YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Transkriptio

1 Liite Yt 3, YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 TULOSYKSIKÖT: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntasuunnittelu ja liikennejärjestelmäpalvelut Tontti- ja paikkatietopalvelut Joukkoliikenne

2 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tuloslaskelma 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toim intatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TP TA TA o KS o Toiminta kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muuttoimintakulut Vuokrakulut Muuttoimintakulut ^ Toi m intä kate Yhteenveto Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toiminnassa kunta- ja palvelustrategian näkökulmia ja päämääriä toteutetaan mm. talousarvion, kaavoitusohjelman, maapoliittisen ohjelman ja kehittämisohjelmien kautta. Kunnan seudullinen vetovoima kasvaa. Kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja kehitetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan. Seudullisen yhteistyön merkitys kasvaa. Kirkkonummi on sitoutunut Helsingin seudun muiden kuntien tapaan MAL-yhteistyössä yhteisesti hyväksyttyihin asuntotuotantotavoitteisiin. Kuntauudistus ja metropolialueen kehittäminen tulevat vaikuttamaan kunnan toimintaan tulevina vuosina. Uusi MALsopimus vuosille ei edennyt sopimuksen solmimiseen vuonna Tavoitteena on solmia uusi sopimus kevään 2016 aikana. Nykyisten taajamien vahvistamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamishankkeiden edistämisellä vaikutetaan kunnan talouden vahvistamiseen. Kunnan omistuksessa olevaa kaavoitettavaa maata on liian vähän. Raakanaan hankinta on tehostettava ja se tulisi kohdentaa ensisijaisesti kunnan keskivyöhykkeelle palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen sekä muille kehitettäville alueille. Kunnan maanhankintaa on tarkoitus edistää vuonna operatiivisen maanhankintaohjetman avulla. Kunnan kaavavaranto sinänsä on edelleen korkealla tasolia mahdollistaen kodit yli 6000 asukkaalle. Myös liikerakentamisen kaavavaranto on verraten hyva.

3 Toimiala Kirkkonummi on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsen. HSLn kuntaosuus kasvaa vuodesta 2015 vuoteen eurolla, mikä tulee ottaa huomioon kunnan talousarviossa. Yhdyskuntatekniikan toimialan yleinen palvelutason sekä viestinnän kehittäminen ulottuu myös yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaiseen toimintaan. TULOSYKSIKÖT Yhdyskuntatekniikan lautakunta, vastuuhenkilö Raili Häkkinen Tuloslaskelma Kustannuspaikka: 6100, 6101 Toimintatuotot Toimintakulut TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS Toimintakate Tehtäväalue käsittää yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoustoiminnan sekä kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen ja tontti- ja paikkatietopalvelujen tulosyksiköt. Tehtäväalueelle on varattu euron suuruinen määräraha Kirkkonummen liikekeskuksen ideakilpailun vuoden 2016 puolelle ulottuvaan osaan. Vuoden 2015 talousarviossa mainittu keskustan konseptikilpailu yhdistetään Tallinmäen maankäytön suunnittelukilpailuun elinkeinojen ja palvelujen kehittämisen osalta. Näin menetellen yksi ideakilpailu riittää. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, vastuuhenkilö Tero Luomajärvi Tuloslaskelma Kustannuspaikka: 6111, 6112 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TA 2016 KS Yhdyskuntatekniikan lautakunta kehittää kunnan maankäyttöä viisivuotisen kaavoitusohjelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavoitusohjelman vuosittain. Kevään 2016 aikana on tarkoitus uudistaa kaavoitusohjelmaa ja se on määrä ottaa käyttöön vuonna 2016, Lisäksi julkaistaan vuosittain lakisääteinen kaavoituskatsaus, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva vireillä olevista ja lähiaikoina aloitettavista osayleis- ja asemakaavahankkeista. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Helsingin seudun yhteistyövaltuuskunta (HSYK) sekä KUUMA-komissio linjaavat metropolialueen suunnittelua. Keskeisiä seutusuunnittelun toimijoita ovat Helsingin seudun kunnat ja erityisesti KUUMA-kunnat, lisäksi viranomaistahoista Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun liikenne (HSL) ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

4 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) hyväksyttiin seudun toimielimissä ja kunnissa vuonna Molemmat suunnitelmat vaikuttavat pitkällä aikavälillä Kirkkonummen yhdyskuntarakenteeseen. Tavoitteena on, että asemakaavojen asuntorakennusoikeudesta vähintään 80 % sijoittuu maankäyttösuunnitelman ensisijaisille kohdealueille. Helsingin seudun kunnat ovat toteuttaneet MAL-aiesopimusta, jossa on määritelty mm. kuntien vuosittaiset asuntotuotantotavoitteet. Kirkkonummen kunta on verraten hyvin onnistunut laskusuhdanteen aikana täyttämään suunnittelukaudelle asetetut tavoitteet lukuun ottamatta ARA-asuntotuotantoa. Vuonna 2015 kunnan asuntotuotanto nousi edellisvuosista: uusia asuntoja valmistui 400. Asuntotuotannon ennustetaan säilyvän hyvällä tasolla myös vuonna Sen sijaan vuonna 2015 ei saavutettu MAL-aiesopimuksen asuinrakentamisen kerrostalotavoitetta ( k-m2). Tavoitteesta toteutui noin kolmannes. Vuonna 2016 kaavoitustavoitteen, mikäli se on edellisen sopimuskauden suuruinen, odotetaan toteutuvan, sillä tavoitteena on saada hyväksymiskäsittelyyn asuinrakennusoikeuksiltaan merkittävät Tinanpuiston ja Vesitorninmäen asemakaavat. Vuoden 2015 lopussa asumisen kaavavaranto oli noin k-m2. Helsingin seudun kuntien ja valtiovallan kesken ei onnistuttu solmimaan uutta MAL-sopimusta sopimuskaudelle vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on solmia uusi sopimus keväällä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen jatkuu vuonna Sisäiset muutokset Kuntastrategia ja Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuva 2040 on otettava huomioon toiminnassa. Luoman alueen suunnittelutilanne on muuttunut merkittävästi kehityskuvan hyväksymisvaiheesta, kun loppuvuonna 2015 HSL päätti lakkauttaa seisakkeen. Asematoiminta loppuu seisakkeella keväällä Vuonna 2016 pannaan vireille Luoman osayleiskaavan laatiminen, jossa Luoman maankäyttö ratkaistaan. Muiden alueiden osalta kehityskuva on kunnan kehittämistaväitteet sisältävä strateginen suunnitelma, jossa kunnan maankäytön tavoiteltua kehitystä on hahmoteltu yleispiirteisesti. Maankäyttö vaikuttaa kunnan talouteen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on perusteltua keskustoissa ja taajamissa sekä niiden lähialueilla sekä muutoin liikenteellisesti hyvin saavutettavien alueiden ja olemassa olevan kunnallistekniikan vaikutusalueilla. Joukkoliikenteen merkitys kasvaa maankäytön suunnittelussa. Väestömäärän kasvu ja keskittyminen keskuksiin lisää elinkeinoelämän kiinnostusta kuntaan: etenkin elinvoimaiset keskustat tarjoavat elinkeinoelämälle toimintamahdollisuuksiä. Kunnan on syytä varautua kuluvalla vuosikymmenellä liikennehankkeiden nykyistä suurempaan rahoittamiseen. Liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys osana yleiskaavoitusta korostuu. Kunnan on priorisoitava oman maan kaavoittamista. Kokemus on osoittanut, että ns. maanomistajakaavoitus on hidasta mm. haasteellisten sopimusneuvottelujen takia. Kunnan omistuksessa olevaa kaavoitettavaa maata on enää vain noin kymmenen vuoden tarpeisiin ja siksi kunnan on tehostettava maanhankintaansa turvatakseen mm. pientalotuotannolle asetetut tavoitteet pitkällä aikavälillä. Myös yritystoiminnan tarpeisiin kehitettäviä alueita on kunnalla vähän. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Yhdyskuntatekniikan toimialan palvelujen tasoa kehitetään toimialan laajuisesti. Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan, kaavoituksen linjausten sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi. Toteutetaan kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä.

5 Toimiala Kehitetään osana yhdyskuntatekniikan paikkatietohanketta kaavatietojen tarjoamista sähköisenä palveluna. Hanke jatkuu vuonna Uudistuksen ansiosta asiakas voi itsenäisesti hakea tarvitsemaansa tietoa esim. kunnan kotisivuilta. Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksytään vuonna 2016; sen jälkeen toimenpiteet sovelletaan käytäntöön toimialalla ja asiakaspalvelussa. Toiminnalliset tavoitteet Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / Aktiivinen elinkeinopolitiikka / Talous. Tavoite 1 / Tavoitetaso v MAL-aiesopimuksen toteuttaminen asuntotuotannon vuositavoite k-m2 (asemakaavoitus) asemakaavoituksen sijoittuminen MAL- ja MASU-kohdealueille (asemakaavoitus) osayleiskaavoituksen mahdollistama asuntotuotanto (k-m2) Seudullinen yhteistyö MAL-yhteistyö: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) MAL-yhteistyö: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu ja HSLn hankkeet KUUMA-yhteistyö: mahdolliset kehittämishankkeet Maakuntakaavoitus Mittari/Seurantatapa Toteutumisen seuranta (AK, AO, AP, k-m2, toteutumisaste asetetusta tavoitteesta) Raportointi osallistumisesta seudulliseen yhteistyöhön osavuosikatsausten yhteydessä. Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / Aktiivinen elinkeinopolitiikka. Tavoite 2 / Tavoitetaso v Maankäytön kehityskuvan ja kaavoituksen linjausten toteutuminen keskuksissa ja kehittämisvyöhykkeillä (hyväksytyt kaavat ja kaavaehdotukset) Mittari/Seurantatapa Toteutumisen seuranta, asemakaavojen asumisen ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen kehityskuvan painopistealueille (k-m2) Asemakaavojen sijoittuminen kehityskuvassa osoitetulle maankäytön kehittämisen painopistealueille Toteutumisen seuranta ja asemakaavojen kaavavaranto (k-m2, määrän seuranta) Asemakaavavaranto

6 Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö. Tavoite 3 / Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Muu suunnittelu Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdollinen lyhyt laaditut yleissuunnitelmat (ei sis. liikennettä) kuvaus hankkeesta laaditut liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat ja selvitykset (melu, tärinä, liikenteenohjaus, katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnittelu jne.) muut mahdolliset selvitykset Tontti- ja paikkatietopalvelut, vastuuhenkilö Anna-Kaisa Kauppinen Tuloslaskelma Kustannuspaikka: 6121, 6122 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulyt Toimintakate TA 2016 KS Taloussuunnitelma Toiminnan painopistealueet Maapolitiikan toteuttaminen Kunnan maanhankinta, tonttien luovutus, maa-alueiden vuokralle antaminen Asemakaavoitukseen liittyvät maankäyttösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa Kunnan edustaminen maanmittaustoimituksissa Tonttien luovutusten tehostaminen Kunnan paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Karttatuotanto Paikkatietoaineistot ja -ohjelmistot Paikkatietoihin liittyvien kuntarekisterien ylläpito ja kehittäminen Viranomais- ja maastomittaukset Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Luovutetaan (myydään ja vuokrataan) asuntotontteja talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Tonttien luovutuksessa huomioidaan Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen MALaiesopimuksen mukaiset asuntotuotantotavoitteet. Tonttien markkinointia parannetaan. Lisätään yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa operatiivisen maanhankintasuunnitelman mukaisesti. Paikkatietojärjestelmää sekä -aineistoja kehitetään eri toimialojen käyttöön suunnittelun sekä päätöksen teon tueksi. Lisätään paikkatietoaineistoja kuntalaisten käyttöön kunnan internetkarttapalvelussa.

7 Toimiala Toiminnalliset tavoitteet Kehittyvät palvelut Tavoite 1 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Kunnan paikkatietojärjestelmän sekä kunnan internetsivuilla olevan karttapalvelun kehittäminen edelleen / Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Toimenpiteet Vuonna 2016 internetkarttapalvelun aineistoja päivitetään ja palveluun lisätään mm. kunnan myynnissä olevat tontit. Lisäksi kuntalaisten paikkatietopohjaista palautteenantojärjestelmää kehitetään edelleen Talous Tavoite 2 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Luovutetaan tontteja TA2016 tavoitteiden mukaisesti / * 25 omakotitonttia. *3-5 rivi- ja kerrostalo- tonttia. Osa tonteista varataan ARA-asunto-tuotantoon. 'omakotitontit ja muut luovutetut asuntotontit Toimenpiteet Parannetaan tonttien markkinointia Arvio myyntituloista o l l J»> <^»» ^A^^^.> >.^.>» lo.<> ^.<> -^.^.^ i^'. ^ t3> ^5^^^%%^,* ^- f" v { Myyntitulot Joukkoliikenne, vastuuhenkilö Jari Tirkkonen Tuloslaskelma 6302 Hsl Toimintakulut Palvelujen ostot TP 2014 TA TA 2016 KS

8 Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSLn tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsematjoukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSLn ja liikennöitsijöiden välisiä. HSLn toiminta-alueella on käynnissä suuria infrahankkeita, joista Länsimetron ensimmäinen osa valmistuu elokuussa Tällaisten suurhankkeiden kustannukset kasvattavat HSLn kustannusmekanismin kautta merkittävästi Kirkkonummen kunnan maksamia HSL:n kuntaosuuksia tulevina vuosina. Joukkoliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa. Joukkoliikenteen lisääntynyt käyttö edellyttää riittäviä investointeja joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen (mm. pysäkit, katokset ja kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille). Erityisesti pysäkkialueiden kehittäminen on osoittautunut taloudellisesti odottamattoman haastavaksi. Toimintaa jatketaan vuonna HSLn talousarvion mukainen HSLn kuntaosuuden kokonaismäärä on vuonna ,779 M, mikä nostaa kuntaosuutta vuoteen 2015 nähden Vuonna 2016 Kirkkonummen HSLn subventio-osuus (rahamäärä, jolla kunta joutuu tukemaan HSLää joukkoliikenteen tulojen lisäksi) kasvaa todennäköisesti yli 50 prosentin tavoitemaksimin jopa 53,4 prosenttiin. Kuntaosuuden ja subvention määrään voidaan vaikuttaa lähinnä HSL:n linjojen tiheyttä ja määrää muuttamalla, lippujen hintamuutoksin sekä HSLn menoja pienentämällä. Kirkkonummen kunnanhallituson antanut HSL:n toiminta-ja taloussuunnitelmasta lausunnon, jossa edellytetään mm. subventio-osuuden pitämistä 50%:n alla sekä HSLn kulujen karsimista. Kirkkonummen ääniosuus HSLn hallituksessa on 7 %. Vuoden 2015 aikana HSLn linjoihin tehtiin muutoksiä kustannusten vähentämiseksi. Vuoden 2016 aikana HSLn linjoihin tehdään muutoksia kustannusten vähentämiseksi. Kesäliikennettä tehostetaan ja käyttäjämääriltään vähäisiä syysvuoroja karsitaan. Junaliikenne lakkaa Luoman seisakkeella maaliskuussa Liikennettä tullaan korvaamaan lisäämällä vuoroja alueen linjaautoliikenteeseen. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen sitova toiminnallinen tavoite vuodelle 2016 on kuljetuspalveluiden yhteensovittaminen (sis. HSL). Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Kunta vaikuttaa aktiivisesti joukkoliikenteen palvelutasoon, mutta HSL suunnittelee ja järjestää Kirkkonummen joukkoliikenteen. Joukkoliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa ja joukkoliikenne huomioidaan maankäytön suunnittelussa. Toiminnalliset tavoitteet

9 8 Toimiala Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö Tavoite 1 / Tavoitetaso v Joukkoliikenteen palvelutaso asiakkaille tarjotaan laadukkaat, kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut joukkoliikenne hyödynnetään kunnan lakisäätoisissa henkilökuljetuksissa Mittari/Seurantatapa Kunta antaa vuosittain lausunnon HSLn toimintaja taloussuunnitelmasta (TTS). Tilannekuvaus. Joukkoliikenteen käyttö: matkakorttien määrä ja nousujen määrä (lkm). Kuntaosuuden kehitys kunnan joukkoliikenteen subventioaste saa olla enintään 50 % (HUOM. HSLn toiminta-ja taloussuunnitelma :n kunnassa lausunnolla ollut luonnos ei tue tätä tavoitetta) Kuntaosuuden kehitys: kunnan subventioaste (%) ja subventio euroa/asukas. INVESTOINTIOSA Vastuuhenkilö: Anna-Kaisa Kauppinen ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu uudet atk-sovellutusten käyttöönottoprojektit ja yksittäisten atk-ohjelmien hankinnat, joiden hankinta-arvo on vähintään euroa. YT Kehittämis-ja yhteiset hankinnat Kehittämis-ja yhteiset hankinnat tietokoneohjelmien hankinta RakennusMalmnnan arkiston digitointi ja sähköiset palvelut Kehittämis- ja yhteiset hankinnat yhteensä TA2015 TS2016 TS O O MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Tehtävä fsitovuustaso) Määräraha Kehittämis-ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen Vuonna 2016 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen.

10 Vuonna 2016 kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan Kaavoituspalveluiden tarpeiden mukaan alueista, joissa pohjakartta kaipaa päivittämistä ja, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pisteaineistoa. Kunnan internetkarttapalvelun aineistoja päivitetään ja palveluun lisätään mm. kunnan myynnissä olevat tontit. Lisäksi kuntalaisten paikkatietopohjaista palautteen antojärjestelmää kehitetään edelleen. IRTAIN OMAISUUS Tehtävä (sitovuustasgl Määräraha Kehittämis-ja yhteiset palvelut (Teh) Paikkatietopalveluiden GNSS-mittauslaitteiden hankinta Päivitetään kaksi kappaletta GNSS-vastaanotinta sekä niiden maastotietokoneet. Suoritteet 2016 Yhdyskuntasuunnittelu Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS2018 Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS kpl Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavahankkeet, kpl/ha 1/500 3/2700 1/1150 1/1300 1/1300 1/1300 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat- ja - muutokset, kpl/ha 4/90 8/100 9/150 9/150 9/150 8/150 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asem a kaavat, kpl/ha 1/10 3/40 3/40 2/30 2/30 2/30 Tontti-ja paikkatietopalvelut TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 Luovutetut AO-tontit, kpl Luovutetut yhtiömuotoiset asuntotontit, kem