Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion muutosehdotus perustuu tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen. Perusturvan palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 657.000 ja toimintakulujen ylitysennuste on -4.813.800, jolloin toimintakatteen muutos on -4.156.800. Suurin osa arvioidusta ylityksestä kohdistuu vanhusten- ja vammaisten ja eritysryhmien asumispalveluihin, lastensuojeluun ja henkilöstökuluihin. Terveydenhuollon palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 153.000 ja toimintakulujen -1.634.500, jolloin toimintakatteen muutos on 1.481.500. Suurin osa arvioidusta ylityksestä muodostuu päivystys- ja terveyspalvelujen ostoista asiakkaille ja muiden kuntien laskuttamista kiireellisistä hoidoista. Avain- ja palveluprosesseittain talousarviomuutokset ovat seuraavat: Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen toimintatuottoihin ennustetaan alitusta - 413.000. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän -1.428.500. Toimintakatteen muutos on -1.841.500. Vanhusten palveluohjauksen toimintakulut alittuvat 1.600.800, vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon ylittyvät -1.622.600 ja vanhusten hoivapalveluiden kulut ylittyvät -1.406.700. Ylitys muodostuu vammaispalveluissa asiakaspalvelujen ostoista ja kehitysvammahuollon päivätoiminnan ostoista. Vanhusten hoivapalvelujen ylitys muodostuu Servican käyttäjäpalvelujen ostoista, kotihoidon leasing-autojen lisääntyneestä tarpeesta, kotihoidon asiakkaiden apteekkien koneellisen lääkkeenjaon kustannuksista sekä henkilöstömenojen lisäyksestä. Lapsiperhepalvelut Toimintatuottoihin ennustetaan vähennystä -130 000, joka muodostuu Siilinjärven kunnan perhekriisiyksikön ostojen vähennyksestä. Toimintakulut ylittyvät -2.100.000. Toimintakatteen muutos on 2.230.000.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 2 (2) Ylitys muodostuu avo- ja laitoshuollon ostopalveluista, joita ei ole ollut mahdollista tuottaa omana toimintana. Asiakasmäärä ja palvelutarpeiden laajuus on lisännyt ostettavien avohuollon tukitoimien käyttöä. Avohuollon tukitoimien käytöllä on ehkäisty ympärivuorokautisten palvelujen tarpeen kasvua. Aikuissosiaalipalvelut Toimintatuotot ylittyvät talousarvion ennusteen mukaan 210 000. Toimintakulut ylittyvät -1.765.300. Toimintakatteen muutos on -555.300. Toimintatuottojen muutos koostuu Kuopio-pilotti- hankkeen avustuksen vähennyksestä -300.000, työllistämistuen 90.000 vähennyksestä, pakolaisten toimeentulon 300.000 toimintatuottojen ja toimeentulotuen 800.000 valtionosuuden lisäyksestä ja erityisasumispalvelujen 300.000 maksutuottojen lisäyksestä. Toimintakulujen ylitykset muodostuvat Kuopiopilotti-hankkeen toimintakulujen vähennyksestä 400 000, kesätyöllistämisja työllistämismäärärahojen vähennyksestä 634.700, työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäyksestä -500 000 sekä erityisasumispalvelujen ostopalvelujen - 2.300.000 lisäyksestä. Perusturvan tukipalvelut Perusturvan toimintatuottojen- ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Johdon tukipalvelut Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan -10.000. Toimintakulut alittuvat 480.000. Toimintakatteen muutos on 470 000. Toimintatuottojen alitus muodostuu hankkeitten tuloutuksien vähenemisestä. Toimintakulujen alitus johtuu osaksi siitä, että henkilöstömäärärahoja on jäänyt säästöön (vapaaehtoisten lomarahavapaat ja palkattomat lomat sekä sijaistamattomat virkavapaudet). Myös palvelujen ostoista on pystytty säästämään. Avohoidonpalvelut Avohoidon toimintatuotot ylittyvät 381.000. Toimintakulut lisääntyvät - 940.500. Toimintakatteen muutos on -559.500. Toimintatuottojen ylitys koostuu kuntoutuspalvelujen hankerahoituksesta ja hammashuollon maksutuottojen lisäyksestä. Toimintakulujen ylitys koostuu yhteispäivystyksen palvelujen ostoista - 90.000 ja laboratoriokustannusten ylityksestä -700.000. Kuntoutuksen tarvikkeissa ja hoitotarvikejakelussa on hyväksytyt yhtenäiset jakelukäytännöt ja kriteerit, joten tarvikeostoylitykset -150.000 tulevat palvelutarpeen lisääntymisestä. Vuokrien ennakoitu ylitys on -110.000. Luottotappiota avohoidossa ennustetaan toteutuvan -100.000 kuluvan vuoden aikana. Avohoidon ja sairaalapalveluiden sisällä on tehty henkilöstösiirtoja (mm. tekstinkäsittelijät), joiden osalta vastaanottopalvelujen henkilöstökustannuksista syntyy säästöä 264.000. Kuntoutuksen henkilöstömenoihin syntyy ylitystä - 54.500 hankerahoituksella palkatun henkilöstön osalta.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 3 (3) Sairaalapalvelut Toimintatuottojen vähennystä tulee ennusteen mukaan olemaan -228.000,. Toimintakulkuja lisätään -694.000. Toimintakatteen muutos on -922.000. Henkilöstökuluihin lisätään vastaanottopalvelujen ja sairaalapalveluiden välillä tehtyjen henkilöstösiirtojen johdosta -264.000. Asiakaspalvelujen ostoissa tulee ylitystä -360.000 kiireellisten hoitojen korvauksista muissa kunnissa (THL 58 ) sekä palveluiden ostoissa ultraääni- ja tähystystutkimusten jonojen purkamisesta johtuen -60.000. Luottotappioiden ylitykseksi ennustetaan -10.000. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tammi-syyskuun toteuman perusteella toimintatuotot ja kulut toteutuvat budjetoidun mukaisina. Terveyspalveluiden tukipalvelut Toimintatuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan tammi-elokuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella sairaanhoitopiirin ennakoidaan pysyvän talousarviossa lukuun ottamatta vammaispalvelulain mukaista potilasvakuutusmaksua, joka tullee ennakkotiedon mukaan ylittymään useita miljoonia euroja. Tarkkaa summaa ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, minkä johdosta lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee esityksen valtuustolle tarvittavasta talousarviomuutoksesta, mikäli potilasvakuutusmaksun suuruus selviää ennen valtuuston kokousta Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittyvät, niin ylitys katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla. Isäntäkuntapalvelut / Maaningan perusturva ja terveydenhuolto Maaningan perusturvan toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 568.000 ja terveydenhuollon toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maaningan perusturvan toimintakulujen ylitykseksi ennustetaan 914.000 ja terveydenhuollon toimintakulujen ylitykseksi -217.000. Toimintakulujen ylitys on yhteensä -1.131.000, jolloin Maaningan isäntäkuntapalveluiden toimintakatteen muutos on -563.000, joka tullaan tasaamaan ja laskuttamaan Maaningalta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen ylitys muodostuu lähinnä kuopiolaisten potilaiden hoidosta Maaningan vuodeosastoilla.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 4 (4) Maaningan perusturvan toimintakulujen ylitys muodostuu lapsiperhepalveluiden, sosiaalityön ja erityisasumispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista - 755.000, omaishoidontukikulujen ja toimeentulotukikulujen lisäyksistä - 58.700. Lisäksi henkilöstökulut ovat lisääntyneet -100.300 vanhuspalveluissa ja lapsiperhepalveluissa. Maaningan terveydenhuollon toimintakulujen ylitys muodostuu palveluiden ja tarvikkeiden ostojen ylityksestä -167.000 sekä henkilöstömenojen ylityksestä -50.000. Vuoden 2014 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen seuraava: Perusturvan palvelualue + TA- MU2014 Toimintatuotot 30.886.876 657.000 31.546.876 Toimintakulut - 170.192.215-4.813.800-175.006.015 Toimintakate - 139.302.339-4.156.800-143.459.139 Terveydenhuollon palvelualue + TA- MU2014 Toimintatuotot 13.033.634 153.000 13.186.634 Toimintakulut -221.973.973-1.634.723-223.608.696 Toimintakate -208.940.339-1.481.723-210.422.062 Tuusniemen perusterveydenhuolto + TAMU2014 Toimintatuotot 3.295.000 0 3.295.000 Toimintakulut -3.295.000 0 3.295.000 Toimintakate 0 0 0 Maaningan perusturva ja terveydenhuolto + TAMU2014 Toimintatuotot 8.018.247 568.000 9.149.247 Toimintakulut -8.018.247-1.131.000-9.149.247 Toimintakate 0-563.000 0 Vaikutusten arviointi Valmistelija Jari Saarinen puh. 044 718 6301 Arja Kekoni puh. 044 718 6117
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 5 (5) Mari Annika Antikainen puh. 044 718 6401 Virpi Lempinen puh. 044 7183122 Terttu Ruotsalainen puh. 044 7183100 Markku Tervahauta puh. 017 18 2791 Heimo Viinamäki puh. 044 7172970 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti: Perusturvan palvelualue: - toimintatuottoja lisätään + 657.000 - toimintakuluja lisätään - 4.813.800 - toimintakatteen muutos on - 4.156.800. Terveydenhuollon palvelualue: - toimintatuottoja lisätään + 153.000 - toimintakuluja lisätään - 1.634.500 - toimintakatteen muutos on - 1.481.500 Isäntäkuntapalvelut/Maaningan perusturva ja terveydenhuolto: - toimintatuottoja lisätään + 568.000 - toimintakuluja lisätään - 1.131.000 - toimintakatteen muutos on - 563.000 Erikoissairaanhoidon osalta lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee esityksen valtuustolle tarvittavasta talousarviomuutoksesta, mikäli potilasvakuutusmaksun suuruus selviää ennen valtuuston kokousta. Päätös Kokouksessa jaettiin lautakunnan jäsenille korjattu ja täydennetty esittelyteksti, joka otettiin pöytäkirjaan. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 6 (6)