KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS 2016 TOIMIALAT
SIVISTYSTOIMI (MILJOONAA EUROA) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2
SIVISTYSTOIMI Sivistysverkkoselvitys valmistuu keväällä. Koulutuspalvelut Opetustunnit vähenevät uuden opetussuunnitelman vuoksi. Opetussuunnitelmatyö valmistuu. Koulujen langattomien verkkojen rakentaminen jatkuu. Koulunkäynninohjaajien määrä vähenee. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusraja on 5 kilometriä. 3
SIVISTYSTOIMI Varhaiskasvatuspalvelut Mahdolliset lainsäädännön muutokset (elokuu 2016) ja siitä johtuvat lapsiryhmien kokojen kasvaminen ja henkilöstövähennykset on huomioitu talousarviossa (250 000 euroa). Yksityisen päivähoidon käytön arvioidaan lisääntyvän. Arvioidaan tämän vaikutukset kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin. Mäntykummun päiväkoti valmistuu, osa sisäilma-ongelmien ratkaisemista. 4
SIVISTYSTOIMI Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kouluille laaditaan ensimmäinen opetussuunnitelma-palvelutarjotin. Nuorten yhden luukun Ohjaamo-palvelumalli aloittaa toimintansa Porvoossa toimialojen välisenä yhteistyönä. Kirjaston tietojärjestelmän uusiminen käynnistyy Uudenmaan kirjastoissa, Porvoo on ensimmäinen pilotti. Gammelbackan kirjastoon tuleva omatoimikirjasto käynnistyy. 5
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 TP2014 TA2015 Toimiala TAe Tuotot 19 600 643 17 310 700 18 489 000 Kulut 161 795 318 161 271 600 163 210 500 Toimintakate 142 194 675 143 960 900 144 721 500 6
MENOKEHITYS 2012-2016 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 PerusTotu Työmarkkinatuen kuntaosuus Vammaispalvelut TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Ennuste 2015 TAE2016 7
tammi.13 helmi.13 maalis.13 huhti.13 touko.13 kesä.13 heinä.13 elo.13 syys.13 loka.13 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUDEN VUOSIMUUTOS 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Koko maa Uusimaa Porvoo 10,0 % 0,0 % 8
TOIMINNALLISET MUUTOKSET Toukovuoren palvelutalo valmistuu. Epoon vanhainkodista muuttaa 60 vanhusta. Kuntoutusosasto Apollo jää Epooseen toistaiseksi. Epoon vanhainkodin tiloja käytetään tilapäistiloina vanhustenhuollon yksiköiden remonttien aikana Näsin palvelutalo Näsin sairaalan osasto 3 Omenamäki Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy Kelaan. Siirtymävaihe voi muodostua haasteeksi. Työllisyysohjelman toimeenpano koko kaupungin tasolla: kaupungin työllistämistoimintaa lisätään, selvitys työpankkitoiminnan käynnistämisestä, työmarkkinatuen kuntaosuuteen merkittävä rahallinen lisäys (900 000 euroa). Erikoissairaanhoidon talousarvio on epävarmalla pohjalla. Ensi vuoden talousarviossa on 200 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Sekä sairaankuljetuksen että yhteispäivystyksen luvut tarkentuvat vielä. Keskeisimpien investointien suunnittelu jatkuu Terveysasemamalli Peippolan palvelutalo 9
KAUPUNKIKEHITYS (MILJOONAA EUROA) 20 18 18,1 17,9 17,8 16 14 12 12 12,2 12,1 10 8 6 6,1 5,7 5,7 4 2 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 10
KAUPUNKIKEHITYS Toimialueen strategisina tavoitteina on omakotitonttien riittävä markkinointi (100 kpl), uusien omakotitalojen rakentaminen kaava-alueille (70 %), sekä hyvinvoinnin lisääminen keskusta-alueen esteettömyystöillä. Posintra Oy:n kanssa on tehty periaatepäätös yhteistyöstä vuoteen 2020 saakka, vuosittainen palvelusopimus 700 000 euroa. Tuki Event Factory Oy:lle säilyy vuoden 2015 tasolla, 700 000 euroa. Kaupunkimarkkinointi jatkuu, määrärahavaraus 250 000 euroa, elinkeinomarkkinointia tehdään yhdessä kaupunkikehityksen eri yksiköiden ja kehitysyhtiö Posintran kanssa. Arvio tontinmyyntituloista vuonna 2016 on noin 3,9 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää, että Aleksanterinkaaren sisäosan ensimmäinen vaihe toteutuu, arvo noin 1,8 miljoonaa euroa. 11
KAUPUNKIKEHITYS Jatketaan kiinteistönomistajien kanssa yhteistyötä keskustakortteleiden elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Länsirannan Taidetehtaan ympäristön kaavanmuutostyö jatkuu, tavoitteena on sekä kaupan palveluiden että hotellitoimintojen saaminen alueelle. Keskusta-alueen esteettömyystyöt jatkuvat. Rakennusjärjestyksen uusimistyö käynnistyy yhteistyössä kaupunkikehityksen yksiköiden kanssa. Ennakoivaa laadunohjausta kehitetään jatkuvasti ja rakentajille suunnattua koulutusta jatketaan rakennusvalvonnassa. Ympäristönsuojelun tehtäviin siirtyy 1.6.2016 alkaen maa-aineslupien käsittely. Ympäristöohjelma ja ympäristönsuojelumääräykset päivitetään. 12
KAUPUNKIKEHITYS Investoinnit 2016 Hankeryhmä Tae 2016 Uudisrakennus 2 220 000 Kadut, perusparannus 600 000 Päällystäminen 1 000 000 Kevyen liikenteen väylät 350 000 Puistot Satama 420 000 560 000 Liikennejärjestelyt 230 000 Muut 620 000 Irtain omaisuus 511 000 13
TOIMITILAJOHTO KÄYTTÖTALOUS Toimitilajohdon käyttötalous: menot noin 22 000 000 euroa tulot noin 31 600 000 euroa Toimitilajohdon painepistealueet 2016 Asunto-omaisuuden yhdistämisprojekti saadaan vuoden 2015 aikana vietyä niin pitkälle, että kaupungin suorassa omistuksessa olevat asuinkiinteistöt myydään konserniyhtiölle. Asuntopoliittisessa ohjelmassa päätetyt toimenpiteet saadaan toteutettua. Kiinteistömarkkinat ovat yleisen matalasuhdanteen johdosta olleet hiljaiset viimeisten vuosien aikana. Laadimme osakkeiden ja tyhjillään olevien kiinteistöjen myyntisuunnitelman ja varaudumme siihen, että markkinat piristyvät. Tyhjillään oleville tai lähivuosina tyhjeneville rakennuksille etsitään uusiokäyttöä. Jos uutta käyttöä ei löydetä, käynnistetään kiinteistöjen purkamisen suunnittelu. 14
TOIMITILAJOHTO, KÄYTTÖTALOUS Toimitilajohto ottaa uuden kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöön. Uuden hallintajärjestelmän myötä kiinteistökannan kaikki tekniset tiedot löytyvät yhdestä tietokannasta. Kiinteistöjen kuntoarvioiden laadintaa jatketaan. Tavoitteena on, että vuoden 2016 aikana laaditaan kuntoarvio kymmenestä kiinteistöstä. Niille kiinteistöille, joille on laadittu kuntoselvitys, laaditaan pitkäaikaiset korjaussuunnitelmat, ns. PTS- suunnitelmat. Toimitilajohto tarkistaa organisaation henkilöstörakennetta ja siirtää resursseja suunnittelusta kiinteistöomaisuuden hallintatehtäviin. Kertaluontoisia menoeriä vuoden aikana ovat mm. rakennusten purkutyöt ja tilapäistilat. Seuraavat rakennukset puretaan vuonna 2016: Kevätkummun koulu / Vårgerga skola Pappilanmäen päiväkoti 15
TOIMITILAJOHTO TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Talonrakennusinvestoinnit tulevat olemaan suuremmat kuin moneen vuoteen. Seuraavat kohteet ovat toimitilajohdon työohjelmassa vuonna 2016: Hankesuunnitelmat ja kustannusarviot 150 000 Toteutus Energiansäästöinvestoinnit 500 000 Toteutus Näsin terveysaseman paloturvallisuus 500 000 Toteutus Gammelbackan päiväkoti 6 000 000 Toteutus Peippolan päiväkoti 5 500 000 Suunnittelu Toukovuoren päiväkoti 6 100 000 Toteutus Kevätkummun koulu 15 900 000 Toteutus Tolkis skola / Tolkkisten päiväkoti 10 600 000 Toteutus Mäntykummun päiväkoti 5 500 000 Toteutus Koulujen korjaustyö 1 200 000 Toteutus Västra enhetsskolan 18 200 000 Hankesuunn. / suun kilpailutus Lyceiparkens skola 10 600 000 Toteutus Itäinen terveyskeskus 8 050 000 Hankesuunnittelu Peippolan hoivakoti 8 000 000 Kilpailutus Toimitilajohdolla ei ole henkilöstöresursseja hoitaa kaikkien kohteiden rakennuttamispalveluja itse, vaan osa projekteista tehdään ulkopuolista rakennuttajakonsulttia ja työmaavalvontaa käyttäen. 16
KONSERNIJOHTO: HALLINTOJOHTO Koko organisaation laajuinen asiakkuuksien hallinnan (CRM-) järjestelmä otetaan käyttöön. Yhtenäisen palautejärjestelmän hyödyntäminen. Uudistettu Porvoo.fi -palvelu avautuu. Tarve kehittää uusia innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja palvelujen tuottamiseen on suuri ja kasvaa edelleen taloudellisen tilanteen kiristyessä - uusi resurssi tietohallintoon: kehittäminen ja ICT-projektit projektisalkun hallintajärjestelmä ja salkunhallintaan liittyvät prosessit tiedolla johtamisen hanke 17
KONSERNIJOHTO: HENKILÖSTÖJOHTO Työterveyshuollon kustannukset 970 000 euroa, josta Kelan korvaukset 500 000 euroa. Lounasseteleihin 360 000 euroa (kuten vuonna 201) henkilöstön osuus 270 000 euroa Liikuntaseteleihin 104 000 euroa henkilöstön osuus 52 000 euroa Kesätyöseteleihin varattu edelleen 37 500 euroa Työhyvinvointimäärärahaa edelleen 80 000 euroa Ns. ylimääräinen henkilöstön tyhy-raha jätetty pois Sitovina tavoitteina Tehtävien vaativuusarviointijärjestelmien päivittäminen Terveysperusteisten poissaolojen määrä enintään 13 pv/hlö 18