1 TOIMINTAKERTOMUS V. 2015 50 TEKNINEN TOIMI Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Tekninen toimi vastaa yhdyskuntatekniikkaan, kaavoitukseen ja maankäyttöön, toimitiloihin, ruoka- ja siivoushuoltoon, rakennusvalvontaan, ympäristötoimeen sekä maaseututoimeen liittyvien palveluiden tarjoamisesta kaupungin toimialoille, rakentamiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta vastaa muista tekniseen toimeen kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta rakennusvalvontatoimiston ja ympäristötoimiston tehtäviä. 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: va. hallintopäällikkö Asta Juvonen 1.2.2015 asti hallintopäällikkö Marjo Nieminen 2.2.2015 alkaen Hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talouspalveluista. Maaseutuhallinnon palvelut on ostettu 1.1.2013 perustetulta Päijät-Hämeen alueelliselta maaseutuhallintoyksiköltä. Pelastustoimi Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Pelastustoimi on hoidettu ostopalveluina Päijät-Hämeen liiton alaisena toimivalta Päijät- Hämeen pelastuslaitokselta. Tehtäväalue kattaa myös kaupungin vss-toiminnan kustannukset. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Toteutettiin teknisen toimen asiakastyytyväisyyskysely suunnitellusti vuonna 2015. 502 MAANKÄYTTÖOSASTO Vastuuhenkilö: va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kaupungin kunnallistekniikan piirissä olevien omakotitonttien varanto on vähintään 60 kpl. Luovutettavissa olevia valmiita pientalotontteja on 72 kpl.
2 Kaupungin kunnallistekniikan piirissä olevien teollisuus/työpaikka-alueiden varanto on 50 ha. Luovutettavissa olevia valmiita yritystontteja on 18,2 ha. Kaavoitettuja yritystontteja, joilla ei ole kunnallistekniikkavalmiutta, on 32,5 ha. Kunnallistekniikan rakentaminen ei ole maankäyttöosaston vastuulla. Maa-/Maankäyttöpoliittinen ohjelma tarkistetaan. Työ on kesken johtuen va. kaavoituspäällikön irtisanoutumisesta. Otetaan käyttöön valtakunnallisesti käytössä oleva korkeusjärjestelmä N2000. N2000 otettu käyttöön 1/2016 Muut toiminnalliset tiedot Suoritteet ja tunnusluvut Omakotitontit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 myydyt 2 3 5-1 1 myydyt vuokratontit 10 7 4 6 6 4 vuokratut 5 7 2 2-2 Tonttijaot 4 17 4 7 7 3 Kiinteistötoimitukset 36 20 19 12 16 15 Ilmakuvaus (ha) 415 - - 2865 1600 - Pohjakartan laadinta (ha) 3000 - - 1435 1100 1280 Hyväksytyt kaavat yleiskaavat (kpl/1000 ha) - 1/13,5 - - 1/84 - asemakaavat (kpl/ha) 4/7 3/10 3/37 7/309 1/4 2/36 ranta-asemakaavat (kpl/ha) 3/369 - - - 1/6 1/13 maankäyttösopimukset 4 2 3 2 1 2 Kaavoitusyksikössä v. 2015 oli vireillä 26 kaavahanketta, joista yleiskaavoja kolme ja kaksi ranta asemakaavan kumoamista. Kaavoituksen osalta kahdesta kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vuoden 2015 aikana oli moniin vuosiin verrattuna kaikki virat/toimet täytettyinä. Tämä mahdollisti aiemmilta vuosilta rästiin jääneiden töiden tekemisen. Loppuvuodesta 2015 tuli ikävä tieto va. kaavoituspäällikön irtisanoutumisesta. 504 METSÄ- JA KALATALOUS Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Metsätoimiston toiminta-alue on kaupungin omistamien metsien hoito- ja hakkuutoiminta, kaavoitettujen alueiden metsänhoito, metsien virkistyskäytön edistäminen ja ylläpito sekä kaupungin omistamien ja hallitsemien vesialueiden kalatalous.
3 Tavoitteet 2015 2018 - Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla. - Metsäsuunnittelun uusi ForestKit-ohjelmisto otettaan täysimääräisesti käyttöön. - Toteutetaan uusien kaava-alueiden hakkuut. - Muuttuneiden metsälakien mahdollisuudet hakkuissa etenkin kansallisen kaupunkipuiston alueella otetaan käyttöön. - Korjataan yksikön hoidossa olevan polkuverkoston pitkospuut ja muut rakenteet. - Kalastuksen valvonnan näkyvyyttä kohennetaan. - Rapukannat selvitetään ja niiden kehitystä seurataan ja tarvittaessa tehdään päätöksiä kantojen turvaamiseksi. - Uudistuvan kalastuslain ja asetuksen muutokset ja Heinolan kalastusalueen päätökset huomioidaan toiminnassa. Tavoitteet saavutettiin vuoden 2015 osalta. Tavoitteiden toteuttamista jatketaan vuosina 2016-2018. Suoritteet ja tunnusluvut Metsätoimisto 2012 2013 2014 2015 2015 (tavoite) (toteuma) Metsänhoitotyöt, ha 146 157 165 110 145,8 Uudistushakkuut, ha 36 19 21 20 22,8 Kasvatushakkuut, ha 85 112 124 110 107,1 Urheilukal.luvat, kpl 441 515 602 600 487 Rautjärven luvat, kpl 2301 2547 2236 2600 2590 Selkävesiluvat, kpl 2073 2240 2342 2300 1944 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. Kuvioita päivitettiin 30 %. 505 KUNNALLISTEKNINEN OSASTO Kunnallistekniseen osastoon sisältyy kunnallistekninen suunnittelu, katuyksikkö, viherpalvelut ja metsätoimisto sekä vesihuolto. Vesihuollon ja metsätoimiston käyttötaloudet ovat erilliset ja sitovuustaso on valtuusto. Henkilömäärä eri yksiköissä yhteensä on tällä hetkellä 55 henkilöä. Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteinen Tavoitteet Annetut ja tulevat työvelvoitteet ja tavoitteet hoidetaan mahdollisimman hyvin ja kustannustietoisesti annettujen määrärahojen puitteissa, niin että kaupunkilaisten viihtyisyys ja turvallisuus taataan kaikissa tilanteissa niin kesällä kuin talvellakin. Lisäksi toiminnassa pyritään reagoimaan ja vastaamaan mahdollisimman nopeasti tulleeseen palautteeseen sekä kaupunkilaisten pyyntöihin mahdollisuuksien mukaan.
4 Lisäksi lisätään puistoalueiden turvallisuuden varmistamista niin istutusten kuin leikkialueidenkin osalta. Sitovat tavoitteet Alueiden (kadut ja yleiset alueet, puistot sekä metsät ja vesialueet) kunnossapito, hoito ja niihin liittyvät muut tehtävät suoritetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Kunnallistekninen suunnittelu Suoritteet: 2014 2015 Suunnitelmat 11 5 Johtopiirrokset 14 20 Katuyksikkö Tavoite katujen hoidossa on 1,1 /m 2. Hoitokustannukset olivat 1,19 / m 2 Yksityistieavustuksiin oli varattu 80.000 euroa. Hoitokustannukset /m 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,98 0,95 1,07 1,08 1,01 1,11 0,99 1,14 2014 2015 1,07 1,19 Rakentamismääriä 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 katu/tie 812 m 367 m 0 m 240 m 150 m 650 315 m jk/pp 380 m - 270 m 1030 m 700 m 70 640 m vesijohto 611 m 1223 m 1450 m 360 m 360 m 345 m jv-viemäri 590 m 982 m 1390 m 290 m 360 m 402 m sv-viemäri 750 m - 550 m 1004 m 1055 m 1138 m paineviemäri 150 m - 0 m - 52 m jv- ja sv-kaivot 31 kpl 25 kpl 40 kpl 20 kpl 55 kpl tonttiliittymät 29 kpl 28 kpl 34 kpl 55 kpl 17 kpl pumppaamot 1 kpl 0 kpl 0 kpl - venttiilit 16 kpl 19 kpl 20 kpl 17 kpl louhinta 173 m 3 98 m 3 189,5 m³ 1923 m³ 1872,5 652m² Kaluston tehokkuus Käyttöasteet % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 kuorma-autot 84 82 88 87 82 80,2 työkoneet 88 80 65 75 74 78,4
5 traktorit 17 17 21 17 19 21,1 h- ja p-autot 117 117 117 117 117 116 Käyttöasteet % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 kuorma-autot 79,9 80,2 työkoneet 60,07 64,1 traktorit 8,6 13,2 h- ja p- autot 112,15 106,7 Suoritteita: Kunnossapito 2014 2015 menot 1,51 1,67 neliöt 1,4 1,42 eur / m2 1,07 1,19 Päällystekehitys Ajoradat 2013 2014 2015 Öljysora 3297 3297 3297 sora 24330 25375 24990 kestopääll. 139792 142942 143642 Metrit 2013 2014 2015 jk/kaup 9172 9172 jk/yksit 17064 17674 17674 jk/pp/erill 30874 30874 jk/pp/aryhd 48031 48101 48641 ajoradat 169434 170084 170399 kaup.hoid. 256481 257201 258156 Neliöt 2013 2014 2015 jk/kaup 21826 21826 jk/yksit. 41043 42873 42873 jk/pp/erill 106667 106667 jk/pp/aryhd. 159084 159294 165479 ajoradat 1118108 1121823 1123558 kaup.hoid 1402500 1408165 1416085 Kalustoa on saatu osittain uusittua (2 uutta henkilöautoa, 5 uutta pakettiautoa, 1 käytetty traktori), mutta osa on vanhaa ja korjauskulut ovat korkeat. Viherpalvelut Laituripaikkoja on tällä hetkellä 682 kpl ja rantapaikkoja 573 kpl. Sähköisen venepaikkajärjestelmän käyttöönoton valmistelutoimet aloitettiin ja niitä jatketaan vuonna
6 2016. Sähköinen venepaikkojen varausjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2017. Osa Rantapuiston valaistuksesta uusittiin kuluneella kaudella, Kylpylänpuisto saneerattiin kalusteiden ja valaistuksen osalta sekä Pirttiniemen leikkipuiston leikkivälineet uusittiin. Leikkipaikoista lopetettiin Koppelontien ja Veljeskylän leikkipaikat niiden huonokuntoisuuden ja vähäisen käytön vuoksi. Suoritteet ja tunnusluvut 2014 2015 Hoidettuja puistoja 55 +0,5 ha Puistometsiä 188 +0 ha Niittyjä 11 +0 ha Piha-alueita 44 +0 ha Katuviheralueita 44 Leikkipuistoja 21 kpl -2 kpl Leikkipuistojen saneeraukset 2 +1 Vene- ja laituripaikkoja 1255 kpl +0 kpl Matonpesupaikkoja maalla 5 kpl +0 Liikuntapaikkoja 97 ha +0 Puunkaatoluvat 218 kpl 147 kpl Talousarvion toteutuminen Teiden kulumisesta johtuvan paikkaamistarpeen sekä talvikunnossapidon kustannusten noususta johtuva budjettiylityksen osuus on katuyksikön budjetoiduista menoista noin 200.000 euroa ja joukkoliikenteen osuus ylityksistä on noin 50.000 euroa. Kustannustasoa tarkasteltaessa vertailukohtana on käytetty vuoden 2014 toteutuneita kustannuksia. Viherpalveluisen tulot alittuivat budjetoidusta noin 200.000 euroa johtuen kuntouttavan työtoiminnan tekemistä kiinteistöjen hoitotöistä. 516 VESIHUOLTO Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vedenjakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Vuotovesien ja laskuttamattoman veden osuus oli 13,4 %. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus on alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Vuotovesien osuus oli 47,8 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Vesihuoltolaitoksen maksama pääoman sisäinen korko eli korvaus jäännöspääomasta 5%. Vesihuolto eriytettiin vuoden 2015 alusta kirjanpidollisesti. Valtuusto on vahvistanut vesihuollon peruspääoman (9,102 M ) ja sitä perittäväksi korvaukseksi 6 %. Hulevesien käsittely on eriytetty vesihuoltolaitoksesta laskennallisesti ja taseen jäännöspääoman koroksi valtuusto on vahvistanut myös 6 %.
7 Korvausta vesihuollon peruspääomasta maksettiin 0,455 M ja korvausta huleveden jäännöspääomasta 0,063 M. Vesihuollolle on laadittu tuloslaskelma, jonka mukaan tilikauden tulos on 0,332 M. Peruspääoman 6%:n pääomakorvaus mukaan lukien vesihuollon tuotto on 0,787 M 8,65 % peruspääomalle. Hulevesien tuloslaskelma osoittaa 0,161 M :n tappiota. eli Muut toiminnalliset tiedot Vuonna 2014 aloitettiin keskusta-kirkonkylä varmuusvesiyhteyden sekä kirkonkylästä pohjoiseen johtavan vesilinjan vedenjohtamisen tehostamisen rakentaminen. Urakka oli kaksiosainen ja vuonna 2014 alkanut urakan ensimmäinen vaihe valmistui pääosin vuoden 2014 aikana ja urakka vastaanotettiin vuoden 2015 alkupuolella. Urakan toisen vaiheen suunnitelmat valmistuivat vuoden 2015 alkupuolella ja urakka vastaanotettiin vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Urakan toisessa vaiheessa valmistunut Luhtapauni - Vuohkallio -paineviemäri ja Luhtapaunin jätevedenpumppaamo otettiin käyttöön vuoden 2015 loppupuolella. Vuohkallio - Luhtapauni varmuusvesiyhde ja Luhtapaunin paineenkorotusasema otetaan käyttöön vuoden 2016 alkupuolella. Viemärien vuotovesien vähentämisinvestointien kohdistamiseksi vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen kuvausten perusteella tehtiin vuoden 2015 aikana saneerausta Kauppakadun mäessä. Vuoden 2015 aikana käynnistettiin Kausantien ja Aholantien jätevedenpumppaamoiden saneeraussuunnittelu. Suunnitelmien mukaan pumppaamot varustetaan ylivuodon talteenotto- ja käsittelyjärjestelmin. Samassa yhteydessä todettiin myös, että pumppaamoiden jälkeiset viemäriosuudet saneerataan kapasiteetin kasvattamiseksi. Toteutus on tarkoitus aloittaa vuoden 2016 aikana Kausantien jälkeisen paineviemärin suurentamisella. Vuoden 2015 aikana on selvitetty uusia pohjavedenottomahdollisuuksia jatkaen vuonna 2014 aloitettua työtä. Tavoitteena on ollut uusien hyvälaatuisten ja antoisien vedenottopaikkojen löytäminen. Tutkimukset kohdistuivat Vierumäen ja Urheiluopiston pohjavesialueille. Mahdollisista kolmesta pohjavesiasiantuntijoiden osoittamista kohteista on vuoden 2015 loppuun mennessä tutkittu kaksi. Tulosten perusteella uusia mahdollisia pohjavesilähteitä löydettiin, mutta niiden antoisuus ei ollut kovinkaan suuri. Tutkimuksia jatkettaneen vuoden 2016 aikana kolmannen kohteen tutkimisella. Valtuusto on hyväksynyt vesihuollon kehittämissuunnitelman ja uudet vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet vuoden 2013 alkupuolella. Asian käsittely jatkuu valitusten johdosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa edelleen. Jätevedenpuhdistamo sai vuoden 2014 jälkipuoliskolla aluehallintovirastosta uuden ympäristölupapäätöksen, josta tekninen lautakunta päätti valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa on kesken. Jätevedenpuhdistamo jatkaa toistaiseksi entisin lupaehdoin. Jätevedenpuhdistamolla vuonna 2014 aloitettu automaation saneeraus valmistui vuoden 2015 aikana. Jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen kuljetus ja käsittely kilpailutettiin vuoden 2015 aikana. Kilpailutuksen perusteella solmittiin uusi palvelusopimus, jonka arvioidaan tuottavan säästöjä vuoden 2015 tilanteeseen verraten joitakin kymmeniä tuhansia euroja vuodessa alkaen vuodesta 2017.
8 Jätevedenpuhdistamon koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli 2 271 076 m 3, keskimäärin 6 222 m 3 /vrk. Suurin vuorokausivirtaama oli huhtikuussa 12 817 m 3 /vrk. Ohituksia ei ollut. Sakokaivolietettä otettiin vastaan 8 499 m 3. Rajavuoren kaatopaikan suotovesiä käsiteltiin kesäkuusta lähtien 3 426 m 3. Lietettä kuljetettiin kompostoitavaksi Labio Oy:lle Kujalaan 3 005 m 3. Liete analysoitiin kaksi kertaa vuoden aikana ja lietteen raskasmetallipitoisuudet alittivat Maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteasetuksen (24/2011) enimmäispitoisuudet. Koko vuotta tarkastellen jätevedenpuhdistamo toimi typenpoistoa lukuun ottamatta hyvin. Alkuvuoden tulokset olivat erittäin hyviä, mutta loppuvuoden aikana tulokset heikkenivät. Jaksolla 3 biologisen hapenkulutuksen puhdistusteho oli lievästi luparajaa alempi ja jaksolla 4 fosforin pitoisuus puhdistetussa jätevedessä ja puhdistusteho eivät täyttäneet lupaehtoja. Tunnusluvut ja suoritteet vesijohtoverkoston pituus 224 km viemäriverkoston pituus 182 km myydyn veden määrä 1 177 183 m 3 pumpatun veden määrä 1 359 195 m 3 vastaanotetun jäteveden määrä 2 271 076 m 3 laskutetun jäteveden määrä 1 185 804 m 3 varaston kiertonopeus 3,41 varaston nimikkeitä 775 kpl 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä Sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena oli toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua. Tilastokeskuksen julkaisema kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin nousu oli 1,4 % (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi 2010=100, 4. vuosineljännes). Hoitokulujen nousun vertailu tilastoon päättyneeltä vuodelta vaikeuttaa se seikka, että viime vuonna korotuksena tuli käyttömenoihin Myllyojan koulun purkukustannukset 210 000. sekä se, että käytössä on vuokratiloja Myllyojan ja Seminaarin koulut. Näistä menee vuokria ja käyttökustannukset ovat suuret Myllyojan väistötiloissa (sähkölämmitys). Hoitokustannukset ovat nousseet n. 547 000 euroa edellisestä vuodesta sisältäen edellä mainitun lisämäärärahan. Käyttötalousmenojen kehitys (t ) Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kulut 5537 5313 5481 6993 5708 6082 6629
9 Muut toiminnalliset tiedot Uimahallin peruskorjausurakka aloitettiin kesäkuussa 2015 ja se valmistuu elokuussa 2016. Hopeasillan palveluasumisyksikön uudisrakennukseen urakoinnista pyydettiin tarjoukset, mutta urakoitsijoita ei ole valittu vireillään olevista valituksista johtuen. Myllyojan vanha koulu purettiin. Talo-osaston henkilöstön määrä oli tilikauden päättyessä 26 henkilöä. 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUOSASTO Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö Ruokapalvelu yksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- ja vanhuspalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö. Lisäksi ateriapalveluja myydään Heinolan työvalmennuskeskukselle. Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaalaapulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset: Erityisiä muutoksia ei ole ollut tiedossa. Tavoitteet 2015-2018 Luomu- ja lähiruoan käyttöä lisätään saatavuuden ja määrärahojen puitteissa. Hankinnoissa huomioidaan kotimaisuus ja ympäristönäkökohdat. Toimintaprosessien kehittäminen Yhteistyöratkaisut Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ruokapalvelujen ajantasaisen laskutuksen pilottihankkeesta luovuttiin yhteisellä päätöksellä asiakkaan kanssa. Hanketta tarkasteltiin kriittisesti ja todettiin, että hanke ei anna riittävästi lisäarvoa, vaan toimintaa voidaan parantaa nykyisiä toimintoja kehittämällä. Uudeksi sitovaksi tavoitteeksi määriteltiin palvelusopimuksen ja-kuvausten laatiminen ja niiden käyttöönotto. Palvelusopimuksiin ja kuvauksiin liittyvät toimet ovat merkittävä toiminnan kehittämisen työkalu, jonka kautta saadaan toiminnallista ja taloudellista vaikuttavuutta ruokapalvelun toimintaan. Palvelusopimus ja-kuvaukset on laadittu ja käyttöönotettu. Dokumentit on saatavilla Intran ryhmätyötilassa. Siivouspalvelussa sitovana tavoitteena työmäärämitoitusten päivittäminen palvelusopimusten mukaisiksi kouluilla ja päiväkodeilla.
10 Siivouspalvelut on toteuttanut tavoitteessa mainitut työmäärämitoitukset. Työmäärä mitoitukset on dokumentoitu mitoitusohjelmaan Atops-s. Työnorganisoinnissa on huomioitu päivitetyt työmäärämitoitukset. 594 YMPÄRISTÖTOIMI Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Jukka Inkilä Ympäristötoimen yksikkö hoiti vuonna 2015 ympäristönsuojelun tehtävät sekä toimi hankintaorganisaationa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä ostettavissa ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävissä. Talousarvioon sisältyivät myös ympäristö- ja rakennuslautakunnan määrärahat. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kaupungin ympäristöohjelmien päivityksen tuloksista laaditaan Heinolan kaupungin ympäristötilinpäätös. Ympäristötilinpäätös on valmis, sitova tavoite on toteutunut. Muut toiminnalliset tiedot Ympäristötoimi hoiti Hartolan ja Sysmän kutien ympäristönsuojelun tehtävät kuntien välisten ostopalvelusopimusten mukaisesti. Ilmanlaadun mittausta jatkettiin yhteistyössä paikkakunnan yritysten kanssa. Kestävän kehityksen kansalaisfoorumin toiminta sekä syyskuussa järjestetty ympäristöviikko organisoitiin yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristötoimen tulot ylittivät ja menot alittivat talousarvioon varatun määrärahan. 596 RAKENNUSVALVONTA Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara Sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoite: Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa. Toteuma: Tavoite toteutunut, keskimääräinen käsittelyaika ollut noin kolme (3) viikkoa. Tavoite: Rakennusvalvonnan menoista pyritään kattamaan 75 % lupa- ja valvontamaksuilla. Rakennusvalvonnan tulot koostuvat pääosin haetuista rakennusluvista. Toteuma: Tavoite toteutunut, lupa- ja valvontamaksuilla katettiin menoista 90 %. Muut toiminnalliset tiedot Rakentamisen ohjaus järjestetään uuden rakennusjärjestyksen mukaisesti
11 Uusi rakennusjärjestys astui voimaan 31.7.2012. Se on ohjannut rakentamista sen jälkeen. Rakentaminen jatkui edelleen suhteellisen vilkkaana. Lupamäärät kuitenkin laskivat 13 % vuoden 2014 tasosta. Raukeamassa olevia tai rauenneita rakennuslupia selvitettiin ja työ jatkuu edelleen. Sähköisen arkistoinnin tekeminen on aloitettu arkiston skannauksella. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vaikka rakentamisen väheni, niin rakennusvalvonnan tulotavoite toteutui. Myös menot alittivat talousarvioon varatun määrärahan, joten rakennusvalvonnan talous pysyi annetussa raamissa. Selvitys ympäristöosaston sisäisen valvonnan järjestämisestä Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen - Määräysten ja päätösten noudattamisen valvonnassa on toimittu hallintolain sekä Heinolan kaupungin sääntöjen mukaisella tavalla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - Tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. - Määrärahojen seuranta suoritetaan IntimePlusWeb-raportoinnin avulla ja osana osavuosikatsauksia. Riskienhallinnan järjestäminen - Heinolan kaupungilla on poikkeusolojen valmiussuunnitelma ja ympäristöosaston valmiussuunnitelmaa päivitetään osana teknisen toimen valmiussuunnitelmaa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä noudatetaan omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta. Sopimustoiminta - Sopimustoiminnassa noudatetaan ao. lakeja sekä Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä.
12 Kunnallisteknisen osaston investoinnit 2015 TA Tot. Tulot Tilanne Liikenneväylät 445000 339672 Jyrängönsillan korjaussuunnttelu 85000 41725 Raportti tammikuussa 2016 Siltojen kunnostus 50000 0 Ei toimenpiteitä Katuvalaistuksen uusiminen 300000 287947 Viimeistelytöitä jäi vuoden 2016 alkupuolelle Liikenneturvallisuus 10000 10000 Kunnallistekniikan rakentaminen 430000 587539 Pienkohteet 50000 39918 Valmistunut Sinitaival 180000 270652 Valmistunut Isiäisen alueen kadut 200000 276969 Valmistunut Päällystys Ensi- ja uudelleen päällystys 255000 347507 Valmistunut Puistot ja yleiset alueet 55000 53528 Puistojen valaistuksen uusiminen (Rantapuisto)) 10000 11836 Valmistunut Kylpylänpuiston saneeraus, kalusteet sekä valaistus 20000 15657 Valmistunut Pirttiniemen leikkipuisto (leikkivälineiden uusinta) 25000 26035 Valmistunut Irtain käyttöomaisuus 205000 205000 Henkilöautot (kotihoito) 30000 30000 Hankittu Pakettiautot 4 kpl (vesihuolto 2, talo-osasto 2) 110000 110000 Hankittu Traktori (viherpalvelut, käytetty) 30000 30000 Hankittu Pakettiauto (katuyksikkö) 35000 35000 Hankittu Vesihuoltolaitos 890000 941025 Vedenottamaot ja laitteistot, automaatio 50000 4171 Valmistunut Jätevesipumppaamot ja laitteistot 100000 36901 Valmistunut Vuotovesiselvityksen tuomat korjaustarpeet 200000 142981 Valmistunut Jätevedenpuhdistamon koneiston 20000 89008 Valmistunut
13 ylläpito Kk:n vesihuollon täydentäminen ( Vuohkallio-Kyläkallio) 350000 575019 Valmistunut Vesihuollon yleissuunnitelman tarkistus, 20000 10726 Valmistunut Jv-puhdistamon saneerauksen suunnittelu 100000 0 Ei aloitettu Vuosittaiset akuutit muutostyöt 50000 82219 Valmistunut Yhteensä 2280000 2474271
14 TALO-OSASTON INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2015 Kohde Toteutuminen Määräraha / käytetty ( ) Heilin piharakennus 2015 valmis 215.000 / 240.637,58 Kaupungintalon ikkunoiden uusiminen 2015 valmis 110.000 / 118.686,58 Kaupungintalon varavoimakoneet 2015 valmis 120.000 / 61.664,29 Siemens-kiint.automatiikan uudistaminen 2015 valmis 67.000 / 68.530,00 Kettukallion päiväkodin kiint.automatiikan uusiminen 2015 valmis 15.000 / 15.000,00 Kettukallion päiväkodin ulkovalaistuksen uusiminen 2015 valmis 10.000 / 9.670,50 Tommola-talon piha: ulkovalaistus, 2015 valmis 20.000 / 21.872,60 kalusteet, aurinkosuojat Kirkonkylän koulun yhdistelmäuuni 2015 valmis 11.000 / 8.756,78 Kirkonkylän koulun pihan saneeraus, 2015 valmis 30.000 / 28.641,12 liikuntapaikat Jyrängön koulun kuntotutkimuksen 2015 valmis 50.000 / 46.887,21 suosittamat korjaukset Niemelä-talon ulko-ovien uusinta 2015 valmis 70.000 / 67.982,31 Nuorisoparlamentin aloitteet 2015 valmis 25.000 / 18.420,75 Taidemuseo, ulkomaalaus 2015 valmis 30.000 / 31.935,93 Jäähalli, sisätilojen korjaus 2015 valmis 30.000 / 39.958,70 Kirkonkylän liikuntahallin lattiapinnoitteen 2015 valmis 40.000 / 39.651,02 uusiminen Uimahallin peruskorjaus kesken, valmis 2016 2,000.000 / 2,501.843,32 Kirjasto, omatoimilehtisalin kulunvalvonta 2015 valmis 24.000 / 19.927,68 Sairaala: yhdistelmäuuni 2015 valmis 19.000 / 11.038,87 Sairaala: sekoittava pata 2015 valmis 17.000 / 17.514,72 Sairaala: sprinklaus 2015 valmis 70.000 / 74.472,43
15 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen - Määräysten ja päätösten noudattamisen valvonnassa on toimittu Hallintolain sekä Heinolan kaupungin sääntöjen mukaisella tavalla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - Tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. - Määrärahojen seuranta suoritetaan IntimePlusWeb-raportoinnin avulla ja osana osavuosikatsauksia. Riskienhallinnan järjestäminen - Heinolan kaupungilla ja teknisellä toimella on poikkeusolojen valmiussuunnitelma. - Riskien arviointi työyksiköissä on tehty. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä teknisen toimen johtosääntöä noudatetaan omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta. Sopimustoiminta - Sopimustoiminnassa noudatetaan ao. lakeja sekä Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä teknisen toimen johtosääntöä.