Vuosivauhti viikoittain

Transkriptio

1 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli , josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla asukasta. Juuan väkimäärä oli Pielisen Karjalan väestökehitys on ollut heikoin sitten vuoden 28. Väestömenetyksen painopiste on siirtynyt Juuasta Lieksaan. Lieksan väestötappiovauhti on kaksinkertaistunut -229:ään (-118) ja Nurmeksen -123:een (-15). Valtimon vauhti on hidastunut -14:ään (-2) ja Juuan -75:een (-92). Nurmeksen muutosvauhti on nyt -1,5 %, Lieksan -1,9 % ja Valtimon -,6 % ja Juuan -1,4 %. Nurmeksen väkiluku on heinäkuun puolivälissä samalla tasolla kuin maaliskuun lopussa. Vuosivauhti viikoittain

2 2, Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) -,5 Lieksa 214 prosenttia -1, -1,5 Nurmes 214 Valtimo 214 PiKa 214 Lieksa 215 Nurmes 215 Valtimo PiKa -2, -2,5 Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos

3 3 Työllisyys Pielisen Karjalassa työttömyys oli kesäkuussa kuten koko Pohjois- Karjalassa poikkeuksellisen korkealla tasolla. Nurmeksen työttömyys nousi 123:lla kesäkuusta 214. Viimeksi Nurmeksessa näin korkea työttömyys oli vuonna 26. Vuoden takaiseen työttömyys kasvoi Juuassa +5 ja Valtimolla +11. Lieksan työttömyys laski 24:llä. Työttömiä oli kesäkuussa Nurmeksessa 567, Lieksassa 996, Valtimolla 127 ja Juuassa 362. Nurmeksen työttömyysaste oli 16,5 %. Maakunnan keskiarvo oli 17,8 %. Lieksan työttömyysaste oli 2,5 % ja Juuan 17,7 %. Valtimon työttömyys oli maakunnan alhaisin 13,4 %. Nurmeksessa työttömien määrä on kasvanut kaikissa ryhmissä, erityisesti miesten osalta (+76) ja nuorten alle 25-vuotiaiden osalta (+5). Työttömyyden kasvun Nurmeksessa selittää täysin työllistämistoimien vähentyminen. Avointen työpaikkojen määrä kesäkuussa oli 26 kun vuotta aikaisemmin luku oli 25. Työllistämistoimet ovat vuodessa alentuneet 127:llä, suurin pudotus on palkkaperusteisessa työllistämisessä, -8 ja työllisyyskoulutuksessa, -22 ja muissa toimissa (mm kuntouttava työtoiminta), -2. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vain seitsemällä. Toimenpiteiden vähentyminen johtuu te-toimiston määrärahojen supistumisesta, uusista jakoperusteista ja palvelun uudelleenorganisoinnista. Te-toimisto myöntää palkkatukea vain 3 päivää työmarkkinatuella olleille. Te-toimisto on siirtämässä syksyllä nuorten työllistämisen takaisin asiakkaan kannalta lähimpään te-toimiston palvelupisteeseen. Kokeilu on ollut harvinaisen epäonnistunut. Nurmes poikkeaa muista Pielisen Karjalan kunnista ja erityisesti Joensuun seudusta työkokeilun alhaisilla ja alentuneilla luvuilla. Työkokeilu edellyttää työnhakijalta aktiivisuutta toisin kuin muissa toimenpiteissä, joissa työnantajan aktiivisuus on ratkaisevaa.

4 4 Pielisen Karjalan ml Juuka työttömyysaste , 22, 2, Prosenttia 18, 16, 14, 12, 1, Nurmes ,1 18,1 17,3 17,3 15, 16,5 Nurmes ,7 17,5 16,8 15,3 13,9 12,8 13, 12,6 13,8 14,4 14,9 17,7 Lieksa ,7 19,3 19,4 19,4 17,6 2,5 Lieksa ,2 2,9 19,3 18,4 17,1 2,6 19,1 16,7 16,6 17, ,7 Valtimo ,7 16,9 16,2 16,4 13,6 13,4 Valtimo ,7 16,5 15,7 15,3 12,1 11, ,7 12,5 14,1 15,5 16,7 Juuka ,6 2,9 2,7 2,6 19,6 17,7 Juuka ,9 18,9 16,9 14,5 15,1 17,7 16,3 17,1 19,2 18,3 21,4 Nurmeksen ikääntyvät,25-49 vuotiaat,nuoret ja pitkäaikaistyöttömät alle 25 v v 213 yli 5 v PAT 213 alle 25 v v 214 yli 5 v PAT 214 alle 25 v v yli 5 v 215 PAT 215

5 5 45 Miesten ja naisten työttömyys Miehet 211 Naiset 211 Miehet 212 Naiset 212 Miehet 213 Naiset 213 Miehet 214 Naiset 214 Miehet 215 Naiset Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä henkilöa työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet

6 6 Nurmeksen toimenpiteet henkilöä palkkatuki työkokeilu työvoimakoulutus valmennus muut palvelut palkkatuki työkokeilu työvoimakoulutus valmennus muut palvelut Kunnan maksuvelvollisuus ja aktivointi kuukaudessa vuoden 215 perusteilla henkilöä maksuvelvoite 215 maksuvelvoite 214 aktivointitoimet 215 aktivointitoimet

7 7 Maksuvalmius ja lainasalkku Maksuvalmius on ollut vakaa vuodenvaihteen 12,8 päivästä kesäkuun 12,4 päivään. Kassavarat olivat yhteensä 1,624miljoonaa. Lainasalkku oli 11,896 miljoonaa. 7 maksuvalmius keskimäärin kuukaudessa päivää kuukausi Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto palauttaa ennakoita toiselta neljännekseltä 23.2 euroa. Kuntayhtymä alensi hintoja toisella neljänneksellä viisi prosenttia. Vuosivauhti on 356. euroa alle talousarvion. Valtimon osaston käyttöasteen alentuminen alkaa realisoitua Erikoissairaanhoidossa vuosivauhti on 175. euroa yli sopimuksen kun otetaan huomioon erityistason kuukaudella aikaistunut laskutusvauhti. Kustannusnousu jakautuu puoliksi erityistason ja sairaanhoitopiirin oman tuotannon erikoisalojen kesken. Kuntayhtymien yhteenlaskettu laskutus on tällä hetkellä noin 18. alle talousarvion.

8 8 Perusterveydenhuollon 12 kk:n kustannuskehitys 91 9 oma toiminta oma toiminta 213 tot 88 oma toiminta oma toiminta 214 tot 86 oma toiminta oma toiminta 215 tot Nurmeksen terveydenhuollon suoritteet lääkärinvast. Otto 213 erikoispoliklinikat lääkärin vast otto 214 erikoispoliklinikat lääkärinvastaanotto 215 erikoispoliklinikat

9 9 11, Vuodeosaston käyttöaste 1, 9, prosenttia 8, 7, Nurmes 215 Valtimo 215 Nurmes 214 Valtimo 214 Nurmes 213 Valtimo 213 6, 5, 4, Erikoissairaanhoidon 12 kk toteutuma sopimus 213 tot 214 sopimus 214 tot 215 sopimus tot

10 1 Talousarvion toteutuminen Kesäkuun toteutumisvertailun talousarvioon on tehty sosiaalitoimen ja ruokahuollon osalta muutokset. Kesäkuulle on kirjattu rahoitusmenoksi vuokrataloyhtiölle myönnetty 44. euron akordi Laamilantie 3:n kauppahintalainasta. Akordi vaikuttaa koko määrällään kesäkuun vuosikatteeseen ja tulokseen. Vuokrataloyhtiö alaskirjaa vastaavasti käytöstä poistetun kohteen jäännösarvon, jolloin toimenpide ei vaaranna yhtiön tulosta. Toimintakate on,8 % eli 2. euroa viimevuoden kesäkuuta alhaisempi. Verorahoitus on kasvanut heinäkuun loppuun mennessä 498. euroa vuoden 214 tasosta. Vuosikate ensimmäisen puolenvuoden aikana mukaan lukien akordikustannukset on 1,87 miljoonaa eroa, mikä ennustaa tällä hetkellä noin 3,9 miljoonan vuosikatetta ja noin 7. euron tulosta. Kumulatiivinen verotilitys suhteessa edelliseen vuoteen 2 ero vuoteen 211 ero vuoteen ero vuoteen 213 ero vuoteen

11 11 7 Kumulatiivinen vuosikate euroa Investointimenoja on ollut 1,484 miljoonaa kun vuosi sitten kuuden ensimmäisen kuukauden investoinnit olivat 1,177 miljoona. Investointiohjelma toteutuu koko laajuudessaan ja päätynee 4,7 miljoonaan. Lainanottotarve määräytyy tuloskehityksen, investointiohjelman sekä lyhennysohjelman että antolainauksen perusteella. Valtuuston myöntämä lainanottovaltuus on kolme miljoonaa. Tuloksen parantuminen vähentää suoraan pitkäaikaisen lainan tarvetta. Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Jakelu: Tiedoksi: Kaupunginhallitus,Tarkastuslautakunta, Tilintarkastaja, Johtoryhmä Terveyskeskuksen ylilääkäri ja talouspäällikkö

12 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu Nurmes Ta 215 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 215 Tot % Muutos 215/214 Muutos % 215/214 Toteutunut 214 TP214 Toimintatuotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Valmistus omaan käyttöön , , Toimintakulut , , Henkilöstökulut , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut , , Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakate , , Verotulot , , Valtionosuudet , , Rahoitustuotot ja -kulut , , Korkotuotot , , Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut , , Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Satunnaiset erät , Satunnaiset kulut , Tilikauden tulos , , Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,

13 Tuotot/kulut Tammikuu-Kesäkuu 215 Vastuualue: 111, 121, 131, 141, 211, 212, 411, 412, 413, 511, 521, 522, 523 Summatasot: Vastuualue Ta 215 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 215 Tot % Muutos 215/214 Muutos% 215/214 Toteutunut 214 TP Keskusvaalilautakunta Tuotot , Kulut , , Netto , , Tarkastuslautakunta Tuotot Kulut , , Netto , , Kaupunginvaltuusto Tuotot , Kulut , , Netto , , Kaupunginhallitus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Sosiaalipalvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Koti- ja laitoshuolto Tuotot , , Kulut , , Netto , , Koulutuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Varhaiskasvatus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot , , Kulut , , Netto , , ympäristölautakun Tuotot ,4 75 6, Kulut , , Netto , , Tekninen hallinto Tuotot , , Kulut , , Netto , , Toimitilat Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kuntatekniikka Tuotot , , Kulut , , Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , , Netto , ,

14 Investointiraportti Tammikuu-Kesäkuu 215 Toimielin: 11, 12, 13, 14, 21, 41, 51, 52 Summatasot: Toimielin Ta 215 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 215 Tot % 14 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot Kulut ,6 Netto ,6 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tuotot Kulut -5-5 Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Kulut ,8 Netto ,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut ,5 Netto ,1

15 541 NURMES LAMPIJAR RAHOITUSLASKELMA 1-6/ :42 sivu 1(1) TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,23 SATUNNAISET ERÄT, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,41 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 25, , , , , , ,41, ,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ,58 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,95 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,28 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET ,54 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS ,35 SAAMISTEN MUUTOS ,86 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS ,15, ,37,, , , , , , , , , ,24 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,48 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,41 RAHAVARAT , , , , , ,8