Yla 7.10.2015 55 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018
1 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 500 TEKNISEN JA YMPARISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja TOIMI NTA-AJATUSIPALV ELU KU VAUS Tekninen ja ympäristötoimen johtaminen. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito teknisen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittaritja Aktiivinen seudun elinkeinostra- Osallistuminen elinkeinoelämän Tekninen johtaja toimii tegian toteuttaminen. kehittämiseen tähtääviin Kauppakamarin toimihenkilönä ja tehtäviin, toimenpiteisiin ja jäsenenä ainakin yhdessä Monipuolinen lisäarvoa tuottava tapahtumiin. elinkeinoelämän yhdistyksessä. elinkeinorakenne. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Ennakoiva ja joustava maankäy- Vuorovaikutuksen edistäminen Osapuolten kokema yhteistyö on tön suunnittelu. kuntalaisten, viranomaisten, palautteen mukaan edelleen kaupungin päättäjien ja Laadukkaan asumisen ja moni- viranhaltijoiden kesken. parantunut. puolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Terve kuntatalous Talousarvioraamin mukaisen Talousarvio toteutuu talousarvion laatiminen Korkea asukastyytyväisyys Arviointimenetelmät Arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto Hyvinvoiva ja innovatiivinen Henkilöstön Kehittämisvalmennus on henkilöstö kehittämisvalmennus toteutettu ja sen osoittamat toimen iteet otetaan käyttöön
Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2016-2018 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja Avoimuus Viestintäohjeen mukaiset Viestintäohjeen mukaiset mittarit toimenpiteet Vastuullisuus Järkivihreä toimintaohje. Järkivihreä toiminta toimintaohje Toiminta FiSu (Finnish on käytössä. Forssa kuuluu FiSu sustainable Communities) verkostoon. verkostossa. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Elinkeinoelämän hankkeiden edistäminen. Järkivihreän toiminnan edistäminen kaupungissa. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Maaseutupalvelun edelleen kehittäminen ja yhteistyön syventäminen Tammelan ja Someron kanssa. Taloussuunnitelma 2016-2018 Palveluverkkoselvityksen pohjalta päätettyjen toimenpiteiden edistäminen. Riskianalyysi Onnistuminen järkivireän toimintatavan käyttöönottaminen riippuu myös muiden kaupunkiorganisaation ja -yhteisön osallistumisen halusta ja motivaatiosta. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Toimialan henkilöstön kannustaminen tuottavuutta parantavien toimenpiteiden etsimiseen ja toteuttamiseen. Maaseutupalvelun yhteinen palvelupiste Tammelan kanssa. Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 1 1 1 1 1 Vakinaiset, henkilötyövuodet 1 1 1 1 Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, ku mu lati ivi nen. Ikm/vuosi Tilat m2 106 70 90 90 90
MÄÄRÄRAHAT TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT TP 2014 TA 2105 LTK 2016 Tulot 5 487 Men 2 500 ot 2 500-408 012-405 180 Netto -412 880-402 525-402 680-410 380 TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot 5 487 M 2 500 ntit t t 2 500 yy uo o 5 487 2 500 2 500 Toimintakulut -408 012-405 180 He kilö t k l -412 880 n s ö u ut -177 803-176 640 Palk t l -175 300 a ja pa kkiot -100 901-100 900 H kil i -101 320 en ös vukulut -76 902-75 740 Eläk k -73 980 e ulut -72 973-70 100 M t h -67 610 uu enkilösivukulut -3 929-5 640 P l l -6 370 a ve ujen ostot -201 772-202 710 Ai t -209 310 nee, tarvikkeet ja tavarat -3 993-3 300 Muut toi mintakulut -3 300-24 444-22 530 V k k l -24 970 uo ra u ut -12 444-10 330 M t k l -12 770 uu u ut -12 000-12 200-12 200 Toimintakate -402 525-402 680-410 380
T EH T Ä VÄR YH M Ä PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHD YSK UNTAPA LVE LUT 510 MAANKAYTTOPALVELUT Kaupungingeodeetti TOI M I NTA-AJATU SIPALVE LU KU VAU S Maanhankinta ja -luovutus sekä kaupungin omistamien maa - ja vesialueiden isännöinti. Paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut. Seudullisen (Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä ) paikkatietojärjestelmän ja internetkarttapalvelun ylläpito ja kehittäminen. Asemakaava -alueen kiinteistörekisterinpito ja sillä tapahtuvat kiinteistötoimitukset. Yksityistielain mukainen neuvonta ja tielautakunnan toimitusten valmistelu sekä kunta -avustuksiin liittyvät tehtävät. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja Aktiivinen seudun elinkeino- Onnistuminen maa-, tontti- ja Viiden vuoden tarvetta vastaava strategian toteuttaminen. maankäyttöpolitiikan maa-aluereservi, kahden vuoden toteuttamisessa. tarvetta vastaava tonttireservi Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinoelämän tarpeisiin. elinkeinorakenne. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Laadukkaan asumisen ja moni- Onnistuminen maa-, tontti- ja Viiden vuoden tarvetta vastaava puolisen yritystoiminnan mahdol- maankäyttöpolitiikan maa-aluereservi, kahden vuoden listaja. toteuttamisessa tarvetta vastaava tonttireservi asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Kehitetään Internet- Lisätään karttapalveluun sekä karttapalvelua vastaamaan toiminnallisia että määrällisiä kuntalaisten nykyajan tarpeita osioita. YRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittaritja Terve kuntatalous Henkilöstön vahvuuksiin Talousarvion toteutuminen. perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa. Kaupungin henkilöstöpolitiikan Hyvinvoiva ja innovatiivinen tavoitteiden toteutuminen. henkilöstö Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Toteutuneet työpalaverit ja Tutustuminen muiden kuntien yhteistyöhankkeet. toimintata poihin Vertaisverkosto olemassa. TYYKIKYLÄN TAVAT
Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat ArviointikriteeriUmittarit ja Avoimuuus Eri organisaatioiden ja KuntaGML rajapintojen toimijoiden paikkatietojen avaaminen/ Prosessi yhteentoimivuuden lisääminen käynnistetään (Inspire-direktiivi, laki paikkatietoinfrastru ktu u rista) Vastuullisuus Kiinteistötoimitusten ja Toimitukset rekisteröitävissä yksityistielain mukaisten keskimäärin alle kolmen tielautakunnan toimitusten kuukauden kuluessa työprosessien laadukkuus vireilletulosta. Rohkeus Tarkistetaan systemaattisesti rekisteritietoja paikkatieto- ohjelmiston eri keinoin. Perusrekisterien aineistojen luotettavuus paranee. Maaomaisuuden tarvelähtöinen hankinta ja luovutus toteutuvat. Paikkatietojärjestelmän perusrekisterien (kiinteistö-, lainhuuto-, maaomaisuus, rakennus-ja huoneisto- sekä väestörekisterit) eheys ja oikeellisuus Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden tarkoituksenmukainen käyttö. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyön lisääminen maankäyttöpolitiikkaan, yritystoiminnan edellytyksiin ja asumiseen liittyvissä strategisesti merkittävissä asioissa. Henkilöstömuutosten vaikutusten hallinta. Tehtäväjakojen kehittäminen. Kehitetään erityisesti Maankäytön suunnittelu -palvelualueen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällä parannetaan asiantuntemusta laaja-alaisemmaksi ja tehostetaan toimintoprosesseja. Tähän liittyen hyödynnetään systemaattisemmin paikkatietoanalyysejä ja -kyselyjä sekä tulostepohjia. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Metsäalueiden isännöinti siirtyy viherlaitoksen tehtäväksi kuluineen ja tuottoineen. Taloussuunnitelma 2016-2018 Tontinmyynti ympäristö- ja energialiiketoiminnan tarpeisiin lisääntyy kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen myötä. Uusien asuinalueiden avautumisen odotetaan lisäävän asuintonttien kauppaa. Riskianalyysi Tontinmyynti on riippuvainen yleismaailmallisista ja alueellisista suhdanteista. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi
112 Elinkeinoelämän ja asumisen edellytyksiä tuetaan aktiivisella maankäyttöpolitiikan toteutuksella. Henkilöstömitoitusta tarkennetaan luontaisten muutosten yhteydessä. Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 13 20 20 20 20 Luovutetut tontit kpl 10 20 10 20 30 Vuokratut viljelysmaat ha 220 220 200 200 200 Metsänhakkuut m3 5 700 5 000 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 11 11 11 10 10 Vakinaiset, henkilötyövuodet 10 10 10 10 Määräaikaiset, henkilötyövuodet 1 Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, ku m u lati ivinen. Ikm/vuosi Tilat m2 152 152 152 152 152
7 MÄÄRÄRAHAT MAANKÄYTTÖPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot 941 356 986 060 752 730 Menot -665 210-676610 -600 790 Netto 276 146 309 450 151940 TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot 941 356 986 060 752 730 Myyntituotot 1 897 7 500 0 Maksutuotot 84 451 99 000 70 000 Muut toimintatuotot 855 008 879 560 682 730 Vuokratuotot 491 738 494 560 502 730 Muut tuotot 363 270 385 000 180 000 Toimintakulut -665 210-676 610-600 790 Henkilöstökulut -506 075-522 430-464 110 Palkat ja palkkiot -384 995-395 750-347 050 Henkilösivukulut -121 080-126 680-117 060 Eläkekulut -104 065-104 470-95 170 Muut henkilösivukulut -17 015-22 210-21 890 Palvelujen ostot -117 669-106 450-101 130 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 946-21 200-9 800 Muut toimintakulut -23 520-26 530-25 750 Vuokrakulut -21863-21280 -21750 Muut kulut -1 657-5 250-4 000 Toimintakate 276 146 309 450 151 940
TOIMIALA PALVELU 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 520INFRAPALVELUT TILI VELVOLLINEN Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu TOIMINTA-AJATUS/PALV E LU KU VAU S Katu- ja viherlaitos vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, padon, torin, valaistuksen, liikenteen opastus - ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, pururatojen, jalkapallo- ja tenniskenttien, Talsoilan pesäpallo - ja jääkentän, venepaikkojen, talous- ja puistometsien seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Forssalaisuus on haluttu brändi. Hyödynnetään Forssan Tuodaan esille Forssan kansallisen kaupunkipuiston kansallista kaupunkipuistoa. status Forssan markkinoinnissa. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Laadukkaan asumisen ja moni- Edistetään eheää ja tiivistä Ympäristömme on laadukas, puolisen yritystoiminnan kaupunkirakennetta. viihtyisä ja monimuotoinen. mahdollistaja Puistot ja kadut ovat viihtyisiä, puhtaita ja turvallisia. Kevyenliikenteenväyläverkoston suunnittelu ja ongelma kohteiden poistaminen. Kevyen liikenteenväylän pullonsuut selvitetty, suunnitellaan kohteet ja toteutetaan. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Terve kuntatalous Katuvalaistuksen uusiminen Uusien katuvalaisimien määrä/ energiatehokkaammaksi ja Vanhojen valaisimien määrä vähemmän ylläpitoa vaativaan tekniikkaan. Omaisuuden hallinta Katurekisterin perustaminen Katurekisterin perustaminen omaisuudenhallintaa varten. Hyvinvoiva ja innovatiivinen Panostamme henkilöstön 4 koulutuspäivää / henkilö / henkilöstö. koulutukseen. vuosi. TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit /mittarit ja Vastuullisuus Rakennamme ympäristöämme Järkivihreät periaatteet, mm. kestävällä tavalla. materiaalien kierrätys ja pyrimme
Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet j a ttyötavat Tarjoamme kesätyöpaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja samalla ehkäisemme mm. syrjäytymistä. Arviointiknteerit /mittarit ja suunnittelemaan ja ennakoimaan tulevia hankkeita. 50 kpl 2 viikon kesätyöpaikkoja, 8 kpl / kumulatiiv. km / vuosi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kunnossapito ammattialakohtaisesti luokituksen ja standardien mukaan siten, että infra ja ympäristö on laadukasta ja kuntalaisten arjessa toimivaa. Olemassa olevien katujen ja asfalttien korjaus ja ylläpito. Sadevesijärjestelmien kunnossapito ja huolto. Talousmetsien hoito. Keskeneräisten puistoalueiden hoitoja rakentaminen. Forssan kansallisen kaupunkipuistoalueen kehittäminen. Panostemme henkilöstön koulutukseen aikaansaavan sallivan, innovatiivisen ja kannustavan ilmapiirin. Katurekisterin perustaminen. Siltojen uusiminen ja kunnostaminen. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Kansallinen kaupunkipuistostatus saatu Liikuntatoimesta on siirtynyt 2 henkilöä ja kalustoa niiden lisälaitteineen. Lisäksi Liikuntatoimesta siirtyy henkilö osa -aikaisesti (4 kk) Infrapalveluun. Aktiivista siirtyi vakituinen työntekijä Infrapalveluun. Talous- ja puistometsien hoitoja metsurin vakanssi siirtyy Infrapalveluun. Taloussuunnitelma 2016-2018 Konekaluston ja laitteiden uusiminen ja jatkuva kehittäminen. Siltojen korjaukset. Liikennevalojen päivitykset. Olemassa olevien katujen korjausten suunnittelu ja toteutus. Maakaatopaikan perustaminen. Riskianalyysi Talvikunnossapitokauden kuormittavuus henkilöstölle kalustolleja taloudelle riippuu sääolosuhteista. Todellinen katu- ja puisto-omaisuuden korjausvelka ei ole vielä kokonaan tiedossa. Yleisten teiden muuttuminen kaduiksi lisää kunnossapitokustannuksia ja korjausvelkaa hyvin nopeasti. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Toimiva ja tehokas kalusto parantaa tuottavuutta ja lisää työviihtyvyyttä. Investoinnit suunnitellaan pitemmän ajan tähtäimellä. Käyttötalouden hankinnatja suunnittelu. Katuomaisuuden digitointi ja hallinta sähköiseen järjestelmään.
Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kadut ja tiet m2 868 020 870 090 887 670 892 230 897 880 Jalkakäytävät m2 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 Kevyenliikenteen väylät m2 181 545 181 545 181 965 182 490 184 911 Puistot A-luokka ha 106 106 106 108 108 Puistot B-luokka ha 48 45 48 49 49 Puistot C-luokka ha 178 159 178 182 182 Puistot E-luokka ha 1 1 1 1 1 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 26 26 29 28 28 Vakinaiset, henkilötyövuodet 26 29 28 28 1 Määräaikaiset, henkilötyövuodet 4 4 4 4 Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet 1 1 2 2 Kuntouttava työtoiminta tai työkokeilu, ei työsuhteessa, kumul.lkm/vuosi 9 9 10 10 Kunnossapidettävät katualueet 76 698 76845 84 141 91 576 92 249 m2/hlö Tilat m2 2 321 2 321 2321 2321 2321
/I MÄÄRÄRAHAAT KATUPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot 162 873 173 750 94 450 Menot -1 869 015-1 977 190-2 024 220 Netto -1 706 142-1 803 440-1 929 770 TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot 162 873 173 750 94 450 Myyntituotot 40 190 0 0 Tuetja avustukset 2 047 0 0 Muut toimintatuotot 120 636 173 750 94 450 Vuokratuotot 25 338 31 000 31 000 Muut tuotot 95 298 142 750 63 450 Toimintakulut -1 869 015-1 977 190-2 024 220 Henkilöstökulut -874 472-916 660-907 150 Palkat ja palkkiot -582 208-614 980-601 460 Henkilösivukulut -292 264-301 680-305 690 Eläkekulut -265 084-267 180-267 710 Muut henkilösivukulut -27 180-34 500-37 980 Palvelujen ostot -418 803-354 870-419 710 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -417 308-533 650-523 500 Avustukset -42 974-45 000-45 000 Muut toimintakulut -115 458-127 010-128 860 Vuokrakulut -103 581-117 010-119 460 Muut kulut -11 877-10 000-9400 Toimintakate -1 706 142-1 803 440-1 929 770
MÄÄRÄRAHAT VIHERPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot 54169 44000 124700 Menot -2730545-772720 -1008740 Netto -2676376-728720 -884040 TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot 54 169 44 000 124 700 Myyntituotot 0 5 000 0 Tuet ja avustukset 13 859 0 4 000 Muut toimintatuotot 40 310 39 000 120 700 Vuokratuotot 16 958 16 200 16 900 Muut tuotot 23 352 22 800 103 800 Toimintakulut -2 730 545-772 720-1 008 740 Henkilöstökulut -396 437-470 180-630 440 Paikat ja palkkiot -320 108-377 990-505 380 Henkilösivukulut -76 329-92 190-125 060 Elakekuiut -61 272-70 990-93 150 Muut henkilösivukulut -15 057-21 200-31 910 Palvelujen ostot -2 172 702-157 650-182 220 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -105 377-85 280-111 230 Muut toimintakulut -56 029-59 610-84 850 Vuokrakulut -50 710-56 190-75 100 Muut kulut -5 319-3 420-9 750 Toimintakate -2 676 376-728 720-884 040
T OIM IALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHD YSK UNTAPA LVE LUT 540 PELASTUSPALVELUT Tekninen johtaja TOI M INTA-AJATUS /PALV ELU KUVAUS Pelastustoimilaissa ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin isännöimä Kanta -Hämeen pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Väestönsuojel ute htävät. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteeritmittarit ja TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Laadukkaan asumisen ja moni- puolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Korkea lähtövalmius ja nopea saavutettavuus ovat Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on 1 minuutti. lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoiminnan sijoittumiselle. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Korkea asukastyytyväisyys Paloasema ja pelastuslaitos Pelastuslaitoksen palvelut pysyvät osana Forssan säilyvät laadukkaina ja tuovat katukuvaa. kaupunkilaisille turvallisuuden tunnetta. TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat ArviointikriteeriUmittarit ja Toiminnan painopisteet talousarviovuonna
Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Taloussuunnitelma 2016-2018 Riskianalyysi Forssan kaupunki ei pysty suoraan vaikuttamaan pelastustoimen palveluihin ja kustannuksiin, koska palvelun tuottaja on osa Hämeenlinnan kaupungin organisaatiota. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Kaupunki esitti lausunnossa tavoitteen kustannusten säilymisestä vuoden 2015 tasolla. Mittarit ja tunnusluvut Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kum ulati ivinen. Ikm/vuosi Tilat m2 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018
15 MÄÄRÄ RAHAT PELASTUSPALVELUT TP 2014 TA2015 LTK 2016 Tulot 0 0 0 Menot -1 238 712-1 335 590-1 333 590 Netto -1 238 712-1 335 590-1 333 590 TP 2014 TA 2015 Toimintatuotot 0 0 LTK 2016 0 Toimintakulut -1 238 712-1 335 590-1 333 590 Henkilöstökulut -79 748-77 770-65 920 Palkat ja palkkiot 0 0 0 Henkilösivukulut -79 748-77 770-65 920 Eläkekulut -79 748-77 770-65 920 Palvelujen ostot -1 158 964-1 256 820-1 266 670 Aineet, tarvikkeetja tavarat 0-1 000-1 000 Toimintakate -1 238 712-1 335 590-1 333 590
/9 T OIM IALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHD YS KUN TAP AL VEL UT 570 TILAPALVELU Kiinteistöpäällikkö TOIM I NTA-AJATUS/PALV ELU KU VAUS Tilapalvelu vastaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämien tarpeellisten, tarkoituksenmukaisten ja terveellisten toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta kustannustehokkaasti. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Forssalaisuus tuttu brändi Kiinteistöjen ylläpito ja hoito Asiakaspalautteet sähköisessä toteutetaan "forssalaisella huoltokutsujärjestelmässä talkkarimallilla" TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ArviointikriteeriUmittarit ja Hyvä yleisilme ja terveellinen Välitön puuttuminen ilmeneviin Asioiden käsittelytarve ympäristö sisäilmaongelmiin sisäilmatyöryhmässä Historiallinen ympäristö Korjaukset tehdään kunnioittaen Organisaation sisäinen vanhaa rakennustapaa. konsultaatio TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja Hyvinvoiva ja innovatiivinen Avoin ja vuorovaikutteinen Kustannustehokkaiden henkilöstö henkilöstöpolitiikka työtapojen kehittäminen TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat ArviointikriteeriUmittarit ja Vastuullisuus Kiinteistö- ja Investointisuunnitelman palveluverkkoselvitys laatiminen pitkälle aikavälille Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
/7 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Palvelutuotannolta vapautuvien kiinteistöjen ja osakkeiden järkevä käyttö tai myynti. Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto koko laajuudessaan. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Axel Eskari aloitti toimintansa Kehräämöllä vuonna 2015. Faktian rakennusten kiinteistöhuolto siirtyy Forssan Ammatti-instituutin kiinteistöhuoltoon 1.1.2016. Taloussuunnitelma 2016-2018 Taloussuunnitelmaan 2016-2018 vaikuttaa oleellisesti palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtävät päätökset. Palvelutuotannosta vapautuvista kiinteistöistä tulee luopua, mikäli niitä ei pystytä järkevästi esim. vuokraamaan yleisillä markkinoilla. Riskianalyysi Palveluverkon optimointia koskevien päätösten lykkääntyminen. Palvelutuotannosta vapautuneitten tilojen realisointi, jotta turhat ylläpitokustannukset poistuvat. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Palveluverkkoa tiivistämällä tehostetaan kiinteistöjen käyttöä. Investoinnit toteutetaan tukeutuen palveluverkkoselvitykseen. Kiinteistöjen käytöstä tehtävä palveluverkkoselvityksestä aiheutuvat päätökset. Henkilöstön vähentäminen eläköitymisen kautta. Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Palvelutuotannon käytössä h-m2 70 244 71 181 68572 68572 67000 Kiinteistönhoitoala h-m2 114 583 116 146 114012 106485 100000 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 18 18 18 18 18 Vakinaiset, henkilötyövuodet 17 17 15 15 Määräaikaiset, henkilötyövuodet 1 1 1 1 Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet 2 2 2 Kuntouttava työtoiminta, ei 2 työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. Ikm/vuosi 1 Tilat m2 91 758 93 186 93186 91475 85000
l1 MÄÄRÄRAHAT TILAPALVELU TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot 9 655 894 9 816 610 9 860 280 Menot -6 190 190-6 461 290-6 210 980 Netto 3 465 704 3 355 320 3 649 300 TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot 9 655 894 9 816 610 9 860 280 Myyntituotot 833 138 777 030 755 550 Tuetja avustukset 6 267 4 000 5 000 Muut toimintatuotot 8 816 489 9 035 580 9 099 730 Vuokratuotot 8 712 292 8 874 580 9 052 030 Muut tuotot 104 197 161 000 47 700 Toimintakulut -6 190 190-6 461 290-6 210 980 Henkilöstökulut -921 491-978 730-963 810 Palkat ja palkkiot -670 428-718 040-721 720 Henkilösivukulut -251 063-260 690-242 090 Elakekulut -219 773-220 430-196 510 Muut henkilösivukulut -31 290-40 260-45 580 Palvelujen ostot -1 626 577-1 773 760-1 902 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 823 775-1 991 800-1 819 500 Muut toimintakulut -1 818 347-1 717 000-1 524 900 Vuokrakulut -1 652 206-1 575 500-1 516 100 Muut kulut -166 141-141 500-8 800 Toimintakate 3 465 704 3 355 320 3 649 300
/oj T OIM IALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHD YS KUN TAP AL VEL UT 610 MAAKAYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT Kaupunginarkkitehti TOI M INTA-AJATUS /PALV ELU KU VAUS Yleis-ja asemakaavoitus, kuntien yhteistyössä tehtävät strategiset tarkastelut sekä maankäytön suunnitteluun, alueiden käyttöön ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelu, kaavoitusneuvonta ja osallistuva suunnittelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden rakentamiseen sekä korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät lausunnot ja asiantuntijatoiminta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden inventoinnit, maisemalliset selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät. TALOUSARVIO 2016 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Forssalaisuus haluttu brändi Selkeät kestävät toimintaperi- Alueiden kehitys on ennakoiaatteet, Kehitetään korkeatasoi- tavissa. Tarjolla on erityyppisiä sia haluttavia asuinympäristöjä. asuinalueita. Monipuolinen lisäarvoa tuottava Yhteistyössä toimijoiden kanssa Tarjolla on erilaisia toimintaelinkeinorakenne. edesautetaan alueiden kestävää alueita. ja tehokasta kä ttöä. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja Ennakoiva ja joustava maan- Järkivihreiden toimintamallien Valmistelussa on osattu huokäytön suunnittelu. periaatteiden tarkentaminen mioida ympäristön laatuun ja hankekohtaisesti. kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Kaavojen ajantasaisuuden Kaavoissa huomioitu luonnon arviointi jatkuvaa toimintaa. monimuotoisuus. Huomioidaan kaavoissa, että Kaavan yhteydessä laaditut monimuotoinen viherympäristö lähiympäristöohjeet. on kaikkien saavutettavissa. Tarvittavat lahiympäristöohjeet tehdään kaavojen yhteydessä. Luonnon monimuotoisuuden hoito-ohjeet hankekohtaisesti. Historian hyödyntäminen Uusi sovitetaan huolella ympä- Uudet alueet ovat identiteetiltään ristöön. Tarvittavat inventoinnit. vahvoja. Historiallinen ympäristö Uudisrakentamisen, korjauksen säilyttää arvonsa ja se on huoohjaus ja ohjeet ja tarvittavat mioitu kaavoituksessa. kaavamerkinnät. Tarvittavat rakentamistapaohjeet on tehty kaavojen yhteydessä.
Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2016-2018 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteeritlmittarit ja Korkea asukastyytyväisyys Huomioidaan asukkaiden tarpeet Kaupungin asukkailla terveellikaavoituksessa. nen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Hyvinvoiva ja innovatiivinen Yhteistyökykyinen ja asiantunti- Toteutuneet työpalaverit ja henkilöstö juutta arvostava työilmapiiri. yhteistyöhankkeet. Tutustuminen muiden kuntien Vertaisverkosto olemassa. toimintatapoihin TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit /mittarit ja Vastuullisuus Järkivihreää maankäytön suun- Toimintamallia käytetään nittelun toimintamallia aktiivisesti. jatkokehitetään. Rohkeus Ennakkoluulottomasti ja vastuun- Tavoitteiden mukaan toteutuneet tuntoisesti haetaan erilaisten kaavat. vaihtoehtojen kautta ratkaisuja Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyön lisääminen maankäyttöpolitiikkaan, yritystoiminnan edellytyksiin ja asumiseen liittyvissä strategisesti merkittävissä asioissa. Keskustan ilmeen ja asumisen laajennussuuntien kaavoja viedään eteenpäin. Talousarvio (mahdolliset muutokset alempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Taloussuunnitelma 2016-2018 Riskianalyysi Erilaiset uudet kiireelliset hankkeet ja niihin liittyvä selvitystyö vaikuttaa sellaisten hankkeiden aikatauluihin, jotka on kaavoituskatsauksessa esitetty toteutettaviksi. Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi Asiantuntijalähtöisesti ja realistisesti asetetut kaavojen lähtökohdat sekä maankäytö ja rakennuslain pykälät huomioivat kaavoitusperiaatteet vievät kaavoja tehokkaasti eteenpäin. Kaikki mahdolliset
a1 selvitykset tehdään maankäytön suunnittelussa. Toimialojen välinen yhteistyö parantaa asiantuntemusta ja tehostaa toimintoja. Mittarit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl 25 14 11 11 11 Valmistuneet kaavat ja 6 6 6 6 6 suunnitelmat (kpl) Asiantuntijatehtävät 36 36 36 36 Inventoinnit 'a selvit ykset 23 5 5 5 5 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 3 3 3 3 3 Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, ku m ulati ivinen. Ikm/vuosi Tilat m2 95 95 95 95 95
aa MÄÄRÄRAHAT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot 12 300 10 000 10 000 Menot -273 947-290 340-290 300 Netto -261 647-280 340-280 300 TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot 12 300 10 000 10 000 Myyntituotot 210 0 0 Maksutuotot 15 10 000 10 000 Muut toimintatuotot 12 075 0 0 Muut tuotot 12 075 0 0 Toimintakulut -273 947-290 340-290 300 Henkilöstökulut -203 034-209 660-208 150 Palkat ja palkkiot -150 716-154 670-158 150 Henkilösivukulut -52 318-54 990-50 000 Eläkekulut -45 297-46 310-40 020 Muut henkilösivukulut -7 021-8 680-9 980 Palvelujen ostot -55 824-63 070-64 260 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 889-3 830-3 830 Muut toimintakulut -13 200-13 780-14 060 Vuokrakulut -13 200-13 280-13 560 Muut kulut 0-500 -500 Toimintakate -261 647-280 340-280 300
a 3 MÄÄRÄ RAHAT PALVELU YHTEENSÄ (500,510,520,540,570,610) TP2014 TA 2015 LTK 2016 Tulot Menot Netto 10 832 079-13 375 631-2 543 552 11 032 920-11918920 -886 000 10844660-11 881 500-1 036 840 PALVELU YHTEENÄSÄ TP 2014 TA 2015 LTK 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot 10 832 079 880 922 84 466 22 173 9 844 518 9 246 326 598 192 11 032 920 792 030 109 000 4 000 10 127 890 9 416 340 711 550 10844660 758 050 80 000 9 000 9 997 610 9602660 394 950 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut -13 375 631-3 159 060-2 209 356-949 704-848 212-101 492-5752311 -2 370 288-42 974-2 050 998-1 854 004-196 994-11 918 920-3 352 070-2 362 330-989 740-857 250-132 490-3 915 330-2 640 060-45 000-1 966 460-1 793 590-172 870-11 881 500-3 414 880-2 435 080-979 800-826 090-153 710-4 146 070-2 472 160-45 000-1 803 390-1 758 740-44 650 Toimintakate -2 543 552-886 000-1 036 840