Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén ÄLDREOMSORG / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 25 820 11 861 45,9% 40 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 2 155 000 1 443 405 67,0% 2 165 000 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 71 200 67 987 95,5% 91 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 389 000 264 291 67,9% 389 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 2 641 020 1 787 544 67,7% 2 685 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -7 616 329-5 264 163 69,1% -7 950 309 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 034 157-1 926 909 63,5% -3 034 157 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -311 280-187 245 60,2% -311 280 Understöd / Avustukset -369 530-226 603 61,3% -369 530 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -848 050-568 274 67,0% -848 050 Verksamh.kostn./Toimintakulut -12 179 346-8 173 194 67,1% -12 513 326 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -9 538 326-6 385 650 66,9% -9 828 326 Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää erilaisia palvelumuotoja, joilla pyritään tukemaan kotona asuvia vanhuksia, vammaisia ja sairaita siten, että he voivat asua kotiympäristössään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista. Nykyiset palvelumuodot ovat kotihoito, kotisairaanhoito, omaishoito, päivätoiminta, erilaiset asumispalvelut sekä tukipalvelut. Visio Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain ja vanhustenhuollolle asetettujen kansallisten tavoitteiden mukaisesti, niin että 75 vuotta täyttäneistä 91 92 % asuu kotonaan, 13 14 % on säännöllisen kotihoidon piirissä, 6 7 % saa omaishoidon tukea, 6 7 % asuu tehostetussa palveluasumisessa ja 2 3 % on pitkäaikaishoidossa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Talouden toteuma Tulot Tulot noudattavat pääpiirteittäin talousarviota. Myyntituotot tulevat alittumaan jonkin verran, kun taas maksutuotot ovat täysin linjassa talousarvion kanssa. Vuodenvaihteessa tulee lisäksi noin 20 000 euron korvaus toisesta kunnasta olevan henkilön hoidosta. Mitä tulee tukiin ja avustuksiin, valtio on maksanut alkuvuodesta suuremman summan rintamaveteraanien kotona annettavaan hoitoon, mikä on harhaanjohtavaa käyttöprosenttia tarkasteltaessa. Kaupunki on yleensä vielä joutunut maksamaan osan summasta takaisin, koska palveluita ei ole käytetty riittävässä määrin. Vuokratulot noudattavat talousarviota. Muutama huoneisto on tällä hetkellä
vuokraamatta, mikä vaikuttaa lopputulokseen. Tulot tulevat luultavasti olemaan hieman arvioitua suuremmat. Menot Vuoden 2014 talousarvio on hyvin tiukka suhteessa vuoden 2013 tilinpäätökseen. Vuoden 2013 tilinpäätös 9 453 281 euroa, vuoden 2014 talousarvio 9 538 326 euroa (netto), erotus 85 000 euroa netto. Palkkojen ja palkkioiden määräraha vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli 6 056 483 euroa ja vuoden 2014 talousarviossa 6 027 132 euroa, siis noin 30 000 euroa vähemmän. Yhtälö on mahdoton ottaen huomioon, että Koivukodossa otettiin käyttöön kokonaan uusi asumisyksikkö 14.10.2013. Koivukodon henkilöstövahvuus kasvoi (6 henkilötyövuotta), minkä lisäksi tulevat kaikki käyttökustannukset, joita syntyy avattaessa ympärivuorokautisesti toimiva hoitoyksikkö. Henkilöstövahvuus kasvoi Nauvossa lähihoitajan (0,5) ja farmaseutin (0,12) osuuksilla. Korkeat sairauspoissaolot ja niistä seuraavat sairauslomien aikaiset sijaiskustannukset (pitkiä sairauslomia hieman vanhempien työntekijöiden keskuudessa, mutta myös äitiyslomia ja lyhyempiä sairauslomia). Syksyn korkeammat sairauslomien aikaiset sijaiskustannukset voivat aiheuttaa 40 000 euron ylityksen + henkilösivukulut. Vuosilomien aikaiset sijaiskustannukset ovat yleensä matalammat syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa, mutta joulukuussa kustannukset ovat korkeat. Joulu on tänä vuonna pitkä pyhä, mikä merkitsee henkilökunnalle ylimääräisiä vapaapäiviä ja lisää siten sijaiskustannuksia. Odotettavissa on pieni ylitys. Epämukavan työajan erityiskorvauksiin (illat, yöt ja pyhät) varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän noin 60 000 eurolla + henkilösivukulut. Asiakkaiden useita kertoja vuorokaudessa toistuvan avuntarpeen kasvaessa myös korvaukset kasvavat. Kotihoidossa tätä on vaikea ennakoida, koska tarve on hyvin vaihtelevaa. Erilaiset eläkekustannukset ylittävät huomattavasti. Ei ole ennakoitavissa. Kun henkilöstön vaihtuvuus on suurta, uuden henkilöstön perehdytyksessä on paljon päällekkäisyyksiä, mikä lisää palkkakustannuksia. Vuoden lopussa jaksotettujen lomapalkkojen kustannukset noin 100 000 euroa. Palkkojen arvioidaan ylittyvän noin 330 000 eurolla. Palvelujen ostojen arvioidaan noudattavan talousarviota. Yksityisessä palveluasunnossa ostopalvelusopimuksen nojalla asuvan asiakkaan siirto sosiaalipalveluyksiköstä vanhustenhuoltoyksikköön merkitsee suurempia kustannuksia loppuvuodesta. Materiaali ja tarvikkeet pysynevät annetuissa kehyksissä. Myöhemmin syksyn aikana on tehty joitakin välttämättömiä suurempia hankintoja (sänkyjä, pesukone jne.), jotka eivät vielä näy talousarvion seurannassa. Tuet (lähinnä omaishoito) pysynevät annetuissa kehyksissä. Muut toimintakulut noudattanevat talousarviota. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhustenhuollon, erityisesti avohoidon palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen edelleen Arviointi: Uuden teknologian käyttöönotto ja kehittäminen vanhustenhuoltoon. Tavoitetaso: Kotihoidossa on keväällä 2013 otettu käyttöön liikkuva järjestelmä, Pegasos Mukana, hoidon dokumentointia ja seurantaa varten. Kehittämistyö jatkuu, kunnes järjestelmä toimii optimaalisesti. Esimiesten ajankäyttöä tehostetaan Kuntarekryn palveluja käyttämällä. Interaktiivista tv:tä koskevaa kehittämistyötä jatketaan, vaikka Virtu-hanke päättyi toukokuussa 2012, jotta toiminta jatkuisi vähintään nykyisellä tasolla.
Kehittämistyö Pegasos Mukana -järjestelmän käyttöönoton parissa jatkuu, järjestelmä ei toimi vielä optimaalisesti. Yksi kotihoidon esimiehistä on johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksensa puitteissa laatinut prosessia varten hankesuunnitelman. Kuntarekryn palvelut voitiin ottaa käyttää alkuvuodesta, koska koulutus pidettiin jo joulukuussa 2013. Työnhakijoita on kutsuttu kahdesti helmi-maaliskuun aikana kaupungintalolle saamaan apua sijaisjärjestelmään kirjautumisessa. Kuntarekry-päivät järjestettiin yhdessä henkilöstöpäällikön ja sosiaalikeskuksen toimistohenkilökunnan kanssa. Rekrytointitilaisuudet houkuttelivat paikalle noin 30 henkilöä. Kehittämistyö jatkuu. Interaktiivista tv:tä koskeva kehittämistyö on ollut keskeytyksissä osin puuttuneiden resurssien vuoksi (sekä henkilöstöresurssit että taloudelliset resurssit tarvittavan laitteiston hankintaan). Vanhusten osallisuuden ja neuvonta- ja tiedotuspalvelujen saatavuuden parantaminen Arviointi: Neuvontatoiminnan kehittäminen edelleen helposti saavutettavissa olevissa tapaamispaikoissa yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa. Tavoitetaso: Neuvonta- ja ohjauskäyntien sekä tiedotustilaisuuksien määrän lisääntyminen ja päivitetyn tiedotusmateriaalin saatavuuden parantuminen. Vanhusten osallisuuden parantaminen uuden Kaste-hankkeen myötä. Hakemus ulkoisen rahoituksen saamiseksi on jätetty. Esitteet on päivitetty lähestulkoon kaikilta osin. Kotisivut vaativat vielä läpikäyntiä. Koko elämä kotona -nimiselle Kaste-hankkeelle on myönnetty ulkoista rahoitusta vuosiksi 2014 2016. Yhtenä painopistealueena on vanhusten osallisuus. Seniorumissa Paraisten kunta-alueella on annettu neuvontaa ja informaatiota (monen ammattiryhmän toimesta), järjestetty infotilaisuuksia ja ryhmätoimintaa sekä tehty kotikäyntejä. Neuvonta- ja ohjauskäyntejä sekä infotilaisuuksia on järjestetty myös saaristossa, mutta toiminta siellä etsii vielä muotoaan. Vanhustenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen Arviointi: Koulutusohjelman päivittäminen ja seuranta sekä työyhteisöä koskevien teemapäivien järjestäminen henkilöstölle yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa. Tavoitetaso: Koulutusohjelma päivitetään vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Työyhteisöä koskevia teemapäiviä järjestetään vuoden aikana yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa niin, että vähintään kaksi työntekijää kustakin työyksiköstä osallistuu koulutukseen. Vanhustenhuollossa on laadittu Tervetuloa töihin vanhustenhuoltoon -esite. Se on tarkoitettu etupäässä sijaisille, mutta se jaetaan myös vakituisille työntekijöille. Henkilöstöyksikkö järjesti teemapäivät työyhteisötaidoista ja väkivallan kohtaamisesta työssä. järjesti koulutusta vihan ja aggressioiden kohtaamisesta työpaikalla. Tavoitteet 2015 2016 Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain, yli 75-vuotiaita koskevien valtakunnallisten tavoitteiden sekä vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Vaihtoehtoisten palvelumuotojen laajan tarjonnan kehittäminen vanhustenhuoltoon yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
TYÖVUODET TP 2013 TA 2014 31.8.2014 Työvuodet toistaiseksi Hallinto Vanhustyön johtaja 1 1 1 Palvelusihteeri 0,12 0,12 0,12 Liikenneassistentti 0,2 0,2 0,2 Kanslisti 1 1 1 Sosiaalityöntekijä/vammaispalvelu 0,5 0,5 0,5 Laitospalvelut Yksikön johtaja 1 1 1 Sairaanhoitaja 1 1 1 Lähihoitaja 5 5 5 Kotipalvelu/kotisairaanhoito Yksikön johtaja 3 3 3 Sairaanhoitaja 13,5 13,5 13,5 Lähihoitaja tai vastaava 41,5 42,5 42,5 Päivätoiminta Toiminnanohjaaja, sosiaaliohjaaja 2 2 2 Lähihoitaja tai vastaava 4,5 4,5 4,5 Palveluasuminen Yksikön johtaja 4 4 4 Sairaanhoitaja 2 3 3 Lähihoitaja tai vastaava 51,5 53,5 53,5 Kotiavustaja tai hoitoapulainen 5,5 5,5 5,5 Muut Muistikoordinaattori 1 1 1 Kotiuttamisohjaaja 1 1 1 Ohjaaja, jaettu vakanssi 0,25 0,25 0,25 Ergoterapeutti 0,5 0,5 0,5 Turvapäivystäjä 5 5 5 Kylvettäjä/siivooja 2 2 2 Ohjaaja/projekti 1 1 1 Omaishoidon sijaishoitaja 1 1 1 Yhteensä 149,07 153,07 153,07 Työvuodet määräaikaiset Farmaseutti 0,12 0,12 Yhteensä 0,12 0,12 Määräaikaiset oppisopimukset 17,2 14 Työvuodet yhteensä 149,07 153,19 153,19
SUORITUKSET TP 2013 TA 2014 31.8.2014 Kotihoidon käynnit (kotipalv. + kotisair.hoito) 83613 86000 54593 Kotihoidon asiakasmäärä 712 600 434 Palveluasunnot 35 35 35 Tehostettu palveluasuminen 116 116 116 Kotihoitokäynnit palveluasunnoissa/tehostetun palveluas. 140324 140000 102202 Vanhainkotipaikat 10 10 10 Omaishoito, asiakkaita 90 94 90 MITTARI TP 2013 TA 2014 31.8.2014 Kotihoito (kotipalvelu+kotisairaanhoito), /asukas 181 187 124,58 Omaishoito, /asukas 23 26 16,45 Vanhustenhuolto, /asukas 610 623 412,74 Asukasluku 15 511 15 581 15581