Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 1 Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2005-2007 1. Toiminta-ajatus Näkövammaisten kirjaston toiminta-ajatuksena on antaa näkövammaisille ja muille asiakasryhmille, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi käyttää tavallisia kirjastoaineistoja, mahdollisuus tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen ja virkistykseen tuottamalla ja tarjoamalla käyttöön asiakkaiden tarpeet huomioon ottavaa erityisaineistoa ja asiantuntijapalveluja. 2. Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat sivistys, hyvinvointi, demokratia ja luovuus. Kirjaston omat arvot - asiakaslähtöisyys, toimiva työyhteisö ja asiantuntevuus - ohjaavat kirjaston työntekijöiden toimintatapoja ja menettelytapoja sekä suhtautumista asiakkaisiin, sidosryhmiin, työtovereihin ja omaan työhön. 3. Visio 2008 Celia-kirjasto on vahva osaaja kirjallisuuden tuottajana ja välittäjänä lukemisesteisille henkilöille tavoitteena kansalaisten tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa. Tavoitteena vuoteen 2008 mennessä on parantaa tiedon ja palveluiden saatavuutta ja palveluiden laatua ja tehokkuutta digitaalisen kirjaston keinoin ja osana yleistä kirjastoverkkoa. Digitaalinen kirjasto sisältää digitaaliset tuotteet, monikanavaisen palvelumallin ja uudet jakelutiet, mm. verkkopalvelut. Kirjojen lainauksesta siirrytään kohti jakelua. Celia 2008 tavoitetilan toteuttamiseksi on muodostettu kehittämisohjelma. 4. Toimintaympäristön analyysi 2000-luvulla Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristöön vaikuttavat väestön ikääntymisestä aiheutuva heikkonäköisten henkilöiden määrän lisääntyminen (kirjaston asiakaskunta on lisääntynyt 2000- luvulla 20 %) lukihäiriöisten aktivoituminen kirjastopalveluiden käyttäjiksi (vuonna 2004 lukihäiriöisten määrä lisääntyi 50 %) esteettömyysajattelun vahvistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa valtionhallinnon tuottavuustavoitteet tekijänoikeuslainsäädännön antamat mahdollisuudet tietoyhteiskunnassa tieto- ja viestintätekniikan voimakas kehittyminen kirjaston ikääntyvä henkilöstö ja muutospaineet
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 2 5. Strategiset painopisteet osana kulttuuripolitiikan toimialan painotuksia Ministeriön painotukset hallitusohjelman pohjalta 2004 1 alueellisen kulttuuritoiminnan vahvistaminen 2 kulttuuriperinnön säilymisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen 3 sisältötuotannon ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen toimivan tietoyhteiskunnan perustana (kulttuurinen tietoyhteiskunta) 4 audiovisuaalisen tuotannon ja kulttuurin vahvistaminen 5 taiteen ja kulttuurin kansainvälisyyden edistäminen Painotuksista kohta 3 tukee vahvimmin kirjaston painotuksia vuonna 2005. Lisäksi kirjasto vahvistaa omalta osaltaan alueellista kulttuuritoimintaa pyrkimällä edistämään palveluidensa käyttöä yleisistä kirjastoista käsin. Perusopetuksen painotuksista syrjäytymisuhan alla olevien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen edistäminen tukee kirjaston painotuksia. Kirjaston prioriteetit 2005-2007 - digitaalisen kirjaston rakentaminen ja DAISY-äänikirjajärjestelmän käyttöönotto - verkkopalvelut ja uudet jakelumenetelmät - lukihäiriöisten oppikirjapalveluiden järjestäminen - kirjaston toiminnallisten edellytysten turvaaminen - asiantuntijuuden vahvistaminen - henkilöstön työhyvinvointi, uudistumiskyky ja tuloksellisuus strategian toteuttamisessa
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 3 TULOSKORTTI 1 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Tulostavoite 1. Näkövammaiset ja muut lukemisesteiset koululaiset ja opiskelijat saavat tarvitsemansa oppimateriaalin Keinot Tulosmittari Tavoitetaso 2005 2006 2007 Keino 1 Oppikirjojen tuottaminen Tulostavoite 97 %, jolloin n. 550 uutta nimekettä tuotetaan näkövammaisten peruskoululaisten, lukiolaisten ja tutkintoa suorittavien opiskelijoiden käyttöön sama kuin 2006 Keino 2 Oppikirjojen käyttöön välittäminen Tuotettujen oppikirjojen määrä suhteessa kysyttyihin kirjoihin Asiakkaiden määrä Asiakasmäärän arvioidaan pysyvän ennallaan (n. 900 asiakasta, joista 700 lukihäiriöisiä) tai kasvavan, jos äänikirjamyynti saadaan käynnistymään. Lukihäiriöisiä palvellaan voimavarojen puitteissa lainaamalla/myymällä kirjoja olemassa olevasta kokoelmasta. Uusia lukihäiriöisiä otetaan asiakkaiksi vain, jos uusi TOL tulee voimaan ja äänikirjamyynti saadaan käynnistymään. Ei kasvutavoitetta. 2006-2007 selvitetään mahdollisuutta tuottaa nykyresurssein enemmän varsinkin elektronisia kirjoja. Lukihäiriöisten määrän arvioidaan lisääntyvän n. 150 henkilöllä/vuosi, mikäli äänikirjamyynti saadaan käynnistymään. Oppimateriaalitoimitusten määrä N. 10 000 kpl myytäviä tai lainattavia kirjoja. Äänikirjatoimitukset käynnistyvät maksullisena palveluna, jos uusi TOL tulee voimaan, mikä lisännee toimitusten määrää. Vuosittain nousee n. 5 % (maksull. äänikirjamyynti) Kustannukset v. 2003: 953 964 v. 2002: 883 550
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 4 TULOSKORTTI 1 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Tulostavoite 2: Näkövammaisten ja lukemisesteisten kirjallisuuden ja tiedon tarpeeseen vastataan Keinot Tulosmittari Tavoitetaso 2005 2006 2007 Keino 1 Kauno- ja tietokirjallisuuden tuottaminen ja hankkiminen Tuotetun kirjallisuuden määrä suhteessa Suomessa julkaistuun kirjallisuuteen Tulostavoitteena on, että tuotettavan kauno- ja tietokirjallisuuden (n. 950 nim.) osuus on - 10 % Suomessa vuosittain julkaistavasta kirjallisuudesta (10 000 nim) - väh. 25 % kaupallisten kustantajien julkaisemasta kirjallisuudesta (joita on 3400 nim) Ei kasvutavoitetta. 2006-2007 selvitetään mahdollisuutta tuottaa nykyresurssein enemmän varsinkin elektronisia kirjoja. sama Elektronisten kirjojen tuotanto kolminkertaistetaan tavoitteena tuottaa n. 250 elektronista verkkokirjaa. Lisäksi ääni- ja pistekirjoja hankitaan markkinoilta valmiina n. 400 nimekettä. Keino 2 Kauno- ja tietokirjallisuude n käyttöön välittäminen Asiakkaiden määrä suhteessa potentiaaliseen asiakaskuntaan Annettujen lainojen määrä Kirjakokoelman laajuus Asiakasmäärän arvioidaan nousevan n. 500 henkilöllä (yhteensä n. 13 000 asiakasta) Potentiaalisia asiakkaita on arviolta 40 000 (50 % näkövammaisista). Tavoitteena saavuttaa v. 2003 lainaustaso (430 000 lainaa). Vuonna 2004 lainaus laski kirjaston muutosta aiheutuneen lainauskatkon vuoksi. Äänikirja-kokoelma 30 000 nim, josta lainattavia DAISYkirjoja noin 500 nimekettä. +500 +500 Tavoitteena ohjata Sama uusia asiakkuuksia myös yleisiin kirjastoihin. 0-2 % 0-2 % Äänikirja-kokoelma 31 000, josta lainattavia daiseja 4000 kpl 1) Äk-kokoelma 32 000, josta lainattavia daiseja 6000 kpl 1) Kustannukset v. 2003: 3 988 720 v. 2002: 3 864 600 1) On demand jakelussa olevat DAISY-äänikirjat.
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 5 TULOSKORTTI 1 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Tulostavoite 3: Näkövammaisten ja lukemisesteisten tiedon saannin edellytykset ja palveluiden saatavuus paranee Keinot Tulostavoite 2005 2006 2007 DAISY-kirjojen tarjoaminen asiakkaille Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaus DAISY-äänikirjoina alkaa pienimuotoisesti. Asiakkaille tiedotetaan. DAISY-kirjojen tarjoaminen on demand jakeluna käynnistyy (ks. tuloskortti jatkuu Monikanavainen palvelumalli Lastenkirjastopalvelujen kehittäminen Yleisten kirjastojen kautta lainataan n. 25 000 kirjaa. (2003: 23 500, 2002: 15 000). Celianet-itsenäiskäyttö vakiinnutetaan yleisten kirjastojen käyttöliittymäksi Celiaan päin. Markkinoidaan Celianetia myös loppukäyttäjille. Lastenkirjastotyö vakiinnutetaan vuoden 2004 mukaiseksi. 2) Tavoitteena lisätä lainausta yleisten kirjastojen kautta vuosittain 5 %. Äänikirjojen verkkojakelun pilotointi asiakkailla. Lasten Celianet EU:n Tactus-koskettelukirjaprojekti jatkuu, mikäli jatkohakemus hyväksytään. Tavoitteena lisätä koskettelukirjojen saatavuutta -> -> Braille-neuvottelukunnan työ Toiminta jatkuu neuvottelukunnan suunnitelman mukaisesti Oppikirjojen tarjoaminen lukihäiriöisille Käynnistyy maksullisena palveluna, jos uusi TOL tulee voimaan (ks. myös tulostavoite 1). Jatkuu Jatkuu Osallistuminen EU:n design for all verkoston työhön Toiminta jatkuu Dfa-verkoston toimintasuunnitelman mukaisesti Osallistuminen IFLAn sokeainkirjastojen jaoston hallitukseen Kustannukset v. 2003: 63 482 v. 2002: 54 700 Osastonjohtaja Päivi Voutilainen jatkaa hallituksen jäsenenä 2004-2007. Esitelmöinti saavutettavista verkkopalveluista kansainväl. konferenssissa (Minna von Zansen)
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 6 TULOSKORTTI 1 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Tulostavoite 4: Celia on luotettava palvelujen tarjoaja Keinot Tulostavoite 2005 2006 2007 Oppikirjojen toimitusaika Oppikirjat näkövammaisille välitetään aikataulussa sama sama (ottaen huomioon toimitusajat) Asiakastyytyväisyys Yleisarvosana palvelusta on 8. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan. Asiakastyytyväisyyden ei arvioida lisääntyvän kirjaston murrosvaiheen vuoksi. Tiedotustoiminnan kehittäminen Tasalaatuiset palvelut tuotteistamalla tuotteet ja palvelut Kirjastoon perustetaan tiedottajan virka tukemaan asiakas- ja sidosryhmätiedotusta kirjaston muutostilanteessa. Viestintäsuunnitelma DAISY-järjestelmän käyttöönotosta laaditaan. Ks. tuloskortti 2. Viestintäsuunnitelman toteutus jatkuu Sama TULOSKORTTI 1. Kustannukset yhteensä v. 2003: 5 006 000 v. 2002: 4 802 850
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 7 TULOSKORTTI 2. ORGANISAATION TOIMINTA (PROSESSIT) Tavoitteena organisaation toiminnan ja prosessien kehittäminen siten, että tuotteiden ja palveluiden laatu, tehokkuus ja saatavuus paranevat jatkuvasti -> digitaalinen kirjaston kehittämisprojektit Keinot Tulostavoite 2005 2006 2007 Asiakaslähtöisten tuotteiden ja digitaalisen tuotantomallin kehittäminen 1 Digitaalisen kirjaston tietoteknisen arkkitehtuurin suunnittelu (ml. digitaalinen arkistojärjestelmä) Digitaalinen arkistojärjestelmä on suunniteltu ja otettu käyttöön 1.1.2006 osana kirjaston tietojärjestelmäarkkitehtuuria. 2 Analogisen aineiston digitointi Tavoitteena digitoida ja editoida DAISY-muotoon n. 2000 kirjaa. Kuten 2005 Kuten 2005 3 E- ja pistekirjatuotannon tuotantomallien uudistaminen 4 Tuotteet vuosille 2005-2008 Toteutetaan suunnitteluprojekti, jossa määritellään rakennemalli ja sen vaatimukset tuotannolle. Testataan tarvittavat uudet työkaluohjelmat. Hyväksytään kirjaston tuottamat tuotteet, joita vuosien 2006-2008 aikana valmistetaan tuotteistetun mallin mukaisesti. Käyttöönotto
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 8 TULOSKORTTI 2. Monikanavaisen palvelumallin ja uusien jakelukanavien kehittäminen 1 DAISY-äänikirjojen on demand -jakelujärjestelmän luominen 2 Palveluiden tuotteistaminen 3 Verkkopalveluportaalin ja verkkopalveluiden kehittäminen Uusi johtamis- ja ohjausjärjestelmä 1 Organisaation uudistaminen ORGANISAATION TOIMINTA (PROSESSIT) Tulostavoite 2005 2006 2007 On demand jakelujärjestelmän suunnittelu käynnistyy. Edellyttää digitaalista arkistoa, tehokkaan jakelujärjestelmän luomista (poltto- ja kuoretus) ja näiden kytkemistä kirjastojärjestelmään, tekijänoikeudellisten asioiden selvittämistä, riittävää määrää kuuntelulaitteita ja digitaalisia äänikirjoja sekä kirjaston lähettämötoiminnan ratkaisemista. 1. käyttöönottovaihe alkaa. 1) Laajenee. Laajennus edellyttää uusien polttorobottien hankintaa. Tuotteistetut palvelut vuosille 2006-2008 määritelty. Tuotteistettujen palveluiden käyttöönotto asteittain 2006-2008. Asiakasviestintä ja asiakkaiden suunnitelmallinen ohjaus palveluiden ja uusien jakeluteiden käyttöön. Kuten 2006. - Suunnittelu käynnistyy 1. käyttöönottovaihe. Äänikirjojen verkkojakelun pilotointi. Tulostavoite 2005 2006 2007 Uuden organisaatiomallin ja johtamisjärjestelmän suunnittelu Organisaatiouudistuksen toteutus 3 Kumppanuuksien hallinta IT-toiminnan ulkoistamisen arviointi. Lähettämötoiminnan ulkoistamisen arviointi Henkilöstö- ja taloushallinnon ulkoistamisarviointi (palvelukeskukseen) 1) N. 5 10 % kokonaislainauksesta arvioidaan olevan DAISY on demand jakelua vuonna 2006.
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 9 TULOSKORTTI 3. KEHITTYMISTAVOITTEET Tavoitteena motivoitunut ja osaava henkilöstö, joka on uudistumiskykyinen ja tuloksellinen kirjaston strategian toteuttamisessa. Keinot Tulostavoite 2005 2006 2007 Kirjastolla on tulevaisuuden tarpeita vastaava osaaminen hallussaan Osaamisenkehittämisprojekti toteutetaan prosessiuudistuksen pohjalta Suunnitelman toteuttaminen Jatkuu Ammattitaitoinen johtaminen ja kehittämisosaamine n Työhyvinvointi lisääntyy Osaamistavoitteet johtamiselle ja esimiestyölle v. 2006 tapahtuvaa organisaatiouudistusta varten. Työhyvinvoinnin kehittämistä toteutetaan v. 2004 laaditun työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta. Työhyvinvointia mitataan henkilöstötilinpäätöksen mittareilla, joista tärkeimmät ovat työtyytyväisyysindeksi, sairauspoissaolot/htv, työterveyskustannukset/htv, koulutuspäivät/htv ja koulutusmääräraha/htv Tulostavoitteet johtajille organisaatiouudistuksessa. Hallittu johtamisjärjestelmän käyttöönotto. Kirjastossa käynnissä olevien suurten muutosten vuoksi työtyytyväisyyden ei arvioida lisääntyvän 2005. Tavoitteena on, että taso ei laske. Työhyvinvointi lisääntyy. Tavoitteena vähintään hyvä perustaso verrattuna valtion henkilöstötilinpäätöstietoihin. UPJ:n toimivuuden arviointi Vuonna 2002 käyttöönotetun UPJ:n toimivuuden arviointi toteutetaan (tilaustutkimus TKK:lta). Mahdolliset toimenpiteet.
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 10 TULOSKORTTI 4. TALOUDELLISUUS- JA TUOTTAVUUSTAVOITTEET (liite) Tavoitteena on, että kirjasto käyttää sille uskottuja voimavaroja taloudellisesti ja tuottavasti. Keinot Tulostavoite 2005 2006 2007 Operatiivisten Tulosmittarit: tuottavuus ja suoritekustannukset (ks. liite) tuotanto- ja palveluprosessien Tavoitteena vuonna 2005 on tuottavuustason säilyttäminen tai -> Tavoitteena tehokkuus parantaminen. suoritekustannusten aleneminen. Eri kustannuslajien seuranta Seurataan erityisesti seuraavien kustannustekijöiden kehitystä: Hallinto- ja tukitoimintojen osuus kustannuksista Vuonna 2003 hallinto- ja tukitoimintojen osuus oli 11 % kokonaiskustannuksista (ml. atk-tuki ja ylläpito sekä toimitalohanke). It-toiminnan lisääntyessä osuus noussee. Digitaalisen kirjaston rakentamisen kustannukset Digitoinnin kustannusseuranta IT-toiminnan kustannukset Henkilöstömenojen kustannusseuranta Kustannuslaskennan uudistaminen Kokonaiskustannukset jaoteltuna Kokonaiskustannukset ja kustannukset/digitoitu kirja Kokonaiskustannukset jaoteltuna Kokonaiskustannukset, kustannukset/henkilötyövuosi Uudistetaan toimintolaskentaa, ml. jatkuva työajan seuranta. Uudistetun toimintolaskennan käyttöönotto
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 11 TULOSSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS JA SEURANTA Tulossopimus on voimassa edellyttäen, ettei vuoden 2005 talousarvioon tule sellaisia muutoksia, jotka vaikeuttavat tulossopimuksen toteuttamismahdollisuuksia. Tämän sopimuksen seuranta, kun se on vahvistettu lopulliseksi Opetusministeriön ja Näkövammaisten kirjaston välisessä neuvottelussa, toteutetaan käsittelemällä tulossopimusta Opetusministeriön ja Näkövammaisten kirjaston yhteisessä seurantakokouksessa keväällä 2006. Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2005 Opetusministeriö Riitta Kaivosoja Anneli Äyräs Näkövammaisten kirjasto Marketta Ryömä Kerttu Stenvall Liitteet Kustannus- ja tuottavuuskehitys 2001-2003
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 12 Celia Näkövammaisten kirjaston kustannus- ja tuottavuuskehitys Liite Kustannukset tulosalueittain Tulosalue 2) 2001 2002 2003 Kok.kust. josta palkat Kok.kust. josta palkat Kok.kust. josta palkat Kirjastopalvelut 2 762 530 938 308 2 838 914 1 012 660 2 948 687 1 122 289 Tuotanto- ja hankintapalvelut 1 980 971 584 705 1 909 245 563 250 1 993 996 563 232 Asiantuntijatehtävät 53 157 38 662 54 713 43 992 63 482 43 541 Yhteensä 4 796 658 1 561 675 4 802 872 1 619 902 5 006 165 1 729 062 Hallinto- ja tukitoiminnot 3) 434 388 279 889 396 235 267 741 572 332 284 304 Palvelusuoritteen keskihinta ilman kirjojen tuotanto- ja hankintakuluja 2) v. 2003: 6,66 v. 2002: 6,22 Tuotantosuoritteen keskihinta 2) Piste- ja elektr. kirjat vuosi 2003 2002 Originaalin hinta 1096,74 1072,27 Kopion hinta 128,05 149,63 Äänikirjat vuosi 2003 2002 887,79 747,38 45,54 39,46
Celia Näkövammaisten kirjasto TULOSSOPIMUS 13 Liite 1 Tuottavuus 4) Kirjastopalvelut 2001 2002 2003 Kirjalainoja/htv 14 500 14 350 13 000 Kirjatuotanto kirjaston omissa tuotantoyksiköissä 2001 2002 2003 kpl/htv kpl/htv kpl/htv Pisteitettyjä originaalisivuja 32 133 29 087 33 272 Tulostettuja pistekirjasivuja 139 969 107 162 121 947 Äänitystunteja 1 475 1 251 1 088 5) Kopioituja äänikirjakasetteja 22 480 21 206 23 155 1) Sisältää kirjaston toimintamenomomentin ja muut rahoituslähteet 2) Kustannukset sisältävät osuuden hallinto- ja tukitoimintojen kustannuksista 3) Hallinto- ja tukitoimintojen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille Hallinto- ja tukitoimintoja ovat toiminnan yleinen ohjaus ja suunnittelu, henkilöstöhallinto,talousja materiaalihallinto, sisäinen tiedotus, ulkoinen tiedottaminen, henkilöstön kehittäminen, ATKtuki ja -ylläpito, tiedonhallinta, vahtimestaripalvelut ja toimitalohanke. 4) Henkilötyövuodet eivät sisällä tukitoimintojen työvuosia. Tilastolukuja tarkistettu 13.10.2004. 5) Digitaalinen tuotanto on kalliimpaa kuin analoginen tuotanto, josta johtuu negatiivinen kehitys