TILINPÄÄTÖS 2017 kirkkovaltuusto

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2017 kirkkovaltuusto

2 2

3 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyö Talouskatsaus Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet Sisäinen valvonta Henkilöstö Väkiluku Verotulot ja valtionrahoitus Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten 11 tavoitteiden arviointi Kirkolliset vaalit 11 Kirkkovaltuusto 12 Tilintarkastus 13 Kirkkoneuvosto 14 Kappelineuvosto 15 Taloushallinto 16 Kirkkoherranvirasto 18 Kirkonkirjojen pito 19 Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta 20 Jumalanpalveluselämä 21 Muut kirkolliset toimitukset 23 Hautaan siunaaminen 24 Aikuistyö 25 Muut seurakuntatilaisuudet 26 Ystävyysseurakuntatoiminta 27 Tiedotus ja viestintä 28 Musiikkitoiminta 29 Päiväkerhotyö 31 Varhaisnuorisotyö 32 Partiotoiminta 34 Rippikoulutyö 35 Nuorisotyö 37 Perhetoiminta 39 Diakonia 40 Lähetys 42 Hautaustoimi 44 Kiinteistötoimi Käyttötalousosan toteutuminen Tulos- ja rahoituslaskelmaosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Investointien toteutuminen Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 52 3

4 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Taseen liitetiedot Pysyvien vastaavien erittely Poistosuunnitelma Oman pääoman muutokset Rahoitusarvopaperit Toimeksiantojen pääomat Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Leasingvuokrasopimusten jäljellä olevat vuokravastuut Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat Liedon hautainhoitorahasto Tarvasjoen hautainhoitorahasto ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT 66 JA SELVITYKSET 5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista 67 LIITTEET 68 4

5 1. Toimintakertomus 1.1 YLEISKATSAUS Seurakuntatyö Armon vuosi 2017 Liedon seurakunta palvelee ihmisiä syntymästä kuolemaan saakka. Kaikissa elämänvaiheissa välitämme sanomaa Jumalan huolenpidosta ja rakkaudesta ihmisille eri toimintamuotojen ja tapahtumien kautta. Tämä tilinpäätöskertomus kertoo siitä, miten seurakunnan eri työmuodot ovat toteuttaneet seurakunnan perustehtävää. Vietimme jumalanpalveluksia, kastoimme, vihimme, siunasimme haudan lepoon, autoimme apua tarvitsevia, pidimme rippileirit, päiväkerhot ja hartaustilaisuudet. Vuonna 2017 vietettiin Armoa 2017! -teemalla Reformaation 500-vuotisjuhlaa sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Nämä kaksi juhlaa antoivat lisäväriä ja nostetta vilkkaalle toimintavuodelle Liedon seurakunnassa. Musiikkityö järjesti mittavan Reformaation merkkivuoden konserttisarjan, jossa esiteltiin reformaation eri vuosisatojen musiikkia. Vuoden 2017 aikana opeteltiin uuden virsikirjan lisävihon virsiä jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Nuorisotyö toteutti reformaationäytelmän Martti ja hanhi. Näytelmä kertoi hauskalla ja opettavaisella tavalla Martti Lutherista ja reformaation synnystä. Näytelmää esitettiin koululaisille ja seurakuntalaisille. Lapsityö juhlisti Suomi 100 -juhlavuotta Suomi-muskarilla, joka esitteli suomalaisia lastenlauluja eri vuosikymmeniltä. Liedon seurakunnan järjestämään toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Yksi mieliinpainuva tapahtuma oli pääsiäisyön messu ja ateria Liedon kirkossa. Se toteutettiin tänä vuonna yhteistyössä Liedon Marttojen kanssa. Lasten ja nuorten osuus seurakunnan väestöstä on suuri. Varhaisnuorten leirit, partiotyö, rippileirit ja isostoiminta tavoittavat kattavasti lietolaisia nuoria. Seurakuntaan myös muuttaa paljon uutta väestöä. Tulevaisuudenkin osalta tärkeää on huolehtia siitä, että uudet ihmiset löytävät mukaan seurakunnan toimintaan. Tarvasjoen kappeliseurakunnassa toiminta ja seurakuntalaisten osallistuminen oli vireää ja vilkasta. Iloa kappeliseurakunnan elämään toivat monet eri tiimien ja seurakuntalaisten huolella valmistelemat tilaisuudet sekä projektikuorot sekä Tarvasjoki Ensemble, jotka ilahduttivat musiikkitilaisuuksissa. Liedon pappila otettiin seurakuntalaisten käyttöön ja siitä tuli nopeasti suosittu kaste- ja siunaustilaisuuksien pitopaikka. Historiallinen rakennus saa palvella seurakuntalaisia heidän elämänsä tärkeissä kohdissa. Avajaisia vietettiin helatorstaina pappilan pihajuhlassa, johon sisältyi kansanlaulukirkko, yhdessäoloa ja Reformaation merkkivuoden ohjelmaa kaikenikäisille. 5

6 Kirkkovaltuusto antoi valtuudet uuden monitoimitalon suunnittelulle ja rakentamiselle. Siihen tulevat tilat lapsi- ja perhetyölle, erilaisiin seurakuntatilaisuuksiin soveltuva monitoimitila, kirkkoherranvirasto, taloustoimisto sekä työpisteet suurimmalle osalle henkilöstöstä. Uutta rakennusta on suunniteltu yhteistyössä seurakunnan edustajien kanssa. Henkilöstön toiveita on mahdollisuuksien rajoissa ottamaan huomioon. Suunnittelutyöhön osallistuminen on ollut innostavaa, mutta vienyt myös aikaa ja voimavaroja. Myös Liedon kirkon osalta hankesuunnitelma oli tekeillä. Toiminnantäyteisenä, kiivastahtisena ja eri tavoin kuormittavana kertomusvuonna seurakunnan ammattitaitoiset työntekijät ovat osoittaneet kiitettävää sitoutuneisuutta työhönsä. Voimme katsoa luottavasti tulevaisuuteen, rakentaa määrätietoisesti ja vastuullisesti seurakunnan elämää ja palvella Kristuksen kirkkoa koko Liedossa. Harri Ruskeepää vs. kirkkoherra Talouskatsaus Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa pari vuotta sitten ja vuonna 2017 tuotannon kasvu oli 3 %. Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta. Verotulot vähenivät, työantajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahoja leikattiin 30 prosenttia. Viimeisen seitsemän vuoden aikana kirkollisverojen määrä on laskenut keskimäärin noin prosentin vuodessa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotuottojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia, mutta kokonaisuudessaan verotulot alenivat seurakunnissa yhteensä keskimäärin vähemmän. Koko seurakuntatalouden osalta verotulot vähenivät noin 0,5 % -yksikköä. Verotulojen määrää tarkasteltaessa seurakunnat jakaantuivat voittajiin ja häviäjiin. Noin 140 seurakuntataloudessa verotulot laskivat ja vastaavasti noin 140 taloudessa nousivat. Suurimpia häviäjiä tässä mielessä olivat suuret seurakunnat. Samanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuotena, vuosina Vuonna 2015 kasvu oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 kasvua oli jo 1,9 % ja vuonna 2017 saavutettiin noin 3 prosentin kasvu. Ennustetta tukevat vahvistuneet tiedot ennakoitua paremmasta talouskasvusta. Vuodeksi 2018 odotetaan myös noin 2-3 prosentin kasvua. Inflaatio oli 2017 noin prosentin luokkaa. Samoin ansiotasojen muutos on ollut maltillista. Tulevana vuonna palkkoihin odotetaan myös julkisella puolella hienoisia korotuksia. Julkisen puolen lomarahoja leikataan kuitenkin edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan kuitenkin pysyvän noin 7-8 %:n tasolla. Korot ovat edelleen olleet hyvin maltillisella tasolla. Liedon seurakunnan veroluonteiset tulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin euroa, eli 3,3 %. Kirkollisverotuloissa ja valtionrahoitusosuudessa vähennystä oli euroa (-2,0 %) ja loppu muodostui vielä vuonna 2016 maksetusta osuudesta yhteisöveron tuottoon. Verotulot per jäsen olivat 227 (232 v. 2016). Liedossa kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1,20 jo vuodesta 1997, vuosina se oli 1,30 ja vuonna ,50. Vuodelle 2015 uudeksi veroprosentiksi päätettiin 1,35 samoin vuodelle

7 Seurakunnan taloudellinen tulos oli alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu :n alijäämään. Purettavan Vanhan seurakuntatalon tasearvon alaskirjaus on Ilman sitä tulos olisi ollut ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen muodostumisesta on tarkempaa selvitystä toimintakertomuksen kohdassa Liedon laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on , eli lähes täsmälleen edellisen vuoden tasolla. Vastuuvajetta ei kirjata rasittamaan vuositulosta, vaan esitetään tilinpäätöksen liitetietona. Vuodelle 2017 toteutui investointiluonteisesti toimitilahankkeen suunnittelukustannuksia , samoin kun Liedon Pyhän Pietarin kirkon hankesuunnittelukustannuksia Kalustemäärärahaa käytettiin ja Tarvasjoen pappilan alakerran saunaa remontointiin :lla. Keisvuoren muistolehdon laatat uusittiin, vanhat vuosikorjauksena ja uudet investointina. Investoinnin osuus oli Halssiin leirikeskukseen hankittiin kunnan vesi- ja jätevesiliittymä tarvittavine laiteinvestointeineen, yhteensä Leirikeskuksen alueita myös kunnostettiin investointiluonteisesti :n arvosta. Yhteensä vuoden 2017 investoinnit Liedon seurakunnassa olivat Taloudellisesti merkittävimmät investoinnit jätettiin tehtäväksi vuonna 2018 tai myöhemmin. Investoinneista on tarkempi taulukko kohdassa Seurakunnan maksuvalmius on edelleenkin parantunut. Rahavarojen tai nopeasti rahaksi muutettavien sijoitusten määrä oli tilikauden lopussa , kun vastaava summa vuoden 2016 lopussa oli , eli kasvua Lähes puolet tuosta kasvusta selittyy sijoitustuottojen tuloutuksella tai omaisuuden myyntituotoilla, mutta suurin osa kasvusta on kertynyt toimintakatteen kautta. Hyvä maksuvalmius on erityisen tärkeää suunniteltaessa ja toteutettaessa tulevien vuosien merkittäviä investointeja. 1.2 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO, TOIMINTA JA ALOITTEET Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto käyttää Liedon seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto määrittelee toiminnan yleislinjat ja painotusalueet. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Vuonna 2017 kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolot kokouksissa vuonna 2017: Ala-Uotila, Sinikka 5/5 Kvarnberg, Outi 5/5 Peltola, Mari 4/5 Frantti, Sirkka-Liisa 4/4 Lehti, Eliisa 4/5 Peltola, Paula 5/5 Heikkilä, Martti 5/5 Leppänen, Soili 5/5 Pilpola, Juhani 5/5 Heininen, Jaakko 3/5 Mikkonen, Seppo 5/5 Sinokki, Marjo 4/5 Heino, Noora 2/5 Mustamäki, Esa 5/5 Tapani, Matti 0/1 Johto, Kaisa 5/5 Mäkinen, Minna 5/5 Tenhunen, Pertti 5/5 Jokila, Tellervo 5/5 Mäkitalo, Matti 5/5 Tuominen, Marjatta 4/5 Järvinen, Anna 3/5 Nieminen, Pentti 4/5 Ylikännö, Minna 1/5 Karvala, Leena 4/5 Nurmi, Aino 4/5 Koskinen, Vilma 5/5 Paavilainen, Timo 4/5 7

8 Kirkkovaltuuston päätöksiä: Vanhan seurakuntatalon purkamisesta päättäminen Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Vuoden 2018 tuloveroprosentista päättäminen Kirkkovaltuusto nimesi 17 maallikkoedustajaa arkkipiispan vaaliin Monitoimitilahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen Vuoden 2017 investointien toteutuminen ja vuoden 2017 talousarvion muutoksien hyväksyminen Hautapaikkamaksujen hyväksyminen vuodelle 2018 Talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyminen Kirkkovaltuustoaloitteet: KV Kirkkovaltuustoaloite: Seurakuntatalon AV-laitteisto Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa KV Leena Karvalan valtuustoaloite: Lounasravintolan herättämisestä uudelleen eloon Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston tehtävänä on muun muassa seurakunnan toiminnan johtaminen ja työyhteisön toimivuudesta, työntekijöiden työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta vastaaminen. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston päätettäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto kokoontui kuusitoista kertaa ja kokouspykäliä oli 244. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän läsnäolonsa kokouksissa vuonna 2017: kirkkoherra Risto Leppänen (8/8), vs. kirkkoherra Harri Ruskeepää (8/8), kirkkoneuvoston vpj. Eliisa Lehti (15/16), Johto Kaisa (14/16), Jokila Tellervo (15/16), Karvala Leena (15/16), Kyllönen Petri (8/16), Leppänen Soili (15/16), Mäkitalo Matti (13/16), Nieminen Pentti (14/16), Sinokki Marjo (14/16), Tenhunen Pertti (15/16), Virtanen Kalle (5/16). Talouspäällikkö Markku Ilonen toimi esittelijänä talouspäällikön johtosäännön mukaisissa asioissa. Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Seppo Mikkosella ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla Martti Heikkilällä. Sihteerinä hallintosihteeri Sari Koski. Kirkkoneuvoston päätöksiä: Seurakunnan vastuuryhmien jäsenten nimeäminen Rippikoulusuunnitelmasta vuodelle 2018 päättäminen Rippikoulumaksuista 2018 päättäminen Vastaavien työntekijöiden tehtävänkuvien päivittäminen Palautepyyntö kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista vastauksen laatiminen Määräaikaisesta kanttorista vuodelle 2018 päättäminen Henkilöstön koulutuksista päättäminen Ulkomaanmatkojen vuodelle 2018 hyväksyminen 8

9 Kolehtisuunnitelman vuodelle 2018 hyväksyminen Vastaava diakoniatyöntekijän nimeäminen vuosille Tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeuden myöntäminen Kosken Tl:n seurakunnalle Toimitilahankkeen rakennuttamistehtävien toteuttajan valinta Toimitilahankkeen geoteknisen suunnittelijan valinta Toimitilahankkeen rakennesuunnittelijan valinta Toimitilahankkeen LVIA-suunnittelijan valinta Toimitilahankkeen sähkösuunnittelijan valinta 1.3 SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää muun muassa julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohdonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan. Kirkkohallitus on lähettänyt sisäisen valvonnan ohjeet yleiskirjeessä vuonna Näitä ohjeita on käsitelty niin operatiivisessa organisaatiossa kuin kirkkoneuvostossa vuoden 2013 aikana. Seurakunnassamme on jo vuosia ollut käytössä väliraportointi kaikilta työaloilta ja vuonna 2013 laadittiin uusi hankintaohjesääntö. Sisäisen valvonnan osalta ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2017 aikana. 9

10 1.4 HENKILÖSTÖ Läsnäolevan henkilöstön lukumäärä (suluissa vuoden 2016 luvut): Työntekijöitä 41 (40) Naisia 33 (33) ja miehiä 8 (7) Kokoaikaisia 29 (31) ja osa-aikaisia 12 (9) Vakinaisia 32 (34), määräaikaisia 9 (6) Virkasuhteisia 24 (27), työsuhteisia 17 (13) Henkilöstö virka-/työvapaalla 5 (1), sijaisia 4 (1) (molemmat sisältyvät edellä oleviin lukuihin). Läsnäolevan henkilöstön lukumäärä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö 25 (26), joista naisia 20 ja miehiä 5; papisto 6 (6), kanttorit 3 (3), diakoniatyö 4 (5), nuorisotyö 4 (4) ja lapsityö 7 (7) Hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 9 (8), joista naisia 6 (5) ja miehiä 3 (3) Hallinto 7 (6), joista naisia 5 (5) ja miehiä 2 (1) Henkilöstön keski-ikä on 44,7 vuotta (47,9 vuotta). Kuntoutus ja koulutus Vuonna 2017 henkilöstö käytti kuntoutukseen 28 päivää. Työntekijät ovat osallistuneet koulutukseen kirkkoneuvoston vuodeksi 2017 hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti sekä vuoden mittaan tehdyin erillispäätöksin. 1.5 VÄKILUKU Jäsenmäärä (läsnäolevat) Jäsenmäärän muutos Kastettuja Kuolleita Solmitut avioliitot Seurakuntaan muuttaneita Seurakunnasta muuttaneita Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita

11 Liedon kunnan väkiluku Kunnan väkiluvun muutos -/ Seurakunnan jäsenten osuus 81,7 % 80,6 % 79,9 % 79,0 % 77,9 % Syntyneitä Liedossa VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS Verotulojen erittely *) Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionrahoitus Kirkollisveroprosentti 1,20 % 1,20 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % Jäsenmäärä Kirkollisvero/jäsen Kunnan väkiluku Jäsenmäärä / kunnan väkiluku 81,7 % 80,6 % 79,9 % 79,0 % 77,9 % *) Tarvasjoki liitetty TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI KIRKOLLISET VAALIT 1. PERUSTEHTÄVÄ Toimintavuoden aikana ei toimitettu kirkollisia vaaleja. 11

12 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkolliset vaalit TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KIRKKOVALTUUSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto määrittelee toiminnan yleislinjat ja painotusalueet. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkovaltuusto huolehtii siitä, että seurakuntalaisten palvelu toteutuu ja työntekijöillä on asianmukaiset toimitilat. Vuoden 2017 aikana kirkkovaltuusto teki ylimpänä päättäjänä päätökset kahdessa tältä osin merkittävässä asiassa: Vanhan seurakuntatalon purkamisessa ja uuden monitoimitilan hankesuunnitelmassa ja rahoituksessa. Kirkkovaltuusto oli omalta osaltaan luomassa uutta toimintakulttuuria hallinnon järkeistämiseen, kun pidettiin vastuuryhmien ja kappeliseurakunnan tiimien yhteinen kokoontuminen, jossa uudet johtokuntien lakkauttamisen jälkeen aloittavat vastuuryhmät järjestäytyivät. Valtuustoseminaaria ei pidetty vuoden 2017 aikana sen sijaan kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus olla mukana 7.9. Halssissa, jossa yhdessä työntekijöiden kanssa suunniteltiin tulevan vuoden talousarviota. Toimitilahankkeeseen liittyen kirkkovaltuutetuille järjestettiin iltakoulu, jossa olivat läsnä hankkeen arkkitehti ja edustajat rakennuttajakonsulttitoimistosta. Näin kirkkovaltuutetuilla oli tilaisuus tuoda esiin ajatuksia uuteen toimitilaan liittyen ennen kuin kirkkovaltuusto päätti hyväksyä monitoimitilahankkeen hankesuunnitelman. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkovaltuusto (27 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri. 12

13 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkovaltuusto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS TILINTARKASTUS 1. PERUSTEHTÄVÄ Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Heidän tehtävänään on tarvittaessa suorittaa myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus ellei kirkkovaltuusto ole erikseen valinnut kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tilintarkastus on järjestetty seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti. Kalenterivuoden alussa pääpaino on edellisen vuoden tarkastuksessa ja loppuvuonna kuluvan vuoden aineistossa. Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastaminen: Perehtyminen hallinnon asiakirjoihin, tutustuminen kirjanpitoon, tositteisiin ja tilitapahtumiin tarpeellisessa laajuudessa. KHT, JHT Pertti Keskinen sekä tilintarkastajat Niina Hakamäki ja Sampsa Hyväri ovat suorittaneet Liedon seurakunnan vuoden 2017 tarkastuksen. Hallinnon tarkastus: Tilintarkastaja on tutustunut hallinnon pöytäkirjoihin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Vuonna 2015 alkanutta valtuustokautta varten on valittu KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tarkastajana KHT, JHT Pertti Keskinen ja hänen varallaan KHT, JHT Mari Säynätjoki. 13

14 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tilintarkastus TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KIRKKONEUVOSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoneuvoston tehtävänä on 1) kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano. 2) seurakunnan toiminnan johtaminen, sen hengellisen elämän edistäminen ja toimiminen seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. 3) seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisen johtaminen. 4) työyhteisön toimivuudesta, työntekijöiden työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta vastaaminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkoneuvoston suurimmista käsittelemistä asioista olivat päätökset erilaisiin toimitiloihin liittyvissä asioissa. Nuortentalolla ja Uudella seurakuntatalolla teetätettiin sisäilma- ja rakennetutkimukset ja saatiin näistä tulokset ja toimintasuositukset. Pappilassa tehtiin jatkotutkimuksia ja niiden perusteella tehtiin kevään aikana päätös pappilan uudesta käyttöönotosta. Monitoimitilahanke eteni vuoden aikana siten, että loppuvuodesta valittiin hankkeen suunnittelijat. Vuoden 2016 lopulla tehtiin päätökset hallinnon järkeistämisestä ja tähän liittyen luovuttiin johtokunnista ja taloudellisesta jaostosta. Näiden tilalle vuoden 2017 aikana luotiin vastuuryhmät ja nimettiin jäsenet vuoden 2018 loppuun saakka. Hallinnon kehittämistä jatkettiin niin, että kokousten materiaalia toimitettiin jonkin verran sähköisesti. Tämä ei koskenut niinkään sähköisiä esityslistoja, vaan lähinnä erilaisia liitteitä. Kirkkoneuvosto on tukenut kannustavaa henkilöstöhallintoa hyväksyessään työntekijöiden koulutusanomukset. Myös virkavapausanomuksiin on suhtauduttu työntekijöiden toiveita kuunnellen. Vuoden 2017 aikana päivitettiin vastaavien työntekijöiden tehtävänkuvat, mutta taloussäännön, hankintaohjeen ja sijoitussuunnitelman päivitys ja laatiminen siirtyivät edelleen. Liedon seurakunnan valmiussuunnitelman päivittäminen aloitettiin. 14

15 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoneuvoston jäsenet ja kirkkoherra (yhteensä 12), talouspäällikkö ja hallintosihteeri. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoneuvosto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KAPPELINEUVOSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Liedon seurakunnassa on Tarvasjoen kappeliseurakunta. Kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö ja kappeliseurakunnan tehtävänä on nimenomaan tukea Tarvasjoen alueen hengellistä elämää. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kappeliseurakunnan tavoitteena on toiminnan ylläpitäminen aktiivisena yhteistyössä kappelin alueella työtään tekevien työntekijöiden, kappelineuvoston ja eri tiimien jäsenten sekä kaikkien seurakuntalaisten kanssa. Kappeliseurakunnan toiminta on omaleimaista, koska se pohjautuu voimakkaasti seurakuntalaisaktiivisuuteen. Paikallisten toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä jo aikaisempina vuosina hyväksi havaituin toimintamuodoin, erityisenä yhteisenä voimanponnistuksena voi pitää Suomen itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelusta ja juhlaa Tarvashovissa. Tiimien toimintaa on tuettu niin, että työntekijät ovat olleet läsnä tiimien toiminnassa enemmän. Yhteistyön tekeminen koko seurakunnan alueella on ollut lähinnä hyvien käytänteiden jakamista ja omaksumista puolin ja toisin kappeliseurakunnan ja emäseurakunnan välillä. Vuonna 2017 tiimeille valittiin jäsenet uudelle kaksivuotiskaudelle. Tämä herätteli ja aktivoi tiimien toimintaa uudella tavalla, erityisesti kasvatuksen tiimin työote piristyi. Suunniteltu kappelineuvoston ja tiimien yhteinen iltakoulu muotoutui lopulta maaliskuussa järjestetyksi kappelin tiimien ja Liedon vastuuryhmien yhteiseksi illaksi. 15

16 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöresurssit käsittävät ne työntekijät, jotka tekevät pääsääntöisesti työtään kappelin alueella. Kappeliseurakunnan vs. kappalaisena toimi asti Outi Tukia-Takala ja alkaen kappalainen Outi Niiniaho. Sijaistukset hoituivat pääsääntöisesti Liedon puolelta. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kappelineuvosto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Keräystuloja on saatu enemmän kuin oli budjetoitu. TALOUSHALLINTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Taloustoimisto toimii kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa. Sen tehtäviin kuuluu talous-, tieto-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinnon hoito sekä yhteydenpito eri viranomaisiin. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kipaan siirtyminen onnistuneesti: 16

17 Tuotantoajot alkoivat 2017 alusta. Kouluttautuminen ja aikaresurssien varaaminen vaadittavien tehtävien suorittamiseen osoittautui resurssien puutteesta johtuen erityisen haasteelliseksi, mutta onnistui. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen ei tuonut luvattuja säästöjä. Arkistonmuodostusjärjestelmän uusiminen omalta vastuualueelta: Perehdyttiin säädöksien vaatimuksiin yhteistyössä palkatun projektihenkilön kanssa. Arkistot muokattiin, uudistettiin ja dokumentoitiin. Työtä jatketaan HENKILÖSTÖRESURSSIT Taloustoimiston tilat sijaitsevat väistötiloissa Liedon keskustassa. Henkilöresursseina olivat talouspäällikkö ja kirjanpitäjä sekä yhteensä noin puoli vuotta toimistosihteeri ja määräaikainen projektisuunnittelija. Taloustoimisto toimi pienillä resursseilla, varsinkin vuoden 2017 alkupuoliskon. Tilanne on normalisoitunut lisäresurssien johdosta. Talouspäällikkö hoitaa myös kiinteistöhallinnon tehtävät ja osin hautausmaahallinnon ja hautainhoitorahaston tehtäviä. Talouspäällikön tehtävät painottuivat kiinteistöhallinnon tehtäviin haasteellisten korjaus- ja uudisrakentamishankkeiden tähden. Kirjanpitäjä hoiti lisäksi sekä hautausmaahallinnon että hautainhoitorahaston tehtäviä sekä toimistopäällikön tehtävät viransijaisena. Talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, yleis- ja hautausmaahallinnon arkistot hoidettiin taloustoimistossa. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Taloushallinto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut Korkokulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

18 KIRKKOHERRANVIRASTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoherranvirasto on kasuaalitoimitus- ja tilavarausten sekä muun seurakuntatoiminnan palveluyksikkö. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon kirkkoherranviraston ja Tarvasjoen kappelitoimiston kautta toimitettiin 40 parin avioliiton esteiden tutkinta ja tehtiin 49 vihkijärjestelyt. Lisäksi järjesteltiin 152 lapsen ja nuoren kastaminen seurakunnan jäseneksi. Omaisia kohdattiin ja hautajaisia järjesteltiin 135 vainajan osalta. Uurnanlaskuja sovittiin 45. Kirkkoherranviraston ja kappelitoimiston kautta on myös sovittu toimituksia yhteistyössä muiden seurakuntien ja yhteistyökumppanien kanssa. Asiakaspalvelutyöstä on suoriuduttu hyvin. Asiakkaiden toiveita on pystytty toteuttamaan ja heitä on palveltu kunnioittaen, vaikka toisinaan on ollut hyvinkin kiireisiä aikoja. Uuden toimitilahankkeen osalta kuultiin viraston toiveita, vaikka vuoden 2017 aikana hanke ei vielä koskettanut virastopalveluja; lähinnä se työllisti siihen valittua hankeryhmää. Kirkkohallituksen vuoden 2017 alusta käyttöönottama uusi tilastointijärjestelmä on aiheuttanut jonkin verran lisätyötä. Tavoitteena oli, että tilastointi sujuisi lähes automaattisesti Katrinavarausjärjestelmän kautta. Loppuvuoden aikana tämä jo varsin hyvin toteutuikin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntasihteeri, hallintosihteeri ja kirkkoherra. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoherranvirasto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Myyntituotot Vuokratuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

19 KIRKONKIRJOJEN PITO 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan jäsenrekisterin ylläpito ja kirkonkirjoihin liittyvä toiminta 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon seurakunnan digitoitu aineisto tarkastettiin vuoden 2017 aikana. Tähän tarkoitukseen oli palkattuna kaksi osa-aikaista työntekijää. Arkistonhoitaja oli tammikuun alusta huhtikuun loppuun järjestämässä arkistoja ja huolehtimassa Vanhan seurakuntatalon alakerrassa olevan päätearkiston ja sen aineistojen siirtämisestä muihin tiloihin purettavan seurakuntatalon alta. Tämän ohella hän kävi läpi myös muuta aineistoa ja järjesti sekä seuloi sitä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntasihteeri, hallintosihteeri ja kirkkoherra. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkonkirjojen pito TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

20 YLEISHALLINTO/YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Yhteistoimintasopimuksen on tarkoitus edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellisista yhteistoimintaa. Sopimuksen tarkoituksena on myös pyrkiä lisäämään työntekijöiden osallistumista ja vaikuttamista työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Työkyvyn ylläpitämiseen ja tukemiseen on panostettu Liedon seurakunnassa monin tavoin, henkilöstön tarpeet huomioiden. Mahdollisuus kehittää itseään työntekijänä on ammattitaidon säilyttämiseksi tärkeää. Kertomusvuonna panostettiin henkilöstön virkistäytymiseen oman kunnan alueen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Joululounaan sijaan vietettiin ensimmäistä kertaa loppiaislounasta. Keskiaikaisen tyylinen lounas tarjoiltiin omissa toimitiloissa. Keväällä järjestettiin opastettu Littoisten verkakierros. Syksyllä henkilöstölle järjestettiin teatteri-ilta ja illallinen. Lounassetelimahdollisuus oli lounasruokailua varten, ja kulttuuri-liikuntaseteillä tuettiin omaehtoisia liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Vakituisilla työntekijöillä oli mahdollisuus käydä fysikaalisessa hoidossa työterveyslääkärin lähetteellä enintään kymmenen kertaa vuodessa. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua Turussa järjestettäville Kirkkopäiville tai vaihtoehtoisesti johonkin retriittiin. Työntekijäkokous on pidetty kerran kahdessa kuukaudessa. Työnohjaukseen on ollut mahdollisuus, ja sitä on käytetty. Vuonna 2017 järjestettiin työsuojeluvaalit jolloin työntekijät valitsivat kaudelle työsuojeluvaltuutetuksi Hanna-Maija Mäki-Laurila, ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Elina Ahola ja toiseksi varavaltuutetuksi Taru Sahla. Kirkkoneuvoston hyväksymää koulutussuunnitelmaa on pääosin noudatettu. Lisäksi on osallistuttu suunnitelman ulkopuolella oleviin koulutus- ja neuvottelupäiviin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat vuonna 2017 Markku Ilonen työsuojelupäällikkönä, toimi myös puheenjohtajana ja sihteerinä, Hanna-Maija Mäki-Laurila työsuojeluvaltuutettuna, Harri Suomi ensimmäisenä työsuojeluvaravaltuutettuna, Kaisa Lahdenkaupppi Jukon luottamusmiehenä, Päivi Linnasaari-Liimatainen Kirkon Alat ry:n luottamusmiehenä sekä Risto Leppänen työnantajanedustajana ja Harri Ruskeepää työnantajan edustajana vs. kirkkoherrana alkaen. 20

21 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut Korkokulut VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1. PERUSTEHTÄVÄ Monipuolinen jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnan ydin. Jumalanpalvelukset kokoavat ja rakentavat seurakuntaa. Tarkoituksena on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja kohdata kolmiyhteinen Jumala sanassa ja ehtoollisen sakramentissa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Jumalanpalveluselämän säilyttäminen monipuolisena ja elävänä koko seurakunnan alueella sekä sen edelleen kehittäminen Littoisissa. Jumalanpalvelusryhmä ja avustajatoiminnan kehittäminen. Jumalanpalvelusten yhteisöllisen ulottuvuuden kehittäminen: Säännöllisten sunnuntaiaamun jumalanpalvelusten lisäksi on järjestetty perhejumalanpalveluksia, lasten kirkkovartteja ja nuorten iltakirkkoja. Näiden lisäksi on ollut konfirmaatiomessuja, pääsiäisyön messu ja ateria Liedon kirkossa sekä jouluyön messu kaikissa seurakunnan kirkoissa. Kerran kuussa Liedon kirkossa on ollut neulekirkko, johon sisältyy ehtoollinen. Lisäksi on toteutettu luottamuksen messu ja vauvakirkkoja. Pappilan pihalla toteutettiin kansanlaulukirkko ja helatorstain pihajuhla Reformaation merkkivuoden hengessä. Kansanlaulukirkko toteutettiin myös Tarvasjoen kirkonmäellä ja Hyvinvointikeskuksessa kesällä. Nautelankosken museolla on ollut koskikirkko keväällä ja adventtina. Lisäksi on toteutettu Ristinpellon jumalanpalvelus sekä motoristikirkko. Jumalanpalveluselämälle asetettu tavoite ja sen saavuttamiseksi talousarviossa esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet pääasiassa hyvin. Pääjumalanpalveluksia on toteutettu yhteistyönä eri työntekijäryhmien ja seurakuntalaisten kanssa jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti. Kuorot 21

22 ja muut musiikkiesiintyjät ovat osallistuneet säännöllisesti jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Jumalanpalveluselämästä on tiedotettu perinteisten kanavien lisäksi aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. KirkkoTV-lähetykset Liedon kirkosta lopetettiin kertomusvuonna, mutta jumalanpalvelusten välittämiseksi internetin kautta luotiin uudet valmiudet uusitulla tekniikalla ja kanavalla yhteisöpalvelu YouTuben kautta. Kertomusvuonna perustettiin jumalanpalveluselämän vastuuryhmä. Ryhmään kuuluu vastaava kanttori, kaksi pappia, suntio ja viisi seurakuntalaista. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkautta. Vastuuryhmä pohtii jumalanpalvelusten toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä, keskeisinä Liedon kirkon lähestyvään remonttiin liittyvät pohdinnat. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä ideoi kesätoritapahtuman suvi-illan hartauksien yhteyteen ja toteutti marraskuussa tuomasmessun yhdessä muiden vastuuryhmien kanssa. Liedon kirkon jumalanpalvelusryhmätoiminta jatkui säännöllisesti. Vuoden 2017 aikana Liedon kirkossa toimi viisi seurakuntalaisen vetämää jumalanpalvelusryhmää. Toisinaan jumalanpalvelusryhmänä toimivat isoset tai varhaisnuorten leiriläiset. Myös Tarvasjoen kirkon jumalanpalvelusten toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti. Kerran kuukaudessa torstai-iltaisin on ollut nuorten iltakirkko. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet nuoret ja nuorten messubändi. Hartauksia on ollut säännöllisesti eri hoitokodeissa kunnan alueella. Littoisten kirkossa on järjestetty jumalanpalveluksia tai konsertti noin kerran kuukaudessa sekä suurimpina juhlapyhinä. Littoisten kirkko on ollut avoinna ja siellä on ollut ohjelmaa kylätapahtumien yhteydessä keväällä ja syksyllä. Liedon kirkon neulekirkoista tuli suosittu ja säännöllinen kerran kuukaudessa vietetty iltakirkko. Siinä yhdistää yhdessäolo, yhdessä tekeminen ja yhteisen messun ja ehtoollisen vietto. Pääsiäisyön messu ja ateria Liedon kirkossa oli onnistunut ja mieliinpainuva tapahtuma. Se järjestettiin yhteistyössä Liedon Marttojen kanssa. Jouluyön messu järjestettiin kaikissa seurakunnan kirkoissa. Oman värinsä seurakunnan jumalanpalveluselämään toivat Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 -juhlavuosi. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit, suntiot muut seurakunnan työntekijät, kuorot, yhtyeet, muusikot, Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä, jumalanpalvelusryhmät ja seurakuntalaiset. 22

23 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Jumalanpalveluselämä TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Myyntituotot Vuokratuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1. PERUSTEHTÄVÄ Nostamme kirkon sanoman Jumalan rakkaudesta ja armosta esiin. Tehtävää toteutetaan kirkollisten toimitusten kautta, kastamalla ja avioliittoon vihkimällä. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Toimitusten jumalanpalvelusluonteen huomioiminen ja laadukas hoitaminen: Kirkollisille toimituksille asetetut tavoitteet on pyritty toteuttamaan. Tilaisuudet ovat niiden kohteina oleville henkilöille ainutkertaisia. Kasteperheet ja vihkiparit on tavattu henkilökohtaisesti ennen toimitusta. Toimituskeskusteluissa on tutustuttu kasteperheisiin tai vihkipariin. Tapaamisessa kerrotaan toimitusten luonteesta ja hengellisestä merkityksestä sekä sovitaan yhdessä tilaisuuksien kulusta perheiden tai vihkiparien toiveita kuunnellen. Kertomusvuonna uusittiin kastejuhlavihko sekä kaste ja kummitodistukset. Kastejuhlavihko lähetetään kasteperheille kotiin ja se sisältää tietoja kastetoimituksen kulusta sekä kastejuhlan musiikista. Lukumäärätietoja Muut kirkolliset toimitukset Kasteita Osallistujia Avioliittoon vihkimisiä Osallistujia

24 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muut kirkolliset toimitukset TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS HAUTAAN SIUNAAMINEN 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaan siunaamisen tarkoituksena on saattaa ihmiset Jumalan siunauksen varassa haudan lepoon sekä lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Toimitusten laadukas hoitaminen ja jumalanpalvelusluonteen huomioiminen: Omaisten tapaamiset ja hautaan siunaaminen on pyritty suunnittelemaan ja järjestämään laadukkaasti yhteistyössä omaisten kanssa, omaisten toiveita kuunnellen. Toimituskeskusteluihin, toimituksiin ja muistotilaisuuksiin sekä niiden valmisteluun on pyritty varaamaan riittävästi aikaa. Toimituskeskustelu ja siunaustilaisuus ovat tärkeä osa omaisten suruprosessia. Sururyhmät on järjestetty kevät- ja syyskaudella. Lukumäärätietoja Hautaan siunaaminen Hautaan siunaamiset Osallistujia HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra, muu papisto, kanttorit. 24

25 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hautaan siunaaminen TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS AIKUISTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunta on kaikkia lietolaisia varten elämän eri vaiheissa. Aikuistyön tavoite on viedä evankeliumia luontevalla tavalla työikäisten lietolaisten arkeen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Aikuistyö pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenyys on lietolaisille myönteinen asia ja seurakunta on saavutettavissa helposti ja luontevasti. Kirkon sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta on pidetty esillä aikuistyön monipuolisen toiminnan kautta (muun muassa ikonipiiri, naisverkkotyö, sählykerho, tanssitoiminta, keskustelutilaisuudet ja tapahtumat). Aikuistyötä tehdään käytännössä kaikilla seurakunnan työaloilla, mutta aikuistyön työala järjestää toimintaa, joka on suunnattu erityisesti työikäisille. Aikuistyössä rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antamaan kykynsä käyttöön. Aikuistyön laaja vapaaehtoisten joukko on kantanut vastuuta toiminnasta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Toiminta on vastannut suunnitelmia ja ollut tavoitteiden suuntaista. Onnistuneita tilaisuuksia ja hyviä kohtaamisia on ollut paljon. Seurakuntatyössä jokainen kohtaaminen on tärkeä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja yhteistyötahot. 25

26 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Aikuistyö TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1. PERUSTEHTÄVÄ Nostamme kirkon sanoman raikkaasti esiin koko seurakunnan alueella. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakuntayhteyden ja henkilökohtaisen kohtaamisen vahvistaminen: Seurat, seurakuntajuhlat, raamattuopetustilaisuudet, hartaudet ja kinkerit toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana vietettiin kutsujuhlat 70 vuotta ja 75 vuotta täyttäneille seurakuntalaisille erikseen Kanta-Liedon ja Tarvasjoen alueilla. Muut syntymäpäiväonnittelukäynnit sovittiin onniteltavien kanssa erikseen. Käytiin myös henkilökohtaisia sielunhoitokeskusteluja ja tehtiin ehtoolliskäyntejä kodeissa, laitoksissa ja seurakunnan tiloissa. Keväällä toteutettiin Kirjailijat Kirkko-Areena -keskusteluiltojen sarja; yhteen näistä kutsuttiin 40 vuotta täyttävät seurakuntalaiset. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja yhteistyötahot. 26

27 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muut seurakuntatilaisuudet TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Ystävyysseurakuntatoiminnan perustehtävä on pitää yllä lämpimiä suhteita seurakunnalle vuosikymmenten myötä tulleisiin ystävyysseurakuntiin Nõvaan Virossa, Toksovaan Venäjällä sekä Kinnarummaan Ruotsissa. Tarkoitus on oppia ystävyysseurakuntien todellisuudesta sekä rukous- ja käytännön avun antaminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Nõvan ja Toksovan seurakunnat ovat pieniä ja vähävaraisia seurakuntia. Heidän puolestaan jumalanpalveluksissa rukoillaan ja heitä avustetaan aineellisesti. Tavoitteena on ollut kehittää toimintaa, jonka kautta tavallisella seurakuntalaisella on mahdollisuus tutustua lähemmin juuri nõvalaisten elämään. Vuoden 2017 aikana Nõvassa käytiin kaksi kertaa. Vierailut olivat hyvin käytännönläheisiä, ollen osittain myös talkoomatkoja. Nõvalaiset vierailivat täällä yhden kerran. Tavallisen seurakuntalaisen mahdollisuus tutustua novalaisten elämään ei juurikaan toteutunut. Kolehteja sekä Nõvan että Toksovan seurakunnalle on kerätty säännöllisesti varsinkin kappelin alueella. Leirien järjestämisen mahdollisuutta Nõvassa on kartoitettu ja Liedon partiolippukunta tuleekin vuoden 2018 aikana pitämään leirin Nõvassa. Yhteydenpito Kinnarummaan on ollut olematonta. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappeliseurakunnan kappalainen, kirkkoherra. 27

28 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ystävyysseurakunta TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Liedon seurakunnan viestintä tukee seurakunnan tehtävän toteutumista. Lisäksi viestinnän tehtävä on avoimesti ja vastuullisesti kertoa seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Digitalisoitumisen vahvistamisen tavoitteeseen liittyen otettiin käyttöön Lukkarijulkaisujärjestelmä, eli uusi verkkosivupohja ja päivitystyökalu. Lisäksi luotiin uusi sähköinen uutiskirje sekä luotiin uudet valmiudet Liedon kirkossa pidettävien jumalanpalvelusten videointiin ja verkossa välittämiseen. Siirtyminen sähköisiin kokousaineistoihin ei ole toteutunut. Sähköinen viestinnän vahvistaminen tuki seurakuntastrategian ekologista painotusta. Lisäksi seurakuntastrategian linjausten mukaisesti on vahvistettu vapaaehtoistoiminnan ja avuntarjonnan edellytyksiä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä tukemalla diakonian vapaaehtoistyön verkkoviestintää. Lisäksi valmisteltiin sosiaalisen median ohjeistus entistä organisoidumman ja systemaattisemman some-työn toteuttamiseksi jatkossa. Vahvistamalla läsnäoloa ja toimintaa somessa vastataan osaltaan seurakuntastrategian painopisteisiin: kohdataan ihmiset, siellä, missä he ovat ja liikkuvat, luodaan tilaa vuorovaikutukselle, koetaan jokainen kohtaaminen viestintänä ja jokainen tärkeänä viestinviejänä myös verkossa. Yhdessä toteutettava some-työ murtaa myös osaltaan työalarajoja ja lisää vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena ollut liittyminen kokonaiskirkon ajankohtaisiin viestinnällisiin kampanjoihin näkyi läpi vuoden viestinnän sisällöissä. Keskeisinä tässä olivat etenkin Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 -juhlavuosi. Työala oli lisäksi mukana osassa näiden tapahtumasuunnittelua ja myös Kirkkopäivien Kirkkoturva-tapahtuman toteuttamisessa. 28

29 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tiedottaja, kirkkoherra, hallintosihteeri ja seurakuntasihteeri yhdessä ja yhteistyössä kaikkien työntekijöiden ja työalojen kanssa. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tiedotus ja viestintä TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS MUSIIKKITOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Kristillisen sanoman julistaminen musiikin keinoin. Perinteisen kirkkomusiikin vaaliminen (virret, psalmit ja klassinen musiikki). Uusien hengellisten laulujen opettaminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Reformaation merkkivuoden juhlistaminen: Liedon seurakunnan kirkoissa järjestettiin korkeatasoinen kirkkokonserttisarja, jossa esiintyivät esiintyvien taiteilijoiden lisäksi myös seurakunnan omat kanttorit. Kanttorit osallistuivat aktiivisesti Reformaation merkkivuoden muihin tapahtumiin erityisesti musiikkia tuottaen. Tuottaa hyvätasoista ja monipuolista hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Vahvistaa seurakunnan musiikkitoiminnan koordinointia: Kanttorit vastasivat messujen ja kirkollisten toimitusten musiikista pääsääntöisesti itse sitä myös koordinoiden. Vakinaiset kanttorit osallistuivat Minä kanttorina -koulutukseen, joka kasvatti kanttorien valmiuksia toiminnan koordinointiin. Vastaava kanttori toimi musiikkitoiminnan ja erityisesti konserttitoiminnan koordinoijana. Budjettivarat olivat riittävät vierailevien taiteilijoiden palkkioihin. Kanttoreilla oli pääsääntöisesti aikaa harjoitteluun ja suunnittelutyöhön. 29

30 Pitää yllä seurakunnan kuorojen vilkasta toimintaa: Seurakunnan kuorot osallistuivat aktiivisesti jumalanpalveluksiin. Kuoroihin saatiin myös uusia laulajia. Kappeliseurakunnassa oli useita projektikuoroja, jotka olivat suosittuja. Seurakunnan lapsikuoro jatkoi toimintaansa. Seurakuntalaisten musiikkikasvatuksesta huolehtiminen, painopisteenä Virsikirjan lisävihon uudet virret: Seurakunnassa järjestettiin useita virsi-iltoja sekä yhteislaulutapahtumia. Lisäksi järjestettiin erityisesti rippikoululaisille suunnattu Lisävihon virsiä bändin säestyksellä -ilta. Lisävihon virsiä opeteltiin systemaattisesti jumalanpalvelusten yhteydessä, kinkereillä sekä myös seurakunnan muussa toiminnassa (mm. Toimintatorstaissa). Syksyllä virsiä laulatettiin Liedon alueen koululaisille suunnatun Martti ja hanhi -näytelmän yhteydessä yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Seurakuntalaisten aktivointi jumalanpalvelusten musiikkiavustajiksi: Jumalanpalveluksissa käytettiin aiempaa enemmän musiikkiavustajia seurakunnan kuorojen lisäksi. Kappeliseurakunnassa musiikkiavustajia käytettiin runsaasti ja myös uusia musiikkiavustajia löytyi. Musiikkityön tiimiä (Kanta-Lieto) ei suunnitelmista huolimatta vielä perustettu, sillä työntekijöiden aikaresurssit eivät riittäneet siihen. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kolme kanttoria, kuorolaiset, musiikkiavustajat, vierailevat taiteilijat, kappeliseurakunnassa musiikkityön tiimi. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Musiikki TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

31 PÄIVÄKERHOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Tehtävänä on antaa kasteopetusta tarjoamalla lapsille mahdollisuus hiljentymiseen ja välittämällä lapsille kristillistä tietämystä. Tehtävänä on lisäksi kasvatuskumppanuus yhdessä vanhempien kanssa sekä seurakuntayhteyden luominen. Kerhoissa lapset saavat turvallista ja virikkeellistä toimintaa sekä oppivat askartelemaan, laulamaan, leikkimään, liikkumaan ja toimimaan ryhmässä yhdessä toisten kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yhteistyön vahvistaminen kunnan varhaiskasvattajien kanssa: Päiväkotiyhteistyö on ollut tiivistä ja kaikille päiväkodeille ja perhepäivähoitajille tarjottiin pääsiäis- ja jouluvaellukset sekä Liedon keskustan ja Littoisten päiväkodeille vielä Luomiskertomus-esitys. Vastaava lastenohjaaja on lisäksi vieraillut päiväkodeissa pitämässä hartaushetkiä. Liedon, Littoisten ja Tarvasjoen kirkoissa pidettiin kirkkovartti kerran kuussa. Työssä käytettiin monipuolisia ja lapsilähtöisiä raamatunopetusmenetelmiä ja lapsille järjestettiin virikkeellistä ja elämyksellistä toimintaa. Tarjottiin mahdollisuus hiljentymiseen ja pyhyyden kokemiseen. Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen vanhempien kanssa: Vanhemmille tarjottiin keskustelumahdollisuuksia ohjaajien kanssa. Eteiskohtaamiset olivat tärkeitä sekä sähköinen yhteydenpito: lastenohjaajien omaa Facebook-sivua päivitettiin ja käytettiin aktiivisesti. Seurakuntaan kuuluvat neljävuotiaat kutsuttiin neljävuotissynttäreille. Lasten ja kotien hengellisen elämän ja hyvinvoinnin tukeminen: On toteutettu lapsilähtöisiä raamatunopetusmenetelmiä ja hengellisyyden liittämistä lasten arkeen. Liedon kirkkoon luotiin lasten oma paikka. Verkkosivujen uudistus auttoi perheitä löytämään erilaiset tapahtumat helpommin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kuusi päätoimista lastenohjaajaa sekä yksi osa-aikainen ohjaaja Tarvasjoella. Yhdellä lastenohjaajista lisäksi vastaavan ohjaajan tehtävät. 31

32 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Päiväkerho TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut Korkokulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS VARHAISNUORISOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Tavoitteena on antaa varhaisnuorille positiivinen kuva seurakunnasta, rohkaista varhaisnuoria pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä. Yhteistyötä tehdään kotien ja koulujen kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kouluyhteistyön ja kesäkerhotoiminnan kehittäminen: Kaikkiin kouluihin on oltu säännöllisesti yhteydessä. Iltapäiväkerhoissa oli marraskuussa esiintymässä Sadun aika -nukketeatteri. Opettajien käyttöön suunniteltu seurakunnan esittelymateriaali ei valmistunut vuoden aikana, toteutuminen jäi vielä ideoinnin asteelle. Kesäkerhotoiminta toteutui suunnitellusti kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Leiritoimintaan panostaminen: Varhaisnuorille järjestettiin mielekkäitä ja monipuolisia leirejä: Halssissa yhteensä kuusi, lisäksi osallistuttiin hiippakuntaleiri Loiskikselle Sastamalassa ja Harvan saaren retkipäivään. Kymmenen vuotta täyttäneille pidettiin Halssissa elokuussa täyskymppipäivä. 32

33 Reformaation merkkivuoden kirkkoseikkailu Auta armias! : Kaikille Liedon alakoululaisille järjestettiin Liedon kirkossa reformaationäytelmä Martti ja Hanhi, jonka toteuttivat seurakunnan työtekijät. Kaikki alakoululaiset kutsuttiin tilaisuuteen ja niille oppilaille, jotka eivät voineet osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen järjestettiin korvaava tilaisuus Agricola-aiheesta. Seurakunta tarjosi kuljetuksen kirkkoon. Kaikki koulut osallistuivat, yhtä lukuun ottamatta. Lukumäärätietoja Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorten kerhot Kesäkerhot Kerhot yhteensä Lapsia yhteensä * Ohjaajia yhteensä Leirejä 11 6 ** 10 9 Vuorokausia Osallistujia Vierailukäyntejä * Kerhotoimintaan on vuonna 2017 laskettu myös alakouluikäisille järjestetyt kesäkerhot ** Koulujen leirikouluja ei järjestetty 2015 samassa määrin kuin kertomusvuonna HENKILÖSTÖRESURSSIT Varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja, osa kahden nuorisotyönohjaajan työajasta sekä varhaisnuorisotyön pappi. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaisnuorisotyö TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

34 PARTIOTOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Partiolippukunta Liedon Eränkävijöiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partioaatteen tavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yhdessä metsään! : Kaikki Suomen partiolaiset juhlistivat Suomi 100 vuotta -juhlavuotta teemalla Yhdessä metsään! Liedon Eränkävijöiden tavoitteena oli tarjota mahdollisimman monille lietolaisille lapsille ja nuorille metsäkokemus ja tätä kautta luoda hyvä pohja tasapainoisen luontoja metsäsuhteen rakentamiselle. Tämä toteutui kohtalaisesti tai hyvin. Monet ryhmät olivat aikaisempaan verrattuna enemmän metsässä toimimassa ja joinakin kertoina oli pyydetty kaveri mukaan. Yhteistyön lisääminen lippukuntatoimijoiden kesken: Liedon Eränkävijöiden tavoitteena oli kehittää entistä laadukkaampia yhteistyön muotoja lippukunnan johtajiston kesken, jotta hyväksi todetut ideat ja parhaat käytänteet saadaan jaettua myös muille. Samalla tarkoitus oli varmistaa, että lippukunnan johtajaikään kasvaneet nuoret ja uusina aikuisina mukaan tulleet johtajat kokevat olonsa tervetulleiksi ja pääsevät ryhmään mukaan. Tavoitetta lähestyttiin johtajahuollon ja tiedottamisen näkökulmasta ja menestyksellisesti. Johtajaneuvostojen yhteydessä olleet koulutukset löysivät paikkansa. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Partiotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja sekä partiolippukunnan johtaja ja muita johtajia eri tehtävissä noin 100 henkeä. 34

35 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Partio TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut Korkokulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Lippukunnan jäsenmäärä on noussut 400 henkilöstä 456 henkilöön ja näin ollen ryhmiä on ollut enemmän ja tilatarve toiminnan pyörittämiseen on ollut suurempi. RIPPIKOULUTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulutyön tehtävänä on perehdyttää nuori kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä sekä antaa eväitä elämään itsenäisenä ihmisenä yhdessä muiden kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uusi Rippikoulusuunnitelma: Kaikkien rippikoulutyötä tekevien inspiraatiopäivä pidettiin keväällä. Rippikoulutyöstä vastaava pappi ja rippikouluryhmät olivat mukana valtakunnallisessa uuden rippikoulusuunnitelman pilottihankkeessa. 35

36 Rippikoulun paikallissuunnitelman päivittäminen: Käynnistettiin syksyllä 2017 ja jatkuu vuonna Paikallissuunnitelmaprosessista tehdään opinnäytetyö Kirkon Nuorisotyönohjaaja (AMK) -opintoihin. Lukumäärätietoja Rippikoulu Rippikouluikäisiä Rippikouluryhmiä Rippikoululaiset Liedossa yhteensä Halssissa Aholansaaressa Utö/Pensar Syd Kokemäellä Virroilla Enä-Seppä Päivärippikoulussa Yksityisrippikoulussa Leirivuorokausia Isosia Rippikoulun muualla käyneet Muiden seurakuntien jäsenet Kastettu Rippikoulun käyneet, ei konfirmoidut Ei rippikoulua käyneet HENKILÖSTÖRESURSSIT Nuorisotyönohjaajat, papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät sekä erikseen palkatut (leiriavustajat ja isoset). 36

37 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Rippikoulu TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS NUORISOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Nuori saa elää seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuotojen kautta. Nuoria kutsutaan mukaan toimintaan, jossa nuori saa eväitä elämään ja kasvaa yhdessä muiden kanssa. Kohderyhmänä vuotiaat. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Armoa 2017! : Reformaation merkkivuoden teemaa pidettiin esillä ja osallistuttiin tapahtumiin. Kaikkiin rippikoulukasseihin painettiin armopuu. Helatorstain pihatapahtumassa pidettiin armopuukankaanpainantapistettä. Osallistuttiin Kirkkopäiville. Nuorisotyö toimii siellä, missä nuoret elävät ja liikkuvat: Toteutettiin periaatetta ja viestittiin läsnäololla. Yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa katutyö koulun päätöksessä ja aloitusviikonlopussa, yökahvilat. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa oltiin mukana toteuttamassa konsertteja, varusmiesten liikuntapäivää Säkylässä ja kutsuntoja. 37

38 Lukumäärätietoja Nuorisotyö Nuorten ryhmiä Jäseniä Nuorten iltoja Osallistujia Isoskoulutukseen osallistuneita Nuorten leirejä Kesto vuorokausina Osallistujia yhteensä Nuorten retkiä Kesto vuorokausina Osallistujia yhteensä Musiikkiryhmiä Jäseniä Esiintymisiä HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaksi nuorisotyönohjaajaa, rippikoulu- ja nuorisotyön pappi. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Nuorisotyö TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

39 PERHETOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Tehtävänä on ennaltaehkäisevä perhetyö ja kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. Pyritään tukemaan perheiden kristillistä kasvatusta perhekerhoissa, musiikkiryhmissä, perhejumalanpalveluksissa ja kirkkovarteissa sekä erilaisissa tapahtumissa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Perheiden kohtaaminen mahdollisimman laajasti: Perheillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin kuten perhekerhoihin, muskareihin, iltaperhekerhoihin, tapahtumailtoihin, kesäkahviloihin ja Pappilan pihapiknikkeihin sekä isä lapsitoimintaan. Perhekerhoja pidettiin myös perhepäivähoitajille lapsineen. Maahanmuuttajaperheitä kohdattiin Puhu suomea -ryhmässä. Lisäksi järjestettiin retkiä, tapahtumia ja perheleiri. Perhekerhoilla on oma Facebook-sivu. Vahvistetaan perheiden hengellistä elämää ja tuetaan perheiden jaksamista vaikeissa elämän tilanteissa. Vahvistetaan yhteyttä seurakuntaan: Perheiden jaksamista tuetaan yhteisissä kirkkohetkissä ja perhekerhoissa sekä perheiden henkilökohtaisilla tapaamisilla. Tarjotaan keskusteluapua ja ohjataan tarvittaessa hakemaan apua ja taloudellista tukea. Ammatillisen osaamisen vahvistaminen: Osallistutaan perhetyön koulutuksiin ja tehdään yhteistyötä kunnan perhetyön kanssa (kuten neuvolan, sosiaalitoimen, kunnan perhetyöntekijöiden, päiväkotien johtajien kanssa). 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT: Kuusi päätoimista lastenohjaaja ja yksi osa-aikainen Tarvasjoella. Lisäksi yhteistyötä perhetyön diakonin kanssa. 39

40 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perhetoiminta TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS DIAKONIA 1. PERUSTEHTÄVÄ Edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista yksilö- ja yhteisötasolla. Diakonia elää ihmisen arjessa reagoiden ihmisen ja yhteiskunnan hätään ja puutteeseen tukien kokonaisvaltaisesti yksilön voimavaroja ja tuoden näkyväksi yhteiskunnassa eriarvoistavia näkökohtia. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Avainsanoja: osallisuus, ekologisuus, yhteisöllisyys, taloudellisuus, paikallisyhteisöt, toiminta, avoimuus, työllistyminen, perheet, vanhukset, nuoret, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat, riippuvuusongelmat. Toiminta pohjautuu Liedon seurakunnan strategiaan. Yhteisöllisyys sekä pyrkimys vähentää toimintamalleja, jotka luovat riippuvuussuhteita sen sijaan, että vahvistaisivat ihmisten omaa toimintakykyä: Diakonia on toiminut edelleen vahvasti yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia on järjestetty pitkin vuotta. Ystävänpäivänä Ystäväntorilla pääsi tutustumaan eri toimijoiden vapaaehtoistyöhön ja ystäväpalveluun. Puhelinystävänä toimimisesta järjestettiin koulutus tammikuussa, ja toukokuussa oli talous- ja velka-aiheinen TalousTsempparikoulutus muun muassa vapaaehtoistoimijoille. Kunnan kanssa suunniteltiin yhteistä vapaaehtoistyön koordinaattorin työntekijää sekä vertaisryhmää syrjäytymisvaarassa oleville työikäisille. Ryhmään ei saatu ilmoittautuneita. Syksyllä järjestettiin laitosryhmänohjaajien kurssiyhteistyössä Lieto-opiston kanssa. 40

41 Hävikkiruuan hyödyntämistä on suunniteltu ja vaihtoehtoja kartoitettu toteutettavaksi muun muassa Toimintatorstain yhteydessä. Toimivaa ratkaisua ei vielä toimintakertomusvuonna löytynyt. Toimivia yhteistyötapoja jatkettiin lapsityön kanssa muun muassa perheleirin osalta. Uutena toimintamuotona aloitettiin maahanmuuttajanaisille tarkoitettu Puhu suomea -ryhmä. Ryhmässä kohdattiin maahanmuuttajia ja tuettiin heidän kotoutumistaan myös suomen kielen omaksumista tukien. Uutena toimintana oli myös kasvatuksen vastuuryhmän suunnittelema kaikenikäisten leiri, jonka suunnitteluun diakonia osallistui. Valitettavasti leiri ei toteutunut vähäisen ilmoittautujamäärän johdosta. Toimintatorstaita kehitettiin entistä laaja-alaisemmaksi. Keväällä toteutettiin perhetorstai-kertoja yhdessä lapsityön kanssa. Mukaan saatiin lapsiperheitä. Aiheet olivat tuolloin lapsiperheitä koskettavia. Lastenohjaajat järjestivät lapsille omaa toimintaa. Vapaaehtoisia rekrytointiin ja ohjattiin ja heitä tuli toimintaan mukaan tasaiseen tahtiin. Hiljaisuuden viljely ja sielunhoidon haasteisiin vastaaminen: Henkilökohtaisia kohtaamisia oli yhteensä 954. Maaliskuussa pidettiin Liedon kirkossa hiljentymishetki, jossa hiljentymisen apuna käytettiin erilaisia hengitysmenetelmiä. Äitien virkistysviikonloppu tarjosi virkistystä äideille keväällä. Syksyn viikonloppuleiriin ei tullut riittävästi ilmoittautuneita. Elokuussa Poukamassa järjestettiin hiljaisuuden keidas, johon oli mahdollista pysähtyä hetkeksi hiljentymään ja jossa oli tarjolla rukoushetkiä, ohjattua meditaatiota sekä mahdollisuus varata keskusteluaika papilta tai diakoniatyöntekijältä. Hiljaisuuden retriitti syksyllä Tammilehdossa tarjosi mahdollisuuden hiljentymiseen ja hengellisen elämän hoitamiseen. Vertaistuen mahdollistaminen: Erilaiset vertaisryhmät (esimerkiksi surevat, omaishoitajat, yksin jääneet vammaiset, vanhukset sekä ystäväpalvelussa ja muussa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien yhteisöllinen apu ja vertaistuki) kokoontuivat säännöllisesti. Osallistujia oli hyvin, ja vuoden aikana tuli uusia ryhmäläisiä. Uutena toimintana alkoi syksyllä Pilke-ryhmä yhdessä kunnan kanssa. Ryhmä on vertaistukiryhmä ikääntyneille päihteiden käytön kanssa tasapainoileville. Lukumäärätietoja Diakonia Asiakaskontaktit * Kotikäynnit Taloudelliset avustukset, euroa Diakonialeirit Retket Vapaaehtoisia * Valtakunnallisen tilastointitavan uudistuksesta johtuen osa vuoden 2017 asiakaskontakteista ei näy tässä luvussa. Aiempia vertailuvuosia alhaisempaa asiakaskontaktien määrää selittää myös työalan vajaat henkilöstöresurssit (ks. 5: Olennaiset poikkeamat toteutuma/talousarvio). 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Vapaaehtoiset ja palvelun vastuuryhmä sekä yhteistyötahot. Viisi diakoniatyön viranhaltijaa, diakoniapappi. 41

42 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Diakonia TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Diakoniatyöntekijäresursseja oli seitsemän kuukauden ajan vain neljän työntekijän verran. Tämä johtui työntekijöiden vaihtumisista ja sijaisvajeesta. Tilanne on ollut kuormittava ja vaikuttanut työntekijöiden jaksamiseen. Toimeentulotuen siirtyminen KELA:n hoidettavaksi on näkynyt asiakastyössä lisääntyneenä taloudellisen avun tarpeena. Osittain tämän vuoksi avustuksia on annettu 3782 talousarviota enemmän. Aikaisempaa enemmän on asiakkaina ollut perheitä, joiden taloudellinen tilanne on vaatinut suurempien avustusten hakemista muun muassa Tukikummeilta ja Kirkon diakoniarahastolta. Koska näiltä tahoilta avustuksia myös saatiin, ovat toimintatuottojen tukien ja avustusten summa arvioitua huomattavasti suurempi. LÄHETYS 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa lähetystehtävää. Seurakuntalaisille kerrotaan erityisesti oman seurakunnan tukemista nimikkokohteista sekä kirkkomme eri lähetysjärjestöjen toiminnasta. Seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia tukea lähetystyötä ja toimia lähetystyön hyväksi. 42

43 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkon perustehtävän, lähetysrakkauden ja kansainvälisen diakonian korostaminen eri työmuotojen toiminnassa sekä varainhankinta lähetystyölle: Toiminnan rungon muodostivat lähetyksen kirkkopyhät, lähetyspiirit, lähetysmyyjäiset ja muut lähetystapahtumat. Lähetystyön tiimi ja muut vapaaehtoiset osallistuivat tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toiminta lähetyspiireissä oli säännöllistä ja lähetystyön hyväksi järjestetyt myyjäiset ja muut tapahtumat olivat suosittuja. Lähetystyötä pidettiin esillä seurakunnan toiminnassa (esimerkiksi Toimintatorstain lähetysteemat). Liedon seurakunnan Suomen Lähetysseuran uusiksi nimikkoläheteiksi valittiin Kari ja Leila Pentikäinen. Pentikäisten vierailusta Liedon seurakuntaan sovittiin vuoden 2017 puolella. Yhtenä hankkeena Liedon lähetystiimissä suunniteltiin lasivitriinin käyttöönottoa ensisijaisesti Liedon seurakunnan tukemien nimikkokohteiden ja lähetystyön esille tuomiseksi. Lähetystyötä tuettiin kirkkokolehtien lisäksi Liedossa, Tarvasjoella ja Littoisissa järjestettyjen kirkkokahvien, lähetyslounaiden, myyjäisten ja muiden tapahtumien vapaaehtoistuloilla. Tarvasjoen kappeliseurakunnassa järjestettiin Lutherin pöytäpidot lähetystyön hyväksi pyhäinpäivänä. Lähetystyön hyväksi järjestettiin kevätlaulajaiset Littoisten kirkossa. (16.5) Lokakuussa pidettiin Varsinais-Suomen Pipliaseuran järjestämä Raamattuvisa (15.10). Myyjäisiä pidettiin sekä seurakunnan että muiden yhteisöjen tilaisuuksissa. Lähetyksen hyväksi pidettiin joulumyyjäiset Littoisissa (14.12), Liedon seurakuntatalolla (8.12) ja Tarvasjoella (9.12). Nämä olivat suosittuja, samoin kuin Littoisten markkinoiden yhteydessä järjestetyt myyjäiset (10.9) sekä Turun Porkkanamarkkinat (16.9). 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntalaiset, lähetystyön tiimit Liedossa ja Tarvasjoen kappeliseurakunnassa. Lähetystyö yhden papin työn osa-alueena. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Lähetys TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

44 HAUTAUSTOIMI 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautaustapahtumasta sekä hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautapaikan. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hautausten rauhallinen ja turvallinen suorittaminen. Omaisten tarpeiden huomioiminen: Aikatauluista huolehdittiin yhdessä kirkkoherranviraston kanssa. Omaisille jaettava tieto ja kirjallinen materiaali tarkistettiin. Hautausmaiden toiminta painottui viheralueiden hoitoon ja kunnossapitoon, käyttöön tulevien hautapaikkojen varmistamiseen ja hautauksen jälkeiseen siistimiseen. Hautausmaiden kunnossapitoon ja yleiseen viihtyvyyteen panostettiin kuluneena vuonna merkittävästi. Omaisten palveleminen hyvin on mahdollistunut myös sillä, että hautaustoimen palvelupiste sijaitsee samassa tilassa kirkkoherranviraston kanssa, jolloin omaisten on helppo hoitaa samalla kertaa kaikki asiat. Hautauksia oli Liedon hautausmaille yhteensä 116. Arkkuhautauksia oli 41 ja tuhkahautauksia 75, joista muistolehtoon 19. Tarvasjoella hautauksia oli 22. Näistä arkkuhautauksia oli 13 ja tuhkahautauksia 9, joista muistolehtoon 4. Huolehtiminen aktiivisesti hautojen hallinta-aikojen pidennyksistä. Hallinta-aikojen umpeutumisten tiedottaminen hautaoikeuden haltijoille: Hautausmaanhoitajan resursseja kohdennettiin siten, että tavoite saavutettiin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Hautausmaiden työntekijät: hautausmaanhoitaja, kiinteistönhoitaja, seurakuntamestarit (Lieto ja Tarvasjoki), viisi kausityöntekijää huhti lokakuussa, kesätyöntekijät kesä elokuussa (viiden viikon ryhmiä kaksi, neljä henkilöä kummassakin ryhmässä), puistotyöntekijä 3 kk. Kiinteistönhoidon kausityöntekijät toimivat myös hautausmaiden kunnostus- ja huoltotöissä tarvittaessa. Haudankaivuu hoidetaan tuntityönä seurakunnan kalustoa käyttäen. Tarvittaessa mukana on kaivuuapulainen. Uurnahaudat kaivaa pääsääntöisesti hautausmaanhoitaja. Tarvasjoella haudat kaivetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tarvasjoella hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta vastaa seurakuntamestari apunaan kesätyöntekijä, sekä hoidon osalta mittavassa määrin myös vapaaehtoiset. Liedon hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä seurakuntatalon ja pappilan viheralueista (kiinteistöpuolen kustannus). Hautausmaanhoitaja ja taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa. 44

45 Hautaustoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Toimintakatetasolla ylitystä talousarvioon on ollut euroa. Keisvuoren muistolehdon kivissä kiinnitettyinä olevien nimilaattojen uusinta on ollut jo vuosia ajankohtainen ja asian korjaamista on edellytetty sekä seurakuntalaisten että päättäjien taholta. Uusinta suoritettiin tilikauden aikana. Tällöin kiviin asennettiin kiskojärjestelmä, johon nimilaatat kiinnitettiin. Vanhojen nimilaattojen uusinta kiinnityskiskoineen maksoi noin euroa. Tämä selittää talousarvion ylityksen. Kiskojärjestelmä asennettiin myös niihin muistolehdon kiviin joissa kiskoja tai laattoja ei aiemmin ole ollut. Tämän seurauksena muistolehdon alueesta tuli yhtenäinen ja nimien lisäys kiviin on nyt hyvin helppoa tulevinakin vuosina. Uusinvestoinnin osuuden kustannukset ilmenevät investointien toteutumataulukosta, joka löytyy toimintakertomuksen kohdasta KIINTEISTÖTOIMI 1. PERUSTEHTÄVÄ Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti, toiminnalliset tarpeet huomioiden. Kunnostus-, kustannus-, käyttöaste- ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Investointikohteiden urakoiden hallinta ja kiinteistösuunnitelman laatiminen: Huolto-, korjaus- ja rakennustoimenpiteet toteutettiin ottamalla huomioon toiminnallinen näkökulma, toiminnan tarpeet. Korjaus- ja huoltotoimenpiteitä on tehty merkittävissä määrin. 45

46 Aikaisemmilta vuosilta jäänyttä ns. korjausvelkaa on purettu koko tilikauden ajan. Myös investointien suunnittelua ja toteutusta on ollut työn alla usean hankkeen osalta. Investointien ja korjausten suunnitteluun sekä toteutukseen ja valvontaan on käytetty merkittävästi henkilötyöaikaa, erityisesti talouspäällikön toimesta. Investointien toteutuksessa on pyritty suunnitelmallisuuteen, vaikkakin joitakin investointeja on jouduttu päättämään ja toteuttamaan tilikauden aikana. Pitkän tähtäimen kiinteistösuunnitelman päivitys on edelleen työn alla. Kirkkohallituksen hankkiman kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto: Kiinteistöhallintajärjestelmää ei ole otettu käyttöön tilikauden aikana. Käyttöönottoon pyritään vuoden 2018 aikana. Ympäristödiplomin vaatimat toimenpiteet: Energian käyttöä on seurattu kohteittain. Jätehuoltoa on järkeistetty muuttamalla tyhjennyskertoja aikataulutetuista tyhjennyksistä kutsuttaviin tyhjennyskertoihin. Kaikissa saneerauskohteissa on selvitetty myös energiatehokkuus- ja säästönäkökulmat. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja, siivooja-vahtimestari 50 %, (edellä mainituilla loma-aikoina lomittajat), talouspäällikkö, osa-aikainen leirikeskuksen emäntä kesällä sekä apuemäntä ja kaksi keittiötyöntekijää tarvittaessa, osa-aikainen talonmies Littoisten toimitiloissa, 2,5 kk kirkon esittelijä kesällä, osittain hautausmaiden työntekijät. Touko-marraskuun välillä kiinteistötoimessa oli palkattuna kaksi määräaikaista kiinteistönhoitajaa. Samoin syksyllä aloitti määräaikainen projektisuunnittelija, osaltaan kiinteistöhankkeiden parissa. Suursiivoukset, etäpisteiden siivoukset, jätehuolto sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa vaativat tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Tarvasjoella seurakuntamestari, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä sekä tuntityöntekijöitä. 46

47 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kiinteistötoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut Korkokulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO Toimintakate on talousarvioon verrattuna alijäämäinen. Muihin toimintakuluihin on kirjattu Vanhan seurakuntatalon tasearvon alaskirjaus Ilman tuota pakollista alaskirjausta toimintakate olisi ollut euroa talousarviota parempi. Ilman alaskirjausta myös tilikauden tulos olisi kiinteistötoimessa muodostunut ylijäämäiseksi ja talousarviota tai edellistä vuotta 2016 paremmaksi. Tämä siitä huolimatta että kiinteistöihin on panostettu merkittävästi niin henkilökustannusten kuin ostopalvelujenkin osalta. Alaskirjausta ei ole vyörytetty työalojen kustannuksiksi, vaan se on jäänyt kiinteistötoimen kannettavaksi. 47

48 1.8 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Käyttötalousosa toiminnoittain pl. sisäiset erät Hallinto TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS Seurakuntatyö TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS Hautaustoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS Kiinteistötoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

49 Käyttötalous yhteensä TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

50 1.9 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma pl sisäiset erät TP 2016 TA 2017 TP 2017 Yli-ali Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Arvon muutokset sijoituksista Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot Kulut Siirrot rahastosta/rahastoon TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

51 1.10 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden alijäämäksi muodostui Toimintatuottoja kertyi (v. 2016: ) ja toimintakulut olivat (v. 2016: ). Lisäystä toimintakuluissa oli siten eli 12.5 %. Suurimmat lisäykset tulivat vuokrakuluista , palvelujen ostoista sekä Vanhan seurakuntatalon tasearvon alaskirjauksesta. Kirjaus lisää muita toimintakuluja Ilman tuota alaskirjausta tilikausi olisi ollut ylijäämäinen. Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta kirjattiin kassaperusteisesti (v.2016: ), vähennystä edelliseen vuoteen eli 3,3 %. Vähennyksestä osa selittyy viimeisen kerran vuonna 2016 saadusta osuudesta yhteisöveron tuottoon. Vuosikate oli positiivinen , mutta poistojen jälkeen tilikauden tulos oli negatiivinen Tulos oli talousarviota parempi , mutta heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna. Vanhan seurakuntatalon arvon alaskirjaus ja väistotilojen vuokrakulut selittävät tuloksen laskusta lähes 90 %. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ylittyivät (55,2 %). Merkittävimpinä ylityksinä myyntituotot (+9,5 %) sekä kolehdit ja keräystuotot, (+86,3 %). Yhden asuinhuoneiston myynnistä kirjattiin :n myyntivoitto. Toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan Kun eliminoidaan Vanhan seurakuntatalon alaskirjaus, niin toimintakulut alenivat Hallinnon toimintakulut alenivat , seurakuntatyön , kiinteistötoimen , jos alaskirjaus eliminoidaan luvuista. Vain hautaustoimessa toimintakulut korjaus- ja huoltotoimien vuoksi nousivat hieman, yhteensä Säästöä talousarvioon verrattuna syntyi lähes kaikissa kululajeissa. Henkilöstökuluista toteutui 91,6 %, palveluiden ostoista 98,4 %, aineista ja tarvikkeista 91,0 % ja vuokrakuluista 97,0 %. Annetuissa avustuksissa ylitys oli (7,1 %). Pääluokittain tarkasteltuna hallinnon toteutuma oli 92,6 %, seurakuntatyön 88,6 %, hautaustoimen 100,6 % ja kiinteistötoimen 126,0 % (ilman alaskirjausta 92,8 %). Suunnitelman mukaiset poistot olivat (v. 2016: ) eli vähennystä edelliseen vuoteen 7 301, 1,9 %. Vuoden 2017 loppuun mennessä ansaittujen ja edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta siirtyvien käyttämättömien lomien lomapalkkavelka henkilösivukuluineen on (v lopussa ). Kirkollisverotuotot olivat (v. 2016: ) ja osuus yhteisöverosta ja valtionrahoituksesta (v. 2016: ). Kirkollisverotuotot vähenivät 2,2 % ja yhteisöverotuotot/valtionrahoitus vähenivät 11,7 %. Kirkon keskusrahastomaksu aleni 0,4 % edellisestä vuodesta ollen (v. 2016: ), mutta vastaavasti eläkerahastomaksu kasvoi noin 7,8 % edellisen vuoden eurosta euroon. Yhteensä keskus- ja eläkerahastomaksut kasvoivat euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liedon ja Tarvasjoen hautainhoitorahastoista pidetään erilliskirjanpitoa. Rahastojen pääomat sisältyvät omana kohtanaan seurakunnan taseeseen. 51

52 1.11 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investoinnit 2017 TA 2017 Toteutuma 2017 Talousarvioon varatut hankkeet Toimitilahanke Hautausmaiden karttojen ja käyttösuunnitelmien laatiminen Halssin vanhan majoitusrakennuksen korjaus ja kalusteet Halssin kanoottikatos ja pallokentän varustelu Liedon kirkon peruskorjaus Kaluste-/laitemäärärahavaraus Uuden seurakuntatalon julkisivu Tarvasjoen pappilan alakerran sauna Yhteensä Uudet hankkeet 2017 Keisvuoren muistolehto Halssin alueiden peruskorjaus Halssin jätevesiliittymismaksu ja -pumppaamo Halssin vesiliittymismaksu Halssin vesiosuuskunnan jäsenmaksu kertaluonteinen Yhteensä Yhteensä OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista toiminnasta poikkeavia tapahtumia KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä ,42 vahvistetaan ja että tilikauden alijäämätilille siirretään ,42 52

53 2.1 TULOSLASKELMA 2. Tilinpäätöslaskelmat Liedon seurakunta pl. sisäiset erät TP 2017 TP 2016 Toimintatuotot , ,92 Korvaukset ,00-47,10 Myyntituotot , ,71 Maksutuotot , ,14 Vuokratuotot , ,44 Metsätalouden tuotot -11,70-11,70 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,70 Tuet ja avustukset , ,60 Muut toimintatuotot , ,53 Toimintakulut , ,74 Henkilöstökulut , ,99 Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilösivukulut , ,07 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,44 Palvelujen ostot , ,69 Vuokrakulut , ,28 Aineet ja tarvikkeet , ,84 Annetut avustukset , ,19 Muut toimintakulut , ,75 TOIMINTAKATE , ,82 Verotulot ja valtionrahoitus , ,60 Verotuskulut , ,58 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot- ja kulut , ,20 Korkotuotot , ,56 Muut rahoitustuotot , ,36 Arvon muutokset sijoituksista ,00 Korkokulut 886,56 504,65 Muut rahoituskulut 2 351, ,95 VUOSIKATE , ,40 Poistot ja arvonalentumiset , ,18 Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 Tuotot , ,41 Kulut , ,38 Siirrot rahastosta/rahastoon ,92-38,97 TILIKAUDEN TULOS , ,22 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,22 53

54 Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2017 TP 2016 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 10,0 % 9,3 % Vuosikatteen osuus poistoista, % 65,3 % 173,8 % Toimintakulut / jäsen 241,11 213,55 Vuosikate / jäsen 16,25 43, TASE Liedon seurakunta VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,77 Aineettomat hyödykkeet , ,59 Aineettomat oikeudet , ,80 Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 0, ,79 Aineelliset hyödykkeet , ,40 Maa- ja vesialueet , ,78 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,79 Rakennukset , ,93 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,71 Koneet ja kalusto , ,06 Muut aineelliset hyödykkeet , ,29 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,84 Sijoitukset , ,78 Osakkeet ja osuudet , ,78 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,73 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,34 Muut toimeksiantojen varat , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,58 Saamiset , ,07 Lyhytaikaiset saamiset , ,07 Myyntisaamiset 8 690, ,23 Muut saamiset , ,84 Siirtosaamiset , ,00 Rahoitusarvopaperit , ,36 Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut arvopaperit , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 54

55 Liedon seurakunta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,00 Peruspääoma , ,09 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,69 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,22 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,64 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,90 Muut toimeksiantojen pääomat , ,74 VIERAS PÄÄOMA , ,44 Pitkäaikainen vieras pääoma 0, ,00 Saadut ennakot 0, ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,44 Ostovelat , ,53 Muut velat , ,38 Siirtovelat , ,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , RAHOITUSLASKELMA Liedon seurakunta Tulorahoitus , ,40 Vuosikate , ,40 Tulorahoituksen korjauserät ,47 0,00 Investoinnit 3 758, ,24 Investointimenot , ,24 Pysyvien vastaavien myyntitulot ,00 - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,16 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,58 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 7 262, ,12 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,65 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,19 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,58 Rahavarojen muutos (tase) , ,58 55

56 3. Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt mennessä eikä lopputiliä ole maksettu. Kirkon palvelukeskukseen siirryttäessä tuloslaskelman esitystapa ja tilikartta on muuttunut. Tämä saattaa vaikeuttaa vertailukelpoisuutta vuosien välillä vähäisessä määrin. Tuloslaskelman loppuosassa on mukana erilliskirjanpitona hoidettujen rahastojen tuotot ja kulut. Kiinteistöjen kustannukset on vyörytetty työaloille sisäisesti Katrina-ajanvarausjärjestelmästä lasketun tilojen käytön tilaston mukaisesti. Jaettava kiinteistötoimen kustannus ei ole kokonaisuudessaan noussut edellisestä vuodesta, mutta tilojen käyttö eri työaloilla on voinut merkittävästi muuttua talousarvioon tai edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä vaikuttaa suoraan työaloilta veloitettuun sisäiseen vuokrakuluun. Hallinnon kulut vyörytetään työaloille sisäisesti prosenttiosuuksien suhteessa. Seurakunnan talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostolle on tehtäväalueen toimintakate. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintotasolla (pääluokka). Taulukot on esitetty sitovuustason mukaisina. 3.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Eläkekulut , ,99 Muut henkilösivukulut , ,08 Saadut henkilöstökorvaukset , ,44 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) -244,62 0,00 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0,00 0,00 Yhteensä , ,99 56

57 3.3 TASEEN LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien erittely Tasearvo Lisäys Siirtokirjaus Myynti Myytyjen poistot Vuoden poistot Tasearvo , , , , , , ,64 Siirtokirjaus tarkoittaa käyttöomaisuuteen lisättyä Tarvasjoen seurakuntatalon ja Littoisten kirkon flyygeleitä ja lahjoituksena saatua pianoa. Myyntiä ovat Vanhan seurakuntatalon alaskirjaus sekä Juhaninkujan osakehuoneiston myynti. Myytyjen poistoilla oikaistaan vuoden poistoja myytyjen omaisuuserien osalta Poistosuunnitelma Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: (Tarvasjoelta siirtyneiden erien osalta poistosuunnitelmat on mukautettu alla oleviin) mennessä ja sen hankitut jälkeen hankitut Poistomenetelmä Tasapoisto/menojäännös. Tasapoisto PYSYVÄT VASTAAVAT Poistoaika/menoj. % Poistoaika 1.1. Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmien käyttöoikeus 3 vuotta 3 vuotta 2. Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 vuotta 3 vuotta 1.2. Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja 2. Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja Hautaustoimen rakennukset 15 vuotta 15 vuotta Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 vuotta 15 vuotta Hautaustoimen koneet ja laitteet menoj.poisto 30 % 5 vuotta Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 5 vuotta Hautaustoimen muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 15 vuotta Käyttöajan mukaan 3. Rakennukset Kirkot 60 vuotta 50 vuotta Seurakuntatalot 40 vuotta 30 vuotta Leiri- ja kurssikeskukset 20 vuotta 15 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta 20 vuotta Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta 15 vuotta Muut rakennukset 15 vuotta 15 vuotta Rakennusten peruskorjaukset 15/20 vuotta Käyttöajan mukaan 57

58 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 vuotta 15 vuotta Urut 20 vuotta 20 vuotta Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 15 vuotta Käyttöajan mukaan 5. Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet menoj.poisto 30 % 5 vuotta Atk-laitteisto 5 vuotta 3 vuotta Kalusteet 5 vuotta 5 vuotta Muut koneet ja kalusto 5 vuotta 3 vuotta 6. Muut aineelliset hyödykkeet Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja ei poistoja 1.3. Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet ei suunn. muk. poistoja ei poistoja Oman pääoman muutokset Peruspääoma , ,09 Edellisten vuosien ylijäämä , ,69 Tilikauden yli/alijäämä , ,22 Oma pääoma yhteensä , , Rahoitusarvopaperit Sijoituskohde Hankinta-arvo Tase-arvo Noteeraus Arvonmuutos Noteerauksen muutos Nordea Capital , , , , ,89 LähiTapiola (sis. HH-rahasto 100 teur) , , , , ,50 Titanium rahastoyhtiö , , , , ,07 Danske Bankissa seuraavasti: Danske hypoteekkiyhdistys , , , , ,99 DI Kestävä arvo korko , , , , ,84 DI Yhteisö PL K (sis. HH-rahasto 106 teur) , , , , ,04 DB Kapitalisaatio (sis. HH-rahasto 100 teur) , , , , ,52 Yhteensä , ,25 DB Sijoitusobligaatiot;eettinen Eurooppa , , , , ,00 Stockmann, Outotec jvk:t , , , ,19 - Yhteensä , , ,70 801,75 58

59 3.3.5 Toimeksiantojen pääomat Olga Isotalon testamenttivarat , ,66 Tilikauden muutokset -129,00-125,00 Olga Isotalon testamenttivarat , ,66 Bertta Suotion haudanhoitorahasto , ,29 Tilikauden muutokset 0,00 0,00 Bertta Suotion haudanhoitorahasto , ,29 Bertta Suotion testamenttivarat vanhustyölle , ,98 Tilikauden muutokset 0, Bertta Suotion testamenttivarat vanhustyölle , ,03 Bertta Suotion testamenttivarat käyttötili ,99 807,58 Tilikauden muutokset -280, ,41 Bertta Suotion testamenttivarat käyttötili , ,99 Bertta Suotion asunto-osake , ,00 Bertta Suotion puhelinosakkeet , ,20 Eino Tiaisen testamenttivarat Tilikauden muutokset ,69 - Eino Tiaisen testamenttivarat ,69 - Heikki Similä , ,40 Helli Oksan testamenttilahjoitus Tj , ,43 Rautoma testamentti TJ , ,20 Ojala testamentti TJ , ,95 Haloo Lieto pääomat , ,88 Muutos , ,71 Haloo Lieto pääomat , ,17 Diakoniarahaston pääomat , ,44 Muutos 7 955, ,22 Diakoniarahaston pääomat , ,66 59

60 TJ Diakoniarahaston pääomat , ,50 Muutos 0,00-56,47 TJ Diakoniarahaston pääomat , ,03 Kappelirahaston pääomat ,89 - Muutos ,21 - Kappelirahaston pääomat , ,89 Kolehtivarat , ,52 Muutos 473, ,50 Kolehtivarat , ,62 Hautainhoitorahastot , ,08 Muutos , ,04 Hautainhoitorahastot , ,12 Toimeksiantojen pääomat yhteensä , , VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Liedon seurakunta Seurakunnan palkkasumma Koko kirkon palkkasumma Koko kirkon eläkevastuuvajaus Seurakunnan osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta

61 3.4.2 Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Liedon hautainhoitorahasto Haudanhoitosopimusten lukumäärä, kpl Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) , ,21 Yhden haudanhoitosopimuksen kulu keskimäärin 64,83 76,31 Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet Seurakunnan haudanhoitovastuu , ,83 Sopimuksia vastaava pääoma , ,95 Yli-/alikatteisuus , ,12 Tarvasjoen hautainhoitorahasto Haudanhoitosopimusten lukumäärä, kpl Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) , ,17 Yhden haudanhoitosopimuksen kulu keskimäärin 103,92 88,99 Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet Seurakunnan haudanhoitovastuu , ,51 Sopimuksia vastaava pääoma , ,20 Yli-/alikatteisuus , , Leasingvuokrasopimusten jäljellä olevat vuokravastuut Palveluntuottaja Pohjola Pankki Oyj/ 3 Step It Tietokoneet 2 503, , ,71 742,92 Tukirahoitus Oy/ Konica Minolta 344,17 344,17 172,09 0,00 Tukirahoitus Oy/ Toshiba 5 580, ,00 0,00 0,00 Yhteensä 8 427, , ,80 742,92 61

62 3.5 TASEYKSIKKÖINÄ HOIDETTUJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liedon hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Liedon hautainhoitorahasto TP 2017 TP 2016 Toimintatuotot , ,32 Maksutuotot , ,32 Toimintakulut , ,21 Henkilöstökulut , ,36 Palkat ja palkkiot , ,20 Henkilösivukulut 8 225, ,21 Henkilöstökulujen oikaisuerät -524,00-169,05 Palvelujen ostot 2 888, ,55 Vuokrakulut - 264,56 Aineet ja tarvikkeet , ,74 TOIMINTAKATE ,64-608,11 Rahoitustuotot- ja kulut ,09 Korkotuotot - -11,06 Muut rahoitustuotot ,03 VUOSIKATE , ,20 TILIKAUDEN TULOS , ,20 62

63 Tase Liedon hautainhoitorahasto VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,95 Rahoitusarvopaperit , ,03 Muut arvopaperit , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,92 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,95 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,17 Ainaishoitosopimusten pääomat , ,53 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,56 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,20 VIERAS PÄÄOMA , ,78 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,84 Saadut ennakot , ,84 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,94 Ostovelat -175,92 - Muut velat , ,39 Siirtovelat -853,42 - Saadut ennakot , ,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , Tarvasjoen hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Tarvasjoen hautainhoitorahasto TP 2017 TP 2016 Toimintatuotot , ,00 Maksutuotot , ,00 Toimintakulut , ,17 Henkilöstökulut , ,66 Palkat ja palkkiot , ,87 Henkilösivukulut 3 225, ,79 Palvelujen ostot 1 227, ,18 Vuokrakulut - 58,58 Aineet ja tarvikkeet 1 590, ,75 TOIMINTAKATE 2 091, ,17 VUOSIKATE 2 091, ,17 TILIKAUDEN TULOS 2 091, ,17 63

64 Tase Tarvasjoen hautainhoitorahasto VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,20 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,20 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,23 Ainaishoitosopimusten pääomat , ,80 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,60 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 091, ,17 VIERAS PÄÄOMA , ,97 Pitkäaikainen vieras pääoma 3 955, ,59 Saadut ennakot 3 955, ,59 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,38 Muut velat , ,38 Siirtovelat 326,87 - Saadut ennakot ,59 - VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,20 64

65 65

66 5. Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset 5.1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Nro sarja Tositelajit Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 14 AV Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys 14 DP Perintätoimiston suoritukset 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat -maksukirjaus 18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) 18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) 18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) 14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio 66

67 Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 15 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot SELVITYS KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. 67

68 LIITTEET 68