TILINPÄÄTÖS 2018 kirkkovaltuusto

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2018 kirkkovaltuusto

2 2

3 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyö Talouskatsaus Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet Sisäinen valvonta Henkilöstö Väkiluku Verotulot ja valtionrahoitus Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten 11 tavoitteiden arviointi Hallinto Kirkolliset vaalit 11 Kirkkovaltuusto 12 Kirkkoneuvosto 14 Kappelineuvosto 15 Taloushallinto 16 Henkilöstöhallinto 17 Yleishallinto 19 Kirkonkirjojen pito 19 Kirkkoherranvirasto 20 Seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä 22 Jumalanpalvelukset 22 Hautaan siunaaminen 24 Muut kirkolliset toimitukset 25 Muut seurakuntatilaisuudet 26 Musiikki 27 Palvelu 28 Aikuistyö 28 Diakonia 29 Lähetys 31 Ystävyysseurakunta 33 Kasvatus 34 Päiväkerho 34 Perhetoiminta 35 Varhaisnuorisotyö 37 Partio 38 Nuorisotyö 40 Rippikoulu 41 Tiedotus ja viestintä 43 Hautaustoimi 44 Kiinteistötoimi Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Investointien toteutuminen Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 52 3

4 1.13 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Taseen liitetiedot Pysyvien vastaavien erittely Poistosuunnitelma Oman pääoman muutokset Rahoitusarvopaperit Toimeksiantojen pääomat Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Leasing-vuokrasopimusten jäljellä olevat vuokravastuut Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat Liedon hautainhoitorahasto Tarvasjoen hautainhoitorahasto ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista 66 LIITTEET 67 4

5 1. Toimintakertomus 1.1 YLEISKATSAUS Seurakuntatyö Toivoa on Käsillä oleva tilinpäätös kertoo Liedon seurakunnan elämästä, toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta kertomusvuonna Toiminta on jälleen ollut vilkasta. Positiivista on, että jumalanpalvelusten osallistujamäärissä on nähtävissä pientä kasvua edellisvuodesta. Jäsentilastojen osalta voi havaita, että kastettuja oli edelliseen vuoteen nähden saman verran, rippikoulun suosio on yhä ennallaan, kirkollisten vihkimisten määrä hieman nousi, kuolleiden määrä kasvoi entisestään, seurakuntaan liittyi 36 jäsentä ja erosi 220 jäsentä. Vilkkaasta toiminnasta huolimatta toimintamenot eivät ole kasvaneet. Se kertoo työaloilla vallitsevasta kulukurista. Menojen tarkkailu onkin viisasta. Lähivuosia pidemmälle katsottaessa on nimittäin varauduttava niukkeneviin resursseihin. On kysyttävä ja vastattava, mitä esillä ollut toimintalinjaus vähemmän on enemmän tarkoittaa hallinnossa, kiinteistöissä, toiminnassa ja henkilöstössä. Turhasta on kyllä aina helppo luopua, mutta onko edes olemassa kokonaan turhaa kiinteistöä, hallintoa, toimintaa tai henkilöstöä. Epäilen. Siksi jostakin luopuminen tarkoittaa kipeitä päätöksiä ja niissä punnitaan päättäjien rohkeus katsoa tulevaisuuteen. Kertomusvuoden aikana otettiin luopumista koskevat ensiaskeleet määräaikaisen diakoniaviran perustamisen ja Tarvasjoen pappilan myyntiä koskevan keskustelun yhteydessä. Paljon silti säilyy ennallaan. Varsinais-Suomen vetovoimatekijät nimittäin ylläpitävät tulevaisuudenuskoa Liedossa. Alueen kasvu ja menestys tuntuu myös seurakunnassa. Seurakuntaan muuttaneiden ja alueen vetovoiman vuoksi jäsentappio jäi 2018 Liedon seurakunnassa vain 25:een, mikä on alhaisin luku useaan vuoteen. Jäsentilastojen osalta käy toteen profeetta Jeremian sanat: Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. (Jeremia 29:7) Toivoa lisää myös se, että seurakunnan yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on ollut saumatonta ja hyvää. Meillä on taas ollut kaikki mahdollisuudet nostaa kirkon sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta raikkaasti esiin. Vilkkaan toimintavuoden aikana olemme toimineet ja olleet lietolaisia varten. Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat perustehtävissään osoittaneet kiitettävää sitoutuneisuutta työhönsä. Kiitos ahkeruudestanne. Vuoden 2018 aikana alkoi uuden toimitilan rakentaminen. Myös kirkon sisätilan uudistamista varten tehtiin paljon tärkeää esivalmistelu- ja suunnittelutyötä. Seurakuntalaispalautetta on pöydällä runsaasti. Uudet toimitilat ja kirkon remontti ylläpitävät toivoa ja rakentavat edellytyksiä 5

6 tulevaisuuden seurakuntaelämälle. Kirkosta emme luovu, siksi sen kuntoon laittaminen on tarpeen. Haluammeko olla suunnannäyttäjiä? Jos kirkon uudistamisessa onnistumme huomioimaan sekä kirkkotilaa koskevat tulevaisuuden tarpeet että sen historialliset arvot, meillä on mahdollisuus viitoittaa tietä keskiaikaisten kirkkojen uudistamishankkeille koko kirkossa. Vuoden 2018 lopulla toimitettiin onnistuneesti seurakuntavaalit. Vaaleissa äänestysprosentti kohosi historian korkeimpaan, sillä yli 20 prosenttia äänioikeutetuista käytti ääntään. Toki yhä liian moni jätti äänestämättä. Seurakuntavaalien alhainen äänestysprosentti kertoo ennen muuta siitä, että seurakunnan syvin olemus on hallintoasioiden ulkopuolella. Ja silti toimiva hallintokulttuuri on hyvän seurakuntatoiminnan perusedellytys. Lopulta tärkeämpää on muu. Kun eri tavoin kaipaava ihminen astuu kotikirkkoon, hän asettuu vuoropuheluun paitsi kylän pitkän kulttuuriperinnön myös elävän Jumalan kanssa. Jumalan kirkossa tai elämässä kohdannut ihminen ei ole entisensä. Kun pysähdymme Jumalan eteen, silloin hengen tuuli uudistaa meidät ja sytyttää sekä elämään että työhön. Risto Leppänen kirkkoherra Talouskatsaus Talouden kehitys Suomessa oli alavireistä vuodesta 2009 lähtien, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa 2015 ja vuonna 2018 tuotannon kasvu oli lähes 3 %. Kasvuennusteiden odotetaan pysyvän korkeintaan tuolla tasolla tulevinakin vuosina. Inflaation odotetaan pysyvän 1-2 %:n tasolla ja työttömyysasteen odotetaan olevan 7-8 %:ssa. Korkotaso on ollut hyvin maltillinen. Pientä korotuspainetta kuitenkin välillä ilmenee. Tulevana vuonna palkkoihin odotetaan myös julkisella puolella hienoisia korotuksia. Julkisen puolen lomarahoja leikataan kuitenkin edelleen 30 prosenttia. Seurakuntien talous kokonaisuudessaan parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Noin puolella seurakuntatalouksista verotuotto kasvoi ja toisella puolella aleni. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Liedon seurakunnan vuoden 2018 kirkollisverotulokertymän odotettiin talousarvion mukaan olevan Kirkollisverotulot jäivät kuitenkin tuohon verrattuna noin euroa alhaisemmaksi. Kirkkohallituksen ennusteissa seurakuntamme kirkollisverotuloihin odotetaan kuitenkin seuraavan seitsemän vuoden ajan kasvua noin 3-4 % vuodessa. Seurakunnan omissa laskelmissa olemme varovaisempia ja odotamme kasvun olevan noin 2-3 %:n tasolla. Kulujen odotetaan kasvavan vähemmän, joten toimintakatetason odotetaan kasvavan nykyisestä hieman. Liedossa kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1,20 jo vuodesta 1997, vuosina se oli 1,30 ja vuonna ,50. Vuodelle 2015 uudeksi veroprosentiksi päätettiin 1,35 samoin vuodelle Korotuspaineita ei ole näköpiirissä. Seurakunnan taloudellinen tulos oli ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu :n alijäämään. Toimintakuluissa säästettiin merkittävästi ja kaikilla toiminnan aloilla tulos oli edellistä vuotta ja vuoden talousarviota parempi. Tilikauden tuloksen muodostumisesta on tarkempaa selvitystä toimintakertomuksen kohdassa

7 Liedon laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on , kasvua 3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vastuuvajetta ei kirjata rasittamaan vuositulosta, vaan esitetään tilinpäätöksen liitetietona. Vuodelle 2018 toteutui uuden toimitilahankkeen investointikustannuksia Hankkeeseen on myönnetty euron määräraha. Seurakuntatalon peruskorjauskustannuksia toteutui Halssin majoitusrakennuksiin investoitiin 4.092, Liedon kirkon remontin suunnittelukustannuksia toteutui Tarvasjoen pappilaan kohdistui investointikustannuksia Kalustemäärärahaa käytettiin Pyöräkuormaaja hankittiin ja annettiin vaihdossa kaksi traktoria. Investoinnin nettovaikutus Investointeihin oli varattu ja tästä toteutui Investointeja on merkittävästi edessä tulevinakin vuosina joten suunnitelmallisuus ja hankkeiden priorisointi on tarpeen jatkossakin. Seurakunnan maksuvalmius on edelleenkin erinomainen. Rahavarojen tai nopeasti rahaksi muutettavien sijoitusten määrä oli tilikauden lopussa , kun vastaava summa vuoden 2017 lopussa oli , eli vähennystä Investoinnit katettiin vuonna 2018 likvideillä varoilla, joka selittää vähennyksen. Toimitilainvestointia varten haettu pitkäaikainen luotto nostettiin vasta 2019 puolella. Hyvä maksuvalmius on erityisen tärkeää suunniteltaessa ja toteutettaessa tulevien vuosien merkittäviä investointeja. Sijoitustoimintaan on panostettu merkittävästi ja panostetaan jatkossakin, jotta merkittävä osa vieraan pääoman kustannuksista saadaan katettua sijoitustoiminnan tuotoilla. Markku Ilonen talouspäällikkö 1.2 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO, TOIMINTA JA ALOITTEET Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto käyttää Liedon seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto määrittelee toiminnan yleislinjat ja painotusalueet. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Vuonna 2018 kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolot kokouksissa vuonna 2018: Ala-Uotila, Sinikka 3/3 Kvarnberg, Outi 2/3 Paavilainen, Timo 3/3 Frantti, Sirkka-Liisa 3/3 Lehti, Eliisa 3/3 Peltola, Mari 0/3 Heikkilä, Martti 3/3 Leppänen, Soili 3/3 Peltola, Paula 3/3 Heininen, Jaakko 3/3 Mikkonen, Seppo 3/3 Pilpola, Juhani 3/3 Heino, Noora 3/3 Mustamäki, Esa 2/3 Sinokki, Marjo 2/3 Johto, Kaisa 3/3 Mäkinen, Minna 3/3 Tenhunen, Pertti 2/3 Jokila, Tellervo 3/3 Mäkitalo, Matti 3/3 Tuominen, Marjatta 2/3 Järvinen, Anna 3/3 Nieminen, Pentti 2/3 Ylikännö, Minna 2/3 Karvala, Leena 3/3 Nurmi, Aino 2/3 Koskinen, Vilma 0/1 Nurmi, Kirsi 1/2 7

8 Kirkkovaltuuston päätöksiä: Vaalilautakunnan asettaminen ja äänestysalueisiin jakautuminen Vuoden 2017 talousarvion muutokset Liedon seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivuodelta 2017 Toimitilahanke ja urakoitsijan valinta Tuloveroprosentti vuodelle 2019 Vuoden 2018 investointien toteutuminen Hautapaikkamaksut 2019 Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Kirkon hankesuunnitelma ja teologinen taustaselvitys Kirkkovaltuustoaloitteet: KV Eliisa Lehden valtuustoaloite: Seurakunnan hallintokulttuuri ja sen kehittäminen. Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa KV Eliisa Lehden valtuustoaloite: Aloite kirkkoneuvoston kokousten esityslistojen julkaisemisesta. Aloitteeseen ei ole vielä vastattu. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston tehtävänä on muun muassa seurakunnan toiminnan johtaminen ja työyhteisön toimivuudesta, työntekijöiden työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta vastaaminen. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston päätettäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto kokoontui kolmetoista kertaa, ja kokouspykäliä oli 248. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän läsnäolonsa kokouksissa vuonna 2018: kirkkoherra Risto Leppänen (9/9), vs. kirkkoherra Harri Ruskeepää (4/4), kirkkoneuvoston vpj. Eliisa Lehti (13/13), Johto Kaisa (12/13), Jokila Tellervo (12/13), Karvala Leena (13/13), Kyllönen Petri (7/13), Leppänen Soili (12/13), Mäkitalo Matti (12/13), Nieminen Pentti (12/13), Sinokki Marjo (10/13), Tenhunen Pertti (12/13), Virtanen Kalle (7/13). Talouspäällikkö Markku Ilonen toimi esittelijä talouspäällikön johtosäännön mukaisissa asioissa. Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Seppo Mikkosella ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla Martti Heikkilällä. Sihteerinä hallintosihteeri Sari Koski. Kirkkoneuvoston päätöksiä: Kiinteistönhoitajan valinta Käyrän vankilan ovo-sielunhoitaja Toimitilahankkeen kustannusarvio Vakuutusturvan kilpailutus Rippikoulusuunnitelma vuodelle

9 Rippikoulumaksut 2019 Valmiussuunnitelma Vastaavien työntekijöiden tehtävien uudistaminen Diakonian virka Toimitalohankkeen rakennusajan valvonta Nimikkotyöntekijät Littoisten alueelle Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019 Henkilöstökoulutussuunnitelma vuodelle 2019 Kanttorin valinta Suorituslisäjärjestelmän käyttöönotto 1.3 SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää muun muassa julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohdonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan. Kirkkohallitus on lähettänyt sisäisen valvonnan ohjeet aikanaan yleiskirjeessä. Näitä ohjeita on sivuttu tilikauden aikana usealla eri organisaatiotasoilla seurakunnassa. Ohjesääntöjä tarkennetaan ja päivitetään ajan tasalle vuoden 2019 aikana. Talousarvioon on kuluvallekin vuodelle kirjattu ja päivitetty ohjeistusta esimerkiksi hankintavaltuuksiin ja sisäiseen valvontaan liittyen. 1.4 HENKILÖSTÖ Henkilöstön lukumäärä (suluissa vuoden 2017 luvut) Työntekijöitä 43 (41) Naisia 33 (33) ja miehiä 10 (8) Kokoaikaisia 34 (29) ja osa-aikaisia 9 (12) Vakinaisia 38 (32), määräaikaisia 5 (9) 9

10 Virkasuhteisia 30 (24), työsuhteisia 13 (17), joista tuntipalkkaisia 4 (10) Henkilöstö virka-/työvapaalla 2 (5), sijaisia 2 (4) (molemmat sisältyvät ed. lukuihin). Rakenne tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö 27 (25), josta naisia 22 ja miehiä 5; papisto (7), kanttorit (3), diakoniatyö (6), nuorisotyö (4) ja lapsityö (7) Hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 9 (9), joista naisia 5 ja miehiä 4 Hallinto 7 (7), joista naisia 6 ja miehiä 1 Keski-ikä 48,4 vuotta (44,7 vuotta) Kuntoutus ja koulutus Vuonna 2018 ei käytetty henkilöstön kuntoutuspäiviä. Työntekijät ovat osallistuneet koulutukseen kirkkoneuvoston vuodeksi 2018 hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti sekä vuoden mittaan tehdyin erillispäätöksin. 1.5 VÄKILUKU Jäsenmäärä (läsnäolevat) Jäsenmäärän muutos Kastettuja Kuolleita Solmitut avioliitot Seurakuntaan muuttaneita Seurakunnasta muuttaneita Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Liedon kunnan väkiluku Kunnan väkiluvun muutos -/ Seurakunnan jäsenten osuus 81,7 % 80,6 % 79,9 % 79,0 % 77,9 % 76,8 % Syntyneitä Liedossa

11 1.6 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS Verotulojen erittely *) Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionrahoitus Kirkollisveroprosentti 1,20 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % Jäsenmäärä Kirkollisvero/jäsen Kunnan väkiluku Jäsenmäärä / kunnan väkiluku 80,6 % 79,9 % 79,0 % 77,9 % 76,8 % *) Tarvasjoki liitetty TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI HALLINTO KIRKOLLISET VAALIT 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakuntavaalien 2018 järjestäminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakuntavaalien järjestämiseen tuli lakimuutoksia. Vaalien varsinainen äänestyspäivä siirtyi isänpäivästä seuraavaan sunnuntaihin ja myös vaalilautakunnan jäsenten valitseminen muuttui. Varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina ja ennakkoäänestys oli tiistaista lauantaihin Vaalityössä hyödynnettiin valtakunnallista Minun kirkkoni -kampanjaa, joka oli Liedossa hyvin ajankohtainen seurakunnan omia vaalikonekysymyksiä tehdessä, koska kirkon remonttiin liittyviä toiveita pystyttiin näin kysymään ehdokkailta. Ehdokasasetteluun kannustettiin kertomalla luottamustehtävissä toimimisen mahdollisuuksista ja luottamustyön merkityksestä. Vaaleissa ehdolla oli neljältä ehdokaslistalta yhteensä 67 henkilöä (vrt. 75 ehdokasta vuonna 2014). Vuoden 2018 ehdokkaista 28 oli sellaisia, jotka eivät olleet olleet ehdolla vuoden 2014 vaaleissa eli uusia ehdokkaita oli 41,8 %. 11

12 Äänestysaktiivisuus nousi 20,4 %:iin, joka on suurin luku koko nykyaikaisen äänestysjärjestelmän aikana. Ennakkoäänestyspaikkoja oli riittävästi, ja ne olivat helposti saavutettavissa. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkana toiminut vaaliauto toi vaaleja näkyvämmäksi ja mahdollisti äänestäjille tavata seurakunnan työntekijöitä ja ennen kaikkea äänestää, siellä missä he muutenkin liikkuvat (esim. kauppojen pihat). Äänioikeutetulle lähetettiin postitse vaalikirje. Paikallislehden vaalisivut tavoittivat myös jokaisen lietolaisen kotitalouden ja toivat näin seurakuntavaalit äänestäjien tietoisuuteen ennakkoäänestysmahdollisuuksineen ja tilaisuuksineen (esim. Kirkkoareena). Varsinaisena äänestyspäivänä Liedon kirkolla oli tarjolla vaalisoppaa ja myöhemmin illalla vaalikahvit. Vaalipäivän viimeisinä äänestystunteina toteutettiin haastekampanja, jossa luvattiin valaistus uusiin, pappilan maille rakennettuihin kuntoportaisiin, mikäli äänestysprosentti olisi yli 20. Haaste lisäsi äänestysaktiivisuutta. Seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä, joista uusia oli 12. Valittujen keski-ikä oli 53 vuotta. Valituista 2/3 oli naisia ja 1/3 miehiä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Työntekijät, vaalitoimitsijat ja -avustajat. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkolliset vaalit TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATE-TASO) Ilmoituskulut (2000 ), viestinnän haastekampanja (4000 ) tiliöity kokonaan vaalien kustannuspaikalle. KIRKKOVALTUUSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto päättää toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, virkojen perustamisesta ja strategian hyväksymisestä. Kirkkovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, mutta vähintään 12

13 kaksi kertaa vuodessa päätettäessä seurakunnan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja toimintaja tilinpäätöskertomuksesta. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkovaltuusto vastaa yhdessä toisten luottamus- ja toimielinten sekä työntekijöiden kanssa seurakunnan perustehtävän toteuttamisesta ja seurakuntalaisten hyvän palvelun turvaamisesta. Kirkkovaltuusto huolehtii siitä, että seurakuntalaisten palvelemiseen ja seurakuntatyön tekemiseen on riittävät resurssit. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2018 aikana kolme kertaa. Valtuusto päätti muun muassa vaalilautakunnan asettamisesta, vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta, tuloveroprosentista ja hautapaikkamaksuista vuodelle 2019 sekä hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Näiden lisäksi kirkkovaltuusto päätti varata toimitilahankkeelle 2,8 miljoonan euron määrärahan, hyväksyi hankkeen rakennuspiirustukset ja valitsi rakennusurakoitsijaksi Pöytyän Rakennus Oy:n. Tulevaan Liedon kirkon remonttiin liittyen kirkkovaltuusto päätti tietyistä kirkkotilan suunnittelun pohja-ajatuksista Mika KT Pajusen teologisen taustaselvityksen ja Jouko Sjöbergin hankesuunnitelman perusteella. Varsinaisten kokousten lisäksi järjestettiin kirkkovaltuuston iltakoulu, jossa oli mahdollista kuulla toimitilahankkeen suunnittelijoita ja keskustella hankkeesta ennen päätöksen tekoa. Syksyllä järjestettiin kaikille avoin Toimiva kirkkotila -ilta, jossa oli mahdollisuus kuulla Jouko Sjöbergin ja Mika KT Pajusen ajatuksia kirkon remonttiin liittyen sekä keskustella yhdessä seurakuntalaisten kanssa remontin suuntaviivoista. Kirkkovaltuuston jäsenillä oli mahdollisuus osallistua työntekijöiden kanssa yhteiseen seurakuntamatkaan ystävyysseurakuntaan Nõvaan. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkovaltuusto (27 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkovaltuusto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

14 KIRKKONEUVOSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä laatii kirkkovaltuuston hyväksymän strategian pohjalta seurakunnan toimintaa ohjaavia suunnitelmia. Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelin, ja se edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan kirkkovaltuustossa joka toinen vuosi. Kirkkoneuvosto voi nimetä projektiluonteisia työryhmiä valmistelemaan toiminnan ja taloushallinnon asioita. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkoneuvosto turvaa seurakunnan toiminnan ja hallinnon toimintaedellytykset sekä varautuu toimintaympäristön muutoksiin. Kirkkoneuvosto huolehti toimitilahanketta koskevien päätösten toimeenpanosta. Vuoden aikana kirkkoneuvosto valitsi muun muassa kilpailutuksen perusteella seurakunnan vakuutusyhtiön sekä kiinteistönhoitajan, diakoniatyöntekijän ja kanttorin. Kirkkoneuvosto hyväksyi valmiussuunnitelman, kolehtisuunnitelman ja henkilöstökoulutussuunnitelman. Kirkkoneuvosto ylläpiti valmiutta reagoida mahdollisiin rakennemuutoksiin sekä tilanteisiin, joissa tarvittaisiin nopeaa reagointia tai auttamisvalmiutta. Vuonna 2018 tätä reagointivalmiutta ei tarvittu. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoneuvosto (11 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoneuvosto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut 775 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset 500 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

15 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATE-TASO) Kirkkoneuvoston käyttövarat (yli ): ei erityisiä reagointitarpeita. KAPPELINEUVOSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Liedon seurakunnassa on Tarvasjoen kappeliseurakunta. Liedon seurakunnassa on Tarvasjoen kappeliseurakunta. Kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö ja kappeliseurakunnan tehtävänä on nimenomaan tukea Tarvasjoen alueen hengellistä elämää. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kappeliseurakunnan tavoitteena on toiminnan ylläpitäminen aktiivisena yhteistyössä kappelin alueella työtään tekevien työntekijöiden, kappelineuvoston ja eri tiimien jäsenten sekä kaikkien seurakuntalaisten kanssa. Kappeliseurakunnan toiminta on omaleimaista, koska se pohjautuu voimakkaasti seurakuntalaisaktiivisuuteen. Jumalanpalveluselämä on ollut aktiivista, seurakuntalaiset ovat osallistujien sijaan olleet toteuttajia. Erityisesti on syytä mainita pääsiäisyön juhlajumalanpalvelus ruokailuineen sekä heinäkuussa valtakunnan verkkoon radioitu jumalanpalvelus. Päiväjumalanpalveluksia toteutettiin 59 kertaa ja niissä kävi keskimäärin 69 henkilöä. Luku nousi edellisvuodesta. Paikallisten toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä jo aikaisempina vuosina hyväksi havaituin toimintamuodoin. Tiimien toiminta on ollut aktiivista ja vastuuta kantavaa. Kappeliseurakunnassa toimii aktiivisesti miestenillat sekä keskusteleva raamattupiiri, näissä seurakuntalaiset ovat vastuunkantajina. Yhteistyön tekeminen koko seurakunnan alueella on ollut lähinnä hyvien käytänteiden jakamista ja omaksumista puolin ja toisin kappeliseurakunnan ja emäseurakunnan välillä. Tavoitteena ollut koko seurakunnan vastuuryhmien ja kappeliseurakunnan tiimien yhteistyö etsii uomiaan. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappeliseurakunnan kappalainen. 15

16 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kappelineuvosto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS TALOUSHALLINTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Taloustoimisto toimii kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa. Sen tehtäviin kuuluu talous-, tieto-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinnon hoito sekä yhteydenpito eri viranomaisiin. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Taloushallinnon perustehtävien hoitaminen hallitusti ja oikein yhteistyössä kirkon palvelukeskuksen kanssa. Mahdollistettiin palvelujen ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen henkilöstölle, seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille toiminnan mahdollistamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon henkilöstön koulutukseen ja henkilöstöresursseihin panostettiin. Koulutettiin muuta henkilöstöä jotta toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuisi. Taloushallinnon rutiineja ja toimintatapaa erityisesti tilinpäätös- ja talousarvioprosessien ja seurannan osalta uudistettiin merkittävästi. Arkistonmuodostusjärjestelmän uusimista vastuualueelta toteutettiin. Perehdyttiin säädöksien vaatimuksiin yhteistyössä palkatun projektihenkilön kanssa. Arkistoja muokattiin, uudistettiin ja dokumentoitiin. 16

17 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Taloustoimiston tilat sijaitsevat väistötiloissa Liedon keskustassa. Henkilöresursseina olivat talouspäällikkö, toimistopäällikkö ja kirjanpitäjä. Kirjanpitäjä vaihtui tilikauden aikana. Talouspäällikkö hoitaa myös kiinteistöhallinnon tehtävät ja osin hautausmaahallinnon ja hautainhoitorahaston tehtäviä. Talouspäällikön tehtävät painottuivat pääosin kiinteistöhallinnon tehtäviin haasteellisten uudisrakennus- ja korjausrakentamishankkeiden tähden. Talouspäällikkö panosti merkittävästi myös sijoitustoiminnan uudistamiseen. Myös useat kehityshankkeet olivat työlistalla. Kirjanpitäjä hoiti lisäksi sekä hautausmaahallinnon että hautainhoitorahaston tehtäviä. Määräaikainen arkistonhoitaja oli työsuhteessa 7 kk:n ajan. Hänen palkkakustannuksistaan 50 % katettiin taloushallinnosta. Talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, yleis- ja hautausmaahallinnon arkistot hoidettiin taloustoimistossa. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Taloushallinto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot -40 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS HENKILÖSTÖHALLINTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Edistetään henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Lisäksi huolehditaan Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminnasta ja työsuojelusta. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Huolehditaan työntekijöiden työterveyshuollon toteutumisesta, taataan lounasseteleiden saatavuus sekä huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista kulttuuri- ja liikuntaseteliedulla. Toteutus: työterveyshuollon kautta järjestettiin työhyvinvointikysely ja henkilökohtaiset psykologihaastattelut. Lounassetelit ovat olleet kaikille tarjolla, koska lounasmahdollisuutta ei ole 17

18 työpaikalla. Kulttuuri- ja liikuntaseteliedun on jokainen voinut käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Keväällä tehdään matka ystävyysseurakuntaan Viron Nõvaan yhdessä luottamushenkilöiden kanssa ja syksyllä retki lähiseudulle. Henkilöstön yhteinen ateria toteutetaan alkuvuodesta. Toteutus: Nõvan matkalla oli mukana 12 työntekijää ja 5 luottamushenkilöä. Talkoilimme ystävyysseurakuntamme kirkon remontin hyväksi ja tutustuimme elämään pienessä seurakunnassa. Syksyn retki oli yhteisten pelisääntöjen pohdintaa Zoolandiassa arkkihiippakunnan hiippakuntasihteerin johdolla. Yhteinen jouluateria nautittiin Turussa. Yhteistyötoimikuntaa perehdytetään lisää toimikunnassa käsiteltäviin asioihin. Työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle varataan koulutusmahdollisuus. Toteutus: Toimistopäällikkö oli alkuvuodesta talouspäällikön sijaisena ja samalla työsuojelupäällikön sijaisena. Työsuojeluvaltuutettu osallistui KirVESTES-päiville. Toimikunnassa on ajantasaistettu myös Liedon seurakunnan Varhaisen tuen malli sekä Varhaisen tuen malli esimiehelle, Hyvään käytökseen sitoutuminen ja Toimintaohjeet ristiriitatilanteessa. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Yhteistyötoimikunnan jäsenistö koostuu työntekijöiden edustajista, joita ovat Jukon ja Kirkon Alojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varavaltuutettua. Työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa ovat työsuojelupäällikkö ja kirkkoherra. Vuonna 2018 vaihtui työsuojeluvaltuutettu. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Henkilöstöhallinto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -225 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

19 YLEISHALLINTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Yleishallinto kattaa seurakunnan sellaiset hallinnon kulut, jotka eivät sisälly varsinaisesti yksistään millekään työalalle. Yleishallinto turvaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille seurakunnan työntekijöille. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yleishallinto vastaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettujen palvelujen kustannuksista sekä tietyistä materiaalihankinnoista. Merkittävimpiä näistä ovat Turun arkkihiippakunnan IT-palvelut, tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalvelut, puhelinpalvelut, postipalvelut, monitoimilaitteiden vuokrakulut sekä toimistotarvikkeet. Edellä mainitut kustannukset jaetaan kuitenkin työaloille, seurakunnalliseen toimintaan ja hautaustoimeen sekä kiinteistötoimen sijoitushuoneistoille ja -kiinteistöille, välittömien bruttokulujen suhteessa kuten muutkin hallintokulut. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Taloushallinnon työntekijät 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut 2-2 VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KIRKONKIRJOJEN PITO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkonkirjojenpito eli seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitäminen (Kirjuri). Väestötietojärjestelmän viranomais- ja tietopalvelutehtävät, kuten avioliiton esteiden tutkinnat, kaste- ja vihki-ilmoitukset, kirkkoon liittymiset ja kirkosta eroamiset sekä virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen. 19

20 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Arkistonhoitaja järjesti puolen vuoden ajan arkistoja. Tuolloin muun muassa Tarvasjoen seurakunnan arkisto päätettiin. Kirjuri-järjestelmän erilaisia raportteja on yritetty hyödyntää paremmin. Kirjuri-järjestelmän toimintojen opettaminen papistolle siirtyi vuodelle Toimitilasuunnittelun yhteydessä suunniteltiin asianmukainen päätearkisto. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Sihteerit ja kirkkoherra. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkonkirjojen pito TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot -14 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KIRKKOHERRANVIRASTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoherranvirasto huolehtii toimitusten ja niihin tarvittavien toimitilojen varauksista, tilastoinnista sekä arkistoinnista. Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palveluorganisaatio, joka tuottaa tietoa seurakunnan hallinnon, hengellisen toiminnan ja eri toimintamuotojen tarpeisiin. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkoherranvirasto on huolehtinut asiantuntevasti ja laadukkaasti asiakaspalvelusta sekä seurakunnan hallinnon sekä työmuotojen tukemisesta. Uuden toimitilahankkeen suunnittelussa on huomioitu kirkkoherranviraston tarpeet, jotta hyvä ulkoinen ja sisäinen palvelu toteutuu toimitilan valmistuessa. 20

21 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Sihteerit, tiedottaja ja kirkkoherra. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoherranvirasto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Myyntituotot -379 Maksutuotot 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut 231 TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Henkilöstökulut (palkkojenjakoperusteissa vinouma virkavaihdosten johdosta n. 6000, vastaavasti jumalanpalveluselämässä ylijäämää), sähkö-, korjaus- ja huoltotöiden materiaalitarvikkeet n ja koulutukset ja matkakustannukset n

22 SEURAKUNTATYÖ JUMALANPALVELUSELÄMÄ JUMALANPALVELUKSET 1. PERUSTEHTÄVÄ Monipuolinen jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnan ydin. Jumalanpalveluselämän tarkoituksena on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta eri tavoin toteutettuna ja kohdata kolmiyhteinen Jumala sanassa ja ehtoollisen sakramentissa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon seurakunnassa järjestetään pääjumalanpalvelus sunnuntaisin Liedon kirkossa sekä erillisen jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti Tarvasjoen ja Littoisten kirkossa. Jumalanpalveluksia toteuttavat säännöllisesti seurakunnan työntekijöiden lisäksi jumalanpalvelusryhmät ja muut seurakuntalaiset. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä osallistuu jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Sunnuntain jumalanpalvelusten lisäksi järjestettiin muun muassa konfirmaatiomessuja, perhejumalanpalveluksia, lasten kirkkovartteja ja nuorten iltakirkkoja. Pääsiäisyön messu ja ateria oli kertomusvuonna Tarvasjoen kirkossa sekä jouluyön messu kaikissa seurakunnan kirkoissa. Kerran kuukaudessa Liedon kirkossa on ollut neulekirkko. Liedon kirkossa sekä Tarvasjoen kirkonmäellä ja Tarvasjoen hyvinvointikeskuksessa toteutettiin kansanlaulukirkko kesällä. Nautelankosken museolla on ollut koskikirkko keväällä ja lyhtykirkko adventtina. Lisäksi toteutettiin Luottamuksen messuja, vauvakirkkoja sekä soulmessu Tarvasjoella. Motoristikirkko sekä Ristinpellon jumalanpalvelus kuuluivat perinteisesti ohjelmaan. Ristinpellolla otettiin käyttöön uusittu risti muistomerkkinä muinaisesta pyhästä paikasta. Jumalanpalveluselämälle asetettu tavoite ja sen saavuttamiseksi talousarviossa esitetyt toimenpiteet toteutuivat hyvin. Pääjumalanpalveluksia toteutettiin yhteistyönä eri työntekijäryhmien ja seurakuntalaisten kanssa jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti. Kuorot ja muut musiikkiesiintyjät ovat osallistuneet säännöllisesti jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Jumalanpalveluselämästä on viestitty aikaisempaa aktiivisemmin myös sosiaalisessa mediassa. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä jatkoi toimintaansa aktiivisesti. Ryhmään kuului vastaava kanttori, kaksi pappia, suntio ja viisi seurakuntalaista. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä on kokoontunut noin parin kuukauden välein lukuun ottamatta kesäkautta. Vastuuryhmä pohtii jumalanpalvelusten toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä ja suuressa roolissa ovat olleet Liedon kirkon lähestyvään remonttiin liittyvät pohdinnat. Liedon kirkon jumalanpalvelusryhmätoiminta jatkui säännöllisesti. Vuonna 2018 Liedon kirkossa toimi viisi seurakuntalaisen vetämää jumalanpalvelusryhmää. Toisinaan jumalanpalvelusryhmänä toimivat isoset, varhaisnuorten leiriläiset tai muut eri-ikäiset vapaaehtoiset. Myös Tarvasjoen kirkon jumalanpalvelusten toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti. Kerran kuukaudessa torstai-iltaisin on ollut nuorten iltakirkko. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet nuoret ja nuorten messubändi. Jumalanpalveluksia ja hartauksia on ollut säännöllisesti eri hoitokodeissa kunnan alueella. Littoisten kirkossa on järjestetty 22

23 jumalanpalveluksia tai konsertti noin kerran kuukaudessa sekä suurimpina juhlapyhinä. Littoisten kirkko on ollut avoinna ja siellä on ollut ohjelmaa kylätapahtumien yhteydessä keväällä ja syksyllä. Uusittiin virsikirjat Tarvasjoen kirkkoon ja Liedon kirkkoon. Liedon kirkkoon hankittiin lasten paikan välineitä. Kirkon remonttia varten teetettiin teologinen taustaselvitys. Lukumäärätietoja Jumalanpalveluselämä * 2018 * Pääjumalanpalvelukset tilaisuudet yhteensä Pääjumalanpalvelukset osallistujia yhteensä Muut jumalanpalvelukset tilaisuudet yhteensä ** 73 ** Muut jumalanpalvelukset osallistujia yhteensä Motoristikirkko osallistujia yhteensä Jumalanpalvelusten osallistujia yhteensä Ehtoollisenvietto yhteensä *** 7102 *** * Kirkkohallitus uudisti vuoden 2017 alusta tilastointitapansa, virallisin kirkon tilastoihin tiedot keräytyvät automaattisesti Katrina-järjestelmästä. Luvuissa on myös tietoja, jotka eivät ole siirtyneet automaattisesti Kirkkohallituksen tilastoihin, joten siksi luvut eivät ole täysin yhdenmukaiset Kirkkohallituksen tilastojen kanssa. ** Luvuissa kaikki kirkkojen jumalanpalvelukset esim. koulukirkot. *** Luvuissa vain jumalanpalvelusten yhteydessä ehtoollisella käyneet. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit, suntiot muut seurakunnan työntekijät, kuorot yhtyeet, muusikot, jumalanpalveluselämän vastuuryhmä, jumalanpalvelusryhmät ja seurakuntalaiset 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Jumalanpalvelukset TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

24 Motoristikirkko TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Kirkon remontin suunnitteluun varattuja kuluja ei kohdistunut tälle kustannuspaikalle. HAUTAAN SIUNAAMINEN 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaan siunaamisen tarkoituksena on saattaa ihmiset Jumalan siunauksen varassa haudan lepoon sekä lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Toimitusten laadukas hoitaminen ja jumalanpalvelusluonteen huomioiminen toteutuivat hyvin. Omaisten tapaamiset ja hautaan siunaamiset suunniteltiin ja järjestettiin yhteistyössä omaisten kanssa, omaisten toiveita kuunnellen. Toimituskeskusteluihin, toimituksiin ja muistotilaisuuksiin sekä niiden valmisteluun varattiin riittävästi aikaa. Sururyhmät pidettiin kevät- ja syyskaudella. Kertomusvuoden aikana seurakuntalaisia kuoli aikaisempia vuosia huomattavasti enemmän. Hautaan siunaamisten ruuhkautuminen aiheutti ajoittain papeille, kanttoreille, viraston ja hautaustoimen työntekijöille työpaineita. Työvuorojen järjestelyin, määräaikaisen kanttorin, papin ja virkavapauksien sijaisjärjestelyiden avulla selvittiin kohtuullisesti myös ruuhkatilanteista. Lukumäärätietoja Hautaan siunaaminen Hautaan siunaamiset Osallistujia

25 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit. Määräaikainen pastori ja kesäkanttori (3 kk) helpottivat kesän ruuhkatilanteissa ja mahdollisti vakituisten työntekijöiden kesälomatoiveiden toteutumisen. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hautaan siunaaminen TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet 47 TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa (n ) ja sisäisissä vuokrakuluissa (n ). MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1. PERUSTEHTÄVÄ Nostamme kirkon sanoman Jumalan rakkaudesta ja armosta esiin. Tehtävää toteutetaan kirkollisten toimitusten kautta, kastamalla ja avioliittoon vihkimällä. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kasteiden määrät ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla. Kirkollisia vihkimisiä oli aikaisempia vuosia enemmän. Kirkollisille toimituksille asetetut tavoitteet laadukasta suunnittelua ja toimitusten toteuttamista koskien toteutuivat hyvin. Kasteperheet ja vihkiparit on tavattu henkilökohtaisesti ennen toimitusta. Tapaamisessa on kerrottu toimitusten luonteesta ja merkityksestä sekä sovittu yhdessä tilaisuuksien kulusta perheiden tai vihkiparien toiveet huomioiden. Kertomusvuonna ei uusittu suunniteltua avioliittoon vihkimisen esitettä; sama materiaali ja ohjeistus on saatavilla ja luettavissa seurakunnan kotisivuilta. 25

26 Lukumäärätietoja Muut kirkolliset toimitukset Kasteita Osallistujia Avioliittoon vihkimisiä Osallistujia HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit. Määräaikainen pastori ja kesäkanttori(3 kk) helpottivat kesän ruuhkatilanteissa ja mahdollisti vakituisten työntekijöiden kesälomatoiveiden toteutumisen. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muut kirkolliset toimitukset TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä henkilöstökuluissa (n ) ja sisäisissä vuokrakuluissa (n ). MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1. PERUSTEHTÄVÄ Nostamme kirkon sanoman raikkaasti esiin koko seurakunnan alueella. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakuntayhteyden ja henkilökohtaisen kohtaamisen vahvistaminen luotiin tilaa vuorovaikutukselle, hengelliselle etsinnälle ja keskustelemalla elämän kysymyksistä ja uskosta eri kanavien kautta. Tämä toteutui seurakuntalaisten kohtaamisissa ja tilaisuuksissa, kuten syntymäpäiväkäynneillä, seuroissa sekä 70 ja 75 vuotta täyttävien yhteisillä syntymäpäivillä. 26

27 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muut seurakuntatilaisuudet TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset -300 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Suurimmat säästöt henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. MUSIIKKI 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkon kristillisen sanoman julistaminen musiikin keinoin. Monipuolisen kirkkomusiikin toteuttaminen perinteitä vaalien ja niihin nojaten. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Jumalanpalveluselämä oli edelleen keskeistä kanttorien työssä kertomusvuoden aikana. Korkeatasoisen musiikin tuottaminen jumalanpalveluksiin, toimituksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin toteutui hyvin. Vilkkaan kuoroelämän vireillä pitäminen oli niin ikään tärkeä osa musiikkityötä. Kertomusvuonna valittiin vastaava kanttori (aloitus helmikuussa 2019) vastuullaan muun muassa Liedon seurakunnan musiikkityön koordinointi ja kehittäminen. Tavoitteena ollut musiikkityön tiimin perustaminen kanta-lietoon ei toteutunut. Seurakuntalaisten musiikki- ja virsikasvatusta toteutettiin viikoittaisessa työssä ja työssä kohdattiin kaikkien ikäluokkien edustajia. 27

28 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kolme kanttoria, kuorot, musiikkiavustajat sekä esiintyvät muusikot ja Tarvasjoen musiikkityön tiimi. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Musiikki TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS PALVELU AIKUISTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Aikuistyön tavoite on viedä evankeliumia luontevalla tavalla työikäisten lietolaisten arkeen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Aikuistyö pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenyys on lietolaisille myönteinen asia ja seurakunta on saavutettavissa helposti ja luontevasti. Kirkon sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta on pidetty esillä. Aikuistyön toiminta on ollut monipuolista (muun muassa ikonipiiri, naisverkkotyö, sählykerho, tanssitoiminta, keskustelutilaisuudet ja tapahtumat). Aikuistyötä tehdään käytännössä kaikilla seurakunnan työaloilla, mutta aikuistyön työala järjestää toimintaa, joka on suunnattu erityisesti työikäisille. Aikuistyössä rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antamaan kykynsä käyttöön. Aikuistyön laaja vapaaehtoisten joukko on kantanut vastuuta toiminnasta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Toiminta on vastannut 28

29 suunnitelmia ja ollut tavoitteiden suuntaista. Onnistuneita tilaisuuksia ja hyviä kohtaamisia on ollut paljon. Seurakuntatyössä jokainen kohtaaminen on tärkeä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja yhteistyötahot. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Aikuistyö TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot -180 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä henkilöstökuluissa (n ) ja sisäisissä vuokrakuluissa (n ). DIAKONIA 1. PERUSTEHTÄVÄ Edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Se on auttamistyötä ihmisen rinnalla arjessa. Se vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja niiden syihin ja tuo näkyväksi ihmisen puutetta ja kärsimystä. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Painopiste asetettiin vanhustyöhän ja tavoitettavuuteen. Toiminnassa vastataan eri kohderyhmien tarpeisiin. Huolehditaan riittävästä, näkyvästä ja tarkoituksenmukaisesta tiedotuksesta ja työntekijäresurssien riittävyydestä, jotta löydetään apua tarvitsevat ja osataan koordinoida toimintaa. Diakoniatiimissä tapahtui vuoden aikana työntekijämuutoksia: elokuussa yhden viranhaltijan eläköityminen ja uuden viranhaltijan aloitus. Vuoden aikana diakoniatiimissä oli lisäksi kaksi viransijaista, joista toinen toimi loppuvuoden 60 % :n työajalla. Syyskauden diakoniatiimissä oli 29

30 lisäksi mukana yksi papeista 40% :n työajalla. Vuoden alussa nimettiin yksi diakoneista työalavastaavaksi kahden vuoden määräajaksi. Loppuvuodesta seurakunnassa perustettiin vastaavan työntekijän virka ja se laitettiin auki. Lisäksi avattiin neljän vuoden määräaikainen virka toisen virkasuhteen päättyessä. Työntekijämuutoksista huolimatta diakoniatyössä on palveltu avun tarvitsijoita laaja-alaisesti. Vapaaehtoistyö.fi -tiedotuskanavaa ei käytetty syksyllä työntekijävaihdosten vuoksi. Loppuvuonna panostettiin ikäihmisten ystäväpyyntöjen kartoittamiseen ja ystävien etsimiseen. Vahvistetaan ihmisten yhteisöllisyyden kokemusta tarjoamalla heille mahdollisuuksia kohdata toinen toisiaan ja saada tukea vertaisryhmissä, kerhoissa, leireillä, vapaaehtoistehtävissä. Diakoniassa on tarjottu monipuolisesti vertaisryhmiä ja muuta ryhmätoimintaa sekä leirejä. Vapaaehtoistehtäviä on ollut tarjolla ympäri vuoden ja uusia vapaaehtoisia tuli Toton keittiöön, kotikäyntiystäviin ja Lahja lapselle projektiin. Vahvistetaan ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja. Autetaan taloudellisesti, ohjataan eteenpäin, tarjotaan keskusteluapua ja ystäväpalvelua, työtukea sekä vapaaehtoistoimintaa. Tarjotaan myös hiljentymismahdollisuuksia ja retriittitoimintaa. Ihmisiä on autettu ja tuettu monipuolisesti erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa on tiivistetty huomattavasti. Erityisesti parityötä sosiaalityöntekijöiden kanssa on vahvistettu asiakkaan parhaaksi. Hiljentymismahdollisuuksia on tarjottu hartauksien avulla. Omia retriittejä ei järjestetty, mutta on tiedotettu Turussa järjestettävistä retriiteistä. Tuetaan hyvää ja turvallista elämää Liedossa. Tarjotaan palveluja tasapuolisesti. Kohdellaan kaikkia tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti ja pyritään myös yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa (Yhteisvastuu-tapahtumat, Vanhusten ja vammaisten päivät, perhetorstai ja Toimintatorstai) nostetaan esiin epäoikeudenmukaisuudet ja puolustetaan heikoimmassa asemassa olevaa. Tavoitteet on saavutettu hyvin. Diakonian läsnäoloa jumalanpalveluksissa on vahvistettu alkusyksyllä alkaneella käytännöllä, jossa diakoniatyöntekijä on kerran kuukaudessa palvelemassa messussa eri tehtävissä. Olemme diakoniatyössä puolustaneet lietolaisten tasavertaista kohtelua kohdatessamme rasistisia asenteita. Jotta pystytään tarvittaessa reagoimaan nopeasti muutoksiin, on toiminnassa oltava riittävät resurssit, tukea antava, joustava ja kannustava toimintamalli sekä oikeat yhteistyötahot. Omia toimintatapoja arvioidaan kriittisesti ja kehitetään niitä yhdessä. Työntekijämuutosten vuoksi työnkuviin ja työnjakoon on tehty tarvittavia korjauksia ja kehittämistoimenpiteitä. Diakoniatiimi on kärsivällisesti tehnyt perustyötä muutosten ja monien avoinna olevien asioiden keskellä. Tiimi on hyvässä yhteistyössä joustanut poikkeuksellisen vaihtuvassa työtilanteessa ja kehittänyt diakoniatyön työnjakoa työhön vahvasti sitoutuen. Lukumäärätietoja Diakonia Asiakaskontaktit Kotikäynnit Taloudelliset avustukset, euroa Diakonialeirit Retket Vapaaehtoisia

31 Asiakaskontaktien aikaisempia vuosia alhaisempaa lukumäärää selittävät sekä Kirkkohallituksen tilastointitavan muutos vuonna 2017 sekä se, että kertomusvuonna on diakoniatyön tehtäviä jouduttu järjestelemään uudelleen useamman kerran työntekijävaihdoksista ja virkavapaista johtuen. Kotikäyntien määrässä on kasvua edellisvuoteen nähden. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Viisi diakoniatyöntekijää, kaksi diakonian pappia, seurakunnan muut työntekijät, vapaaehtoiset ja eri yhteistyötahot. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Diakonia TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä henkilöstökuluissa ja sisäisissä vuokrakuluissa. LÄHETYS 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa lähetystehtävää. Seurakuntalaisille kerrotaan erityisesti oman seurakunnan tukemista nimikkokohteista sekä kirkkomme eri lähetysjärjestöjen toiminnasta. Seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia tukea lähetystyötä ja toimia lähetystyön hyväksi. 31

32 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkon perustehtävän, lähetysrakkauden ja kansainvälisen diakonian korostaminen seurakunnan toiminnassa sekä varainhankinta lähetystyölle. Toiminnan rungon muodostivat lähetyksen kirkkopyhät, lähetyspiirit, lähetysmyyjäiset ja muut lähetystapahtumat. Lähetystyön tiimi ja muut vapaaehtoiset osallistuivat tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toiminta lähetyspiireissä oli säännöllistä ja lähetystyön hyväksi järjestetyt myyjäiset ja muut tapahtumat olivat suosittuja. Lähetystyötä tuettiin kirkkokolehtien lisäksi Liedossa, Tarvasjoella ja Littoisissa järjestettyjen kirkkokahvien, lähetyslounaiden, myyjäisten ja muiden tapahtumien vapaaehtoistuloilla. Lähetysyhdistys Kylväjän Mongolian työn tukemiseksi järjestettiin kevätlaulajaiset Littoisten kirkossa. Lokakuussa oli hyvin yleisöä tavoittanut konsertti Suomen Lähetysseuran Lasten Pankin työn hyväksi sekä Varsinais-Suomen Pipliaseuran järjestämä raamattuvisa. Myyjäisiä pidettiin sekä seurakunnan että muiden yhteisöjen tilaisuuksissa. Lähetyksen hyväksi pidettiin kolmet joulumyyjäiset. Ne olivat suosittuja samoin kuin Littoisten markkinoiden yhteydessä järjestetyt myyjäiset sekä Turun Porkkanamarkkinat. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntalaiset, lähetystyön tiimit Liedossa ja Tarvasjoen kappeliseurakunnassa. Lähetystyö yhden papin työn osa-alueena. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Lähetys TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -110 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut 60 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

33 YSTÄVYYSSEURAKUNTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Ystäväseurakuntatoiminnan perustehtävä on pitää yllä lämpimiä suhteita ystäväseurakuntiin Nõvaan Virossa, Toksovaan Venäjällä sekä Kinnarummaan Ruotsissa. Tarkoitus on oppia ystäväseurakuntien todellisuudesta, rukoilla seurakuntien puolesta sekä antaa käytännön apua. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Nõvan ja Toksovan seurakunnat ovat pieniä ja vähävaraisia seurakuntia. Seurakuntien puolesta rukoillaan jumalanpalveluksissa ja heitä avustetaan aineellisesti. Toukokuussa 2018 järjestettiin Liedon seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen kolmen päivän onnistunut talkoomatka Nõvaan. Talkoolaiset osallistuivat manner-viron vanhimman puukirkon isoon vuosia kestävään peruskorjaukseen omalla työpanoksellaan. Helluntaina vietettiin kirkossa yhteistä Jumalan kansan messua. Matka oli monelle avartava ja opettavainen kokemus. Kolehteja sekä Nõvan että Toksovan seurakunnalle on kerätty säännöllisesti. Partiolippukunta Liedon Eränkävijät järjestivät kesäleirin Nõvassa. Yhteydenpito Kinnarumman kanssa on päättynyt. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappeliseurakunnan kappalainen, kirkkoherra ja vapaaehtoiset. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ystävyysseurakunta TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut 150 TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

34 KASVATUS PÄIVÄKERHO 1. PERUSTEHTÄVÄ Annetaan kasteopetusta, välitetään lapsille kristillistä tietämystä sekä tarjotaan mahdollisuus hiljentymiseen. Tehtävänä on myös kasvatuskumppanuus yhdessä vanhempien kanssa sekä seurakuntayhteyden luominen. Kerhoissa lapsille tarjotaan turvallista ja virikkeellistä toimintaa. Kerhoissa opitaan askartelemaan, laulamaan, leikkimään, liikkumaan, kuuntelemaan ja toimimaan ryhmässä yhdessä toisten kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen vanhempien kanssa: Vanhemmille tarjottiin keskustelumahdollisuuksia ohjaajien kanssa. Sähköinen yhteydenpito lisääntyi. Käytettiin aktiivisesti sosiaalista mediaa lastenohjaajien omalla profiililla. Kutsuttiin kaikki seurakuntaan kuuluvat 4-vuotiaat vanhemman kanssa neljävuotissynttäreille seurakuntatalolle. Lasten ja kotien hengellisen elämän ja hyvinvoinnin tukeminen: Toteutettiin lapsilähtöisiä raamatunopetusmenetelmiä ja vahvistettiin hengellisen elämää osana lasten arkea. Seurakunnan verkkosivujen kautta perheiden oli helppo löytää erilaiset tapahtumat seurakunnassa. Vahvistettiin kristillisten juhlien merkitystä lasten ja perheiden elämässä. Yhteistyön vahvistaminen kunnan varhaiskasvattajien kanssa: Yhteistyö päiväkotien kanssa on ollut tiivistä. Toteutettiin päiväkodeissa joulu- ja pääsiäisesitykset sekä kouluissa 1-2 -luokille jouluesitykset. Vastaava lastenohjaaja vieraili myös muina aikoina päiväkodeissa pitämässä pieniä hartaus- ja lauluhetkiä. Kirkkovartit olivat tarjolla myös päiväkodeille ja päivähoitolapsille kerran kuussa keskustan, Littoisten ja Tarvasjoen kirkoissa. Lisäksi vastaava lastenohjaaja osallistui kunnan varhaiskasvatuksen palavereihin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seitsemän lastenohjaajaa, joista kolme osa-aikaista, ja yhdellä lisäksi vastaavan lastenohjaajan tehtävät. 34

35 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Päiväkerho TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot -121 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut Korkokulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Päiväkerhoryhmiä on jäänyt toteutumatta. Säästöä henkilöstökuluissa n , sisäisissä vuokrissa n ja aineissa ja tarvikkeissa n PERHETOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Tehdään ennaltaehkäisevää perhetyötä tukemalla perheiden kristillistä kasvatusta ja arjessa jaksamista. Ollaan kasvatuskumppaneina ja rinnalla kulkijoina perheiden elämässä. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Pyritään tavoittamaan perheet mahdollisimman laajasti. Järjestetään perhekerhoja, muskareita, kesäkahviloita, perheiden puuhapäiviä, isä lapsi-iltoja, äitien virkistysviikonloppu ja perheleiri. Perheillä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin kuten perhekerhoihin, muskareihin, iltaperhekerhoihin, tapahtumailtoihin, kesäkahviloihin ja Pappilan pihapiknikkeihin sekä isä lapsitoimintaan. Perhekerhoja pidettiin myös perhepäivähoitajille lapsineen. Maahanmuuttajaperheitä kohdattiin Puhu suomea -ryhmässä keväällä. Lisäksi järjestettiin retkiä, tapahtumia ja perheleiri. Äitien virkistysviikonloput eivät toteutuneet työntekijävaihdosten vuoksi. Syksyllä järjestettiin äideille virkistyspäivä Naantalin kylpylässä. Toimintaa mainostettiin myös perhekerhojen sosiaalisen median kautta. 35

36 Kutsutaan perheitä perhemessuihin, kirkkovartteihin ja vauvakirkkoihin. Vahvistetaan perheiden hengellistä elämää. Perheiden jaksamista tuettiin yhteisissä kirkkohetkissä ja perhekerhoissa sekä perheiden henkilökohtaisilla tapaamisilla. Tarjottiin keskusteluapua ja ohjattiin tarvittaessa hakemaan apua ja taloudellista tukea. Tehdään yhteistyötä kunnan perhetyöntekijöiden kanssa Osallistuttiin perhetyön koulutuksiin ja tehtiin yhteistyötä kunnan perhetyön kanssa (kuten neuvolan, sosiaalitoimen, kunnan perhetyöntekijöiden, päiväkotien johtajien kanssa). Keskustassa aloitti uutena kerhona perhepäivähoitajien ryhmä. Vastaava lastenohjaaja oli mukana kunnan paikallisessa LAPE hankkeessa sekä Turun itäisten kuntien ja saaristokuntien yhteisessä perhetyön hankkeessa. Varhaiskasvatuksen pastori oli mukana kunnan organisoimassa perhekeskustyöryhmässä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Lastenohjaajat, diakoniatyöntekijät sekä perhetyön tiimin työntekijät sekä Tarvasjoen vapaaehtoiset kerhomammat. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perhetoiminta TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä sisäisissä vuokrakuluissa n

37 VARHAISNUORISOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Tavoitteena on antaa 7 14-vuotiaille varhaisnuorille myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista varhaisnuoria pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä. Yhteistyötä tehdään kotien ja koulujen kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kehitetään kerhotoimintaa. Järjestetään kaikissa toimipisteissä vuoden aikana lyhyitä pop up - kerhoja alakouluikäisille. Kerhot kokoontuvat muutaman kerran jonkin tietyn teeman ympärille: Syksyllä järjestettiin kerhonohjaajien koulutusviikonloppu, johon osallistui yhteensä 12 nuorta. Kerhonohjaajiksi heistä ryhtyi kaksi, ja he halusivat pitää joka viikko kokoontuvaa kerhoa. Koululaisten kesäkerhoja järjestettiin kolmella kylällä. Ilmarisissa, Asemalla ja keskustassa. Kesäkerhot kokoontuivat arkipäivisin kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa klo Pop up -kerhoja ei saatu järjestettyä. Muita kerhoja vuodenaikana oli liikuntakerho, kokkikerhot sekä kesäkerhot. Ylläpidetään leiritoimintaa järjestämällä varhaisnuorille mielekkäitä ja ohjelmaltaan mielenkiintoisia ja monipuolisia leirejä ympäri vuoden: Alakouluikäisten leirejä järjestettiin Halssin leirikeskuksessa vuoden aikana yhteensä kuusi kappaletta, joista viisi oli kahden yön leirejä ja yksi yhden yön leiri. Lisäksi osallistuttiin hiippakunnalliselle Loiskis-leirille, joka järjestettiin Loimaan Kalikassa. Alakouluikäisille järjestettiin lisäksi täyskymppipäivä Halssissa sekä saaristoseikkailupäivä Harvan leirisaaressa. Poikaleiri, polkupyöräretki Ahvenenmaalle sekä retki Linnanmäelle eivät toteutuneet. Pidetään esillä Rauha-teemavuotta leireillä ja muussa toiminnassa: Osalle kouluja järjestettiin Rauha-haaste, jossa koululaiset saivat valita joulukuussa koulun rauhantekijän. Rauhantekijät palkittiin. Rauha-teemavuosi jatkuu vielä vuoden Rauha-teemaa on pidetty monipuolisesti esillä, ja se näkyy vielä voimakkaasti varhaisnuorisotyössä vuoden 2019 ajan. Lukumäärätietoja Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorten kerhot Kesäkerhot Kerhot yhteensä Lapsia yhteensä * 89* Ohjaajia yhteensä Leirejä 11 6 ** Vuorokausia Osallistujia Vierailukäyntejä * Kerhotoimintaan on vuosina 2017 ja 2018 laskettu myös alakouluikäisille järjestetyt kesäkerhot ** Koulujen leirikouluja ei järjestetty 2015 samassa määrin kuin kertomusvuonna

38 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja, osa kahden nuorisotyönohjaajan työajasta, nuorisotyön pappi sekä vapaaehtoiset. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaisnuorisotyö TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot -293 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä sisäisissä vuokrakuluissa n PARTIO 1. PERUSTEHTÄVÄ Partiolippukunta Liedon Eränkävijöiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partioaatteen tavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoite saada jokaiselle vuotiaalle koulutettu aikuinen luotsi ei täydellisesti onnistunut, koska viikkotoiminnan toteuttaminen työllisti partiotoimintaan osallistuvat aikuiset vapaaehtoiset. Johtajakolmikkojako toimi hienosti ja tavoitteessa siten onnistuttiin. Lisäksi eri tapahtumiin onnistuttiin pestaamaan laajemmin tekijöitä. Ulkona tapahtuvia aktiviteetteja jaettiin ahkerasti johtajien kesken, ja näin lapset ja nuoret partioivat paljon ulkona. 38

39 Tarvasjoella partiotoiminnasta vastasi seurakunnan tukema, itsenäinen yhdistys Tarvan Tapiot. Lukumäärätietoja Partio Viikoittain kokoontuvat ryhmät Lauman- ja vartionjohtajat + muut jäseniä ryhmissä Retkiä osallistujia Leirit osallistujia Erityistilaisuudet ja tapahtumat osallistujat HENKILÖSTÖRESURSSIT Noin 100 johtajaa ja partiotoiminnasta vastaava työntekijä (60%). 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Partio TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Keisvuoren varastokontti tuli suunnittelemattomana vuokrakuluna vuoden aikana. Leirien osallistumisaktiivisuus nosti elintarvikekuluja. Suurin vaikutus tulokseen on sisäisillä vuokrakuluilla. 39

40 NUORISOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Nuori saa elää seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuotojen kautta. Nuoria kutsutaan mukaan toimintaan, jossa nuori saa eväitä elämään ja kasvaa yhdessä muiden kanssa. Kohderyhmänä vuotiaat. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Nuorisotyö keskittyi vuonna 2018 kahteen isompaan teemaan, jotka olivat nuorille suunnattu Taizé-matka Ranskaan sekä syksyllä pidetyt seurakuntavaalit. Taizé-matka onnistui suunnitellusti. Osallistujia oli 11, ja matka oli nuorille monipuolinen kokemus. Matkaprojektien anti on moniulotteinen ja seurakunnan matka antoi tälläkin kerralla mahdollisuuden sellaistenkin perheiden nuorille, jotka eivät muuten matkustaisi. Seurakuntavaalien osalta tavoitteena oli saada nuoria aikuisia ehdokkaiksi sekä rippikoulun käyneitä nuoria äänestämään. Molemmissa tavoitteissa onnistuttiin kohtalaisesti. Nuoria aikuisia asettui ehdolle muutamia. Erityisesti Keskuskoulun pihalla vieraillut vaaliauto sai rippikoulun käyneitä nuoria aktivoitumaan äänestämisessä. Säännöllisessä viikkotoiminnassa panostettiin torstaisin tapahtuvaan olkkaritoimintaan ja koulutusryhmiin. Olkkari toiminta tavoitti vuonna 2018 viikoittain keskimäärin 28 nuorta. Ensimmäisen vuoden koulutettavia oli vuonna nuorta, toisen vuoden koulutukseen 59 nuorta ja kolmannen vuoden koulutukseen 19 nuorta. Lisäksi nuorisotyön tavoitteena oli valmistautua vuoden 2019 suurleiriin. Yhteiset palaverit Tampereen hiippakunnan kanssa aloitettiin. Tehtäväjakoa leirin valmisteluvaiheeseen ja itse leirille on tehty. Lukumäärätietoja Nuorisotyö Nuorten ryhmiä Jäseniä Nuorten iltoja Osallistujia Isoskoulutukseen osallistuneita Nuorten leirejä Kesto vuorokausina Osallistujia yhteensä Nuorten retkiä Kesto vuorokausina Osallistujia yhteensä Musiikkiryhmiä Jäseniä Esiintymisiä

41 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä nuoriso- ja rippikoulutyön pappi. Leiritoiminnassa myös muut nuorisotyön tiimin työntekijät sekä vapaaehtoiset avustajat. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Nuorisotyö TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut 240 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Merkittävin poikkeamaa on palvelujen ostoissa. RIPPIKOULU 1. PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulutyön tehtävänä on perehdyttää nuori kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä sekä antaa eväitä elämään itsenäisenä ihmisenä yhdessä muiden kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoitteena oli tehdä rippikoulun uusi paikallissuunnitelma, joka vastaa valtakunnallisesti uudistunutta rippikoulusuunnitelmaa. Päivitystyö aloitettiin jo vuonna Sitä jatkettiin vuonna Tavoitteena oli, että uusi paikallissuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2018, jolloin alkavat vuoden 2019 rippikoulut. Tavoitteeseen päästiin. Uuden paikallissuunnitelman mukaiset rippikoulut ovat alkaneet. 41

42 Lukumäärätietoja Rippikoulu Rippikouluikäisiä Rippikouluryhmiä Rippikoululaiset Liedossa yhteensä Halssissa Aholansaaressa Utö/Pensar Syd Kokemäellä Virroilla Enä-Seppä Tieva Päivärippikoulussa Yksityisrippikoulussa Leirivuorokausia Isosia Rippikoulu muualla Muiden seurakuntien jäsenet Kastettu Rippikoulun käyneet, ei konfirmoidut Ei tiedossa/myöhemmin HENKILÖSTÖRESURSSIT Nuorisotyönohjaajat, papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, määräaikaiset viranhaltijat (leiriavustajat) sekä isoset. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Rippikoulu TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut 246 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

43 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Utön leiri oli budjetoitua kalliimpi. Eniten tulokseen vaikuttavat sisäiset vuokrakulut sekä henkilöstömenot. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Liedon seurakunnan viestintä tukee seurakunnan tehtävän toteutumista ja sen tulee avoimesti ja vastuullisesti kertoa seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Viestinnän vuoden suurin painopiste oli seurakuntavaalit Vaaliviestintää toteutettiin valtakunnalliseen Minun kirkkoni -kampanjaan liittyen. Verkkoviestintään saatiin paljon valmista, laadukasta materiaalia kokonaiskirkon taholta, muun muassa valtakunnalliset vaalisivut ehdokasesittelyineen ja vaalikoneineen sekä sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Paikallisesti ehdokasasettelua tuettiin muun muassa järjestämällä valitsijayhdistysten perustamisesta ja ehdokasasettelusta kertova yleinen infoilta sekä toteuttamalla ehdokkaille maksuton valokuvaus sekä mahdollisuus esittelyvideoiden tekoon ja julkaisuun. Vaalien takia kertomusvuonna tehtiin paikallislehden yhteydessä ilmestyviä, kaikkiin lietolaistalouksiin jaettavia seurakuntaliitteitä kaikkiaan viisi: erityinen vaaliliite ilmestyi juuri ennen ennakkoäänestysviikkoa. Valtakunnallinen Minun kirkkoni -kampanja antoi mahdollisuuden liittää vaaliviestintään toisen, ajankohtaisen aiheen, Liedon kirkon remontin: Vaalikoneen paikalliset kysymykset laadittiin kirkon remontista ja Lietoa kiertäneellä vaaliautolla kerrottiin ja keskusteltiin aiheesta. Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa oli mukana kirkkoherran tervehdys. Siinä aktivoitiin sekä äänestämään että lausumaan mielipide seuraavan luottamuskauden merkittävään haasteeseen, kirkon remonttiin. Vaaliviestinnässä merkityksellisinä toteutuksina maininnan ansaitsevat ennakkoäänestyspaikkana kiertänyt vaaliauto, sen oheen nivotut muutamat tapahtumat, kuten Synninkantajat Kirkkoareenalla -keskusteluilta, varsinaisena vaalipäivänä toteutettu vaalisoppatarjoilu Liedon kirkolla, ylipäätään virkeä someviestintä ja lisäksi erityisesti muutamat sosiaalisen median kautta toteutetut pikkukampanjat ehdokasasettelun aikaan, ennakkoäänestysviikolla sekä vaalipäivänä. Kertomusvuonna tuotettiin myös Liedon kirkosta ja sen suunnitteilla olevaa remonttia pohtiva kirkkovideo. Se tehtiin ensisijaisesti arkkihiippakunnan kirkkoherrojen ja viestijöiden koulutuspäivään syksyllä. Lisäksi viestintää sosiaalisessa mediassa vahvistettiin muun muassa kesän ja joulun ajan someohjeistuksilla ja -julkaisuvuoroilla. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tiedottaja, kirkkoherra ja sihteerit sekä muut työntekijät. 43

44 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tiedotus ja viestintä TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -28 Muut toimintatuotot -28 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS HAUTAUSTOIMI 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautaustapahtumasta sekä hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautapaikan. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hautausten rauhallinen ja turvallinen suorittaminen. Omaisten toiveiden huomioiminen. Aikatauluista huolehdittiin yhdessä kirkkoherranviraston kanssa. Omaisille jaettava tieto ja kirjallinen materiaali tarkistettiin. Hautausmaiden toiminta painottui viheralueiden hoitoon ja kunnossapitoon, käyttöön tulevien hautapaikkojen varmistamiseen ja hautauksen jälkeiseen siistimiseen. Hautausmaiden kunnossapitoon ja yleiseen viihtyvyyteen panostettiin kuluneena vuonna edelleenkin merkittävästi. Omaisten palveleminen hyvin on mahdollistunut myös sillä, että hautaustoimen palvelupiste sijaitsee samassa tilassa kirkkoherranviraston kanssa, jolloin omaisten on helppo hoitaa samalla kertaa kaikki asiat. Hautauksia oli Liedon hautausmaille yhteensä 113. Arkkuhautauksia oli 35 ja tuhkahautauksia 78, joista muistolehtoon 25. Tarvasjoella hautauksia oli 30. Näistä arkkuhautauksia oli 18 ja tuhkahautauksia 12, joista muistolehtoon 2. Hautojen hallinta-aikojen pidennyksistä huolehtiminen. Hallinta-aikojen umpeutumisten tiedottaminen hautaoikeuden haltijoille. Tietotaidon lisääminen hautaukseen liittyvissä asioissa. Hautausmaanhoitajan resursseja kohdennettiin siten, että tavoite saavutettiin. Uudistetaan hautausmaan kartat ja sekä hautaustoimen ohjesäännöt. Uudistustyö jäi kesken, ja sitä jatketaan tulevina vuosina. 44

45 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Hautausmaiden työntekijät: hautausmaanhoitaja, kiinteistönhoitaja, seurakuntamestarit (Lieto ja Tarvasjoki), viisi kausityöntekijää huhti lokakuussa, kesätyöntekijät kesä elokuussa (viiden viikon ryhmiä kaksi: neljä henkilöä kummassakin ryhmässä Liedossa ja Tarvasjoella kaksi ensimmäisessä jaksossa ja yksi toisessa). Haudankaivuu hoidetaan tuntityönä seurakunnan kalustoa käyttäen. Tarvittaessa mukana on kaivuuapulainen. Uurnahaudat kaivaa pääsääntöisesti hautausmaanhoitaja. Tarvasjoella haudat kaivetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tarvasjoella hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta vastaa seurakuntamestari apunaan kesätyöntekijä, sekä hoidon osalta myös vapaaehtoiset. Liedon hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä seurakuntatalon ja pappilan viheralueista (kiinteistöpuolen kustannus). Hautausmaanhoitaja ja taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Kiinteistötoimen henkilöstöä ei ollut hautaustoimen tehtävissä samassa laajuudessa kuin vuonna Myöskään puistotyöntekijää ei palkattu kesäajaksi. Henkilöstökulujen osalta tämä selittää syntyneen eron verrattaessa toteumaa edellisen vuoden ja talousarvion lukuihin. Hautausmaiden kunnostusten osalta myös palvelujen osto oli vähäisempää edelliseen vuoteen verrattuna. 45

46 KIINTEISTÖTOIMI 1. PERUSTEHTÄVÄ Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti, toiminnalliset tarpeet huomioiden. Kunnostus-, kustannus-, käyttöaste- ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uuden toimitilahankkeen ja muiden pienempien hankkeiden toteuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti oli tilikauden merkittävimpiä tavoitteita. Hankkeiden toteutus oli käynnissä tilikauden päättyessä laadukkaasti ja niitä toteutettiin sovitussa aikataulussa ja kustannustasossa. Huolto-, korjaus- ja rakennustoimenpiteet toteutettiin siten että otettiin huomioon toiminnallinen näkökulma, toiminnan tarpeet. Korjaus- ja huoltotoimenpiteitä tehtiin merkittävissä määrin. Aikaisemmilta vuosilta jäänyttä ns. korjausvelkaa on purettu koko tilikauden ajan, mutta työtä on vielä paljon. Myös vuoden 2019 investointien suunnittelua ja toteutusta on ollut työn alla usean hankkeen osalta. Investointien ja korjausten suunnitteluun sekä toteutukseen ja valvontaan on käytetty merkittävästi henkilötyöaikaa, erityisesti talouspäällikön toimesta. Investointien toteutuksessa on pyritty suunnitelmallisuuteen, vaikkakin joitakin investointeja on jouduttu päättämään ja toteuttamaan tilikauden aikana. Pitkän tähtäimen kiinteistösuunnitelman päivitys on edelleen työn alla. Taloudellisten resurssien oikeasta kohdentamisesta on pyritty pitämään huolta. Henkilöstön tietotaidon ja riittävien määrällisten resurssien hankinta on haasteellista ja työn alla tulevanakin vuonna. Merkittäviä, vähintään määräaikaisia, ratkaisuja on odotettavissa. Osaltaan on mietittävä myös toimintojen ulkoistamista. Kiinteistöhallintajärjestelmää ei ole otettu käyttöön tilikauden aikana. Käyttöönottoon pyritään vuoden 2019 aikana. Energian käyttöä on seurattu kohteittain. Jätehuoltoa on järkeistetty muuttamalla tyhjennyskertoja aikataulutetuista tyhjennyksistä kutsuttaviin tyhjennyskertoihin. Kaikissa saneerauskohteissa on selvitetty myös energiatehokkuus- ja säästönäkökulmat. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja, siivooja-vahtimestari 50 %, (edellä mainituilla loma-aikoina lomittajat), talouspäällikkö, osa-aikainen leirikeskuksen emäntä kesällä sekä apuemäntä ja kaksi keittiötyöntekijää tarvittaessa, osa-aikainen talonmies Littoisten toimitiloissa, 2,5 kk kirkon esittelijä kesällä, osittain hautausmaiden työntekijät. Touko-syyskuun välillä kiinteistötoimessa oli palkattuna yksi määräaikainen kiinteistönhoitaja. Suursiivoukset, etäpisteiden siivoukset, jätehuolto sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa vaativat tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Tarvasjoella seurakuntamestari, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä sekä tuntityöntekijöitä. 46

47 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

48 1.8 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Käyttötalousosa toiminnoittain poislukien sisäiset erät Hallinto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Seurakuntatyö TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS

49 Käyttötalous yhteensä TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS

50 1.9 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma poislukien sisäiset erät TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Arvon muutokset sijoituksista Korkokulut Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot Kulut Siirrot rahastosta/rahastoon Tilikauden ylijäämä ( - ) (alijäämä +)

51 1.10 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden ylijäämäksi muodostui Toimintatuottoja kertyi (v. 2017: ) ja toimintakulut olivat (v. 2017: ). Vähennystä toimintakuluissa oli siten eli 6,4 %. Merkittävimmät kuluvähennykset saavutettiin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta kirjattiin (v.2017: ), vähennystä edelliseen vuoteen eli 2,3 %. Vuosikate oli positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos oli ylijäämäinen Tulos oli talousarviota parempi Edelliseen vuoteen verrattuna tulos parani Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintakatteesta toimintotasolla. Liedon seurakunnassa ko. sitovuustasot ovat hallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Käyttötalousosa toiminnoittain oli tilikaudella sekä edelliseen vuoteen että talousarvioon verrattuna ylijäämäinen kaikilla sitovuustasoilla. Talousarvioon verrattuna hallinnon toimintakate oli (+0,4 %) talousarviota parempi, seurakuntatyön toimintakatteen kasvu oli (+ 7,0 %), hautaustoimen (+33,6 %) ja kiinteistötoimen (+14,4 %) talousarvioon verrattuna. Kokonaisuudessaan käyttötalouden vuosikate oli 8,6 % talousarviota ja 4,7 % edellistä vuotta parempi. Käyttötalouden tulos oli talousarvioon verrattuna 8,0 % parempi ja edelliseen vuoteen verrattuna parannusta oli 5,9 %. Säästö saavutettiin toimintakulujen kautta. Kokonaisuudessaan toimintakulut olivat talousarviota pienemmät. Hallinnon toteuma talousarvioon verrattuna toimintakuluissa oli 99,2 %, seurakuntatyön kulujen 93,6 %, hautaustoimen 81,2 % ja kiinteistötoimen 85,6 %. Kululajeittain tarkasteltuna merkittävimmät säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa (-8,3 %), ja palveluiden ostoissa (-17,8 %). Suunnitelman mukaiset poistot olivat (v. 2017: ) eli vähennystä edelliseen vuoteen , 16,8 %. Vuoden 2018 loppuun mennessä ansaittujen ja edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta siirtyvien käyttämättömien lomien lomapalkkavelka henkilösivukuluineen on (v lopussa ). Kirkollisverotuotot olivat (v.2017: ) ja valtionrahoitus (v. 2017: ). Kirkollisverotuotot vähenivät 2,7 % ja valtionrahoitusosuus kasvoi 0,5 %. Kirkon keskusrahastomaksu aleni 13,7 % edellisestä vuodesta ollen (v. 2017: ), mutta vastaavasti eläkerahastomaksu kasvoi noin 19,6 %, edellisen vuoden eurosta euroon. Yhteensä keskus- ja eläkerahastomaksut kasvoivat euroa, eli 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liedon ja Tarvasjoen hautainhoitorahastoista pidetään erilliskirjanpitoa. Rahastojen pääomat sisältyvät omana kohtanaan seurakunnan taseeseen. 51

52 1.11 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investoinnit 2018 TA 2018 TOTEUMA 2018 Monitoimitilahanke Monitoimitilahankkeen koneet ja kalusto Seurakuntatalon peruskorjaus Varastorakennuksen hankinta ja varustus Halssin majoitustilat Halssin ulkoalueiden perusparannus Liedon kirkon peruskorjaus Pyöräkuormaajan hankinta (kaksi traktoria vaihdossa) Kaluste/laitemäärärahavaraus Tarvasjoen pappilan jätevesijärjestelmä ja muu saneeraus YHTEENSÄ ( ) OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista toiminnasta poikkeavia tapahtumia KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,52 vahvistetaan ja että tilikauden ylijäämätilille siirretään ,52. 52

53 2.1 TULOSLASKELMA 2. Tilinpäätöslaskelmat Liedon seurakunta poislukien sisäiset erät TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot , ,67 Korvaukset , ,00 Myyntituotot , ,79 Maksutuotot , ,41 Vuokratuotot , ,78 Metsätalouden tuotot -13,65-11,70 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,29 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot , ,70 Toimintakulut , ,98 Henkilöstökulut , ,67 Palkat ja palkkiot , ,43 Henkilösivukulut , ,20 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,96 Palvelujen ostot , ,31 Vuokrakulut , ,12 Aineet ja tarvikkeet , ,60 Ostot tilikauden aikana , ,60 Annetut avustukset , ,96 Muut toimintakulut , ,32 TOIMINTAKATE , ,31 Verotulot ja valtionrahoitus , ,48 Verotuskulut , ,14 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot- ja kulut , ,26 Korkotuotot , ,88 Muut rahoitustuotot -86, ,00 Arvon muutokset sijoituksista ,02 Korkokulut 302,89 886,56 Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut 596,68 Muut rahoituskulut 10, ,06 VUOSIKATE , ,29 Poistot ja arvonalentumiset , ,71 Suunnitelman mukaiset poistot , ,71 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 Tuotot , ,31 Kulut , ,39 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,92 Tilikauden ylijäämä ( - ) (alijäämä +) , ,42 53

54 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 8,3 % 10,0 % Vuosikatteen osuus poistoista, % 112,8 % 65,3 % Toimintakulut / jäsen Vuosikate / jäsen

55 2.2 TASE Liedon seurakunta VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,64 Aineettomat hyödykkeet , ,05 Aineettomat oikeudet , ,05 Muut pitkävaikutteiset menot 5 361,39 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,70 Maa- ja vesialueet , ,30 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,40 Rakennukset , ,24 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,82 Koneet ja kalusto , ,82 Muut aineelliset hyödykkeet , ,29 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,83 Sijoitukset , ,89 Osakkeet ja osuudet , ,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,72 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,09 Muut toimeksiantojen varat , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,80 Saamiset , ,65 Pitkäaikaiset saamiset 4 360,62 Muut saamiset 4 360,62 Lyhytaikaiset saamiset , ,65 Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset , ,37 Siirtosaamiset , ,13 Rahoitusarvopaperit , ,19 Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut arvopaperit , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,58 Peruspääoma , ,09 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,91 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,42 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,71 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,85 Muut toimeksiantojen pääomat , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,87 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,02 Siirtovelat , ,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,16 55

56 2.3 RAHOITUSLASKELMA Liedon seurakunta Tulorahoitus , ,76 Vuosikate , ,29 Tulorahoituksen korjauserät , ,47 Investoinnit , ,95 Investointimenot , ,05 Pysyvien vastaavien myyntitulot , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 480,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,71 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,93 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 7 618, ,08 Pitkäaikaisten saamisten muutos ,62 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,58 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,43 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,93 Rahavarojen muutos (tase) , ,64 56

57 3. Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt mennessä eikä lopputiliä ole maksettu. Tuloslaskelman loppuosassa on mukana erilliskirjanpitona hoidettujen rahastojen tuotot ja kulut. Kiinteistöjen kustannukset on vyörytetty työaloille sisäisesti varausjärjestelmästä lasketun tilojen käytön tilaston mukaisesti. Jaettava kiinteistötoimen kustannus ei ole kokonaisuudessaan noussut edellisestä vuodesta tai talousarvioon verrattuna, mutta tilojen käyttö eri työaloilla on voinut merkittävästi muuttua talousarvioon tai edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä vaikuttaa suoraan työaloilta veloitettuun sisäiseen vuokrakuluun. Hallinnon kulut vyörytetään työaloille sisäisesti prosenttiosuuksien suhteessa. Seurakunnan talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostolle on tehtäväalueen toimintakate. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintotasolla (pääluokka). Taulukot on esitetty sitovuustason mukaisina. 3.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,43 Eläkekulut , ,93 Muut henkilösivukulut , ,27 Saadut henkilöstökorvaukset , ,58 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) 0,00-244,62 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0,00 0,00 Yhteensä , ,67 57

58 3.3 TASEEN LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien erittely Tasearvo Lisäys Siirtokirjaus Myynti Myytyjen poistot Vuoden poistot Tasearvo , ,40 0, , , , ,58 Lisäys muodostuu pääosin tilikaudella osittain toteutuneen toimitilainvestoinnin arvosta tilinpäätöshetkellä. Myytyjen poistoilla oikaistaan vuoden poistoja myytyjen omaisuuserien osalta Poistosuunnitelma Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: mennessä ja sen hankitut jälkeen hankitut Poistomenetelmä Tasapoisto/menojäännös. Tasapoisto PYSYVÄT VASTAAVAT Poistoaika/menoj. % Poistoaika 1.1. Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmien käyttöoikeus 3 vuotta 3 vuotta 2. Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 vuotta 3 vuotta 1.2. Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja 2. Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja Hautaustoimen rakennukset 15 vuotta 15 vuotta Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 vuotta 15 vuotta Hautaustoimen koneet ja laitteet menoj.poisto 30 % 5 vuotta Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 5 vuotta Hautaustoimen muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 15 vuotta Käyttöajan mukaan 3. Rakennukset Kirkot 60 vuotta 50 vuotta Seurakuntatalot 40 vuotta 30 vuotta Leiri- ja kurssikeskukset 20 vuotta 15 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta 20 vuotta Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta 15 vuotta Muut rakennukset 15 vuotta 15 vuotta Rakennusten peruskorjaukset 15/20 vuotta Käyttöajan mukaan 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 vuotta 15 vuotta Urut 20 vuotta 20 vuotta Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 15 vuotta Käyttöajan mukaan 58

59 5. Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet menoj.poisto 30 % 5 vuotta Atk-laitteisto 5 vuotta 3 vuotta Kalusteet 5 vuotta 5 vuotta Muut koneet ja kalusto 5 vuotta 3 vuotta 6. Muut aineelliset hyödykkeet Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja ei poistoja 1.3. Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet ei suunn. muk. poistoja ei poistoja Oman pääoman muutokset Peruspääoma , ,09 Edellisten vuosien ylijäämä , ,91 Tilikauden yli/alijäämä , ,42 Oma pääoma yhteensä , , Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Hankinta-arvo Tase-arvo Noteeraus Arvonmuutos Yhteensä , , , , Toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yhteensä , ,71 59

60 3.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Liedon seurakunta Seurakunnan palkkasumma Koko kirkon palkkasumma Koko kirkon eläkevastuuvajaus Seurakunnan osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta Liedon hautainhoitorahasto Liedon hautainhoitorahaston palkkasumma Osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta Tarvasjoen hautainhoitorahasto Tarvasjoen hautainhoitorahaston palkkasumma Osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Liedon hautainhoitorahasto Haudanhoitosopimusten lukumäärä, kpl 883,00 856,00 Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) , ,08 Yhden haudanhoitosopimuksen kulu keskimäärin 66,40 64,83 Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 2 603, ,00 Seurakunnan haudanhoitovastuu , ,60 Sopimuksia vastaava pääoma , ,53 Yli-/alikatteisuus , ,93 Tarvasjoen hautainhoitorahasto Haudanhoitosopimusten lukumäärä, kpl 178,00 182,00 Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) , ,31 Yhden haudanhoitosopimuksen kulu keskimäärin 122,62 103,92 Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 546,00 477,00 Seurakunnan haudanhoitovastuu , ,50 Sopimuksia vastaava pääoma , ,70 Yli-/alikatteisuus 1 083, ,20 60

61 3.4.3 Leasing-vuokrasopimusten jäljellä olevat vuokravastuut Leasing-sopimukset Tietokoneet 4 276, , , ,08 Monitoimilaitteet 7 038, , ,66 278,67 Yhteensä , , , ,75 61

62 3.5 TASEYKSIKKÖINÄ HOIDETTUJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liedon hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Liedon hautainhoitorahasto TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot , ,72 Maksutuotot , ,72 Toimintakulut , ,08 Henkilöstökulut , ,90 Palkat ja palkkiot , ,87 Henkilösivukulut , ,03 Henkilökulujen oikaisuerät 524,00 Palvelujen osto , ,98 Aineet ja tarvikkeet , ,20 Ostot tilikauden aikana , ,20 TOIMINTAKATE , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut ,43 Korkotuotot ,43 VUOSIKATE , ,64 TILIKAUDEN TULOS , ,64 Tase Liedon hautainhoitorahasto VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,53 Saamiset 6 366,27 0,00 Rahoitusarvopaperit , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,50 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,53 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,81 Ainaishoitosopimusten pääomat , ,53 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,36 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,64 VIERAS PÄÄOMA , ,72 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,04 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,68 Ostovelat -122,27-175,92 Muut velat 0, ,69 Siirtovelat -842,60-853,42 Saadut ennakot , ,65 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,53 62

63 3.5.2 Tarvasjoen hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Tarvasjoen hautainhoitorahasto TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot , ,59 Maksutuotot , ,59 Toimintakulut , ,31 Henkilöstökulut , ,37 Palkat ja palkkiot , ,99 Henkilösivukulut , ,38 Palvelujen osto , ,89 Aineet ja tarvikkeet , ,05 Ostot tilikauden aikana , ,05 TOIMINTAKATE , ,72 VUOSIKATE , ,72 TILIKAUDEN TULOS , ,72 Tase Tarvasjoen hautainhoitorahasto VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,70 Rahat ja pankkisaamiset , ,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,70 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,51 Ainaishoitosopimusten pääomat , ,80 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,43 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 5 412, ,72 VIERAS PÄÄOMA , ,19 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,59 Saadut ennakot , ,59 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,78 Muut velat , ,06 Siirtovelat -214,44 326,87 Saadut ennakot , ,59 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,70 63

64

65 5. Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset 5.1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Nro sarja Tositelajit Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 14 AV Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys 14 DP Perintätoimiston suoritukset 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat maksukirjaus 18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) 18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) 18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) 14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 65

66 15 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot SELVITYS KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. 66

67 LIITTEET Toimintakulut pääluokittain ( ) Hallinto Seurakuntatyö 67