koko pääkaupunkiseudulla. Elokuun henkilöstöraportin mukaan palvelualueen henkilötyövuosien alkuvuoden toteuma on 576,0 htv, kun jaksotettutavoite on 644,9 htv. Suurimmat poikkeamat olivat varhaiskasvatuksessa, mihin on vaikuttanut mm. kesäajan päivähoidon järjestelty. Pienempiä poikkeamia, mm. henkilöstön rekrytointitilanteiden seurauksena, on kaikilla avainalueilla. 8

10 Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut TP 2017 TA 2018 VARHAISKASVATUSPALVELUT kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht esiopetuksessa olevat Päiväkodit, lapsia päiväkodit lapsia yhteensä kunnalliset toimintakate euroa / lapsi (T) * muut päiväkodit (yhteensä) Perhepäivähoito, lapsia kunnalliset ostopalvelu Lasten kotihoidontuki (327,46 e/kk v.2012), lapsia (ka/v) 950 JR 2 / PERUSOPETUSPALVELUT Järvenpääläiset oppivelvollisuusikäiset Perusopetus Oppilasmäärä Toimintakate eur/oppilas (T) * ilman sisäisiä vuokria (T) * Aamu- ja iltapäivätoiminta toimintaan osallistuvat IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen (T) * KASVUN JA VANHEMMUUDEN TUEN PALVELUT Tuen ostopalvelukäynnit yhteensä Pienten lasten ja kouluikäisten palvelut Terveydenhuoltokäynnit Oppilashuoltopalvelujen käynnit Neuvolapsykologin käynnit Perheneuvola-käynnit yhteensä Perhekeskustoiminta, käynnit yhteensä PERHESOSIAALITYÖN PALVELUT Koulun perhetyö ja shl:n mukainen perhetyö, asiakkaita yhteensä Tehostettu lastensuojelunperhetyö, asiakkaita yhteensä Lastensuojelun asiakkaita yhteensä Yksin kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaat Jälkihuoltona sijaishuollossa olevat yli 18-vuotiaat Yhdessä vanhemman kanssa sijoitetut lapset (perhek., perhehoidon hoitovuorokaudet / kaikki hoitovuorokaudet / josta perhehoidon hoitovuorokaudet Sosiaalipäivystys suoritteita yhteensä josta Järvenpään osuus Perheoikeudellinen yksikkö suoritteita yht josta Järvenpään osuus