YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2019

Transkriptio

1 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ Jumalanpalveluselämä pyörii. Vierailevia saarnaajia käy muutamia. Perhekirkkoja, jotka alkavat klo 11, on muutama sekä muutamia perinteeksi muodostuneita pyhiä kuten Herättäjän pyhä 2 kertaa, Rauhanyhdistyksen pyhä 2 kertaa, muutama lähettivierasjumalanpalvelus. Joulu- ja pääsiäisaikoina on paljon jumalanpalveluksia. Kevätkesällä/kesällä messu Sarpatissa, kirkon pihassa ja ehkä myös Ränssissä. Konfirmaatioita on Tikkakosken osalla 2-3, jotka pyritään pitämään Tikkakoskella, jos mahdollista. Taulumäelle tulee yksi Tikkakosken vastaama iltamessu. Tavallisen messun tai sanajumalanpalveluksen paikalla pidetään 1-2 normaalista poikkeavaa jumalanpalvelusta. Koululaiskirkkoja on joulun alla ja keväällä koulun loppuessa, ehkä joku muukin, kaikki sopimuksen mukaan. Kirkkokahvien yhteydessä/jälkeen on myös joskus seuroja, infotilanteita, lauluhetkiä ym. -Muissa seurakuntatilaisuuksissa perinteiksi ovat muodostuneet Siioninvirsiseurat, Sanan ja rukouksen illat, seurakuntaillat Kuikassa, Puuppolassa ja Nyrölässä. Kaikkiin näihin kolmeen piiriin sekä Jylhänperälle liittyy kesällä lähetysnuotio ja joulun alla joululauluilta. Yksittäisistä tilaisuuksista perinteiksi tulleita ovat Tuomaan tulet, hautausmaahartaus kesällä, pyhäinpäivänä ja aatonaattona. Joulu- ja pääsiäisaikaan on omat tilaisuutensa: jouluna erityisesti joululauluihin liittyen, jotka kirjataan musiikkityölle tilaisuuksia niin kirkolla (2) kuin kylillä (4), ja pääsiäisenä kirkkotilaisuuksia, mahdollisesti jonkinlainen pääsiäisnäytelmä. Gospel-konsertteja järjestetään 1-2. Tikkakosken Tohinoiden lauantain markkinoilla olemme mukana. Helluntaiseurakunnan kanssa on muodostunut tavaksi järjestää ekumeenisella rukousviikolla yhteinen ilta sekä Tohinaviikonloppuna sanajumalanpalvelus, jossa saarnaa helluntaiseurakunnan pappi. -Tikkakosken Rauhanyhdistyksellä on erittäin paljon toimintaa kaikenikäisten parissa. Vakiintuneen tavan mukaan heillä on sunnuntaisin kirkossa seurat noin kerran kuussa. Kirkkoa käyttävät myös Rauhanyhdistyksen kuoro harjoittelupaikkana, maksaen vuokransa laulamalla kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä jumalanpalveluksessa, ja kirkon alakerrassa on heillä lasten kerhoa viikoittain. Myös Puuppolan kerhotilassa on lasten kerho Rauhanyhdistyksellä. -Naisilla ja miehillä on omat ryhmänsä molemmilla. Naisten ilta kokoontuu kerran kuussa pappilassa, lukuun ottamatta kesäaikaa. Naisten iltapäivä on keväällä. Miehillä on miesten saunailta kerran kuussa Sarpatissa, lukuun ottamatta kesäaikaa. Miehillä on Koivuniemessä yksi Miesten ilta keväällä yhdessä Palokan ja Vaajakosken kanssa. Tikkakosken varuskunnan tiloissa järjestetään syksyllä, samantapainen, lyhyempi ilta sekä osallistutaan Keski-Suomen Miesten iltaan omin kyydein. -Tarpeen tullen järjestetään muitakin yksittäisiä tapahtumia joko yhdessä jonkin muun tahon kanssa tai sitten ihan itsekseen. Meidän tulee elää ajassa.

2 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset,seurakuntaillat,seurat,sanan ja rukouksen illat,naisten ja miesten kokoontumiset,yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa,hartauksia erilaisissa tilanteissa/tapahtumissa,yksittäistä sielunhoitoa,tapaamisia,yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.rauhanyhdistyksen toiminta vilkasta, itsenäistä. Tavoittaa tikkakoskelaisia yhteisöllisesti mutta myös yksilöllisesti.seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekulaa-rissa ajassamme.kirkkopäivät Jyväskylässä 2019.Jyväskylän srk ja Tikkakosken aluesrk 10 vuotta.uusi alueneuvosto. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Autamme tukea tarvitsevia. Pidämme esillä mahdollisuutta henkilökohtaiseen keskusteluun meidän työntekijöiden kanssa. Järjestämme, tarvittaessa, resurssiemme puitteissa, talkooapua sitä tarvitselle. Tässä yhteistyö diakonimme kanssa on saumatonta. Itsetutkistelua, arviointia jälkeenpäin: onko keskusteluja syntynyt. Arviointia jäkeenpäin: onko tällaiseen ollut tarvetta. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti Jatkamme toimintaa Tikkakosken Tohinoihin liittyen ja muutenkin kylällämme toimivien järjestöjen/toimijoiden kanssa kristillisestä/kirkollisesta arvopohjastamme käsin. Pyrimme saamaan jumalanpalveluksiin uusia avauksia jonkin/joidenkin paikallisten toimijoiden kanssa. Arviointia jälkeenpäin: miten yhteistyö on sujunut. Arviointia jälkeenpäin: syntyikö uusia avauksia. Tarjoamme mahdollisuuksia kristillisen uskon tuntemuksen syventämiseen. Järjestämme pari raamattuopetustapahtumaa keväälle ja syksylle kirkolla. Kutsumme keväälle ja syksylle jumalanpalvelukseen saarnaajan, joka pitää kirkkokahvien jälkeen.n.½ tunnin opetussession johonkin keskeiseen uskoomme liittyvään asiaan. Alfa-kurssi. Arviointia jälkeenpäin: toteutuivatko nämä, oliko niissä väkeä. Arviontia jälkeenpäin: toteutuiko suunnitelma, millainen oli tilaisuuden anti. Uusien luottamushenkilöiden tutustuttaminen toimintaamme. Kutsumme luottamushenkilöitä jumalanpalveluksiin avustustehtäviin. Yleisen seurakuntatyön kummin ja aluekappalaisen yhteistyön tiivistäminen. Arviointia jälkeenpäin: kuinka hyvin luottamushenkilöitä saatiin näihin mukaan. Arviointia jälkeenpäin: syntyikö yhteistyötä ja toiko se hedelmiä. Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Ympäristöasia esillä.luomakunnan su 26.5.Kevät/syksy kirkonmäki siivoustalkoot. Sarpatti kevätsiivous miesten saunaillan porukka.valot pois kun ei tarvita.ei turhia papereita. Lajittelu. Kimppakyydit etusijalla. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Riittävät resurssit budjetin ja tilojen suhteen. Sarpatin säilyttäminen. Toiminnan sujuvuus. Hengellisyys Sama kuin yllä.

3 Jyväskylän seurakunta Tikkakoski/Yleinen srk--muut srk-tilaisuudet TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2019 PERUSTELUT TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA Tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Esiintymispalkkiot 600 VIERAS Muut palkat ja palkkiot 600 VIERAS Muu veronalainen suoritus 1200 Henkilösivukulut 331 Palvelujen ostot Puhelinpalvelut PAPIN PUHELULUT Painatukset 300 ESITTEITÄ Ilmoitukset 400 LEHTI-ILMOITUKSIIN Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) PAPIN MATKAT Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 400 MATKA KOULUTUKSEEN LIITTYEN Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 700 VIERAS MATKAKORVAUS Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100 RUOKAILU ESIM. KOULUTUS Ravitsemuspalvelut, muut 100 VIERAS Kuljetuspalv, muille kuin omalle henkilöstölle 300 KULJETUS PIENI RETKI Koulutuspalvelut, henkilöstö 400 KOULUTUS PAPILLE Koulutuspalv. (luottamushlöt, vapaaeht. ja muut) 200 KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖLLE Musiikki- ja ohjelmapalvelut 900 MUSIIKKIVIERAS Sijoituspalvelut 7800 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. ruokapalvelukulut 800 TARJOILU EMNÄNNÄN KAUTTA Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 300 OSALLISTUMINEN SRK YHT. TAPAHTUMAT Sis. muut kulut SISÄISET VUOKRAT Vuokrakulut Muut vuokrat KUIKAN KYLÄTALO, YM. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet 967 ALUESEURAKUNTA, PIENHANKINNAT Toimistotarvikkeet 800 ALUESEURAKUNTA, TOIMISTOTARVIKKEET Elintarvikkeet 700 TARJOILUJEN JÄRJESTÄMISEEN Kukat 200 VIERAAT Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300 PIENRYHMÄT Kirjat 500 TYÖ-, HARTAUSKIRJALLISUUS Lehdet 200 LEHDET KIRKOSSA JAETTAVAKSI Lahjakirjat ja -lehdet 700 JOULUJAKELU Henkilökunnan muistamiset 200 HENKILÖKUNNAN MUISTAMINEN Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 LUOTTAMUSHENKILÖT, YM Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat SEKALAISTA TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 16053

4 Jyväskylän seurakunta Tikkakoski/Jumalanpalveluselämä TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2019 PERUSTELUT TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA Tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Puhelinpalvelut 400 KAHDEN SUNTION PUHELUT Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 600 SUNTIOIDEN KM-KORVAUS Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 400 SUNTIOIDEN MATKAKORVAUS KOULUTUKSEEN LIITTYEN Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100 SUNTIOIDEN RUOKAILUT MAHD. KOULUTUKSEEN LIITTYEN Koulutuspalvelut, henkilöstö 400 SUNTIOIDEN KOULUTUS Sijoituspalvelut 1900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Suojavaatteet 300 SUNTIOIDEN TYÖSSÄ TARVITSEMA SUOJAVAATETUS Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat MUUTA Annetut avustukset Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2400 NETTOMENOT 2400

5 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Tikkakosken alueseurakunta Musiikkityö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Kirkkomusiikkityö on kaikenkattavasti mukana seurakunnan toiminnassa. Se on oleellinen osa kirkon perustyötä. Musiikkityö kohtaa kaikenikäisiä ihmisiä niin arjessa kuin juhlassakin. Työn laajuus ja mahdollisuudet ovat valtavat. Tärkeää on keskittyä oleelliseen, omaan perustyöhön. Nykypäivän työelämän vaatimukset uhkaavat kaventaa ja hämärtää työnäkyä. Ne myös saattavat uuvuttaa ja viedä työn iloa. Siihen tulisi kiinnittää huomiota ja puuttua ajoissa, ettei niin kävisi. Tukea ja selkeitä linjoja kaipaa moni. Työnantajan rooli on tärkeä! TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti Kouluyhteistyö; kanttorin eskari- ja koulukäynnit luovat pohjaa kristilliseen kulttuuriin ja kirkkomusiikkiin tutustumiselle. Pyritään saamaan käyntejä myös päivähoidon puolelle. Laitoskontaktit vanhus- ja vammaistyön puolella. Musiikkitervehdyksiä laitoksiin viedään lasten- ja nuortenkuorojen (+soittajien) kanssa. Käyntien määrä ja saatu palaute. Syntyikö kiinnostusta kristillistä kulttuuria ja kirkon toimintaa kohtaan? Kiinnostiko tällainen toiminta? Oliko osallistujia? Miten lapset ja nuoret kokivat? 2. TAVOITE 3. TAVOITE Autamme tukea tarvitsevia Musiikin keinoin ja avulla tukena ihmisten arjessa ja juhlassa. Toimituksiin liittyvän musiikin esittely. Lauluiltojen ja -tilaisuuksien järjestäminen, yhteiseen kohtaamiseen rohkaiseminen. Diakoniaan painottuvien tapahtumien ja yhteisvastuukonserttien järjestäminen/ mukana järjestämisessä. Saatiinko kontakteja? Esiteltiinkö kirkkomusiikkia? Järjestettiinkö yhteislaulutilaisuuksia? Miten järjestely sujui? Palautetta/ kokemuksia osallistujilta? Järjestettiinkö tapahtumia tai konsertteja? Oliko osallistujia? Minkälaista palautetta? Tarjoamme mahdollisuuksia kristillisen uskon tuntemuksen syventämiseen 4. TAVOITE Järjestetään lapsikuoron, varhaisnuortenkuoron ja nuortenkuoron toimintaa. Tarjotaan matalalla profiililla mahdollisuutta osallistua ilman (musiikillisia)vaatimuksia seurakunnan tapahtumiin. Kuorolaiset (lapset ja nuoret) mukana/osallisina kanttorin kanssa toteuttamassa ohjelmaa Kirkkopäivät 2019 Jyväskylässä. Yhteinen kuoroprojekti muutaman aluesrk:n ja kanttorin kanssa. Minkäverran/ oliko useampi ryhmä laulajia? Tuliko mukaan uusia laulajia? Osallistuttiinko messuun tai muuhun tilaisuuteen? Kuinka sujui kirkkopäivien ohjelman valmistelu? Mitä ohjelmaa tehtiin? Minkälainen kokemus oli? Minkälaista palautetta kuului? Yhteistyöalueen toiminta Musiikkiyhteistyön suunnittelua ja kehittämistä Palokka-Tikkakoski-alueella. Yhteisiä harjoituksia ja konsertteja kuorojen kanssa. Yhteinen retki tai matka. Työtehtävien rajaaminen ja vähentäminen, Palokka-Tikkakosken alueella päällekkäisten toimintojen yhdistämistä. Perustyöhön keskittymistä ja toimistotyön vähentämistä. Antoiko uusia mahdollisuuksia? Antoiko uutta virtaa työhön? Mitä kuoroyhteistyö oli? Miten koettiin? Rajattiinko työtehtäviä? Löydettiinkö yhteistyön mahdollisuuksia? Keskityttiinkö omaan työalaan? Vähenikö ns. toimistotyö? Auttoiko työntekijän työssä jaksamista? Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Noudatetaan kaikessa toiminnassa ympäristöohjelmaa. Pyritään huomioimaan säästölinja energian ja materiaalien suhteen. Vältetään kopiointia ja tuetaan kierrätystä. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Kirkkomusiikkityö on kaikenkattavasti mukana seurakunnan toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa. Toivottavasti työllä on tulevaisuutta ja elinmahdollisuuksia lainsäätäjien, yhteiskunnan ja kirkon toimintalinjauksista ja päätöksistä huolimatta!

6 Talousarvioehdotuksen perustelut vuodelle 2019 Jyväskylän seurakunta / Tikkakosken alueseurakunta MUSIIKKITYÖ Tili Tilin nimi Esitys E Perustelu TUOTOT KULUT Esiintymispalkkiot 700 Konserttiesiintyjien palkkiot Toimituspalkkiot 700 Tilapäinen sijaiskanttoritarve Sosiaalikulut TA 386 Laskuri Puhelinpalvelut 300 Toteuma Painatukset 200 Konserttiohjelmat Koneet, laitteet/ kunnossapito 400 Soittimien huolto Matkakustannukset. kotim. virkamatkat 1100 Arvio Matkakustannukset.kotim. koul. 100 Koul./opintopäiv (jotka ei koul.suunn.)* Matkakorvaukset muille 200 Esiintyjien matkakulut Majoituspalvelut (henkilöstö) 200 Koul./ opintopvt, majoitus * Majoituspalvelut (muut) 200 Esiintyjien majoitus Ravitsemuspalvelut (henkilöstö) 200 Koul./ opintopäivät, ateriat* Ravitsemuspalvelut (muut) 500 Retkien ja matkojen ruokailut Kuljetuspalvelut (muille) 800 Kuorojen matkat, retket Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100 Materiaalin hankinta Ruokapalvelut (tilaus emäntäpalvelulta) 400 Kuorojen harj.pv+konserttien tarjoilut Tietokone- ja muut it-laitteet 200 Korjaus ja lisäostot Toimistotarvikkeet ja muu paperituote 50 Nuottikansiot, välilehdet, muovitaskut Työvälineet 100 Urku- ja laulunuotistoa Elintarvikkeet 400 Ostot lähikaupasta nopeaan tarpeeseen Kukat 100 Konsertti- ja onnittelukukat Opetusväl. ja kerhotarv. 50 Kuorojen tarpeisiin Kuva- ja äänimat. 100 Musiikin hankinta. Arvio Kirjat 250 Työssä käytettävät uudet kirjat. Arvio Lahjaesineet, huomionos. 200 Kuorolaisten/ esiintyjien muistamiset Muut aineet ja tarv. 54 Arvio Yhteensä 7990

7 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Tikkakoski Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Kristillisen varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on antaa toiminnassamme mukana oleville lapsille kristillistä kasvatusta sekä tukea perheitä heidän kasvatustyössään ja arkielämän haasteissa. Tuemme myös Tikkakosken alueen päivähoidon kristillistä kasvatusta uuden varhaiskasvatuslain puitteissa. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Annamme lapsille eväitä kristilliseen kasvuun. Suunnittelemme kerho-ohjelmat siten, että lapset saavat opetusta Raamatun kertomuksista ja tietoa kristillisestä elämästä ja ohjausta siihen. Lapset saavat kokemuksen hyväksyvästä ja rakastavasta ilmapiiristä kerhoissa ja pyhäkoulussa. Laaditaan kirjalliset kerho-ohjelmat ja seurataan niiden toteutumista. Vanhempien ja lasten haastattelut. Kyselyt koteihin. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Autamme apua tarvitsevia. Pidämme yllä Tukea arkeen -toimintaa. Järjestämme maksuttomia ruokailuja lapsiperheille kirkkohetkien yhteydessä. Miten paljon ja missä tilanteissa perheet ovat halunneet apua kotiin? Kyselyt ja muistiinpanot. Suulliset palautteet ruokailuhetkissä: miten ovat kokeneet ilmaisen ruokailun? Onko tarvetta tällaiselle toiminnalle? Osallistujamäärät. Toimimme arvojemme mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pidämme kiinni kristillisestä sanomastamme yhteistyössä päivähoidon ja muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme säilyttämään monipuolisen yhteistyön muiden lasten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen kanssa. Miten uudet ohjeistukset vaikuttavat yhteistyöhön? Tilaisuuksien määrät/ osallistujamäärät? Yhteistyön jatkuminen muiden tahojen kanssa? Uusien yhteistyötahojen löytyminen? Yhteistyön kehittäminen Palokan alueseurakunnan kanssa. Yhteisten työkokousten järjestäminen. Pyrimme löytämään yhteisen linjan varhaiskasvatuksen toiminnalle ja yhteistä toimintaa. Yhteisten tapahtumien määrä ja niiden onnistuminen. Muutokset ohjelmissa ja suunnitelmissa. Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Ympäristönsuojelu on keskeisesti esillä kaikessa toiminnassa: energiansäästö, luonnonsuojelu, materiaalin valinnat, jätteiden lajittelu ym. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Elämme kristillistä arkea ja juhlaa yhdessä toiminnassamme olevien lasten ja perheiden kanssa. Panostamme lapsiperheiden tukemiseen kristillisessä kasvatuksessa ja arjen jaksamisessa. Pyrimme monipuoliseen kristilliseen kasvatukseen yhteistyöverkostoissa lain sallimissa puitteissa.

8 BUDJETIN PERUSTEET 2019/ Kristillinen varhaiskasvatus, Tikkakoski TOIMINTATUOTOT: Leirimaksut Päiväleirien leirimaksut 550 TOIMINTAKULUT: Palkkiot Leiriavustajien palkkiot 240 Sosiaalikulut Postipalvelut Postimaksut syntymäpäiväkortteihin, kutsuihin, leirikirjeisiin Puhelinpalvelu Lapsityönohjaajan ja lastenohjaajien puhelinkulut Ilmoitukset Osuus kokoseurakunnallisista ilmoituksista Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 4 x lapsityöntekijöiden ajokilometrikorvaukset Matkakustannukset(kotimaa, koulutus) Matkakulut neuvottelupäiville ja mahdoll. lisäkoulutuksiin Majoituspalvelut, henkilöstö Yöpymiset neuvottelupäivillä (kaksi lastenohjaajaa) Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ruokailumaksut neuvottelupäivillä Musiikki- ja ohjelmapalvelut Lapsityön tapahtuman esiintyjä Sis. ruokapalvelukulut Leiriruokailut, 3-vuotissynttärit, perhekerhoruokailut, äitien illat, perheillat Muut vuokrat Sarpatin vuokrat (Lasten leirit + perhekerhojen retket) Muut koneet ja laitteet Mahdolliset kännyköiden uusimiset Toimistotarvikkeet Päiväkerhon osuus toimistotarvikkeista Elintarvikkeet Pyhäkoulujen tarjoilut, vanhempien kahvitukset, leipomiset kerhoissa ym Kukat Kukat tarjoilupöytiin, mahdolliset muistamiset, kukat kerhopaikkojen oville Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kaikki askarteluvälineet, lelut, pelit ym materiaali päiväkerhoihin, perhekerhoihin, pyhäkouluun, ja leireille 3300

9 Kirjat Kirjat lasten käyttöön, ammattikirjallisuus työntekijöille Lehdet Ammattilehdet kirkolle Lahjakirjat ja lehdet Mahdollisesti lahjaksi ostettava kirjallisuus Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut mahdolliset muistamiset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Kasetit, CD-levyt ja patterit, laudat askarteluun 300 MENOT YHTEENSÄ NETTOMENOT

10 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Tikkakosken alueseurakunta Nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Järjestämme varhaisnuorille kerho-, leiri-, ja retkitoimintaa ja nuorille nuorteniltoja, leirejä ja retkiä. Painopisteenä on nuorten toiminnan kehittäminen. Nuorteniltoihin panostetaan ja nuoria pyritään saamaan mukaan toteuttamaan toimintaa. Uuden rippikoulusuunnitelman mukaiset koko rippikouluryhmän kokoontumiset huomioidaan työnsuunnittelussa. Pyritään monipuolistamaan kerhotarjontaa. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Tarjoamme mahdollisuuksia kristillisen uskon tuntemuksen syventämiseen Kristillisen uskon perusasioiden ja Raamatun tekstien opettaminen nuortenilloissa ja leireillä. Jokaisella kerhokerralla pidetään hartaus. Onko jokaisessa nuortenillassa temaattinen tai Raamatun tekstiin pohjautuva opetus? Toteutuuko hartaus kaikissa kerhoissa kaikilla kokoontumiskerroilla? 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta Vastuutetaan nuoria toteuttamaan seurakunnan nuortentoimintaa. Rekrytoidaan enemmän kerhonohjaajia. Löytyykö nuorille sopivia vastuutehtäviä? Saammeko rekrytoittua lisää kerhonohjaajia? Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti Etsitään uusia yhteistyön malleja yläkoulun kanssa keskusradiopäivänavausten tilalle. Pyritään lisäämään läsnäoloa alakouluissa koulupäivystystoiminnan kautta. Löytyykö uusia tapoja tehdä yhteistyötä yläkoulun kanssa? Saammeko aloittaa koulupäivystystoiminnan Luonetjärven ja Puuppolan kouluilla Liinalammin koulun lisäksi? Yhteistyön kehittäminen yhteistoiminta-alueen sisällä Lisätään yhteistyötä Palokan alueseurakunnan kanssa leiri- ja retkitoiminnassa. Toteutetaan nuorteniltavierailuja yhteistoiminta-alueen sisällä. Toteutuuko? Toteutuuko? Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Ei käytetä kertakäyttöastioita missään tilanteessa. Siirrytään muovikassien käytöstä kestokassien ja kangaskassien käyttöön. Jatketaan jätteiden lajittelua ja sen opettamista nuorille. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Nuorten pitäminen mukana toiminnassa 4. luokan jälkeen ja toiminnan kehittäminen niin, että luokkalaisille löytyisi mielekäs osallistumisen tapa seurakunnan nuorten toimintaan.

11 VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖN BUDJETIN 2019 PERUSTELUT TUOTOT TUOTOT YHTEENSÄ RUOKA- JA KAHVIMAKSUT 190 Viranhaltioiden ateriavähennykset leireiltä LEIRIMAKSUT 2304 Kaksi nuorten leiri 18 henkeä, 22 /hlö= 792 Kolme varhaisnuorten leiriä 18 henkeä/leiri, 28 /hlö= RETKI- JA MATKAMAKSUT 2175 Varhaisnuortenretki 15 osallistujaa 30 /hlö= 375 Maata näkyvissä festarit retki 15 osallistujaa, 120 /hlö = KERHOMAKSUT 660 Kahden kokkikerhon materiaalimaksut 22 osallistujaa, 30 /hlö =660 KULUT KULUT YHTEENSÄ KERHONOHJAAJIEN PALKKIOT 2106 Kolme varhaisnuorten leiriä 9 isosta, 34 /isonen= 306 Kaksi kokkikerhoa 4 ohjaajaa, n. 30 kerhokertaa, 9 /kerta= 1080 Kaksi puuhakerhoa, 4 ohjaajaa, n. 30 kerhokertaa, 6 /kerta= ESIINTYMISPALKKIOT synttäri esiintyjä Leirien erityisohjelmat SOSIAALIKULUT TA PUHELINPALVELUT 250 Kahden viranhaltijan puhelinpalvelut MATKAKUSTANNUKSET (KOTIMAA, VIRKAMATKAT) 3451 Viranhaltijoiden matkakulut, virka-ajot 4700km x 0,41 /km = 1927 Viranhaltijoiden päivärahat, leirit ja retket 31pv x 41 = 1271 Viranhaltijoiden johtajalisät, leirit ja retket 14pv x 18,07 = MATKAKORVAUS MUILLE KUIN HENKILÖKUNNALLE 300 Esiintyjien matkakorvaukset MAJOITUSPALVELUT, HENKILÖSTÖ 400 Maata näkyvissä retken majoitus ja Nuori 2017 koulutuspäivien majoitus MAJOITUSPALVELUT MUUT 1000 Maata näkyvissä festareiden majoitus KULJETUSPALVELUT MUILLE KUIN OMALLE HENKILÖSTÖLLE 2000 Leirien ja retkien kuljetus osallistujille. 10-synttäri kuljetus KOULUTUSPALVELUT, HENKILÖSTÖ 200 Kasvatuksen päivien osallistumismaksu yhdeltä viranhaltijalta MUSIIKKI- JA OHJELMAPALVELUT 2200 Retkien liput, kerhonohjaajien virkistysmaksut, esiintyjämaksut, Pienryhmätoiminta SIS. RUOKAPALVELUKULUT 2900 Sarpatin leirien ruokamaksut, nuorisotyöntapahtumien tarjoilut, 10-synttäri tarjoilut SIS. MAJOITUSKULUT 300 Leirien majoituskulut SIS. MUUT KULUT 550 Sarpatin vuokra eri luokkien ryhmäytyksistä MUUT VUOKRAT 500 Koulun liikuntasalin vuokra sählykerholle ELINTARVIKKEET 1200 Kokkikerhojen materiaali, ruoka tarjoilut OPETUSVÄLINEET JA KERHOTARVIKKEET KUVA- JA ÄÄNIMATERIAALI KIRJAT LEHDET LAHJAESINEET JA HUOMIONOSOITUKSET MUUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 752 NETTOMENOT

12 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Tikkakosken alueseurakunta Rippikoulutyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Otamme käyttöön uuden rippikoulusuunnitelman. Tikkakosken alueseurakunnassa rippikoulutyö toteutetaan leiri- ja lähiopetusrippikouluina. Tarkoituksena on opettaa uskomme perusteita, mutta tarjoamme myös mahdollisuuksia kristillisen uskon syventämiseen. Rippikoulujaksoon kuuluu seurakuntaan tutustumisjakso, joka toteutetaan yhdessä oman rippikouluryhmän kanssa. Isoskoulutus on myös oleellinen osa rippikoulutyötä. Tuemme nuoria heidän elämässään, ja kuljemme rinnalla rippikoulun alusta aina aikuisuuteen saakka. Vanhemmille nuorille pyrimme antamaan vastuuta seurakunnan palvelutehtävissä ja opetuksessa. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Tarjoamme mahdollisuuksia kristillisen uskon tuntemuksen syventämiseen Dialogisuus opetuksessa ja oppituntien aiheiden ennakkoon ilmoittaminen. Keskustelua ja nuoria kiinnostavien aiheiden lisäämistä niin rippikoulutyössä kuin isoskoulutuksessa. Toimiiko dialoginen ja yhdessä tekemisen tapa, lisääntyikö kysymysten määrä? Tehtiinkö toisin, vai vanhalta pohjalta. Mikä muuttui? 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Autamme tukea tarvitsevia Kannustamme nuoria itsenäisyyteen sekä aktiivisuuteen ja pyrimme rohkaisemaan heitä osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja ruokailuihin. Pyrimme toimimaan rippikoulutyössä yhdessä, eikä vain työntekijävetoisesti. Työntekijä mahdollistaa, mutta muut luovat toimintaa itse. Keskustellaan siitä, että miten uusi rippikoulusuunnitelma toimii? Ovatko nuoret aktiivisia vai tarvitaanko jatkuvaa ponnistelua? Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti. Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa nuorten parhaaksi, niin urheiluseurojen, koulujen ja muidenkin järjestävien tahojen kanssa. Olemme aktiivisia ja ajoissa. Kuinka ajoissa saimme varaukset tehtyä, järjestyykö jalkapallorippileiri? Keskustelua seurakunnan yhteistyöverkostoista ja siitä miten voisimme niitä vielä kehittää? Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat ainakin 3 messua vuonna Nuoret käyvät ryhminä 9 messussa. Onnistuiko rippikoulusuunnitelma? Onnistuiko ryhmäkäynnit? Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Ympäristötyö huomioidaan rippikoulujen opetuksessa ja asennekasvatuksessa intensiivijaksojen aikana. Kaikki leirimme ovat vihreitä ripareita ja niissä on yksi kasvisruokapäivä. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Rippikoulusuunnitelma 2017 antaa meille selkeät tavoitteet tulevaisuuteen: "rippikoulun ytimessä on nuori. Rippikoulua pidetään häntä varten. Suunnitelmien, rakenteiden, toiminnan ja tavoitteiden tulee palvella hänen oppimistaan ja kasvuaan kristittynä. Nuori ei ole kirkollisen kasvatustoiminnan kohde, vaan oman kasvunsa subjekti."

13 Talousarvioehdotuksen perustelut vuodelle 2019 Jyväskylän seurakunta / Tikkakosken alueseurakunta RIPPIKOULUTYÖ Tili Tilin nimi Esitys Perustelu TUOTOT Jumalanpalveluskolehdit 150 Konfirmaatioissa kerätyt Toimintatuotot 150 KULUT Erilliskorvaukset 150 Mahdolliset esiintyjät yms Kerhonohjaajapalkkiot 250 Mahdolliset palkkiot Muut palkat, palkkiot 500 Yövahtienpalkkiot Sosiaalikulut TA 248 Laskuri Matkakustannukset. kotim. virk Matkakustannukset + päivärahat Matkakustannukset.kotim. koul. 200 Koulutuksien kulut Matkakorv. muille 100 Mahdolliset kilometrit (konfimaation jälkeiset käynnit) tai bussit muille Ravitsemuspalvelut muut 300 Yhteiset ruokailut (pizzaa tms.) Kuljetuspalvelut muut 700 Bussikuljetukset, isosleireille yms Koulutuspalv. henk. 300 Mahdolliset koulutukset /neuvottelupäivät Sis. ruokapalvelut 300 Yhteiset ruokailut, vanhempain illat Sis.leirimaksut 750 Tilavuokrat. esim isosleiri Sis.muut kulut 100 Mahdollisia muita kuluja Elintarvikkeet 100 Karkkia tai muuta palkkiota isosille Opetusväl. ja kerhotarv. 300 Rippileirien tarvikkeita Kuva- ja äänimat. 200 Opetukseen Kirjat 247 Opetukseen Kulut yhteensä 5745 Toimintakate yhteensä 5595

14 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Tikkakosken alueseurakunta / Diakoniatyö Diakoniatyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet 1. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kohtaaminen ja tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. 2. Yhteisöllisyyden tukeminen. Viikoittainen ryhmätoiminta, juhlat, muut tapahtumat, retket ja leirit. 3. Vapaahetoistoiminnan järjestäminen ja ylläpito. 4. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti Tikkakosken Lähiverkko (SPR, päiväkeskus, yhteispalvelupiste). TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti. Yhteiset juhlat kumppaneiden kanssa joulun alla ja keväällä. Tarjoamme tiloja, osallistumme toteutukseen oman arvopohjamme mukaisella ohjelmalla. Olemme vieraanvaraisia. Osallistumme muiden järjestämään toimintaan seurakunnan edustajina. Esim. päiväkeskustilanteet, vapaaehtoistoiminta, asiakasyhteistyö. Yhteispalavereihin osallistuminen. Toteutuneiden tapahtumien ym. yhteistyökontaktien lukumäärä. Yhteistyössä oleviin viranhaltijoihin tutustuminen. 2. TAVOITE 3. TAVOITE Autamme tukea tarvitsevia Diakonian palveluista tiedottaminen. Vastaanotot ja muut henkilökohtaiset kontaktit, joissa avun tarpeen laatu ja määrä arvioidaan. Etsitään yksin ja yhteistyökumppaneiden avulla tapoja ja vapaaehtoisia ihmisiä, jotka voisivat toimia apua tarvitsevien tukena. Tilastot vastaanotolla käyneistä ja heidän käyntiensä syistä sekä talousarviototeuma annetuista raha- ja ruoka-avuista. Toimivien vapaaehtoisten lukumäärä. Tarjoamme mahdollisuuksia kristillisen uskon tuntemuksen syventämiseen Opetushetket kristinuskon perusasioista työtuvalla. Virsilaulun ylläpito viikkotoiminnassa. Osallistujien määrä. 4. TAVOITE Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Jätteiden lajittelu, kertakäyttötuotteiden välttäminen, kierrätys työtupamateriaalien käytössä ja vaatelahjoitusten eteenpäin välittäminen. Kestävän kulutuksen teemat esillä viikkotoiminnassa. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Vastuun ja työn jakaminen seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa. Sukupolvien yhdistäminen toiminnassa esim. rippikoulutyö. Yhteistyö diakoniaa sivuavien muiden toimijoiden kanssa. Kansainvälisyyskasvatus oman työn puitteissa.

15 Talousarvioehdotuksen perustelut vuodelle 2019 Jyväskylän seurakunta / Tikkakosken alueseurakunta DIAKONIATYÖ Tili Tilin nimi Esitys E Perustelu TUOTOT Ruoka- ja kahvimaksut 73 Osa tuotoista ohjataan kulujen katteeksi Leirimaksut 300 Leirit ja leiripvät 4x52, 15x Retki- ja matkamaksut 1800 Retki 50 x Jumalanpalveluskolehdit 300 Arvio toteutuneesta Myyjäistuotot 900 Osa tuotosta ohjataan kuluihin. Toimintatuotot 3373 KULUT Esiintymispalkkiot 300 Konserttiesiintyjien palkkiot Sosiaalikulut TA 83 Laskuri Postipalvelut 120 Syntymäpäiväkutsut 100 kpl Puhelinpalvelut 200 Toteuma Matkakustannukset. kotim. virk Arvio Matkakustannukset.kotim. koul. 200 Koulutuspäivät, jotka eivät kuuluu suunn Matkakorv. muille 100 Esiintyjien matkakorvaukset Ravitsemuspalvelut muut 750 Retkien ruokailut Kuljetuspalvelut muut 800 Retkien kuljetukset Koulutuspalv. henk. 200 Myöhemmin ilmoitetut koulutuspäivät Koulutuspalv. muut 100 Vapaaehtoisille sopivat koulutuspäivät Muut koneet ja laitteet 200 Esim. puhelimen korjaukset ja lisäostot Toimistotarv. 80 Arvio Elintarvikkeet 400 Ostot lähikaupasta nopeaan tarpeeseen Kukat 150 Suru- ja onnittelukukat Opetusväl. ja kerhotarv. 50 Työtuvan käsityötarpeita Kuva- ja äänimat. 80 Musiikin hankinta. Arvio Kirjat 150 Työssä käytettävät uudet kirjat. Arvio Lehdet 45 Diakonialehden vuosikerta kirkolle Lahjaesineet, huomionos. 100 Vierailijoiden muistamiset Muut aineet ja tarv. 300 Arvio Diakonia-avustus 5500 Arvio edellisten vuosien kysynnän mukaan Sis. ruokapalvelut 3300 Tilaukset emäntäpalvelulta. Arvio edellisten vuosien mukaan Sis.leirimaksut 600 Leirit Koivuniemi, Vesala, Sarpatti Sis.kopiomaksut 10 Arvio Sis.muut kulut 10 Arvio Kulut yhteensä Toimintakate yhteensä 11455

16 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA LÄHETYSTYÖ Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet Pidämme esillä oman aluesrk:mme nimikkolähetystyötä: Mikko ja Pia Pyhtilää, seurakuntatyötä Tansaniassa sekä pappisstipendiaattia siellä. Vapaaehtoisvaroin tuemme viittä kummikoululaista Kolumbiassa. Tikkakoskella myös nimikkolähetit Kylväjän kautta. Myös Työtuvan kummikouluja Israelissa palestiinalaisalueella pidämme esillä. Sortavalan ystävyyseurakunta.työtupatoiminnan, kolehtien, myyjäisten ja erilaisten tapahtumien avulla keräämme varoja lähetystyölle. Yhteisissä jumalanpalveluksissa rukoilemme erityisesti näiden kohteiden puolesta. Lähetti-vieraita käy muutamia Tikkakoskella. Pyrimme saamaan alueeltamme edustajia lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. TAVOITTEET 2019: 1. TAVOITE Autamme tukea tarvitsevia. Järjestämme Sortavalan seurakuntaan talkoomatkan pienellä miesporukalla Otamme vapaaehtoisvaroin tuettavan yhden kummilapsen Aasiasta entisten viiden kolumbialaisen lisäksi. Todetaan vuoden 2019 jälkeen tehtiinkö matka. Todetaan vuoden 2019 jälkeen otettiinko kummilapsi. 2. TAVOITE 3. TAVOITE 4. TAVOITE Uusien luottamushenkilöiden kutsuminen tutustumaan toimintaamme. Tutustutamme uuden alueneuvoston nimikkokohteisiimme/lähetteihin. Uudesta alueneuvostosta valitaan lähetystyölle kummi. Todetaan vuoden 2019 jälkeen tutustutettiinko uusi alueneuvosto nimikkokohteisiin/lähetteihin. Todetaan vuoden 2019 jälkeen valittiinko lähetystyön kummi. Lähetystyön vastuutyöntekijän määrittäminen alueseurakunnassamme. Lähetyksen vastuutyöntekijäksi Tikkakoskelle määritellään 2019 eläköityvän Marja-Liisa Jaakonahon jälkeen hänen seuraajansa. Uusi vastuuhenkilö tutustutetaan lähetystyön tehtäviin Tikkakoskella. Todetaan vuoden 2019 jälkeen määriteltiinkö lähetyksen vastuuhenkillöksi uusi diakoni. Todetaan vuoden 2019 jälkeen onko uusi vastuuhenkillö tutustutettu lähetysasiaan. Tarjoamme mahdollisuuksia kristillisen uskon syvnetämiseen Kutsumme alueseurakuntaamme lähettivieraita. Heillä on usein monenlaisia kokemuksia Jumalan huolenpidosta työssään ja elämässään, joista he mielellään kertovat. Lähetystyössä ollaan aina tekemisissä uskomme keskeisten asioiden kanssa ja se on Vapahtajan antama tehtävä kirkolle. Lähetystyö pitää evankeliumin äärellä. Todetaan vuoden 2019 jälkeen kävikö lähettivieraita ja mitä he kertoivat. Todetaan vuoden 2019 jälkeen onko lähetystyö osaltaan "ravinnut" hengellisesti. Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019 Suosimme Reilunkaupan tuotteita ja pyrimme käyttämään käsitöissä kierrätysmateriaaleja. Vältämme kertakäyttötuotteita ja turhaa kopiointia. Lajittelemme jätteet asianmukaisesti. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE lisätään kummilapsien määrä Aasiassa kahteen lisätään kummilapsien määrä Aasiassa kolmeen. Tehdään srk-matka Sortavalaan.

17 Jyväskylän seurakunta Tikkakosken alueseurakunta/lähetystyö TALOUSARVION 2019 PERUSTELUT Lähetystyö Tulosyksikkö 260 TOIMINTATUOTOT TUOTOT YHTEENSÄ Palvelujen ostot Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 150 LÄHETYSVASTAAVA MATKAKORVAUS Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle LUOTTAMUSHENKILÖ, VIERAS 200 MATKAKORVAUS Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 150 LUOTTAMUSHENKILÖ, KOULUTUS Sijoituspalvelut Palveluiden ostot - sisäiset Sis. ruokapalvelukulut 600 MYYJÄISET, RUOKAILUT Sis. muut kulut Vuokrakulut Muut vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut avustukset Muut toimintakulut Muut kulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1100 NETTOMENOT 1100