Palokan alueseurakunta. Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet

Transkriptio

1 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Yleinen seurakuntatyö (201 ja 205) Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Kustannuspaikan "yleinen seurakuntatyö" alle on sisällytetty jumalanpalveluselämä (201) sekä pääasiassa aikuisten parissa tehtävä seurakuntatyö (205), joka käsittää erilaiset seurakuntaillat ja -tapahtumat, raamattu- ja rukouspiirit, erilaiset tapahtumat ja koulutukset sekä luentosarjat. Painopisteenä erityisesti kevätjaksolla on valmistautuminen ja osallistuminen Jyväskylässä järjestettäviin kirkkopäiviin ja työajan varaaminen työntekijöiden tuntisuunnitelmissa valmistautumiseen. Koko vuoden selkeä painopiste on diakoniseen palvelutyöhön panostaminen yhteistyössä eri työalojen kanssa. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE 2. TAVOITE 3. TAVOITE Avun ja tuen piirissä olevat voimaantuvat ja saavat seurakunnan toiminnan kautta kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yksinäisten ja tukea tarvitsevien kohtaaminen kirkolla: aamupalapysäkki ja muut yhteisöruokailut kirkolla. Vierailemme yksinäisten, sairaiden ja tukea tarvitsevien seurakuntalaisten luona kodeissa ja hoitokodeissa ja palvelutaloissa. Kohtaamisten ja kotikäyntien määrä ja laatu: onko kohdattu saanut tarvitsemaansa tukea ja apua. Kirkolla, kodeissa ja palvelutaloissa tapahtuvissa kohtaamisissa saatu palaute sekä ruokailuissa kävijöiden määrä. Verkostoitumisen kautta srk:n strategiasta nousevat kristilliset arvot puhuttelevat yhteistyöverkostoissa tapaamiamme ihmisiä ja vaikuttavat asenteisiin. Osallistumme yhteistyökumppaneiden kanssa Palokan alueen tapahtumiin (Palokan kevät, Palokan kulttuuripäivät). Tuomme niihin kotiseurakunnan inhimillistä lämpöä. Vietämme kristittyjen ykseyden rukousviikkoa yhdessä muiden alueen kristittyjen kanssa (Toivonkulma). Mihin tapahtumiin osallistuttiin yhteistyökumppaneiden kanssa? Osallistujamäärä. Kristittyjen ykseyden rukousviikon toteutuminen sisällön ja osallistujamäärän osalta sekä verkostoitumisen laadullinen kehittyminen uusien Toivonkulman työntekijöiden kanssa. Yhteinen hengellinen palvelu sekä evankeliumin julistus rohkaisee ja lisää uskoa ja toivoa vahvistaen sisäisesti arjen haasteissa. Järjestämme hiljaisella viikolla tapahtumia, joihin kutsumme toteuttajiksi mukaan seurakuntalaisia. Lisäämme eri ikäisten seurakuntalaisten mukanaoloa jumalanpalvelusten toteuttamisessa erilaisissa vastuutehtävissä. Pääsiäisajan sekä jumalanpalvelusten toteutuksessa mukana olleiden vapaaehtoisten määrä. Laadullinen palaute. Osallistujamäärät ja suullinen sekä kirjallinen palaute työn vaikuttavuuden arviointi. 4. TAVOITE Uudet luottamushenkilöt kokevat paikkansa alueneuvostossa mielekkääksi ja motivoituvat luottamustehtävänsä hoitamiseen innokkaina. Järjestämme luottamushenkilöiden tehtävään siunaamisen ja kirkkopyhän yhdessä heidän kanssaan. Järjestämme luottamushenkilöille koulutusta ja esittelemme aluseurakkunan toimintaa, jaamme erityisvastuut tehtäväalueittain sekä rohkaisemme osallistumaan vapaaehtoistehtäviin. Toteutuma ja saatu palaute. Kokemus koulutuksesta. Koulutukseen osallistujien määrä. Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Siivoustalkoot, kierrätyskinkerit, earth hour kirkolla, reilun kaupan tilaisuudet, luomakunnan sunnuntai, pyöräilytapahtuma. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Vahvistamme vapaaehtoistoimintaa, niin että kirkon visio siitä, että seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla, toteuttu yhä paremmin. Työntekijät palvelevat vastuutehtävissään (kirkolliset toimitukset, julistus, kasvatus, opetus ym.) työhyvinvoinnin huomioiden eli ajankäyttö ja voimavarat pidetään tasapainoisessa suhteessa. Suuri pääsiäisvaellus 2020.

2 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 Jumalanpalveluselämä Tulosyksikkö: Palokan alueseurakunta PERUSTELUT Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut: Papiston maksamat ruokamaksut mm. leireillä Toimituspalkkiot: Ulkopuolisen saarnavieraan tai kanttorin palkkio Sosiaalikulut TA Postipalvelut Matkakustannukset, kotimaan virkamatkat: Pappien sekä suntioiden virkamatkat Sisäiset ruokapalvelukulut: Kirkkokahvien tarjoilut joka sunnuntai kevät- ja syyskaudella Suojavaatteet: Suntioiden suojavaatetus Toimituslahjat: Päivän tunnussanat messuavustajille 151 YHTEENSÄ 10300

3 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2019 Palokan alueseurakunta Tulosyksikkö Muu seurakuntatyö PERUSTELUT Ruoka- ja kahvimaksut: Isänpäivän lounastarjoilun tulot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut: Satunnaiset työntekijöiden ruokailut seurakunnan tilaisuuksissa ja leireillä Esiintymispalkkiot: Seurakuntatapahtumien esiintyjien palkkoita Muut palkat, palkkiot: Muita esiintymispalkkioita Sosiaalikulut TA Postipalvelut Puhelinpalvelut : Pappien ja aluesihteerin puhelinmaksut Painatukset: Esitteiden painatuksia tarvittaessa Ilmoitukset: Tapahtumatiedot Palokka-lehdessä à 84 x Matkakustannukset - kotimaan virkamatkat: mm. aluesihteerin virkamatkoja Matkakustannukset - kotimaan koulutukset: Pappien (4 pappia) ja aluesihteerin verkostotapaamisten matkakuluja ja mahd. päivärahat Matkakorvaukset muille: Vierailijoiden matkakorvauksia Kuljetuspalvut muille: Mahdollisen seurakuntaretken bussikuljetus Koulutuspalvelut henkilökunnalle: Pappien (4 pappia) ja aluesihteerin verkostotapaamisten osallistumismaksuja Asiantuntijapalvelut: Vierailijoiden palkkioita Musiikki- ja ohjelmapalvelut: Esiintyjien palkkioita Sisäiset ruokapalelukulut: Emäntäpalvelun kautta tilatut Isäinpäivän lounas 10 x 80 = 800, Joulujuhlan tarjoilu 6,40 x 100 = 640, työntekijäkokousten tarjoilut 300, Suvivirsi-tapahtuman kahvitarjoilu 165, majataloiltojen tarjoilutarvikkeet 100, alueneuvoston jouluruokailu 15 x 10 = 150, yt-alueen miestenillat 4 x 20 =80, muut tarjoilut Koneiden ja laitteiden vuokrat: videotykin leasing-maksu Muut koneet ja laitteet: Papin puhelinlaitteen uusinta Kalusteet: Mahdollisia pienostoja toimistoihin Toimistotarvikkeet: työmuotojen yhteisiä toimistotarvikehankintoja Tulostus- ja kopiointimateriaalit: työmuotojen yhteisiä tulostuspaperihankintoja Elintarvikkeet: Satunnaisiin tarjoiluihin tarjoilutarvikeostoja Kukat: Merkkipäivämuistamisiin Kirjat: Työkirjallisuutta papeille Lehdet: Kotimaalehden pääsiäisnumero seurakuntalaisille jaettavaksi Toimituslahjat: Päivän tunnussana messuavustajille työn tueksi x Henkilökunnan muistaminen: Jouluruokailu yhdessä (20x 30 ) Lahjaes.ja huomionosoitukset: Seurakuntalaisten muistamisiin tarvittaessa Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat: Tilaisuuksissa tarvittavan rekvisiitan hankkimiseen Muut avustukset: Alueneuvostolle osoitettuihin avustuspyyntöihin vastaaminen 500 YHTEENSÄ 16263

4 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Musiikkityö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Musiikkityö on mukana kaikkien työmuotojen toiminnassa. Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikillista toteuttamista kehitetään koko ajan. Kuorotoiminta on tärkeä osa musiikkityötä. Huomioidaan valtakunnalliset kirkkopäivät. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Monipuolinen jumalanpalveluselämä Kutsutaan omien musiikkiryhmien lisäksi ulkopuolisia avustajia ja musiikkiryhmiä rikastuttamaan jumalanpalveluksia.panostetaan erityisesti juhla-aikojen messuihin. Suunnitellaan ja toteutetaan messuja ja erityismessuja eri työalojen kanssa. Kehitetään etenkin nuorten messuja (bändit mukaan nuorisomuusikon avustuksella) ja perhemessuja. Toteutuminen. Saatiinko bändit ja nuorisomuusikko mukaan toimintaan? Messussa kävijöiden määrä. Avustajien, työntekijöiden ja seurakuntalaisten palaute. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Musiikkikasvatusta ja toimintaa eri-ikäisille Koulujen välinen yhteistyö ja musiikki mukana rippikouluissa. Uudet virret tutuiksi. Yhteistyö Palokan ja Tikkakosken kirkkokuorojen kanssa. Kouluvierailujen säännöllisyys (OPS). Kanttori mukana rippikouluissa koko rippikoulujakson ajan. Miten kuorojen yhteistyö toteutui? Millaisia konsertteja ja tilaisuuksia järjestettiin? Valtakunnalliset kirkkopäivät, kulttuuriviikko ja muut musiikkitilaisuudet ja konsertit Musiikkityö vahvasti mukana kirkkopäivien musiikin toteuttamisessa yhteistyössä muiden alueiden kanttoreiden kanssa. Palokan kulttuuriviikon toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa ja muu konserttitoiminta. Millaisia konsertteja ja tilaisuuksia järjestettiin? Miten kirkkopäivien musiikki onnistui? Palaute ja osallistujien määrä. Musiikkityö mukana diakoniaan painottuvissa tapahtumissa Yhteisvastuukonsertit, muiden tilaisuuksien musiikin kehittäminen Mahdollisia lauluhetkiä vanhemmalle väelle. Toteutuivatko tapahtumat? Osallistujamäärä. Palaute. Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Vältetään turhaa kopiointia. Sammutetaan valot, kun ei olla paikalla. Lajitellaan roskat. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE

5 Sivu 1 / 2 PALOKAN MUSIIKKITYÖN BUDJETTI JA PERUSTELUT 2019 TUOTOT Käsiohjelmatuotot 200 MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot: Esiintymispalkkiot messujen ja muiden tilaisuuksien musiikkiavustajat YV-konsertit Kultturiviikon konsertit kuorojen konserttiavustajat Henkilösivukulut Sosiaalikulut -882 PALVELUJEN OSTOT Puhelinpalvelut -500 kanttoreiden puhelinmaksut Painatukset Ilmoitukset -200 kuorojen aloituskausien ilmoitukset konserttien ilmoitukset Kulttuuriviikon konserttimainonta Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut pianonviritykset ja urkujen huollot Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) kolmen kanttorin kilometri/kulukorvaukset yhden kanttorin (50%) virkapaikka on Vaajakosken kirkko, matkakustannukset siksi suuret kanttoreiden neuvottelupäivät Henkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravitsemispalvelut muille -450 Palomat - kuoron johtajan matkakuluja esiintyjien matkakuluja

6 Sivu 2 / 2 kuorojen ruokailut Majoituspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle kevätretki Kirkkokuorojen kanssa, bussi Musiikki- ja ohjelmapalvelut -200 musiikkiryhmien palkkiot Sis. ruokapalvelukulut -900 kuorolaisille kuoroleirien ja harjoitusten yhteydessä sekä työkauden päätteeksi tarjotut ateriat konserttitarjoilut vierailevien musiikkiryhmien tarjoilut Tietokoneet ja muut it-laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali -300 musiikin osuus Palokan kirkon monistuspaperista Kulttuuriviikon ohjelmien painattaminen (konserttijulisteiden ja käsiohjelmien kopioinnit) Kukat Konserttikukat Kirjallisuus ja lehdet kuoro-, urku- ja laulunuotit, laulukirjat, opetusmateriaalia Lahjaesineet ja huomionosoitukset -100 MENOT YHTEENSÄ TULOSLASKELMA

7 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokka Varhaiskasvatus ( , ja ) Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Päiväkerhot 3-5-v., perhekerhot eri ikäisille lapsille aikuisineen, kaakaopyhäkoulu 1-2 -luokkalaisille, vapaaehtoisten ohjaama pyhäkoulu. Rohkaisemme lapsiperheitä mukaan toimintaamme. Huomion kiinnittäminen viestintään ja markkinointiin. Kirkkohetket n. 1krt/kk, helposti saavutettavat jumalanpalvelukset, äitien ilta, isien ja lasten ilta, isien ja lasten aamu, äitien ja lasten aamu, 4-v. juhlat 2 krt/v, Iloisesti koulutielle -siunaustilaisuus, työalojen yhteiset tapahtumat, leirit. Päivähoitoyhteistyö uuden Vasun puitteissa (päiväkoti- ja kirkkohetket, pääsiäis- ja joulukirkkohetket). Apua arkeen -toiminta perheiden tukemiseen. Aamupalapysäkki yhdessä diakoniatyön kanssa. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Annamme lapsille ja perheille eväitä turvalliseen kasvuun ja elämään Apua arkeen -toiminta (1-2 aamupv/vk), Solmuja parisuhteessa -ryhmä (1 lastenohjaaja n. 1 krt/kk + ysp:n perhetyöntekijä) - työaikajärjestelyt Kiinnitämme huomiota vuorovaikutuksen laatuun ja määrään; ammattimainen, luonteva, arvostava suhtautuminen kaikkiin kohdattuihin Palautteen pyytäminen ja sen hyödyntäminen -> toiminnan arviointi ja kehittäminen tarpeiden mukaan Palautekysely viikkotoiminnassa kävijöille maaliskuussa TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti Päivähoitoyhteistyö uuden Vasun ohjeiden mukaan päiväkodeissa (hetket sopivat kaikille). Samalla kuitenkin tarjoamme joulun ja pääsiäisen kristilliseen sanomaan liittyen kirkkohetkiä kirkolla. Neuvolayhteistyössä perhevalmennuksessa 1 perhetyöntekijä Päivähoitovierailujen luku- ja osallistujamäärä Palautekysely päivähoidolle Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen Kutsumme alueneuvoston jäseniä henkilökohtaisesti järjestettäviin tapahtumiin Yhteydenpito alueneuvoston varhaiskasvatuksen "vastuuhenkilöön" Palautteen pyytäminen, kutsuminen mukaan suunnitteluihin Toteutuiko? Toiminnassamme näkyy ilo Työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpito ja kehittäminen Työalarajojen rohkea ylittäminen ja yhteistyö eri toiminnoissa Henkilökohtaiset - ja ryhmäkeskustelut, tiimipalaverien järjestäminen eri paikkoihin Toteutuiko? Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Luonnon kunniottaminen, kierrätyksen tärkeys, lajittelu. Tulostuksen vähentäminen, viestinnässä sähköpostin lisääminen tekstiviestien ja paperitiedotteiden sijaan. Järkevä kuluttaminen, keskitetyt hankinnat, kimppakyydit. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Palokan - Tikkakosken varhaiskasvatus: mahdollisesti tarvittavien uusien käytäntöjen luominen sekä kehittäminen (yhteinen lapsityönohjaaja = varhaiskasvatuksen ohjaaja).huomion kiinnittäminen toiminnan laatuun. Oman ja toisten jaksamisen vahvistaminen, kannustaminen. Me-hengen, avoimuuden sekä tiimitaitojen kehittäminen.

8 Jyväskylän seurakunta/palokan alueseurakunta Kustannuspaikka Päiväkerhotyö TALOUSARVIOESITYS 2019, ERITTELY KULUT PALVELUJEN OSTOT Postipalvelut 100 Lähetettävien kirjeiden postimaksut (Pyrimme viestittämään pääsääntöisesti sähköisesti tai puhelimella) Puhelinpalvelut 800 Lastenohjaajien ja varhaiskasvatuksen ohjaajan puhelinlaskut Ilmoitukset 200 Keväällä ilmoitus KSML:ssa ja SuurJyväskylän lehdessä päiväkerhopaikkojen hakemisesta; kulut jaetaan eri alueseurakuntien ja YSP:n kesken Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1500 Kilometrikorvaukset Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 100 Kasvatuksen päivät Jyväskylässä tammikuussa, kilometrikorvaukset Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 100 Vierailijoiden kilometrikorvaukset Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 2200 Päivähoitolasten kuljettaminen joulukirkkoon Koulutuspalvelut, henkilöstö 1000 Kasvatuksen päivät Jyväskylässä, kolme osallistujaa Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät, yksi osallistuja EA-koulutusten päivitykset Palvelujen ostot yhteensä 6000 PALVELUJEN OSTOT SISÄISET Sisäiset ruokapalvelukulut 300 Kerhojen joulu- ja kevätjuhlien tarjoilut Sisäisten palvelujen ostot yhteensä 300

9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Toimistotarvikkeet 150 Paperit, kynät, vihkot, kansiot ym. toimistotarvikkeet Elintarvikkeet 500 Kerhojen leivonta ym., erityistilanteiden tarjoilut (pääsiäinen, joulu, kevät) Kukat 50 Pääsiäinen, joulu Kynttilät 50 Hartaus- ym. kynttilät Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1600 Askartelumateriaalit, soittimet, pelit, lelut, liikuntavälineet ym Kuva- ja äänimateriaali 100 cd-levyt Kirjat 350 Lastenkirjat, hartaus- ja laulukirjat, käsikirjat Lehdet 480 Lapsityön ammattilehti 6 kpl Henkilökunnan muistamiset 50 Eläkkeellelähtömuistaminen Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 150 Ostot yhteensä 3480 TOIMINTAKULUT 9780

10 Jyväskylän seurakunta/palokan alueseurakunta Kustannuspaikka Pyhäkoulutyö TALOUSARVIOESITYS 2019, ERITTELY KULUT PALVELUJEN OSTOT Matkakorvaukset muille kuin henkilökunnalle 150 Pyhäkoulunohjaajien kilometrikorvaukset esim. koulutuksista Koulutuspalvelut (luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut) 500 Yhden pyhäkoulunohjaajan osallistuminen Pyhäkoulusymposiumiin Järvenpäässä Palvelujen ostot yhteensä 650 PALVELUIDEN OSTOT SISÄISET Sisäiset ruokapalvelukulut 50 Pyhäkoulujen joulu- ja kevättarjoilut Sisäisten palvelujen ostot yhteensä 50 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Elintarvikkeet 50 Pyhäkoulujen ja pyhäkoulukokousten tarjoilut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 100 Toimintamateriaalit Kirjat Lehdet 375 Ohjaajan lehti x 3 sekä Lastenkirkkolehti x Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 Ohjaajien kevät- ja joulumuistamiset Ostot yhteensä 725 TOIMINTAKULUT 1425

11 Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka Perhekerhotyö TALOUSARVIOESITYS 2019, ERITTELY TUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Ruoka- ja kahvimaksut 300 Aamupalapysäkin maksut (diakoniatyön kanssa puolitetaan), perhepysäkkien kahvimaksut Leirimaksut 370 Isovanhempi-lapsenlapsi leiri 10 aik. x 34e + 20 lasta x 20e tulot puolitetaan diakoniatyön kanssa Seurakuntatyön muut maksut 80 Pääsiäispajan osallistumismaksu 2e/perhe Joulupajan osallistumismaksu 2e/perhe Isien ja lasten kakkutehdas 2e/perhe Äitien ja lasten kakkutehdas 2e/perhe Tuotot yhteensä 750 KULUT Kerhonohjaajien palkkiot 80 Isovanhempi-lapsenlapsi leirin isospalkkio (4 x 40e) Maksu puolitetaan diakoniatyön kanssa Palkkiot yhteensä 80 HENKILÖSIVUKULUT Sosiaalikulut TA 22 Maksu puolitetaan diakoniatyön kanssa Henkilösivukulut yhteensä 22 PALVELUJEN OSTOT Asiantuntijapalvelut 500 Perhepysäkkien vierailijat Musiikki- ja ohjelmapalvelut vuotissynttärien x 2, äitien illan, vauvaperhepiknikin esiintyjät Palvelujen ostot yhteensä 1500

12 PALVELUIDEN OSTOT SISÄISET Sisäiset ruokapalvelukulut vuotissynttäreiden tarjoilu, työntekijäkokousten tarjoilut, joulupajan tarjoilu, Aamupalapysäkin tarvikkeet, Äitien ilta ja muut tapahtumatarjoilut Sisäiset leirimaksukulut 800 Isovanhempi-lapsi leirin kulut Sisäisten palveluiden ostot yhteensä 2300 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Elintarvikkeet 1308 Perhepysäkkien, tapahtumien elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 465 Perhepysäkkien ja tapahtumien tarvikkeet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 250 Ostot yhteensä 2023 TOIMINTAKULUT 6675 NETTOMENOT 5925

13 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokka Varhais-, erityis- rippikoulu- ja nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Vahvistamme kristillistä kasvatusta lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten parissa omassa toiminnassamme ja toteutamme hyvää yhteistyötä kouluympäristöissä jatkossakin. Jatkamme seurakuntalaisten rinnallakulkemista eri elämänvaiheissa. Erityispiirteenä vuodelle 2019 osaltamme on osallistuminen Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Varhaisnuorisotyön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä kokoseurakunnallinen tapahtuma. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Pyrimme toteuttamaan uutta rippikoulusuunnitelmaa. Suunnittelemme toimintamme hyvissä ajoin ja ohjeistuksen mukaisesti. Jatkamme rippikoulurallien toteuttamista ja sopeutamme sen uuteen rippikoulusuunnitelmaan. Omat kokemukset. Nuorilta kuultu palaute. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Autamme tukea tarvitsevia tarjoamalla aineellista, henkistä ja hengellistä tukea. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan yhteisöruokailujen toteuttamiseen alueellamme. Jatkamme koulupäivystyksiä ala- ja yläkouluissa. Kävijämäärät. Kohtaamisten määrät ja kouluilta mahdollisesti saatu palaute. Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti. Osallistumme Kirkkopäivien valmisteluun ja toteuttamiseen. Jatkamme hyvän kouluyhteistyön tiivistämistä mm. pyrkimällä tarjoamaan Palokan yläkouluille valinnaisiin kursseihin Nuorten ihmissuhdetaito-kurssia. Verkostoilta ja kävijöiltä saatu palaute, osallistujamäärät. Onnistutaanko kursseja järjestämään ja nuorilta saatu palaute. Pyrimme tavoittamaan paremmin seurakunnan toiminnasta irallisia nuoria. Yksilötasolla. Ryhmätoimintatasolla. Saatu palaute ja tilastot. Saatu palaute ja tilastot. Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Leirikirjeet sähköisesti, ympäristöasioiden esillä pitäminen aika ajoin. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen osallistuminen vuonna Jatkamme edelleen tiivistä kouluyhteistyötä. Mietimme isoskoulutuksen kehittämisen uusia suuntaviivoja.

14 Jyväskylän seurakunta, Palokan alueseurakunta Tehtäväalue 233 Varhaisnuorisotyö TALOUSARVIOESITYS 2019, PERUSTELUT TULOT Leirimaksut: leiriläistä x 28 = 700, leirejä vuodessa 3kpl, Leirit toteutetaan yhdessä Tikkakosken kanssa, siksi leiriläisten määrä on nostettu 25:een. Yhteensä Retki- ja matkamaksut: 375 LASTENRETKI (yht. Tki): 1 retki, osallistujamaksu 25, osallistujia 15 hlöä/retki 25 x 15 x 1 = Kerhomaksut: kokkikerhoa, joissa yhteensä 32 kerholaista. Osallistujamaksu keväällä 15 ja syksyllä 15. (4 x 8hlöä) 32 hlöä x hlöä x 15 =960 Tulot yhteensä 3435 MENOT Kerhonohjaajapalkkiot: 4314 Kerhonohjaajapalkkio on 9 /1,5h. Kerhokertoja on noin 23 vuodessa, syksyllä 10 krt ja keväällä 13 krt. Kerhoja ei syys- ja talvilomaviikoilla. 23 kerhokerrat x 9 x 18 hlö=3726 Leiri isosen palkkio 34 /2 yön leiri. Leirejä 3 kpl, 2 yön mittaisia, isosia 4/leiri. 3 leiriä x 34 x4= 408 Yököt: 3x 60 =180 Yhteensä 588 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 1189 PALVELUJEN OSTOT Puhelinpalvelut Matkakustannukset matkakorvaukset + päivärahat Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut muille kuin hlökunnalle 300 Retkikuljetukset: Tikkakosken kanssa puoliksi 1x300 = Koulutuspalvelut 400 Neuvottelupäiväkulut 2x200 = Koulutuspalvelut, muut (jatkokerhonohjaajakoulutus) nuorta x 20 osallistumismaksu = Musiikki- ja ohjelmapalvelut synttärit esiintyjä 500 Kerhonohjaajien virkistymispäivä 10 hlöä x 20 = 200 Rauha- tapahtuma 100

15 PALVELUIDEN OSTOT - sisäiset Ruokapalvelukulut (sisäiset) 2226 Kerhoihin tarvikkeet emännältä ja tarjoilut kerhonohjaajakoulutukseen, sekä tarjoilu 10- synttäreihin. Kokkikerhot: 23x32x2 =1472 Peruskhj.koulutuspv.: 13 x 8 = synttärit: 180 oppilasta x 2,50 = 450 Kerhonohjaajatapaamiset 2x 15x 5 = 150 Työntekijäkokoukset 2x25 = Leirimaksukulut (sisäiset) 4250 Leirejä vuoden aikana 3 kpl, joilla leiriläisiä 25/leiri. Viikonloppuleirin majoituskulut leiristä 31,50 /leiriläinen + isoset 38 + aikuiset X 31,5 = 787,5 4 X 38= X 45= 180 Yhteensä 1119,5 Pidempi leiri 25hlö x 42,5 + 4 isosta x 52,50 + (3 työntekijää + yökkö) x X 42,5= 1062,5 4X 52,5= X 62= 248 Yhteensä 1520,5 Kaksi leiriä 1520,5 X2= 3041 Menot leirien osalta nousevat huomattavasti, koska lomaleirit ovat kalliimpia ja pidempiä, kuin viikonloppuleirit. Leirimaksujen alentuminen 35 :sta 28 :oon vaikuttaa myös asiaan. Tikkakosken toiveena on järjestää juuri lomaleirejä. Sauna 3x 30 = 90. VUOKRAKULUT Muut vuokrat 900 Liikuntasalivuokrat kaupungilta perhesählyyn. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat: 100 Mainonta-ja markkinointipalvelut (Palokka-lehti) 100 Menot yhteensä Nettomenot

16 Palokan rippikoulutyön budjetti ja perustelut 2019 TULOT Työntekijän ruokamaksut kolmella isoskoulutusleirillä 140 ja kolmella rippikoululeirillä Tulot yhteensä 140 Henkilöstökulut Erilliskorvaukset 126,00 Leirien johtajalisät Yksi rippikoululeiri 7 x 18 (useimmilla leireillä ntohjaaja otv:nä) Kerhonohjaajien palkkiot 100,00 Avustajien (esim. täysi-ikäinen isonen isosleirillä 50 /vkonloppu) 2 x Muut palkat ja palkkiot 240,00 Ylimääräisiä palkattuja isosia 4kpl, palkkio 4X60 Henkilösivukulut 128,00 Palvelujen ostot Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 558 rippikoululeirien päivärahat (7 x 42 ) = 294 Isoskoulutusleirien päivärahat 3 X (2 x 42 ) = Ravitsemuspalvelut, muut 104,00 Isosten ruokakustannukset konfirmaatiopäivänä Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilökunnalle 663,00 Paluukuljetus isosleireiltä (3kpl) Palokan kirkkoon messuun 3 X Sisäiset ruokapalvelukulut 2400,00 Rippikoulurallipäivän tarjoilu (pizzaa nuorille) 500 Vanhempainiltojen kahvitukset 6 X 50 =300 Päivärippikoulun ruokailut Sisäiset leirimaksukulut 4356,00 Kolmen isosleirin leirimaksut 3 X ( 33 X 22 vuorokausi X2) Sisäiset kopiomaksut 60, Elintarvikkeet 120,00 Rippileireille herkkukassit isosten iltaan 6 X Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 295,00 Rukoushelmet 200:lle Kokonaismenot 9290 Nettomenot 9150

17 Budjettisuunnitelma 2019 Nuorisotyö, Palokka Tulot Leirimaksut 520 Kevään yöleiri 10x15 = 150 syksyn yöleiri 10x15 = 150 nuorten joululeiri 20x11 = Retki- ja matkamaksut 1100 Nuorten teatterireissu keväällä 15x40 = 600 Maata Näkyvissä- festarit 10x50 = 500 Tulot yhteensä 1620 Menot Erilliskorvaukset 894 Leirien johtajalisät Kaksi rippileiriä ja kaksi nuorten retkeä (teatterireissu, MN-festarit), yhteensä 17 päivää. 18 päivä. 17x18 = 306 Rippileirien päivärahat 2x17pvä = 14 14x42 = Kerhonohjaajien palkkiot 100 Nuorille ruokakurssi Esiintymispalkkiot 400 Opetussuunnitelmaan liittyen ysien koulukonsertit Mankolan ja Palokan yhtenäiskouluissa 2 X 200 = 400 Henkilösivukulut Postipalvelut 100 Kirjeiden postitusmaksut puhelinpalvelut 250 nuorisotyönohjaajan matkapuhelinkulut Ilmoitukset 150 Palokkalehden vuoden ilmoitukset (jyvitys) Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 150 Bändikämpän soitinten huolto

18 Matkakustannukset (virkamatkat) 2020 Kaikki vuodessa tulleet kilometrikorvaukset ja päivärahat Majoituspalvelut henkilöstö Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 1800 Teatteriin 900 Kevään yöleirin retkikuljetus 150 Syksyn yöleirin retkikuljetus 150 Maata näkyvissä festarikuljetus (retki tehdään yhdessä muiden alueiden kanssa) Koulutuspalvelu henkilöstö 300 Kasvatusten päivien osallistumismaksu Asiantuntijapalkkiot 600 Kasvatusilta rippikouluikäisten nuorten vanhemmille, luennoitsija Musiikki-ja ohjelmapalvelut 600 nuorten kevätjuhlaan ja syksyn aloitukseen esiintyjä Sis. ruokapalvelukulut 250 Tilaukset tilaisuuksiin esim. syksyn aloitus tai kevätjuhla emäntäpalvelulta Sis. leirimaksut 935 Nuortenleiri Mutasella x11 = 275 Joululeirin majoituskustannukset Mutasessa 30x22 = Kalusteet 700 Cd- soitin harrastetilaan 200 Taitettava pingispöytä Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet 900 Nuorteniltojen ja yöleirien elintarvikkeiden osto Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 500 Askartelumateriaalit nuorisotyöhön 200

19 Nuiskukirjat koulutettaville 20x15 = Kirjat 117 Ammattikirjallisuutta nuorisotyölle Muut aineet ja tarvikkeet 420 Kokonaismenot Nettomenot yhteensä 10200

20 Erityisnuorisotyön ( ) talousarvioperustelut vuodelle 2019 Menot Erilliskorvaukset 234 leirien johtajalisät: o 1 Rippileiri: yht. 7pv (18 päivä; 7pv x 18 = 126 ) o 1 nuortenleiri: yht. 2 pv (18 päivä x 2 vrk = 36 ) o Pienluokan leirikoulut yht. 4pv (= 72 ) Henkilöstösivukulut Puhelinpalvelut 250 matkapuhelinkulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1800 Kaikki vuodessa tulleet kilometrikorvaukset päivärahat Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Majoituspalvelut, henkilöstö 110 Saappaan ohjaajapäivien aikainen majoitus Ravitsemuspalvelut, muut 150 Erityistä tukea tarvitsevien pienryhmien ruokailut Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 360 Pienryhmien retkikuljetusta (3pv x 120 /pv autovuokra) Koulutuspalvelu henkilöstö 295 Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät Musiikki - ja ohjelmapalvelut 1746 Yökahviloiden esiintyjiin/ ohjelmaan 800 Kevään ja syksyn leirien ohjelmaan 300 Pienryhmätoiminnan ohjelmapalvelumaksut Sis. ruokapalvelukulut 160 Tilaukset yökahviloihin ja pienluokan leirikouluihin Sis. leirimaksut 926 Pienluokan leirikoulu Sarpatissa ja Mutasella: 144 (1,5vrk) Palokan 9.-luokkien leirikoulut Sarpatissa: 5pv x 50 = Elintarvikkeet 1090 Yökahviloihin 350

21 Leireille ja pienryhmiin 500 Saapas päivystysten eväiden osto (noin 4x vuoden aikana omalla vastuuvuorolla, noin 60 /ilta = 240 ) Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat 350 Ammattikirjallisuutta 50 Nuorten ihmissuhdetaito -kurssikirjat nuorille 15 /kpl x 20 hlö= Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet ja tarvikkeet 400 Menot yhteensä 8600

22 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Palokan alueseurakunta Diakoniatyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Diakoniatyön perusarkea rytmittää viikottainen päivystysaika ja sen ulkopuolella tapahtuvat asiakastapaamiset sekä ryhmätoiminnan järjestäminen. Henkilökohtaisissa kontakteissa seurakuntalaisten kanssa näkyvät niin taloudelliset kysymykset kuin sielunhoidon- ja muun elämän jakamisen tarve. Merkittävä viikkotoiminnan palikka on myös aamupalapysäkki, jolla kohdataan jopa 80 eri elämäntilanteissa olevaa seurakuntalaista. Vertaistukiryhmätoiminta on myös vakiinnuttanut sijansa toiminnan vuosikierrossa. Toimintavuoden aikana käynnistetään ja vahvistetaan yhteistyötä Palokan senioritalojen asuinyhteisön kanssa. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Diakonisen vanhustyön vahvistaminen Palokan alueen vanhustyön asumisyksiköissä. Olohuonetoiminta Palokan Senioritaloilla yhteisissä tiloissa. Vapaamuotoinen keskusteleva läsnäolo ja kohtaaminen palvelutalojen yhteisissä tiloissa. Olohuonetoiminnan sujuminen, vuorovaikutuksellisuus, väkimäärä. Vuorovaikutuksellisuus, kohtaamisten onnistuminen, vastaanottava ilmapiiri. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Seurakuntalaisten hengellinen ja henkinen tukeminen vertaistoiminnan kautta. Vanhemmuuden kaari -ryhmä kevätkaudella Sururyhmä syyskaudella Toteutuiko ryhmä. Prosessin elämää tukeva vaikutus. Toteutuiko ryhmä. Prosessin elämää tukeva vaikutus. Lähimmäisen rakkauden, erilaisuuden ymmärtämisen ja rauhan ilmapiirin tukeminen yhteistyöverkostoissa. 5-luokkalaisten uskonnon opsin mukainen oppitunti diakonia-ja lähetystyöstä. Koulun antamien mahdollisuuksien puitteissa kaksoistuntina toteuttaen. Diakoniatyön jalkautuminen vanhuspalvelujen asumisyksiköihin. Katso kohta 1. Oppituntien toteutuminen, ilmapiiri ja palaute. Senioritalojen olohuonetoiminnan ja palvelutalojen läsnäolopäivien ilmapiiri. TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN Riittävästi suunnitteluaikaa ja väljyyttä kalenteriin, työnohjaus, tiimikonsultaatio, yt-alueen tiimin yhteyden vahvistaminen, työterveyden palvelujen hyödyntäminen tarvittaessa. Tarkastellaan aktiivisesti, reflektoiden ja kehittäen diakoniatyön kokonaiskuvaa. Arvioidaan voimavarojen ja työaikaresurssin kohdentumista ja tehdään tarvittaessa muutoksia. Kokemus jaksamisesta. Kokemus tiimiyhteydestä. Onko riittävä väljyys onnistunut? Onko löytynyt selkeyttä ja balanssia työrytmiin ja työresurssin kohdentumiseen? Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Vältämme turhia kopioita, suosimme kimppakyytejä, käytämme reilun kaupan tuotteita. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen osallistuminen 2020.

23 Jyväskylän seurakunta Perustelut 2019 Palokka Diakoniatyö DIAKONITYÖN BUDJETTI 2019 SELITETTYNÄ sivu 1/2 TULOT Seurakuntatyön maksut Ruokamaksu 480e Aamupalapysäkki 8kk x 60e/kk = Leirimaksut 510e isovanhempi-lastenlasten leiri 3vrk (2yötä), aikuiset 10 hlöä x 3 vrk x 17e/vrk =510e Henkilöstön ruokamaksut 23,65e isovanhempi-lapsenlapsi leiri 1hlö x 5 x 4,73e = 23,65 MENOT Tulot yhteensä 1013,65e Palkat ja palkkiot Kerhonohjaajapalkkiot 80e isovanhempi-lapsenlapsi -leirin isoset 2x40e=80e Esiintymispalkkiot 1200e isovanhempi-lapsenlapsileiri (Vaismaa) 500e syntymäpäiväjuhla (Vaismaa) 500e joulujuhla 200e Sosiaalikulut TA 353e Palvelujen ostot Postipalvelut 100e Puhelinpalvelut 500e Ilmoitukset 200e Palokka-lehti Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1000e kilometrikorvaukset 880e Päivärahat: isovanhempi-lapsenlapsi-leiri 3vrk x 40e = 120e Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 175e Tuija Pennasen vierailut Kahvituvalla, km-korvaus 1x Lahti-JKL-Lahti

24 Jyväskylän seurakunta Perustelut 2019 Palokka Diakoniatyö DIAKONITYÖN BUDJETTI 2019 SELITETTYNÄ sivu 2/ Koulutuspalvelut, henkilökunta 510e 1 dtt x yhteisvastuun koulutuspäivä 60e Kirkon työnohjaajien neuvottelupäivät (Elina) 450e Palveluiden ostot sisäiset Emäntäpalvelu sis. ruokapalvelukulut 2340e Kahvitupa 8kk x 20e/kk =160e Aamupalapysäkki 8kk x 100e/kk = 800e Syntymäpäiväjuhla 60 x 4,70e =300e Joulujuhla 100e Kahvituvan emäntäkokous 15 x 9,50e (laatikkolounas, jälkiruoka) = 150e Sururyhmä (kahvi+suolapala+tuoremehu) 10 x 2,40e x 8 = 200e Muut kulut emäntäpalvelulle 390e Vesala, täysihoito sis. leirimaksukulut 810e isovanhempi-lapsenlapsi-leiri 3vrk (2 yötä), aikuiset 10 hlöä x 27e/vrk x 3vrk = sis. majoituskulut 81e 1hlö x 27e/vrk x 3vrk = 81e Vuokrakulut Muut vuokrat 80e Suvivirsitapahtuman torivuokra kaupungille 80e Aineet, tarvikkeet, tavarat Toimistotarvikkeet 300e Kopiointi ja monistusmateriaalit 250e Elintarvikkeet (huomioitu mahdollinen 2018 alkanut yhteisöruokailutoiminta) 2234,95e Kukat (syntymäpäiväjuhlan ruusut) 100e Kirjat 100e Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2100e Kahvituvan langat 1200e arpajaispalkinnot (suvivirsi ja yv) 200e kesäleiritarvikkeet 400e muut hankinnat 300e Annetut avustukset Diakonia-avustukset 9500e MENOT YHTEENSÄ 22013,65e TULOT YHTEENSÄ 1013,65e NETTOMENOT 21000

25 Perustelut budjettiesitykselle vuodelle 2019 Jyväskylän seurakunta / Palokan alueseurakunta Lähetystyö Tili Tilin nimi PERUSTELU Esitys Postipalvelut Joulumuistamisten ja muun postin lähetys nimikkoläheteille Sisäiset ruokapalvelukulut Elintarvikkeet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Lähetyspysäkin kahvit (kahvi+suolapala) 16 x 12 hlöä x2,9e = 556,80e Seppeletalkoiden ruokailu: (laatikkoruoka+jälkiruoka) 10x8,5e = 85e Lähetysnuotioiden tarjoilu 2x100e = Sadonkorjuun kiitosjuhlan myyjäisleivonta 50e, Joulumyyjäisten leivontatarvikkeet 200e, Lähetyksen lauluiltojen tarjoilua 4x50e =200e (Prismasta), Muut elintarvikehankinnat (läh.nuotioiden tarjoilua) 50e 500 Lähettien joululahjat 40e, askartelutarvikkeet, myyjäistarvikkeet yms. Materiaalit