LOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS DOLOR 2014 EST Mahdollinen alaotsikko
HUS-Desiko Puhtaasti potilaan parhaaksi HUS-Desiko liikelaitos tuottaa asiakaslähtöisiä korkean hygieniatason tilojen puhtaanapito- ja muita laitoshuoltopalveluja, välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittaa valmiita desinfioituja tai steriloituja välinepakkauksia. Liikelaitos osallistuu infektioiden torjuntatyöhön vaikuttavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa edistäen potilaan hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta. HUS-Desiko vastaa sterilointipalvelujen tuottamisesta ja sterilointiprosessin turvallisuudesta. Liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, taseyksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien terveystoimen ja suun terveydenhuollon yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat. 2
HUS-Desikon toimitusjohtaja Tuula Karhumäki: Vuoden 2014 aikana etsittiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa palveluita, jotka vastaisivat mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa. Meilahden tornisairaalaan kehitettiin vuodeosastojen potilashuoneiden laitoshuollon täyttöpalvelua ja Meilahden leikkausosastolla pilotoitiin hoitologistikko-toimintamalli. Sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrauspalvelu oli Suomessakin ensimmäinen laatuaan. HUS-Desikolaiset tekivät vuoden aikana joustavasti ja taidokkaasti laitos-ja välinehuoltotehtäviä. Desikolaiset onnistuivat hyvin, vaikka kaikkia tavoitteita ei saavutettu. HUS-Desikossa on toteutettu pitkäjänteisesti kulujen hallintaa ja prosessien kehittämistä etenkin henkilöstökulujen osalta. Tilikauden ylijäämä annettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan asiakkaille. Asiakashyvitysten jälkeen liikelaitoksen tilikauden tulokseksi muodostui 11 091,79 euroa. Kehittämistyötä yhteistyössä asiakkaan kanssa Kehittämishankkeista hoitologistiikkahanke ja sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrauspalvelu Meilahden tornisairaalaan ja Lastensairaalan uudisrakennuksen suunnittelu etenivät vuoden aikana suunnitellusti. Tornisairaalaa palvelevaa sairaalasänkyjen huoltoyksikköön hankittiin ensimmäiset sähkökäyttöiset sairaalasängyt. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunniteltiin ja kuvattiin toimintamalli sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrausmalliksi. Hoitologistiikan uudenlaisella työnjaolla ja organisoinnilla siirrettiin väline- ja tarvikelogistisia tehtäviä välinehuoltajille ja näin vapautettiin terveydenhuollon ammattihenkilöstö tukitehtävistä varsinaiseen hoitotyöhön. Toimintamalli pilotointiin Operatiivisen tulosyksikön Meilahden leikkausosastolla. Hankkeelle asetetut kaikki tavoitteet saavutettiin: hoitohenkilökunnan tukipalveluihin käytetty aika väheni, varastojen kustannukset alenivat ja tavaravirtojen ja varastotilojen hallinta sekä asiakastyytyväisyys paranivat. Yhteiskunnallista vastuuta kannettiin nuorisotakuuna työllistämällä ja solmimalla oppisopimuksia 16-29 vuotiaille sekä työtilauksin PosiVire Oy:n kanssa yht. 27 henkilötyövuotta. Valtakunnallinen välinehuoltoalan perustutkintokokeiluun osallistuttiin tarjoamalla opiskeluympäristöjä yhä nuoremmille opiskelijoille. HUS-Desikossa tärkeitä ovat: asiakastyytyväisyys, työn korkea laatu, halu kehittyä työssä ja hyvä työilmapiiri HUS-Desikon laitos- ja välinehuollon toiminnan kehittäminen ja synergiaetujen hyödyntäminen näkyy kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvuna. Liikelaitoksen toiminnan kannalta tätä kehitystyötä tukevia toimenpiteitä tulee tulevaisuudessakin edistää osana potilasturvallisuuden ylläpitämistä. Asiakkaat antoivat arvosta palautetta Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää palveluidemme laatua. Asiakkaidemme tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja toiveiden huomiointi on kehittämisemme lähtökohta sekä laitos- että välinehuollossa. HUS-Desikon asiakaskartoitus, joka kohdennettiin asiakkaidemme lisäksi myös henkilöstöllemme, toteutettiin syyskuun alussa. Kartoituksen tuloksista saimme arvokasta tietoa toimintamme tueksi. Lämmin kiitos kyselyyn vastanneille asiakkaillemme ja henkilöstöllemme. Tulokset osoittavat, että asiakkaillamme ja henkilöstöllämme on yhteisenä tavoitteena potilasturvallisuuden varmistaminen. HUS-Desiko voi parhaiten tukea ja edistää potilaan hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta laadukkailla palveluilla, osaavalla henkilöstöllä sekä toimivalla asiakasyhteistyöllä. Oli ilahduttava huomata, että asiakkaat luottavat HUS-Desikon palveluihin ja vastaajien mielestä potilasturvallisuus ei ole uhattuna. HUS-Desikon merkittävä rooli infektioiden torjuntatyössä tulee säilyä tulevaisuudessakin yhtenä potilasturvallisuutta varmistavana tekijänä. Jotta hyvä palvelutaso voidaan säilyttää ja toimintaa kehittää edelleen, valitsimme lähitulevaisuuden kehittämiskohteiksemme kyselyn tulosten perusteella sisäisen laadun tarkkailun kehittämisen, omavalvonnan lisäämisen, työntekijöiden perehdytys- ja sijaisjärjestelmän kehittämisen, vuorovaikutuksen lisäämisen asiakkaiden kanssa ja palveluesimiesten ja ohjaajien tehtävien kehittämisen. Lisäksi lisäämme informaatiota ja kehitämme viestintää henkilöstöpuutostilanteissa. www.hus.fi /desiko 3
Uusia jäsenkunta-asiakkaita HUS-Desiko on pitkäjänteisesti rakentanut yhteistyösuhteita pääkaupunkiseudun ja erva-alueen kuntiin ja vastaanottanut merkittäviä liikkeenluovutuksia. HUS- Desiko sai vuoden aikana uusia jäsenkunta-asiakkaita, mikä näkyi erityisesti välinehuoltokeskusten tuotantovolyymien ja myynnin kasvuna. Kokonaisuutena HUS-Desikon jäsenkuntamyynti kasvoi 20,6 % ja välinehuoltokeskuksissa 28,2 %. Lisääntyneen jäsenkuntayhteistyön myötä välinehuollon tuotantokapasiteettia saatiin tehokkaampaan käyttöön, mikä mahdollistaa jäsenkuntien investointitarpeen pienenemisen ja päällekkäisyyksien poistamisen. Välinehuollon selvitystyötä tehtiin erva -välinehuollon edustajien kanssa. Selvityksen tuloksena todettiin, että ensisijaisesti kuntien pienet välinehuollot on tarkoituksenmukaista yhdistää jo olemassa oleviin suurempiin välinehuoltoyksiköihin ja seuraavassa vaiheessa arvioida yhteisen keskusvälinehuollon perustamisen tarvetta. Selvitystyötä jatketaan ensi vuonna. Liikelaitos on alan suurimpia osaajia ja se on kyennyt tuottamaan HUS:n asiakkaiden lisäksi lisäarvoa jäsenkunnilleen vapauttamalla hoitohenkilöstöä hoitotyöhön välinehuoltopalveluissa sekä järjestämään laitoshuoltopalvelut kilpailukykyisesti yhdenmukaisen toiminnan, mitoitusten ja kilpailutettujen hankintojen ansiosta. Sairaalainfektioiden torjuntatyö HUS-Desiko varautui kansallisesti sairaalainfektioiden torjuntatyöhön erilaisin varotoimin, kuten valmistautumalla infektiopotilaiden kuljetukseen ja eristykseen tarkoitettujen eristysyksiköiden desinfektioon. Moniresistenttien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen osallistuttiin riittävillä laitoshygieniapalveluilla, laadukkaalla välinehuollon yhteisesti järjestetyllä toiminnalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla leikkausosastojen välinehuollon lähipalvelut turvaten. Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus, työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä työtä. Ensi vuonna panostamme palveluidemme, tuotteidemme ja henkilöstömme kehittämiseen niin, että voimme tuottaa asiakkaille heidän tarvitsemiaan palvelukokonaisuuksia. Kehittämistyötä tehdään yhdessä avoimin mielin. Tavoitteena on tehdä lähtemätön vaikutus laadukkailla tuotteilla ja palveluilla. Uudet palvelukonseptit inspiroivat meitä kaikkia ottamaan HUS-Desikon kaikki voimavarat käyttöön. Haluan kiittää kaikkia omistajia, asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä, jotka ovat innostaneet meitä toimintamme kehittämisessä ja motivoineet sen käytännön toteuttamisessa. Tuula Karhumäki HUS-Desikon toimitusjohtaja 4
www.hus.fi 5
HENKILÖSTÖN OSAAMISTA KEHITETTIIN KOULUTUS EDISTI HENKILÖSTÖN SAATAVUUTTA Tärkeimmät osaamisen kehittämisalueet olivat laitoshygienia, infektioiden ennaltaehkäisy, hoitovälineiden puhdistus, desinfiointi, pakkaaminen ja sterilointi sekä kannustava ja vuorovaikutteinen esimiestyö. Vakinaistaminen sitoutti HUS-Desikon tarvitsemaa koulutettua henkilöstöä oli saatavilla välinehuoltoon. Sen sijaan laitoshuollossa koulutettua henkilöstöä oli käytettävissä vähemmän. Vakituisen henkilöstön määrää lisättiin varautuen asiakkaan toiminnan laajentumiseen Meilahden tornisairaalan avautuessa ja muihin kysynnän muutoksiin. HUS-Desikolla oli käytössä HUS:n rekrytointijärjestelmä ja täyttölupamenettely. Oppilaitosyhteistyö helpotti eläköitymisen vaikutuksia ja rekrytointia. Henkilöstön vakinaistaminen sitoutti henkilöstöä ja toi alan osaamista organisaatioon. Henkilöstökulut alitettiin eri keinoin Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,7 %. Alitukseen päästiin hyvällä työvuorosuunnittelulla, resurssien optimoinnilla, prosesseja kehittämällä ja toimintaa asiakkaan muutoksiin sopeuttamalla yhteistyötä tiivistäen. Vuokratyövoimaa ei käytetty. PosiVire Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Esimiestyötä tuettiin Erityisesti laitoshuollossa kelpoisen henkilöstön saatavuus ja riittävyys oli kehittynyt hyvään suuntaan oppisopimuskoulutuksella, jonka piirissä oli 187 henkilöä ja nuo- risotakuun piirissä oli 23. Välinehuollossa opiskelijaharjoittelijoita oli 186 henkilöä. Johtamis- ja esimiestyötä tuettiin kehittämällä esimiesten kannustavaa ja vuorovaikutteista johtamista ja asiakaspalvelua. Jaksamisen tukea esimiestyössä tehostettiin vertaistuella. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia oman työn ja työolosuhteiden kehittämiseen lisättiin ottamalla käyttöön osallistava TOB:n menetelmä. Yhteistyötä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa lisättiin säännöllisillä tapaamisilla. Perehdytykseen panostettiin järjestelmällisesti ja perehdytyksen sisältöä kehitettiin. Työsuojelussa ennakoiva ote Työturvallisuuden edistämiseksi palvelualueiden työsuojeluparit tekivät työturvallisuuskierroksia 86 kpl tavoitteen ollessa 90 kpl. Kierrosten työturvallisuusindeksi 92 % oli edelleen hyvällä tasolla ja lähes sama kuin edellisenä vuonna. HUS-riskeihin tehtiin 291 kpl työssä sattunutta tapaturmailmoitusta (361 kpl v. 2013) ja 72 kpl työmatkalla sattunutta tapaturmailmoitusta (v. 2013 106 kpl). Kaatuminen ja liukastuminen olivat selkeästi yleisin syy työmatkatapaturmissa. Sähköinen riskien arviointi tehtiin kahdeksassa kohteessa ja työpaikkakäyntejä tehtiin työterveyshuollon kanssa yhteensä seitsemän kappaletta. Työhyvinvointia mitattiin työolobarometrilla HUS-Desiko liikelaitoksen työolobarometrikyselyyn vastasi 872 desikolaista, joka oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työolobarometrin tulokset olivat edellisvuoden tasolla tai parantuneet joissakin mitattavissa osioissa. Kokonaisuudessaan indeksit olivat lähellä HUS:n keskiarvoa ja joiltakin osin yli HUS:n keskiarvon. Tasa-arvo-ohjelmaa ja HUS:n kieliohjelmaa toteutettiin ohjeiden mukaisesti. 1 714 OSAAJAA laitoshuoltajia 1 294 välinehuoltajia 401 muuta henkllöstöä 19 6
TÄRKEINTÄ POTILASTURVALLISUUS HUS-DESIKON PALVELUT ENSIARVOISEN TÄRKEITÄ Asiakastyytyväisyyttä mitattiin ensimmäistä kertaa verkkoanalyysimenetelmällä. Tulokset osoittivat asiakkailla ja desikolaisilla olevan yhteinen päämäärä: potilasturvallisuus. Vuorovaikutuksen, viestinnän lisääminen ja jatkuvan laadun ja saatavuuden varmistaminen ovat osa turvallisen hoitoympäristön ylläpitämistä. Palvelutuotanto laajeni HUS-Desiko sai uusia jäsenkunta-asiakkaita, mikä näkyi erityisesti välinehuoltokeskusten tuotantovolyymien ja myynnin kasvuna. Lisääntyneen jäsenkuntayhteistyön myötä välinehuollon tuotantokapasiteettia saatiin tehokkaampaan käyttöön, mikä mahdollistaa jäsenkuntien investointitarpeen pienenemisen ja päällekkäisyyksien poistamisen. Tiivistä erva-yhteistyötä Välinehuollon selvitystyötä tehtiin erva -välinehuollon edustajien kanssa. Selvityksen tuloksena todettiin, että ensisijaisesti kuntien pienet välinehuollot on tarkoituksenmukaista yhdistää jo olemassa oleviin suurempiin välinehuoltoyksiköihin ja seuraavassa vaiheessa arvioida yhteisen keskusvälinehuollon perustamisen tarvetta. Asiakkaat tyytyväisiä Laitos- ja välinehuoltopalvelut tuotettiin palvelulupausten mukaisesti. Asiakkaiden tyytyväisyys parani edellisen vuoden vastaavaan kuukausikyselyyn verrattuna. Laitoshuollossa tavoite 3,9 saavutettiin ja välinehuollossa tavoite 4,0 ylitettiin keskiarvon ollessa 4,3. Verkkoanalyysimenetelmään perustuvassa asiakaskyselyssä 60,9 % (N= 229) oli tyytyväisiä saamiinsa laitos- ja välinehuoltopalveluihin. Asiantuntemukselle kysyntää Kuluvana vuonna laitos- ja välinehuollon asiantuntijapalveluja annettiin Espoon sairaalan ja HUSLABin uudisrakennuksen tilojen ja pintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kuluvan vuoden aikana päätettiin tuottaa laitoshuoltopalvelut Espoon sairaalalle vuonna 2016. HUS-Desiko varautui kansallisesti sairaalainfektioiden torjuntatyöhön erilaisin varotoimin, kuten valmistautumalla infektiopotilaiden kuljetukseen ja eristykseen tarkoitettujen eristysyksiköiden desinfektioon. www.hus.fi /desiko 7
TARJOLLE UUDENLAISIA PALVELUMUOTOJA PALVELUISTA LISÄARVOA ASIAKKAALLE Muuttuvassa toimintaympäristössä prosessien jatkuva kehittäminen on tärkeää. Vuoden aikana HUS- Desikon palveluja kehitettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Uusia kehittämishankkeita Kehittämishankkeista hoitologistiikkahanke ja sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrauspalvelu sekä Meilahden tornisairaalaan ja Lastensairaalan uudisrakennuksen suunnittelu etenivät vuoden aikana suunnitellusti. Hoitologistiikan uudenlaisella työnjaolla ja organisoinnilla, siirrettiin väline- ja tarvikelogistisia tehtäviä välinehuoltajille ja näin vapautettiin terveydenhuollon ammattihenkilöstö tukitehtävistä hoitotyöhön. Toimintamalli pilotointiin Operatiivisen tulosyksikön Meilahden leikkausosastolla. Asiakasyhteistyötä Hankkeelle asetetut kaikki tavoitteet saavutettiin: hoitohenkilökunnan tukipalveluihin käyttämä aika väheni, varastojen kustannukset alenivat ja tavaravirtojen ja varastotilojen hallinta sekä asiakastyytyväisyys paranivat. Yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa erityisesti työnjakokysymyksissä kehitettiin hyvällä menestyksellä mm. Meilahden hoitologistiikkahankkeessa. Tornisairaalaa palvelevaan sairaalasänkyjen huoltoyksikköön hankittiin ensimmäiset sähkökäyttöiset sairaalasängyt. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunniteltiin ja kuvattiin toimintamalli sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrausmalliksi. Runsaasti rakennushankkeita HUS-Desiko osallistui Meilahden tornisairaalan ja Jorvin päivystysrakennuksen toiminnan suunnitteluun ja muuttoaikataulujen valmisteluun sekä toteutukseen. Jorvin sairaalan uuteen päivystysrakennukseen sijoittuvan välinehuoltokeskuksen laitehankinnat ja asennukset, toimintatapakuvaukset ja asiakaspalvelusuunnittelu etenivät aikataulun mukaisesti. Osaamisen kehittämistä HUS-Desiko on erikoissairaanhoidon tapaan huolehtinut erva -alueen koulutustehtävästä väline- ja laitoshuollon osalta. Vuosittaiset jäsenkuntien ja erva -alueen yhteiset koulutukset pidettiin toimintakaudella. HUS-Desiko osallistui Opetusministeriön käynnistämään välinehuoltoalan perustutkintokokeiluun tarjoamalla työssäoppimispaikkoja ja tutkintotilaisuuksien työympäristöjä. Lisäksi liikelaitos on osallistunut laitoshuollon näyttötutkintojen perusteiden kehittämistyöhön. 8
Laitoshuoltopalvelut asiakkaan yksikössä 12 639 pkt Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 16 243 kpl Välinehuoltopalvelu asiakkaan yksikössä 2 674 pkt Välinepakkaukset (tuotteet) 2 033 870 kpl /desiko 9 www.hus.fi 9
TALOUDEN TASAPAINOTUS KANNATTI TULOS PARANI JÄLLEEN HUS-Desikossa on toteutettu pitkäjänteistä kulujen hallintaa etenkin henkilöstökulujen osalta. Tasapainottavien toimenpiteiden ja lisääntyneen palvelutuotannon johdosta tilikauden tulos parani hieman edellisen vuoden tasosta. Liikelaitoksen tilikauden operatiivinen tulos oli 1 448 000 euroa ylijäämäinen (v. 2013 1 322 000) ja asiakaspalautuksia HUS-Desiko sai 89 000 euroa. Tilikauden ylijäämä luovutettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan. Asiakashyvitysten jälkeen HUS- Desikon tilikauden tulokseksi muodostui 11 091,79 euroa. HUS-Desiko sai uusia jäsenkunta-asiakkaita, mikä näkyi erityisesti välinehuoltokeskusten tuotantovolyymien ja myynnin kasvuna. Kokonaisuutena HUS-Desikon jäsenkuntamyynti kasvoi 20,6 % ja välinehuoltokeskuksissa 28,2 %. Lisääntyneen jäsenkuntayhteistyön myötä välinehuollon tuotantokapasiteettia saatiin tehokkaampaan käyttöön, mikä mahdollistaa jäsenkuntien investointitarpeen pienenemisen ja päällekkäisyyksien poistamisen. Toimintatuotot lähes talousarvion mukaiset HUS-Desikon toimintatuotot ennen asiakashyvityksiä kasvoivat 2,9 % vuodesta 2013 ja toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,3 %. Tästä kasvusta sisäinen asiakasmyynti kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 % ja talousarvio ylittyi 2,8 %. Ylitys johtui pääosin kertaluontoisista hoitotakuuseen liittyvistä tukipalvelutehtävistä, jota HUS- Desikossa tuotettiin 658 000 euron edestä. Satunnaisia ja kertaluontoisia palveluja tuotettiin 257 000 euron arvosta. Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot toteutuivat asiakashyvitysten jälkeen lähes talousarvion mukaisesti (+0,1 %) ja kasvua vuodesta 2013 oli 2,7 %. Sisäinen asiakasmyynti (ilman tytäryhtiöitä) kasvoi asiakashyvitysten jälkeen 1,9 % vuodesta 2013 ja talousarvio ylittyi 0,4 %. Myynti tytäryhtiöille vastaavasti ylittyi 19,9 % ja kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 %. Toimintakuluissa kasvua HUS-Desikon toimintakulut ylittyivät 200 000 eurolla (0,3 %), mutta HUS-Desikon poistotaso jäi vuonna 2014 selvästi suunniteltua alhaisemmaksi (-35,4 %) johtuen investointihankkeiden toteutusaikatauluista. Kokonaisuutena toimintakulut ja poistot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (+0,0 %). Toimintakulut ja poistot kasvoivat 2,7 % vuodesta 2013. HUS-Desikon suurimmat säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa, sillä henkilöstökulujen toteuma alitti budjetin 1 001 000 euroa (1,7 %). Palkat alittuivat 645 000 euroa ja henkilöstösivukulut 356 000 euroa. Henkilötyövuoden hinta nousi palkankorotuksista ja johtuen 1,2 % vuoteen 2013 verrattuna ja ilman tulospalkkioita henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 %. Kone- ja laiteinvestoinnit HUS-Desikon talousarviossa investointien kokonaismäärä vuodelle 2014 oli 1 080 000 euroa, josta suuriin, yli 500 000 euron investointeihin, on kohdennettu 550 000 euroa, pieniin laitehankintoihin 430 000 euroa sekä tietojärjestelmähankkeeseen 100 000 euroa. Jäsenkuntien välinehuollon laitteiden lunastukseen tarkoitettua 130 000 euron investointivarausta ei käytetty, vaan varauksesta kohdistettiin 120 000 euroa Meilahden tornisairaalan potilassänkyjen hankintaan ja 10 000 euroa sairaalavälineiden pesukoneiden hankintaan. Meilahden vaunupesukoneen hankinta ei edennyt aikataulussa, jonka vuoksi Meilahden pesukonejärjestelmän investoinnin varausta pienennettiin 550 000 eurosta 250 000 euroon. Meilahden pesujärjestelmän uusimiseen käytettiin vuonna 2014 yhteensä 154 000 euroa ja hanke alitti 96 000 euroa (38,4 %) muutetun talousarvion. Kokonaisuutena HUS-Desikon investointien 780 000 euron määrärahavaruksesta käytettiin 556 000 euroa (71,3 %). 10
HUS-DESIKO, TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liikevaihto 69 373 178,53 67 625 684,44 Liiketoiminnan muut tuotot 109 534,83 20 812,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 574 926,05-1 523 837,66 Palvelujen ostot -6 727 048,59-8 301 974,64-6 180 298,22-7 704 135,88 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -46 532 901,65-45 822 208,12 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -8 782 546,64-8 584 527,82 Muut henkilösivukulut -2 812 679,47-58 128 127,76-2 517 121,85-56 923 857,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -303 691,33-361 929,41 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -2 622 577,90-2 566 118,73 Muut kulut -45 126,58-8 663,95 Muut toimintakulut -2 667 704,48-2 574 782,68 Liikeylijäämä (-alijäämä) 81 215,15 81 790,74 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 6 195,32 7 057,27 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta -76 318,68-76 318,68 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -70 123,36-69 261,41 Tilikauden +yli/-alijäämä 11 091,79 12 529,33 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2014 2013 2012 2011 2010 Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,89-9,89 N/A -97,99-30,78 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % -9,89-9,89 N/A -97,99-30,78 Voitto, % 0,02 0,02-2,48-2,37-1,44 www.hus.fi/desiko 11
HUS-DESIKON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT HUS-Desiko on pitkäjänteisesti rakentanut yhteistyösuhteita pääkaupunkiseudun ja erva -alueen kuntiin ja vastaanottanut merkittäviä liikkeenluovutuksia. Liikelaitos on alan suurimpia osaajia ja se on kyennyt tuottamaan lisäarvoa jäsenkunnilleen vapauttamalla hoitohenkilöstöä hoitotyöhön välinehuoltopalveluissa sekä järjestämään laitoshuoltopalvelut kilpailukykyisesti yhdenmukaisen toiminnan, mitoitusten ja kilpailutettujen hankintojen ansiosta. Tätä yhteis- ja kehittämistyötä jatketaan pääkaupunkiseudun ja jäsenkuntien alan toimijoiden kanssa. Laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuottamista Lohjan, Porvoon, Hyvinkään ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueille jatketaan tarjoten palveluita ao. alueiden lähiympäristöön. Laitoshuoltopalveluiden toiminnallistaminen aloitetaan Torni- ja Espoon sairaalaan. HUS-Desiko osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien suurten rakennushankkeiden (HUSLAB, Lasten sairaala, Jorvin sairaalan päivystysrakennus, Espoon sairaala ja Hyvinkään yhteissairaala) suunnitteluun. HUS-Desikon Jorvin päivystysrakennuksessa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen kapasiteettia tullaan hyödyntämään laajasti muiden välinehuoltokeskusten määrää tarkoituksenmukaisesti vähentäen. HUS- Desikon Meilahden välinehuoltokeskus keskittyy palvelemaan Meilahden erityistason välinehuoltoa ja tarjoaa palveluitaan kampusalueen toimijoille. Raviolin kanssa yhteistyössä tuotetaan osastoille Cook & Chill -palvelua ja Uudenmaan sairaalapesulan kanssa pesulatilaus ja tekstiilihuoltopalvelua. HUS-Kuvantamisen kanssa suunnitellaan sairaalasänkyjen teknistä huoltokiertoa ja paikannusta. Hoitologistiikkahankkeen tulosten rohkaisemana käynnistetään toimintamallin jatkohankkeita ja kehitetään työnjakoa asiakasyksiköiden kanssa yhdistämällä kehittämishankkeisiin Lean-periaatteita. Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus, työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä työtä. Moniresistenttien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen osallistutaan riittävillä laitoshygieniapalveluilla, laadukkaalla välinehuollon yhteisesti järjestetyllä toiminnalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla leikkausosastojen välinehuollon lähipalvelut turvaten. Infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. HUS-Desikon laitos- ja välinehuollon toiminnan kehittäminen ja synergiaetujen hyödyntäminen näkyy kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvuna. Liikelaitoksen toiminnan kannalta tätä kehitystyötä tukevia toimenpiteitä tulee tulevaisuudessakin edistää osana potilasturvallisuuden ylläpitämistä. HUS-Desikon merkittävä rooli infektioiden torjuntatyössä tulee säilyä tulevaisuudessakin yhtenä potilasturvallisuutta varmistavana tekijänä. 12
www.hus.fi /desiko 13
www.hus.fi/desiko Paciuksenkatu 25 PL 760, 00029 HUS puh. 09 4711 HUS-Desiko on laitos- ja välinehuoltopalvelujen asiantuntija. Kehitämme toimintatapojamme ja henkilöstömme osaamista jatkuvasti. Desikolainen on alansa osaaja, joka toimii vastuullisesti lähellä potilasta. HUS-Desikossa tärkeitä ovat asiakastyytyväisyys, työn korkea laatu, halu kehittyä työssä ja hyvä työilmapiiri. Kansikuva: Etunimi Sukunimi Kuvat: Etunimi Sukunimi, Etunimi Sukunimi, Etunimi Sukunimi Kirjapainon nimi, 2/2013