Kouvolan kaupunki Käyttösuunnitelma 2017 Kaupunginhallitus 21.2.2017
KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Toiminnanohjaus Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja Konsernipalvelujen palveluketjuun eli toiminnanohjaukseen kuuluu demokratiakustannukset, hallinto- ja viestintä, talous ja omistajuus, henkilöstöpalvelut, tietohallinto, strategia ja kehittäminen sekä elinvoima, joka sisältää elinkeinopalvelut, maaseudun kehittämisen, viljelijätuki- ja lomituspalvelut sekä 1.1.2017 alkaen tilapalvelut. 1. Strateginen palvelutuotantosopimus Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiatavoite Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Yrittäjyyden edistäminen, osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen, alueen sijainnin hyödyntäminen Merkittävimmät riskit Markkinointi ei vaikuta uudisrakentamiseen tai muuttoihin. Yritysten kehittämis- ja perustamishalukkuus hiipuu. Matkakeskushanke viivästyy. Mittarit Yritysten nettoperustanta suhteessa yrityskantaan (%) Nykyarvo 2,60 Tavoitearvo 3,10 Työllisyysaste (%) Nykyarvo 64,50 Tavoitearvo 65,50 Väestömuutos (%) Nykyarvo -0,70 Tavoitearvo -0,20 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Digitalisaatio toiminnan ja palvelujen kehittämisessä Strategiatavoite Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Merkittävimmät riskit Digiryhmän muutosviestintä ei onnistu. Johto (viranhaltijat ja luottamushenkilöt) ei riittävästi sitoudu resursoimaan digitalisoitumista. Mittarit Uudet digitaaliset palvelut Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 5,00 1
Kouvolan kaupungille uusi toimintamalli (maakuntauudistus) Merkittävimmät riskit Peruskunnan ja maakunnan välinen työnjako ja sopimukset epäedullisia Kouvolalle. Luottamuskulttuuri peruskunnan ja maakunnan välillä. Tehtävien päällekkäisyys ei poistu. Ei saavuteta taloudellisia säästöjä. Mittarit Toteutumisaste (%) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 50,00 Palvelumalli 2030:n jalkauttaminen Merkittävimmät riskit Palvelumallia ei ymmärretä. Alueiden väliset ristiriidat. Verkostoituminen ei onnistu. Mittarit Kokeilujen määrä (kpl) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 2,00 Mukanaolevien toimijoiden määrä aluekeskuksessa (kpl) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 20,00 Käytettävissä olevat (k-m2) Nykyarvo 511 435,00 Tavoitearvo 509 000,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhteensovittaminen Merkittävimmät riskit Tietojärjestelmät ja tiedon hallinta jäävät puutteellisiksi. Mittarit Kypsyystaso (tasot 1-5) Nykyarvo 2,00 Tavoitearvo 3,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategialähtöisen osaamisen johtamisen kehittäminen Strategiatavoite Vastuullinen ja osallistava johtaminen Merkittävimmät riskit Johto ja esimiehet eivät sitoudu mallin luomiseen. Samanaikaisesti valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus sitoo liikaa resursseja. Sympan HR-järjestelmän käyttöönotto osaamisen johtamisen osalta ei toteudu suunnitellusti. Mittarit Kehityskeskustelujen kattavuus (%) (Sympa) Nykyarvo Tavoitearvo 50,00 2
Toimintakatteen kasvu saadaan pysäytettyä Merkittävimmät riskit Palvelumallityö epäonnistuu Mittarit Nettoinvestointitaso Nykyarvo 23,40 Tavoitearvo 43,70 Toimintakatteen muutosprosentti Nykyarvo 1,20 Tavoitearvo -1,20 Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen Merkittävimmät riskit Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Muut kaupungin toimenpiteet ja päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Työkyvyttömyyden kustannukset kasvavat. Mittarit Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo 19,00 Tavoitearvo 18,50 Maaseutulautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2017 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Eheä kaupunkirakenne Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen Merkittävimmät riskit Liittyjien sitoutuminen, rahoitus Mittarit Toteutuminen (%) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 100,00 3
2. Talous Käyttötalous yhteensä KONSERNIPALVELUT TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 5 934 501 5 934 501 MAKSUTUOTOT 502 000 502 000 TUET JA AVUSTUKSET 1 761 000 1 761 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 59 078 170 59 078 170 TOIMINTATUOTOT 67 275 671 67 275 671 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 400 000 400 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 400 000 400 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -12 994 692-12 994 692 PALKAT JA PALKKIOT -9 921 930-9 921 930 HENKILÖSIVUKULUT -3 072 762-3 072 762 ELÄKEKULUT -2 608 488-2 608 488 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -464 274-464 274 PALVELUJEN OSTOT -40 145 917-40 145 917 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11 131 450-11 131 450 AVUSTUKSET -4 483 000-4 483 000 MUUT TOIMINTAKULUT -8 749 214-8 749 214 TOIMINTAKULUT -77 504 273-77 504 273 TOIMINTAKATE -9 828 602-9 828 602 Investoinnit yhteensä KONSERNIPALVELUT TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA Rakennukset/Korvausinvestoinnit yhteensä Menot -9 250 000-9 373 000 Tulot 1 400 000 1 523 000 Netto -7 850 000-7 850 000 UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä Menot -1 674 000-1 674 000 Tulot 0 0 Netto -1 674 000-1 674 000 UI / Rakennukset yhteensä Menot -7 100 000-7 100 000 Tulot 0 0 Netto -7 100 000-7 100 000 UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä Menot -200 000-200 000 Tulot 0 0 Netto -200 000-200 000 TOIMIALA YHTEENSÄ Menot -18 224 000-18 347 000 Tulot 1 400 000 1 523 000 Netto -16 824 000-16 824 000 4
Aineettomien hyödykkeiden tietokoneohjelmistot ovat tietohallinnon koko kaupunkia koskevia toiminnan kehittämistä tukevia ICT-ratkaisuja. Sijoituksiin on varattu kaupunginhallituksen käyttöön osakkeiden ostoon. Näitä tehdään kunnan toiminnan edistäviin sijoituksiin esimerkiksi yhteisöihin, jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kunnan tehtäviin liittyviä päämääriä. Tilapalvelut toteuttaa kaupungin rakennusinvestoinnit, joita on sekä korvaus- että uusinvestointeja. 3. Palvelutuotannon tiedot Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuosina 217,93 213,87 212,28 201,69 192,02 KÄYTTÖTALOUS PALVELUITTAIN Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Demokratia Hallintojohtaja vs. Kristiina Sihvonen Talous DEMOKRATIA TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 300 000 300 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 TOIMINTATUOTOT 300 000 300 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 149 343-1 149 343 PALKAT JA PALKKIOT -1 026 374-1 026 374 HENKILÖSIVUKULUT -122 969-122 969 ELÄKEKULUT -95 759-95 759 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -27 210-27 210 PALVELUJEN OSTOT -3 796 069-3 796 069 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -22 600-22 600 AVUSTUKSET -35 000-35 000 MUUT TOIMINTAKULUT -133 102-133 102 TOIMINTAKULUT -5 136 114-5 136 114 TOIMINTAKATE -4 836 114-4 836 114 5
Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Talous ja omistajaohjaus Talous- ja rahoitusjohtaja vs. Hellevi Kunnas Talous TALOUS- JA OMISTAJAOHJAUS TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 130 000 130 000 TOIMINTATUOTOT 130 000 130 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -595 286-595 286 PALKAT JA PALKKIOT -449 006-449 006 HENKILÖSIVUKULUT -146 280-146 280 ELÄKEKULUT -124 459-124 459 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -21 821-21 821 PALVELUJEN OSTOT -171 250-171 250 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 500-2 500 MUUT TOIMINTAKULUT -222 215-222 215 TOIMINTAKULUT -991 251-991 251 TOIMINTAKATE -861 251-861 251 Investoinnit KONSERNIPALVELUT TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä Menot -200 000-200 000 Tulot 0 0 Netto -200 000-200 000 Toimenpiteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Mittarit: Toimintakatteen kasvu saadaan pysäytettyä Palvelumallityö epäonnistuu Toimintakatteen muutosprosentti Nettoinvestointitaso Palvelurakenteen uudelleen arviointi 6
Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Hallinto ja viestintä Hallintojohtaja vs. Kristiina Sihvonen Talous HALLINTO JA VIESTINTÄ TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 376 094 376 094 TUET JA AVUSTUKSET 12 000 12 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 577 000 577 000 TOIMINTATUOTOT 965 094 965 094 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 718 425-1 718 425 PALKAT JA PALKKIOT -1 195 056-1 195 056 HENKILÖSIVUKULUT -523 369-523 369 ELÄKEKULUT -465 290-465 290 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -58 079-58 079 PALVELUJEN OSTOT -663 080-663 080 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -79 050-79 050 AVUSTUKSET -423 000-423 000 MUUT TOIMINTAKULUT -560 929-560 929 TOIMINTAKULUT -3 444 484-3 444 484 TOIMINTAKATE -2 479 390-2 479 390 Toimenpiteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Kouvolan kaupungille uusi toimintamalli (maakuntauudistus) Peruskunnan ja maakunnan välinen työnjako ja sopimukset epäedullisia Kouvolalle. Luottamuskulttuuri peruskunnan ja maakunnan välillä. Tehtävien päällekkäisyys ei poistu. Ei saavuteta taloudellisia säästöjä. Mittarit: Toteutumisaste (%) Hankintatoimen ohjauksen ja tehokkuuden parantaminen Kaupungin johtamisjärjestelmän arviointi ja uudistaminen Rajapintojen kehittäminen kunnan ja maakunnan välillä Strategialähtöisen kehittämisen toimintamallin luominen Uusien työtapojen ja -muotojen käyttöönotto 7
Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Henkilöstö Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Talous HENKILÖSTÖ TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 1 384 000 1 384 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 TOIMINTATUOTOT 1 384 000 1 384 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 661 445-1 661 445 PALKAT JA PALKKIOT -1 312 840-1 312 840 HENKILÖSIVUKULUT -348 605-348 605 ELÄKEKULUT -284 801-284 801 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -63 804-63 804 PALVELUJEN OSTOT -3 650 820-3 650 820 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -93 500-93 500 MUUT TOIMINTAKULUT -131 076-131 076 TOIMINTAKULUT -5 536 841-5 536 841 TOIMINTAKATE -4 152 841-4 152 841 Toimenpiteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Mittarit: Strategialähtöisen osaamisen johtamisen kehittäminen Johto ja esimiehet eivät sitoudu mallin luomiseen. Samanaikaisesti valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus sitoo liikaa resursseja. Sympan HR-järjestelmän käyttöönotto osaamisen johtamisen osalta ei toteudu suunniteltusti. Kehityskeskustelujen kattavuus (%) (Sympa) Osaamisen johtamisen mallin sekä kehityskeskustelu- ja koulutushakemusprosessin rakentaminen Sympan HR-järjestelmään Mittarit: Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Muut kaupungin toimenpiteet ja päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Työkyvyttömyyden kustannukset kasvavat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Ainon terveysjohtamisen järjestelmän jatkuvaan palveluun siirtyminen ja toiminnan kehittäminen (esim. raportointi). Hyvä työ GO-turvallisuusvalmennusten jatkaminen. Ikäohjelman laadinnan käynnistäminen. Työkyvyn toimintamallin käytön tehostaminen. Uusille urille -valmennushankkeen aloittaminen. 8
Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Tietohallinto Tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen Talous TIETOHALLINTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 30 000 30 000 TOIMINTATUOTOT 30 000 30 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -348 418-348 418 PALKAT JA PALKKIOT -284 858-284 858 HENKILÖSIVUKULUT -63 560-63 560 ELÄKEKULUT -49 716-49 716 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -13 844-13 844 PALVELUJEN OSTOT -636 290-636 290 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 500-1 500 MUUT TOIMINTAKULUT -38 054-38 054 TOIMINTAKULUT -1 024 262-1 024 262 TOIMINTAKATE -994 262-994 262 Investoinnit TIETOHALLINTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä Menot -1 674 000-1 674 000 Tulot 0 0 Netto -1 674 000-1 674 000 Painopistealue Kuvaus Investointi 1 000 euroa Digitalisaation edistäminen ja Sähköisen asioinnin laajentaminen (Sharepoint, sujuvat 390 kansalliset ratkaisut työprosessit, CRM) Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen sekä 38 päiväkotimobiili earkisto/kanta-laajennukset 199 Kontti-extranetin uudistaminen, verkkosivujen kehittäminen 72 Toiminnan ohjaus ja tiedolla johtaminen Yhteentoimivan avoimen datan hyödyntäminen 35 HR-järjestelmä 250 Taloushallinnon palvelujen ja järjestelmien uudistaminen 445 Käyttövaltuushallinta 230 Tiedolla johtaminen 195 Toiminnan kehittäminen Muse EKG käyttöönotto 50 Effica-uudistukset /Lääkitys 98 YHTEENSÄ 2 002 9
Toimenpiteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Mittarit: Digitalisaatio toiminnan ja palvelujen kehittämisessä Digiryhmän muutosviestintä ei onnistu. Johto (viranhaltijat ja luottamushenkilöt) ei riittävästi sitoudu resursoimaan digitalisoitumista. Uudet digitaaliset palvelut Hallinnon digitalisointi Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Johdon työpöydän käyttöönoton laajennus. Käyttäjäoikeuksien ja -valtuuksien hallinnan IdM-järjestelmän käytön laajentaminen sekä kertakirjautumisen ja korttikirjautumisen kehittäminen Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ja tiedonhallintajärjestelmän (TOJ) suunnittelu ja toteutus Tietohallinto Toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhteensovittaminen Mittarit: Kypsyystaso Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset suunnitelmassa kuvatussa laajuudessa Kouvolan kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen suunnitelma 10
Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Strategia ja kehittäminen Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula Talous STRATEGIA JA KEHITTÄMINEN TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -786 276-786 276 PALKAT JA PALKKIOT -479 176-479 176 HENKILÖSIVUKULUT -307 100-307 100 ELÄKEKULUT -283 812-283 812 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -23 288-23 288 PALVELUJEN OSTOT -7 292 090-7 292 090 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 400-2 400 AVUSTUKSET 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -91 439-91 439 TOIMINTAKULUT -8 172 205-8 172 205 TOIMINTAKATE -8 172 205-8 172 205 Toimenpiteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Palvelumalli 2030:n jalkauttaminen Palvelumallia ei ymmärretä. Alueiden väliset ristiriidat. Verkostoituminen ei onnistu. Käytettävissä olevat (k-m2) Mittarit: Mukanaolevien toimijoiden määrä aluekeskuksessa (kpl) Kokeilujen määrä (kpl) Aluekeskuskokeilut (pilotointi) yhdessä, kahdessa kohteessa Aluetoiminnassa käyttöön otettavan teknologian testaus 11
Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, maaseutulautakunta Elinvoima Kehitysjohtaja Harri Kivelä Talous 1950 ELINVOIMA TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 5 528 407 5 528 407 MAKSUTUOTOT 502 000 502 000 TUET JA AVUSTUKSET 65 000 65 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 TOIMINTATUOTOT 6 095 407 6 095 407 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -5 809 367-5 809 367 PALKAT JA PALKKIOT -4 443 588-4 443 588 HENKILÖSIVUKULUT -1 365 779-1 365 779 ELÄKEKULUT -1 145 078-1 145 078 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -220 701-220 701 PALVELUJEN OSTOT -3 067 281-3 067 281 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -47 500-47 500 AVUSTUKSET -4 025 000-4 025 000 MUUT TOIMINTAKULUT -88 599-88 599 TOIMINTAKULUT -13 037 747-13 037 747 TOIMINTAKATE -6 942 340-6 942 340 Toimenpiteet Elinkeinopalvelut (Elinkeinojaosto) Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Mittarit: Yrittäjyyden edistäminen, osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen, alueen sijainnin hyödyntäminen Markkinointi ei vaikuta uudisrakentamiseen tai muuttoihin. Yritysten kehittämis- ja perustamishalukkuus hiipuu. Matkakeskushanke viivästyy. Väestömuutos (%) Työllisyysaste (%) Yritysten nettoperustanta suhteessa yrityskantaan (%) Elinvoimaohjelman/Hauska kaupunki -teeman toteuttaminen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa Kärkihankkeiden toteuttaminen sekä elinvoimaohjelmaa tukeva palvelusopimus Kinnon kanssa Sijaintitekijöitä ja logistisia valmiuksia korostava verkostoituminen ja yhteishankkeisiin osallistuminen sekä markkinointi Tehostettu asumisen markkinointi ja kytkentä Asuntomessut 2019-projektiin 12
Toimenpiteet/maaseutulautakunta Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne Maaseutupalvelut Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen Liittyjien sitoutuminen, rahoitus Mittarit: Toteutuminen (%) Laajakaistahankkeen tukeminen 3. rakennusvaiheen käynnistymiseksi Toteutuminen (%) Nykyarvo: 0,00 Tavoitearvo: 100,00 13
Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Tilapalvelut Toimitilajohtaja Timo Oksanen Talous 1960 TILAPALVELUT TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 58 371 170 58 371 170 TOIMINTATUOTOT 58 371 170 58 371 170 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 400 000 400 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 400 000 400 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -926 132-926 132 PALKAT JA PALKKIOT -731 032-731 032 HENKILÖSIVUKULUT -195 100-195 100 ELÄKEKULUT -159 573-159 573 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -35 527-35 527 PALVELUJEN OSTOT -20 869 037-20 869 037 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10 882 400-10 882 400 MUUT TOIMINTAKULUT -7 483 800-7 483 800 TOIMINTAKULUT -40 161 369-40 161 369 TOIMINTAKATE 18 609 801 18 609 801 Investoinnit TILAPALVELUT TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA KI / Rakennukset Menot -9 250 000-9 373 000 Tulot 1 400 000 1 523 000 Netto -7 850 000-7 850 000 UI / Rakennukset Menot -7 100 000-7 100 000 Tulot 0 0 Netto -7 100 000-7 100 000 Tilapalvelut yhteensä Menot -16 350 000-16 473 000 Tulot 1 400 000 1 523 000 Netto -14 950 000-14 950 000 14
Toimenpiteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Mittarit: Palvelumalli 2030:n jalkauttaminen Palvelumallia ei ymmärretä. Alueiden väliset ristiriidat. Verkostoituminen ei onnistu. Käytettävissä olevat (k-m2) Mukanaolevien toimijoiden määrä aluekeskuksessa (kpl) Kokeilujen määrä (kpl) Tilojen käytön tehostaminen 15
Investoinnit 1960 RAKENNUTTAMINEN KUST.ARVIO INV. 2017 TS 2018 TS 2019 Korvausinvestoinnit 111 KI / Rakennukset 9098 Valkealakoti Menot -5 450 000-4 150 000 0 0 Tulot 1 400 000 1 400 000 0 0 Netto -4 050 000-2 750 000 0 0 Ink.-Anjala kouluratk. 9100 suun. Menot -300 000-300 000 0 0 9107 Utumäen päiväkoti Menot -1 300 000-1 300 000 0 0 9108 Jokelan päiväkoti Menot 0 0-500 000 0 9109 Vuokkolan päiväkoti Menot -300 000-300 000 0 0 9110 Brankkari Menot -1 100 000-100 000-1 000 000 0 9112 Pääkirjasto Menot 0 0 0-5 000 000 Keskustan uimahalli 9113 palv.taso Menot -9 100 000-100 000-2 000 000-7 000 000 Tulot 800 000 0 200 000 600 000 Netto -8 300 000-100 000-1 800 000-6 400 000 9510 Pieninvestoinnit, KI Menot -12 000 000-3 123 000-3 000 000-3 000 000 Tulot 0 123 000 0 0 Netto -12 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 111 KI / Rakennukset yhteensä Menot -29 550 000-9 373 000-6 500 000-15 000 000 Tulot 2 200 000 1 523 000 200 000 600 000 Netto -27 350 000-7 850 000-6 300 000-14 400 000 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. Kuusankosken urheilukenttä 9250 Menot -630 000 0-630 000 0 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä Menot -630 000 0-630 000 0 Tulot 0 0 0 0 Netto -630 000 0-630 000 0 Korvausinvestoinnit yhteensä Menot -30 180 000-9 373 000-7 130 000-15 000 000 Tulot 2 200 000 1 523 000 200 000 600 000 Netto -27 980 000-7 850 000-6 930 000-14 400 000 Uusinvestoinnit 311 UI / Rakennukset 9210 Yhteislyseon laajennus Menot -5 800 000-4 300 000 0 0 9211 Sarkolan koulu Menot -10 300 000-300 000-6 000 000-4 000 000 9212 Valkealan yhtenäiskoulu Menot -13 000 000-2 500 000-6 000 000-4 500 000 16
311 UI / Rakennukset yhteensä Menot -29 100 000-7 100 000-12 000 000-8 500 000 Tulot 0 0 0 0 Netto -29 100 000-7 100 000-12 000 000-8 500 000 YHTEENSÄ Menot -59 280 000-16 473 000-19 130 000-23 500 000 Tulot 2 200 000 1 523 000 200 000 600 000 Netto -57 080 000-14 950 000-18 930 000-22 900 000 Pieninvestointien käyttösuunnitelma, hyväksytty kaupunginhallituksessa 30.1.2017 22 Kohde Kp Tili Ry TA 2017 9510 Pieninvestoinnit, KI 1960 9100 Jokelan päiväkoti 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 50 000 9101 Killingin päiväkoti 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 50 000 9102 Tehtaanmäen koulu ent. asuntol 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 50 000 9103 Valkealan lukio 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9104 Haanojan kirjasto 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9105 Korian urheilukenttä 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 50 000 9106 Myllykosken urheilukeskus 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 100 000 9106 Myllykosken urheilukeskus 1960 1130 51 RAHOITUSOSUUDET VALTIOLTA -20 000 9107 Utti-halli 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 50 000 9108 Valkealan Harjunmäen tykkilatu 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9109 Jaalan vanhainkoti 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 40 000 9110 Kouvolan keskuskeittiö 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 70 000 9111 Korian koulu 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 90 000 9111 Korian koulu 1960 1130 51 RAHOITUSOSUUDET VALTIOLTA -30 000 9112 Jaalan koulu 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 108 000 9112 Jaalan koulu 1960 1130 51 RAHOITUSOSUUDET VALTIOLTA -38 000 9112 Jaalan koulu 1960 1130 59 RAHOITUSOSUUDET MUILTA -35 000 9113 Lautaro lähiliikuntapaikka 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9114 Korian pururata 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 35 000 9115 Nauhan reitti 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9116 Eskolanmäen-Pappikallion reitt 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9117 Voikkaan pallokenttä 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 35 000 9118 Aik.psykiatrian pkl, Marjoniem 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 50 000 9119 Hovi-oikeustalo 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 90 000 9120 Kansalaisopisto/kuntotalo 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 250 000 9121 Kansalaisopisto Naukion sauna 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9122 Kouvolan teatteri 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 80 000 9124 Kouvolan pesäpallokenttä 1960 1150 34 RAKENNUTTAMINEN 40 000 9125 Vaskirinteen palvelukeskus 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9135 Urheilupuiston koulu 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 120 000 9139 Elokujan päiväkoti 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 40 000 9150 Mäkikylän palvelukeskus 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 75 000 17
9159 Marjoniemen varikko 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 140 000 9172 Kaunisnurmen palvelukeskus 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 100 000 9180 Pääkirjasto 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 40 000 9190 Kouvolan jäähalli 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 130 000 9191 Mansikka-ahon liikuntahalli 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 250 000 9192 Kuusankoskitalo 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 150 000 9193 Voikkaan ala-aste 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 50 000 9194 Inkeroisten yhteiskoulu 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 90 000 9195 Kuusankosken lukio 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 30 000 9205 Sairaalakoulu, Sairaalankuja 6 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 100 000 9206 Naukion koulu 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 90 000 9208 Tekniikka- ja ympäristötalo 1960 1115 34 RAKENNUTTAMINEN 90 000 9217 Kuusankosken jäähalli 1960 1150 34 RAKENNUTTAMINEN 90 000 9237 Käyrälammen uimaranta, Kouvola 1960 1130 34 RAKENNUTTAMINEN 60 000 3 000 000 18