Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja elinkeinopalvelujen omistajaohjaus sekä tilaajatoiminta, hanketoiminnan rahoitus ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvä yhteistyö ja rahoitus. 1. Henkilöstön nykytila (kuvataan nykyinen henkilöstö- ja tehtävärakenne sekä ennakoitu vaihtuvuus) - liitteeksi luettelo tehtävänimikkeistä ja lukumääristä Nykyinen henkilöstö lkm 1.6.2014 Arvioitu -/ poistuma 6/2014-12/2014 2015 2016 2017 Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa - esimiehet - henkilöstö 1 1 1 0 Yhteensä 1 0 1 1 0 Määräaikaiset 1 - - - - - Työllistetyt - - - - - Kaikki yhteensä 2 Suurimmat ammattiryhmät: --- 2. Toiminnan painopisteet ja strategiset valinnat (ml. keskeiset toiminnalliset tokset ja niiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen) - millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu tulevaisuudessa 1 (4) 23.5.2014
Kaupunkistrategia ja elinkeino-ohjelma määrittelevät toiminnan suuntautumisen. Lisäksi osallistutaan kaupunkikonsernin strategiatyöhön ja kaupunkiorganisaation sisäiseen yhteistyöhön elinvoiman edistämisessä. 3. Osaamis- ja henkilöstötarve (tunnista ja kirjaa strategisten painopisteiden ja toiminnallisten tosten perusteella osaamis- ja henkilöstötarve eli millaista osaamista tarvitaan) - Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko sellaista osaamista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Osaamistarve/-riski Sopimusasiat 4 rekrytointi, perehdyttäminen, Yritystuntemus/verkostot 5 rekrytointi, perehdyttäminen, Kunnallishallinon osaaminen EU-tuntemus (rahoitus, yritystoiminnan direktiivit, hankinnat) Korkeakoulujen T&K-tuntemus 4 Kansainvälinen yhteistyö (yhteistyöohjelmat) Merkitys toiminnalle 1-5 (1=pieni, 5= suuri) Toimenpide (esim., perehdytys, rekrytointi) 3 rekrytointi, perehdyttäminen, 5 rekrytointi, perehdyttäminen, rekrytointi, perehdyttäminen, 4 rekrytointi, perehdyttäminen, 4. Onko sellaista osaamista, joka poistuu (esim. eläköityminen) ja jota ei korvata ei ten tarvita? Mitä virkoja ja tehtäviä? Ei ole. 2 (4) 23.5.2014
5. Miten hankittava (lisä)osaaminen vaikuttaa henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (esim. esitettävät uudet virat/tehtävät ja niiden alkamisajankohta)? Elinkeinojohtajan ja hankejohtajan virat lakkautetaan ja kehitysjohtajan virka perustetaan 1.1.2015 lähtien. 6. Arvio henkilöstön ja osaamisen saatavuudesta (rekrytointisuunnitelma) Henkilöstö ja osaaminen saatavissa nykyisestä henkilöstöstä määräaikaiset huomioiden. 7. Muut toimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) --- 8. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio tarvittavan henkilöstön määrästä henkilötyövuosina (htv) (Huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2014 (htv) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) Vakinaisia 1 1 1 1 Määräaikaisia 1 1 1 1 - joista vakinaisten sijaisia Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä 2 2 2 2 Lisäselvitys sta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2014 (htv) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 3 (4) 23.5.2014
Perustelut / lisätietoja määräaikaisista virka-/työsuhteista: --- 9. Arvio henkilöstömäärän kehityksestä suunnittelukaudella perusteluineen Henkilöstömäärä vähenee. Henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Henkilöstömäärä kasvaa. 4 (4) 23.5.2014
Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2017 LIITE 23.5.2014 Toimiala: Palveluketju / Liikelaitos: Palvelu: Konsernipalvelut Elinvoima Elinkeinopalvelut Nimike 1 1.6.2014 Avoimet virat 2 Väh. / 2014 Yhteensä 31.12.2014 Henkilöstötokset 3 2015 2016 Esimiehet: Hankejohtaja 1 1-1 0 Virka lakkautetaan 1.1.2015 KV 68/1.9.2014 Kehitysjohtaja 0 1-1 1 1 Virka perustetaan 1.1.2015 KV 68/1.9.2014 Muu henkilöstö: Projektiassistentti 1 1-1 1 1 Yhteensä 1 1 0 2-1 1-2 2 2 1 Yhdistä samankalset/vastaavat tehtävät, esim. toimistohenkilöstö. 2 Avoimet virat/pysyvät tehtävät, joissa ei vakinaista viranhaltijaa/työntekijää 1.6.2014 (esim. väliaikainen hoitaja täyttömenettely käynnissä) 2017 31.12.2017 Lisätiedot (huomattavat toiminnalliset tokset, esim. lakkautettavat/uudet yksiköt) 4 1 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 elpa liitelomake
Kouvolan kaupunki HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2017 LIITE 23.5.2014 Nimike 1 1.6.2014 Avoimet virat 2 Väh. / 2014 Yhteensä 31.12.2014 Henkilöstötokset 3 2015 2016 2017 31.12.2017 3 Ennuste eläköitymisestä (esim. vanhuus) sta poistumasta merkitään miinus-merkkisenä sekä arvio rekrytointitarpeesta 4 Sanalliset perustelut liitteeksi Khej 24.9.2014 liite numero 8 asia 8 Lisätiedot (huomattavat toiminnalliset tokset, esim. lakkautettavat/uudet yksiköt) 4 2 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 elpa liitelomake