LOHJAN KAUPUNKI HYVINVOINTI-TOIMIALA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2018 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 21.9.
SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN SITOVAT TAVOITTEET 2018...1 1.1 Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue...1 2 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET...2 2.1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät...2 2.1.2 Talousarvion perustelut...2 2.1.3 Rakenteelliset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018...2 2.1.4 Tasapainotus-/Sopeuttamistoimenpiteet ja niiden vaikutukset...3 2.1.5 Henkilöstömuutokset...3 2.1.6 Merkittävät investoinnit...3 2.1.7 Suunnittelukauden 2019-2020 kehittämissuunnitelmat...4 3 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN TULOSLASKELMAT...5 3.1 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta yhteensä...5 3.1.1 Alle kouluikäisten peruspalvelut...6 3.1.2 Kouluikäisten peruspalvelut...6 3.1.3 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut...7 3.1.4 Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen johto...7 3.2 Hyvinvointi-toimiala yhteensä (tiedoksi)...8
1 1 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN SITOVAT TAVOITTEET 2018 1.1 Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue Talousarviotavoitteet Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Vastuuhenkilö t Tasapainoin en talous Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Etsitään uusia toimintatapoja lasten ja nuorten syrjäytymisestä ehkäisevään työhön. Lastensuojel uun ja korjaaviin toimenpiteisi in käytetty euromäärä. Määräraha n vähennys Merja Kuusimurto Hyvät peruspalvelut Asiakaskokemuk sen parantaminen Kehitetään palveluohjausta ja perhekeskusmaista toimintatapaa asiakaslähtöiseen suuntaan. Kehitetään alueryhmien toimijoiden yhteistyötä ja prosesseja. Osallistetaan asukkaat / asiakkaat palveluiden kehittämiseen ja arvioimiseen. Asiakastyyty väisyys Toteutetaa n budjetin sisällä Merja Kuusimurto Toimiva tietoyhteisku nta Digitalisaation hyödyntäminen Jo käytössä olevien järjestelmien käyttöä lisätään uusia otetaan käyttöön. Digitaalisten palveluiden käyttö. Määräraha n lisäys Merja Kuusimurto
2 2 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET 2.1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella toiminnan tehtävänä on kasvun ja oppimisen edistäminen. Tavoitteena on tukea sujuvaa arkea tarjoamalla tarvittavaa tukea oikea-aikaisesti asiakkaan tarpeisiin vastaten. Vuonna 2018 varhaiskasvatuksen, perhekeskuksen ja nuorisokeskuksen palveluohjausta kehitetään edelleen asiakaslähtöiseen suuntaan. Digitaalisaatiota kehitetään ja some:n käyttöä lisätään ja osallistetaan asukkaat/asiakkaat palveluiden kehittämiseen sekä arvioimiseen. Toimintaa siirretään ennalta ehkäisevään toimintaan ja lasten sekä nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön etsitään uusia toimintatapoja. Vuonna aloittaneiden alueryhmien toimintaa kehitetään toimijoiden yhteistyöprosesseja syventämällä. 2.1.2 Talousarvion perustelut Lohjan lapsimäärät ovat lähteneet laskuun, joka näkyy tällä alle kouluikäisten palveluyksikössä; ikäluokkien pieneneminen alkaa nyt 0-5 vuoden ikäisistä lapsista ja näkyy siis neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa parin vuoden kuluttua. Pienenevien ikäluokkien vuoksi varhaiskasvatuksessa on seurattu päivähoidon todellista tarvetta ja jätetty määräaikaisia tehtäviä täyttämättä. Vuonna 2018 sekä päivähoito- että kouluverkkoa tarkastellaan lapsi- ja oppilasmäärien mukaisiksi. Perusopetuksen tuntijakomuutoksesta johtuva englannin kielen lisäys vaikuttaa tulevien vuosien kustannuksiin. Perhekeskuksissa on ollut kaksi lahjoitusvaroin palkattua vakanssia. Nyt, kun tämä rahoitus ei enää ole mahdollinen, ovat perheohjaajien tehtävät siirtymässä kunnan talousarvion menoihin. Lastensuojelun menoihin pyritään saamaan säästöjä siirtymällä edelleen laitospalveluista kevyempiin palveluihin. 2.1.3 Rakenteelliset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018 Palvelualueen lapsimäärän vähenemisestä johtuvia palvelutarpeen sopeuttamisia on jo tehty vuoden aikana ja vuonna 2018 tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Koko alle kouluikäisten palveluyksikön palveluverkkoa tarkastellaan lapsimäärään suhteutettuna. Hallituksen kaavailut varhaiskasvatuksen yhden ikäluokan maksuttomasta päivähoidosta tehdään luultavimmin vuoden 2018 aikana, ja tarvittaessa aloitetaan valmistautuminen siihen. Tämä tarkoittaa käytännössä asian huomioimista tilaverkossa ja henkilöstön määrissä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskevat vuoden 2018 alusta. Alennukset kohdistuvat matalimpiin maksuluokkiin. Maksutuottojen lasku on arviolta noin 500 0000 euroa vuositasolla. Opetustoimen osalta kouluverkkoa tarkastellaan kuten päiväkotejakin; koulupuolella oppilasmäärien väheneminen näkyy varhaiskasvatukseen nähden vuoden, parin viiveellä. Oppilashuollon tarpeen kasvaminen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet vaativat kehittämistä ja toimintakulttuurin muutosta. Me-koulu Järnefeltin alueella kehittää ja pilotoi näihin uusia toimintatapoja ajatuksena hyväksi ja vaikuttavaksi havaittujen tapojen skaalaaminen jatkossa koko kaupungin alueelle. Ojamon perhetukikeskuksen yhteydessä oleva tukiasunto soveltuu yksittäisen nuoren itsenäistymisvaiheen asunnoksi. Tukikeskus tarvitsee perheiden kriisin ajaksi asumiseen
3 soveltuvaa tukiasuntoa. Jaksona aikana perhetukikeskus järjestää tarvittavan tuen. Tällä menetelmällä pystytään ennaltaehkäisevällä työllä kuntouttamaan perhe siten, että esim. sijoituksilta vältyttäisiin. 2.1.4 Tasapainotus-/Sopeuttamistoimenpiteet ja niiden vaikutukset Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen käyttö on ollut laskussa, osittain pienten lasten määrän laskun vuoksi. Tämän vuoden käytöstä laskettu 200.000 euron vähennys ei tule vaikuttamaan asiakkaiden tukiin. Niksulan päiväkoti on kaupungin vuokratilassa, ja sen vuokrasopimus päättyy vuoden 2018 lopussa. Toiminnan kannalta on järkevämpää lopettaa toiminta elokuun alussa, jolloin lapset ja henkilöstö sijoitetaan kaupungin vapaana oleviin paikkoihin ja vakansseihin. Kustannusvaikutus 5 kuukauden alajata on 182.000 euroa. Siirtymisen lastensuojelun laitospalveluista kevyempiin palveluihin on mahdollistaa 400.000 euron säästön. Nummen lukion lakkauttamisessa on menossa viimeinen vaihe, jolloin säästö syksyltä 2018 on 62.000 euroa. Ikkalan ja Karstun koulun lakkauttamiset syyskauden kauden 2018 alusta säästävät palkkakustannuksista 92.500 euroa. 2.1.5 Henkilöstömuutokset Kolme perhepäivähoitajan tehtävää lakkautetaan laskevien lapsimäärien vuoksi samoin kuin päiväkodin yksi ryhmäperhepäivähoitajan ja kolme lastenhoitajan tehtävää. Niksulan päiväkodin 10 tehtävää lakkautetaan 1.8.2018 alkaen. Antin Auringon vuorohoitoa antavan ryhmäperhepäiväkodin siirtyessä Moision päiväkodin vuororyhmään siirtyi henkilöstöstä päiväkotiin kolme ryhmäperhepäivähoitajaa. Päiväkodin henkilöstöasetuksen mukaisesti tehtävät muutetaan lastentarhanopettajan tehtäviksi 1.8.2018 alkaen. Yksi lastantarhanopettajan tehtävä muutetaan erityislastentarhanopettajan tehtäväksi. Tehtävään sisällytetään maahanmuuttajien varhaiskasvatusasiat. Karstun ja Ikkalan koulujen lakkaamisessa lakkaa 3 opettajan virkaa 1.8.2018. Perhekeskuksissa perheohjaajan vakanssi ja vastaavan ohjaajan vakanssi ovat olleet vuosia palkattuna lahjoitusvaroilla. Vakanssien palkkamäärärahat siirtyvät kaupungin talousarvion menoiksi. 2.1.6 Merkittävät investoinnit Nummen yhtenäiskoulun toimintavarustus 800.000 ; Mäntynummen yhtenäiskoulun toimintavarustuksen uusiminen 100.000 ; Teknisen työn luokkien työturvallisuus 50.000 Tieto- ja viestintätekniikka 250.000 Opetuksen toimintavarustus 330.000 Varhaiskasvatuksen toimintavarustus 125.000 Neuvoloiden toimintavarustus 10.000 Sammatin nuorisotilan kalusteet 15.000 Mäntynummen nuorisotilan väistötilan / remontoidun tilan kalusteet 20.000 Nuorisotyöpaja: o Palvelubussin muokkaaminen käyttötarkoituksen mukaiseksi, nelipistenosturi autoverstaalle + muut teknisen tilan ajanmukaiset laitteet ja kalusteet o yhteensä 85.000
4 Esiopetus; luontoesiopetuksen kota 30.000 2.1.7 Suunnittelukauden 2019-2020 kehittämissuunnitelmat Suunnittelukaudella valmistaudutaan sote:n ja maakuntauudistuksen tuomiin haasteisiin. Yhteisiä prosesseja sosiaali- ja terveystoimen kanssa vahvistetaan kuntaan jäävien palveluiden laadun varmentamiseksi. Henkilöstön osaamista lisätään vastaamaan muutosten edellyttämää osaamista. Palveluverkkoa tarkastellaan väestömäärien ja toiminnallisuuden pohjalta.
5 3 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN TULOSLASKELMAT 3.1 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta yhteensä 500 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LAUTAKUNTA ulkoiset (12.9.) TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MYYNTITUOTOT 3 936 826 MAKSUTUOTOT 3 897 394 TUET JA AVUSTUKSET 298 819 MUUT 56 316 3 642 440-7,5 3 690 980-5,3 154 630-48,3 56 450 0,2 8 189 355 7 544 500-7,9 HENKILÖSTÖKULUT -56 272 476 PALKAT JA PALKKIOT -45 013 203 HENKILÖSIVUKULUT -11 259 273 ELÄKEKULUT -8 962 392 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 296 881 PALVELUJEN OSTOT -11 095 572 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 952 589 AVUSTUKSET -4 772 073 MUUT -1 037 869-56 617 489 0,6-45 585 616 1,3-11 031 873-2,0-8 710 753-2,8-2 321 120 1,1-11 085 920-0,1-2 024 076 3,7-4 980 032 4,4-1 193 029 14,9-75 130 579-75 900 546 1,0 TOIMINTAKATE -66 941 224-68 356 046 2,1
6 3.1.1 Alle kouluikäisten peruspalvelut 5000 ALLE KOULUIKÄISTEN PERUSPALVELUT Ulkoiset (12.9.) TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MYYNTITUOTOT 69 512 MAKSUTUOTOT 2 929 000 TUET JA AVUSTUKSET 8 951 MUUT 1 714 13 600-80,4 2 773 600-5,3 3 009 177 2 787 200-7,4 HENKILÖSTÖKULUT -17 921 831 PALKAT JA PALKKIOT -14 182 267 HENKILÖSIVUKULUT -3 739 564 ELÄKEKULUT -3 014 329 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -725 235 PALVELUJEN OSTOT -700 426 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -239 244 AVUSTUKSET -4 560 400 MUUT -275 803-18 063 744 0,8-14 385 396 1,4-3 678 348-1,6-2 947 248-2,2-731 100 0,8-631 119-9,9-260 487 8,9-4 745 800 4,1-256 499-7,0-23 697 704-23 957 649 1,1 TOIMINTAKATE -20 688 527-21 170 449 2,3 3.1.2 Kouluikäisten peruspalvelut 5100 KOULUIKAISTEN PERUSPALVELUT TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MYYNTITUOTOT 3 766 493 MAKSUTUOTOT 391 539 TUET JA AVUSTUKSET 197 701 MUUT 51 389 3 519 710-6,6 361 380-7,7 42 340-17,6 4 407 122 3 923 430-11,0 HENKILÖSTÖKULUT -33 117 928 PALKAT JA PALKKIOT -26 752 705 HENKILÖSIVUKULUT -6 365 223 ELÄKEKULUT -4 999 704 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 365 519 PALVELUJEN OSTOT -2 540 781 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 629 110 AVUSTUKSET -5 733 MUUT -513 529-33 610 874 1,5-27 302 690 2,1-6 308 184-0,9-4 916 374-1,7-1 391 810 1,9-2 419 157-4,8-1 655 609 1,6-4 466-22,1-740 340 44,2-37 807 081-38 430 446 1,6 TOIMINTAKATE -33 399 959-34 507 016 3,3
7 3.1.3 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut 5200 LASTEN NUORTEN SOS JA ERIT.PALVELUT TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MYYNTITUOTOT 100 821 MAKSUTUOTOT 576 855 TUET JA AVUSTUKSET 92 167 MUUT 118 109 130 8,2 556 000-3,6 154 630 67,8 14 110 ###### 769 961 833 870 8,3 HENKILÖSTÖKULUT -4 361 597 PALKAT JA PALKKIOT -3 487 573 HENKILÖSIVUKULUT -874 024 ELÄKEKULUT -697 495 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -176 529 PALVELUJEN OSTOT -7 736 722 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -71 211 AVUSTUKSET -205 940 MUUT -217 211-4 200 068-3,7-3 411 740-2,2-788 328-9,8-614 798-11,9-173 530-1,7-8 035 644 3,9-100 980 41,8-229 766 11,6-196 190-9,7-12 592 681-12 762 648 1,3 TOIMINTAKATE -11 822 720-11 928 778 0,9 3.1.4 Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen johto 5300 LASTEN NUORTEN PALVELUAL JOHTO TA+MUUT. Pohjalaskelma 2018 MUUT 3 095 3 095 HENKILÖSTÖKULUT -871 120 PALKAT JA PALKKIOT -590 658 HENKILÖSIVUKULUT -280 462 ELÄKEKULUT -250 864 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -29 598 PALVELUJEN OSTOT -117 643 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -13 024 MUUT -31 326-742 803-14,7-485 790-17,8-257 013-8,4-232 333-7,4-24 680-16,6-7 000-46,3-1 033 113-749 803-27,4 TOIMINTAKATE -1 030 018-749 803-27,2
8 3.2 Hyvinvointi-toimiala yhteensä (tiedoksi) 50 HYVINVOINTI TP 2016 TA+MUUT. Pohjalaskel ma 2018 MYYNTITUOTOT 0 6 784 968 6 606 255-2,6 MAKSUTUOTOT 0 14 036 801 14 184 565 1,1 TUET JA AVUSTUKSET 0 2 215 710 2 501 409 12,9 MUUT 0 2 218 183 1 982 529-10,6 0 25 255 662 25 274 758 0,1 HENKILÖSTÖKULUT 0-96 231 383-96 384 744 0,2 PALKAT JA PALKKIOT 0-74 807 455-75 296 699 0,7 HENKILÖSIVUKULUT 0-21 423 928-21 088 045-1,6 ELÄKEKULUT 0-17 607 642-17 248 245-2,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0-3 816 286-3 839 800 0,6 PALVELUJEN OSTOT 0-102 467 356-104 412 631 1,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-5 026 468-5 354 905 6,5 AVUSTUKSET 0-9 406 316-9 598 582 2,0 MUUT 0-3 547 345-3 921 809 10,6 0-216 678 868-219 672 671 1,4 TOIMINTAKATE 0-191 423 206-194 397 913 1,6