VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.04.2015 toteutumisesta 01.01. - 30.04.2015
DN:o 225/04.041/2014 15.0 2015 Lautakunnille VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Lautakuntien tulee toimittaa välittömästi käsittelynsä jälkeen tai viimeistään 12.6.2015 mennessä kunnanhallitukselle väliraportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2015. Raportit toimitetaan edelleen valtuuston tiedoksi. Tällä kertaa s elvitetään taloudellis ten tavoitteiden eli m enom äärärahojen ja tuloarv ioide n to teutu m ine n ohe is en raporttilom akke en m ukais es ti. Raportissa on aina kerrot tava perustelu arv ioidun määrär ahan tai tuloar vion poikke amasta. Las kennallinen neljä n kuukauden toteutum is pros entti on 33,33 %. Mikäli on tiedoss a uusi menoihin tai tuloihin vaikuttava muutos, joka tulee aiheuttamaan poikkeaman talousarvioon, s iitä on täss ä yhteydessä ilmoitettava kunnanhallituks elle. Mikäli johonkin tulosalueeseen tarvitaan lisämäärärahaa, tulee se kattaa lautakunnan sisäisenä siirtona ja sitä koskevana muutosesityksenä valtuustolle. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee tehdä lisämäärärahan muutosesitys oheisella muutosesityslomakkeella. Lautakunnan tulee talouden toteutumisen lisäksi käsitellä ia hyväksyä erikseen myös esitettävät talousarviomuutokset. Raportteja voi tulostaa kirjanpidosta raporttipohjalla 801/ulkoiset ja sisäiset 22.5.2015 alkaen. Toteutumaraportit 1.1. - 30.4.2015 ja määrärahojen muutosesityslomakkeet on toimitettava sähköisesti Anna-Maria Plaamille viimeistään perjantaina 12.6.2015. Täm ä kirje, raporttipohja sekä m äärärahojen m uutoslom ake löytyvät K- as em alta yhteis et tiedos tot/talous arvio/ta2015 ja s euranta/ s euranta 30,4.2015 -kans i os ta. NAKKILAN KUNNANHALLITUS Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Liitteet: raporttilomake määrärahojen muutosesityslomake
TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITT AIN ulklsis VUOSI 2015 Tammi - huhtikuu Tavoite 33,33 % M E N O T Toimielin 1 Käyttös. Käyttö Käyttö- Alitus Käyttös. Käyttö Käyttö- Ylitys tulosalue 2015 30.4. % Ylitys 2015 30.4. % Alitus Keskusvaalilautakunta 8 800 0,0 2 933 12 972 10 608 81,8 6 284 Vaalit 8 800 0,0 2 933 12 972 10 608 81,8 6 284 Korvaus vaaleista tuloutuu vasta kesällä Tarkastuslautakunta 12 424 4 428 35,6 287 Tilintarkastus 12 424 4 428 35.6 ostot tot. 54,3 % puettu vielä tark.ltk Kunnanhallitus 1 794 417 574 912 32,0 23 167 4 209 777 1 282 948 30,5 120 171 Henkilöstöhallinto 202 850 41 244 20,3 26 366 693 321 255 778 36,9 24 594 Yleishallinto 139 983 1 883 1,3 44 773 1 496 485 386 800 25,8 111 978 Kaavoitus 32 076 0 0.0 10 691 Maatalouden palvelut 27 307 12 491 45.7 3 390 Laskutettu ja n. puolet vuodesta Ruokapalvelu 11 9 1 9 6 6 419 155 35,2 21 873 1 145 690 386 800 33.8 4 9L1 Katsotaan tilanne elokuussa Kunteistötoimi 1058,17 60 873 57,5 25 604 186 857 60 437 32,3 1 842 Palo- pelastus- ja suojelutyö 153 801 51 757 33,7 495 628 041 180 642 28,8 28 684 Perusturvalautakunta 1 575 572 488 271 31,0 36 867 19 358 957 6 237 953 32,2 2'4 387 Terveycernuo.:o 0 10 542 682 3 537 427 336 23 551 Sos.toimen hallinto ja sos.työ 9 975 6 649 66,7 3 324 1 969 359 545493 27,7 110894 Vanhustenhuolto 1 255 112 401 276 32,0 17 053 5 150 249 1 645634 32,0 -, - 9 4 4 Kehitysvammahuolto 1 943 617 31,8 1122 408 359 529 32,0 14 570 Tcimeen:ulctur,.a 308542 79729 25,8 23' 08 560 905 149 135 26,6 37 815 Muu sor.iaali:o.mi 13354 735 5,5 3 716
TU LO T M E N O T Toimielin 1 Käyttös. Käyttö Käyttö- Alitus Käyttös. Käyttö Käyttö- Ylitys tulosalue 2015 30.4. % Ylitys 2015 30.4. % Alitus Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulut Lukio Muu k oulutus Muu sivistystoimi Projek tit Kirjastotoimi Vapaa-aikatoimi 645 996 222 420 34,4 7 110 9 567 773 3 089 294 32,3 99 645 177 883 53 324 30,0 5 964 284 923 110 952 38, 9 15 987 180 075 50 216 27.9 9 803 58 250 3 626 5.3 19 122 1000-3 505-350.5 3 838 13425 1729 129 2746 11 768 11 779 1,00 1 7 857 83555 47623 550 18774 2 581 651 884 244 33,0 9 550 4 877 537 1 628 987 33.4 3 304 824 460 224 361 27,2 50 432 33 876 14 297 42.2 3 006 42 471 17 992 4 2 4 3 836 179 25 9985 55,7 40 11 253 570 94 007 37.1 9 492 658 400 162 C97 24,6 57 348 Teknine n lautakunta 2 620 561 768 418 29,3 105 015 Tekninen toimi 500 0 0,0 167 Kiinteis tötoimi 65 000 87 677 134,9 66 013 Tilapalveluyk sik kö 1 691 155 482 404 28,5 81 258 Liikelait oks et 804 363 189 777 23,6 78 317 Jätehuolt o 29 174 0 0.0 9 724 Rakennust arkastus 27 300 5 661 20 7 3 438 Ympäris töns uojelu 3 069 2 899 94 5 1 876 3 114 293 994 252 31,9 43 742 697 449 223 955 32 1 8 505 14 878 1 178 7.9 3 781 1 677 789 521 851 31,1 37 356 576 346 209 410 36,3 17 314 29 158 4 998 17,1 4 720 70 529 21 758 30.8 1 749 48 144 11 102 23.1 4 944 NAKKILAN KUNT A YHT. 6 645 346 2 054 021 30,9 160 873 36 276 196 11 619 483 32,0 471 373 Toirnintakate -9 565 462 tulototeutuma vain 1 Yo, työpaja tulot toteutuneet 61,3 % (ylitys 17 609 E) Menomääräraha sis. Lornapalkkavarauksen 61 075 C. Työllistämistukien toteutuma 57,6 % (ylitys 26 315 E)
TULOSLASKELMAN TOT EUTUMINEN 01.01. - 30.04.2015 TULOSLASKELMA 2015 Käyttösuun. Toteutuminen TA 2015 TA 2015 Poikke ama Käyttö "/U TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustuks et Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHT. 1 149 602 357 740,51 1 437 062 488 002,96 751 922 154 646.29 417 508 145 801,56 106 230 34 041,56 3 862 324 1 180 232,88 791 861.49 31,1 949 059,04 34,0 597 275,71 20,6 271706,44 34,9 72 188.44 32.0 2 682 091, 12 30,6 TOIMINTAKUL UT Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht. Palvelujen ostot yht. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TOIMINTAKAT EIJÄÄMÄ -10 327 452-3 275 007,03-3 198 447-1 007 059,00 117 264 45 593,87-13 408 635-4 236 472.16-16 268 698-5 267 087,11-1 798 317-719611,57-1 573 356-471 070,42-391 115-107965,76-53 053-6 569.05-33 493 174-10 808 776,07-29 630 850-9 628 543,19-7 052 444,97 31,7-2 191 388.00 31.5 71 670,13 38.9-9 172 162,84 31,6-11 001 610,89 32,4-1 078 705,43 40,0-1 102 285.58 29,9-283149.24 27.6-46 483,95 12,4-22 684 397,93 32,3-20 002 306, 81 32,5 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut yht. VUOSI KATE 18 982 000 6 575 441,30 11 201 718 3 680 420,00-12 500 12 054,92 540 368 639 373,03 12 406 558.70 34.6 7 521 298,00 32.9-24 554,92-96,4-99005,03 118,3 Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot -1 324 095 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys TILIKAUDEN Y LI-/ALIJÄÄM Ä -783 727 33 910
INVESTOINNIT 2015 T OT EUT UMINEN muutettu a ye Kust.paikka Kohde 1000 E muuto 30.4.2015 Tot TALONRAKENNUS/Tilapalveluyksikkö 972607 Erittelemätttmät kohteet 30 000,00 30 000,00 0,0 972601 Kunnanviraston lämrrönjakokeskukser uusiminen 40 000.00 40 000,00 0.0 972203 Pa.velukeskus Hyppinkin korjausimuutostyöt 972507 Liikuntahallin sisätilojen perusparannuksen hankesuunnittelu 30 30 000.00 849,50 29 150,50 2,8 972503 Liikuntakeskuksen salaojien ja perusmuurin vedeneristyksen uusiminen sekä varastorakennuksen rakentaminen 300 300 000,00 274,75 299 725,25 0.1 972316 Yhteiskoulun valurautaisten viemäreiden saneerausta 30 30 000.00 30 000.00 0.0 971001 Koulujen piha-alueet 12 12 000,00 12 000.00 0,0 972308 Koulujen pienet konaustyöt 30 30 000.00 9 129,01 20 870,99 3' 4 972610 Kiinte'sttjcn kuntotutkirnukset ja korjausselvitykset 15 15 000,00 10 877,30 4 122, 70 972612 Kii nt es t c j en 'mar v aihtokara v ien puhdi stuks et 25 25 000,00 95,85 2490 4 15 0 4 972614 laajertam nen?kehittäminen 20 20 000, 00 20 000.00 0,0 F - IL. 3,8 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Teiden rakentaminen 973100 Erittelemättö iät kohteet 30 30 000,00 973104 Rakennuskaavateiden perusparannus 20 20 000.00 973111 973108 Soinilanmäki Kuusikuja Savikontien jatkaminen YHTEENSÄ 30 12 30 92 0 12000,00 30 000,00 92 000,00 0,00 M 00,OO 0 Teiden päällystäminen 973131 Erittelemättömat kohteet 30 30 000.00 30 000,00 0.0 973130 Päällysteiden peruskorjaukset 30 30 000,00 30 000,00 0,0 YHTEENSÄ 60 0 60 000, 00 0,00 60 000,00 0,0 0.0
Teiden valaist us 973140 Erittelemättömät kohteet 30 30 000,00 30 000,00 0,0 973135 4urulantien katuvalaistuksen saneeraus 15 15 000,00 15 000,00 0.0 YHTEENSÄ 45 0 45 000,00 0,00 45 000,00 0,0 Puistot, Ieikkikentät ym. yleis et alueet 973206 Puistot. eritte'erättömät kohteet 12 12 000,00 12 000.00 0,0 973202 Leikk kentt on korjar.kset ja uudet välineet 20 20 000,00 20 000,00 YHTEENSÄ 32 0 32 000,00 0,00 32 000,00 0,0 JULKINEN KÄYTTÖONIAISUUS YHTEENSÄ 229 0 229 000,00 0,00 229 000,00 0,0 975105 975106 975112 975120 975123 975217 975215 975260 975222 LIIKELAITOKSET 0 2 5 Vesijoht ojen rakentaminen Erittelemättömät kohteet 12 000,00 12 000.00 0,0 Asurto- ja teoll.alueiden sisäiset vesijohdot 12 000.00 12 000.00 0.0 Savikontien jatkaminen 12 000,00 12 000,00 0,0 Vesjohtosaneeiackseterittelemättömät kohteet 25 000,00 25 000,00 Jätevesiviemäreiden rak entaminen Asunto- ja teoll alueiden sisaiset viemärit Erittelemättömät kohteet Pamppaarnosaneeraukset Savikontien;at kaminen YHTEENSÄ 91 0 YHTEENSÄ 15 15 40 12 82 0 30 0 00,00 91 000,00 2 801,691 2801,69 15 000,00 15 000,00 40 000,00 12 000.00 82 000, 00 0,00 27 198.31 88 198,31 3,1 15 000,00 15 000.00 40 000,00 12 000,00 82000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 975236 975237 975238 975256 Sadeves iviemäreiden rak ent aminen Asunto-ta teoll.alueiden sisäiset sadevesiviemårit Erittelemättömät kohteet Säkkimäkeen kaavoitettavan as.alueen sadevesiviemäröinti Sadeves viemärisanerauks en toteutus 12 12 000.00 12000 0.0 12 12 000.00 12000 0.0 12 12 000,00 12000 0,0 20 20 000,00 20000 0,0 YHTEENSÄ 56 0 56 000,00 0,00 56 000,00 0,0 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 229 0 229 000, 00 2801, 619 226,31 198 1 2,
RAP OR TTI TALO US AR VION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2015 Kes kus vaalilautakunta Vaalit Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma 8.800 7 0 0 8.800 Arvioitu poikkeama Valtion korvaus vaaleista tuloutuu vasta kesällä. Määräraha TA 2 015 Toteutuma 30.4. 12.972 10.608 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeamå 81,8 12.972
Tarkastuslautakunta Tulosalue: Tilintarkastus Tuloarvio TA 2015 1- Toteutuma 30.4. Tot. %larvioitu toteutuma Arv ioitu poikkeama Me n o t Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. 12.424 4 428 Tot. - % Arvioitu toteutum a 35,6 12.424 Arvioitu poikkeama _ Pe ruste lu poikke amasta:
RAPOR i -1 1 ALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2015 Kunnanhallitus Tulos alue : Henkilös töhallinto Tuloarvio TA 2015 I Toteutuma 30.4. Tot. - % I Arvioitu toteutuma _ 202.850 _ 1 41. 2 44 203 202.850 Arvioitu poikkeama Työllistämistukia ei ole vielä tuloutunut yhtään ja työterveyshuollon korvaus tuloutuu vasta Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. 693,321 255.778 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arv ioitu poikkeama 31. 12. 36,9 763,191 69.870 Perustelu poikkeamasta : Vuonna 2015 kunta maksaa 300 pv työttömänä olleista samat sakkomaksut kuin vuonna 2014 maksettiin 500 pv työttömänä olleista. 300 pv työttömänä olleiden m äärä on ennakoitua s uurem pi. Lis äks i laitos palveluvas taavan palkkam ääräraha (65 % työajas ta) aj. 1.5. - 2015 s iirretään vapaa-aikatoim es ta.
Kunnanhallitus Tulosalue: Yleishallinto Tuloarvio TA 2015 139.983 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poi kkeama 1.883 1,3 39.983-100.000 Villilä Supporters -hanke ei toteudu. Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. % _ 1.496.485 386.800 25,8 1 376.138 120.347 Perustelu poikkeamasta
Kunnanhallitus Kaavoitus [Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. TTot. - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 -Toteutuma 30. 4. Tot. - % Arvioitu toteutuma E 32.076 I 0 _ 0 _ 32.076 Arvioitu poikkeama J Yleiskaavoituksen loppulaskutus ei ole vielä toteutunut. Asemakaavahankkeita tulee vireille loppuvuoden aikana.
Kunnanhallitus Maatalouden palvelut Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. TT o t. % Jrvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % I Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 27.307 2.491 145,7 31.12 27.307 _ Euran kunta laskuttanut jo n. puolet vuodesta.
Kunnanhallitus Ruokapalvelu Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. 1 Arvioitu toteutuma 31.12 1.191.966 419.155 35, 2 _1_191. 966 Arvioitu poikkeama 1 Määräraha TA 2015 ' Toteutuma 30.4. Tot. - % 1.145.690 385.388 '33,6 1.145.690 a i. I c. 1
Kunnanhallitus Kiinteistötoimi Tuloarvio TA 2015 fl Toteutuma 30.4.' Tot. - % TArvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 57 5 31 12. E L 1.12. - I - - r 105.817 60 873 05.217 Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. 186.857 60.437 Tot. - % Arvioitu toteutuma 32,3 _ 186.857 Arvioitu poikkeama 1
Kunnanhallitus Palo-, pelastus- ja suojelutyö Tuloarvio TA 2015 l Toteutuma % Arvioitu toteutuma I Arvioitu poikkeama 153.801 51.757 33, 7 _ 153.801 Määräraha TA 2015 628.041 Toteutuma 30 % rvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama j l 31.12 4 1.12. 180.642 28,8 628.C41 -
PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveydenhuolto Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % poikkeama Määräraha TA 2015 10.542.682 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutumarvioitu poikkeama 31.12 3.537.427 33.6 10.542.682
PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulos alue : Hallinto ja s os iaalityö Tuloarvio TA 2015 Toteutum a 30. 4. Tot. - % Arvioitu toteutuma 1 Arvioitu poikkeama _ I 31.1 9.975 6.649 66,7 19.000 19.025 Hoidon korvauks ena on tuloja tullut lis ää kolm en huos taanotetun laps en os alta (las ten huoltajan yllättävä m enehtym inen). Lis äks i yhden huos taanotetun laps en kohdalla on tapahtunut etuus m uutoks ia, jotka oikeuttavat kunnan perim ään os an etuuks is ta hoidon korvaukseksi. Määräraha TA 2015 1.969.359 Toteutuma 30.4. ot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama T _ 3 1.12. 545.449 27;7 1.969.359
PERUSTURVALAUTAKUNTA Vanhustenhuolto _ fuloarvi o TA-2Ö1 5 Toteutuma 30.4. Tot. - %rvioi tu toteutuma Arvioitu poikkeama 1 C 1.255.112 401.276 X32,0 _ 1.255.112 Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 5.150.249 11.642.902 31,9 5.150.249
PERUSTURVALAUTAKUNTA Kehitysvammahuolto Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1 1.943 617 31.7 1.943 Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % 1.122.408 354.543 31,6 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1.122.408 1 1
PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimeentuloturva Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1308.542-7 9. 7 2 9 25,8 308.542 J Määräraha TA 2015 560.905 Toteutuma 30.4. Tot. - % TA vvioitu toteutum a Arvioitu poikke ama 149.135 26,6 560, 9 0 5 _ Pe ruste lu poikke amasta:
PERUSTURVALAUTAKUNTA Muu sosiaalitoimi rtuloarvio TA 2015 J Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 ' Toteutuma 30.4. Tot. - % L13.354 735 55 Arvioitu toteutuma 13.354 Arv ioitu poikke ama
Tulos alue. Sivis tys toimen hallinto Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma rarvioitu poikkeamat _ Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. % Arvioitu toteutuma 177.883 53.323,77 - J 3 0-177.883 - Arvioitu poikkeama J
Varhaiskasvatus Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1.1 _ 284.923 110.952,27 _ 2 8. 2 3 _ i Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 31.1 2.681.651 881.741,05 32, 9_ 2.681.651 -
Peruskoulut Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4 Tot. Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama L 31.12 E 180.075 50.216,15 27.-9 180.075 Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % 4.877.537 1. 628.983, 35 33,4 31. _ 31 4.877.537 poikkeama]
Hallintokunta Lukio [Tuloarvio TA 2015 J Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 513 68.250 68. 2 H- 13626,01 Nakkilan lukion hankkeesta " uudistuva pedagogiikka ja sähköiset materiaalit lukiossa " on tuloja kirjaamatta 57.000 e. Määrär aha TA 2015 1824.460 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1, 224.360, 62 127,2 824.460
RAPO RTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2015 Muu koulutus [uloar vio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. % I Arvioitu toteutuma 7Arvioitu poikkeama 431. 12. L 3. 876 1 4.297,42 42,2 33.876
RAP OR TTI TALO US AR VION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2015 Muu sivistystoimi Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1.000-3.504.58-350,5 645 355 Tehty vuodelle 2015 hyvityslasku (3.960,58 e) vuoden 2014 tuloista. Tästä johtuen tulot miinuksella. Uudeksi vuoden 2015 tuloksi arvioitu 4.150 e elikkä 4.150 e - 3.505 e antaa arvioiduksi toteutumaksi 645 e. Me n o t Määräraha TA 2015 42.471 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma I Arvioitu poikkeama 131. 17.99 2,00 42,4 155.971 13.500 Kuraattorin ostopalvelun menot n. 1.500 e/kk x 9 kk= 13.500 e/v. Kur aattor in os topalvelut aj. 1.1. - 8. 5.2015 Sataedulta ja 1.8. - 2015 Ulvilalta. Laki oppilas - ja opiskelijahuollos ta, 9.
I-lallintokunta : Projektit Tuloarvio TA 2015 13.425 Toteutuma 30.4. 1.729, 00 Tot. - % 12,9 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 13.425 - Määräraha TA 2015 17. 925 Toteutuma 30.4. 9.985, 32 Tot. - % 55,7 17.925 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama
RAP OR TTI TALO US AR VION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2015 Sivistys os as to Kirjastotoimi Tuloarvio TA 20 55 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 31 11768 11 778 i 00,1 116 500 4 732 Saatu valtionavustusta projektiin 9405 C. Muut tulot vähenevät, koska esim. poistomyynti tuottaa entistä vähemmän. Tämä täytyy huomioida seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa. Määräraha TA 2015 Toteutum a 30.4. Tct. - % Arvioitu toteutum a I Arvioitu poikkeam a 253 570 94 007 37,1 253 570 - Pe ruste lu poikke amasta: Vuoden alussa maksetaan mm. kaikki tilatut lehdet ja lisenssit, siksi alkuvuoden menot vähän laskennallista toteutumisprosenttia suuremmat.
RAPO RTTI TALOUSAR VIO N TO TEUTUMISES TA 1.1. - 30.4.2015 Sivis tys lautakunta Vapaa-aikatoimi Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. 86 555 47 623 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 55.0 E 31 60 500 26 055 Uimahalli käyttökiellossa 10.3.2015 lähtien. Uimahallista ei sulkemisen jälkeen kerry enää tuloja. Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % 1 Arvioitu toteutum a Arvioitu poikkeam a 658 400 162 095 24,6 648 530-9 870 Uimahallin laitospalveluvastaava siirtyi 1.5.2015 alkaen työpajalle siten, että 65 % työajasta hän tekee työpajalla (paitsi heinäkuun palkka ja lomarahat menevät liikuntatoimesta kokonaisuudessaan), joten myös palkkamäärärahoja siirretään vastaavassa suhteessa työpajan kustannuspaikalle.
NAKK ILAN KUNTA Tekninen lautakunta Tekninen toim i Tuloarvio TA 2015 J Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma 31 500 500 Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. 697 449 223 955,38 Tot. - % Arvioitu toteutuma, 32,1 I 697 449 Arvioitu poikke ama
RAPO RTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISE STA 1.1. - 30.4.2015 Tulosalue Tekninen lautakunta Kiinteistötoimi Metsätilat Tuloarvio TA 2015 65 000 Tote utuma 30.4. 87 676.61 Tot. - % Arvioitu toteutuma 'Arvioitu poikkeama _ 134,9 87 676,61 22 676,61 Suunnitelluilla hakkuu-alueilla on puuston määrä ollut arvioitua suurempi. Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3, 14 878 1 178,20 7,9 14 878
Tekninen lautakunta Tilapalveluyksikkö Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % 1_691 155 I 482 403,54 28.5 Arvioitu toteutuma 1 691 155 Arvioitu poikkeama Per us telu poikkeamasta: Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % 1 777 789 506 795,17 302 Arvioitu toteutuma 31.1 1 677 789 Arvioitu poikkeama Pe ruste lu poikke amasta:
Tekninen lautakunta Liikelaitokset Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % 804 363-18 9 77 7, 20 23.6 Arvioitu toteutum a 804 363 Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. Tot. - % 576 346 208 4 69,15 36,2 Arvioitu toteutuma 31. 576 346 Arv ioitu poikke ama
Tekninen lautakunta Jätehuolto Tuloarvio TA 2015 29 174 Toteutuma 30.4. E Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 29 174 Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. 29 158 4971.20 Tot. - % Arvioitu toteutuma 31. 17,0 29 158 Arvioitu poikke ama
Tekninen lautakunta Rakennustarkastus Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4. 27 300 5 660.80 Tot. - % 20.7 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 31.1 27 300 Me n o t Määräraha TA 2015 Toteutuma 30.4. 70 529 21 758,27 Tot. - % Arvioitu toteutuma _ 31. 12. 30,9 I 70 529 Arvioitu poikkeam a
Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelu Tuloarvio TA 2015 3 069 Toteutuma 30.4. 2 899.00 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 94.5 3 069 Määräraha TA 2015 48 144 Toteutum a 30.4. Tot. - % 11 102:13 23,1 Arvioitu toteutuma 48 144 Arv ioitu poikkeama