PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää

2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, 9-13 palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, henkilöstö Henkilöstö 14 Yleishallinto 15 Sosiaali- ja terveystoimi 18 Kasvatus- ja opetustoimi 25 Kirjasto, vapaa-aikatoimi 29 Tekninen toimi 32 Ympäristötoimi 34 Salkkuraportit 36 Investoinnit 36-7 Yhteenveto menoista ja tuloista 38 9 Tilinpäätösennuste 40

3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 Vuosikate Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,157 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,731 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 122.297 euroa. Lainat Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 7,841 milj., 2.704 /asukas. Tilinpäätöksessä 2014 kunnalla oli lainaa 7,400 milj. euroa; asukasta kohden 2.555 euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 7,0 milj. (korko 0,10 %), Kuntarahoituksen korkotukilainaa on nostettu 0,363 milj.. Lainakanta on 0,44 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2014. Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00, sama kuin vuonna 2014. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 46.000 vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on 36.000 vähemmän, yhteisöveron tuotto 3.000 vähemmän. Kiinteistöveroja on tilitetty alkuvuonna 7.000 euroa ed. vuotta vähemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2014 verotulot ja vuoden 2015 ennakot vuodelta 2014 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee jäämään alle talousarviossa arvioidun. Valtionosuuksia on saatu 54.000 enemmän verrattuna ed. vuoteen.

4 Kuntaliiton julkaisema veroennuste, toukokuu 2015: Perho 1 000 S 0 Yhteenveto TILIVUOSI 2013 2014 2015** TA 2015 2016** 2017** 2018** Verolaji Kunnallisvero 6 043 6 066 6 111 6 125 6 048 6 257 6 303 Muutos % 1,5 0,4 0,7-1,0 3,5 0,7 Yhteisövero 423 478 471 480 435 452 473 Muutos % 7,8 13,0-1,5-7,7 4,0 4,5 Kiinteistövero 402 455 489 485 489 489 489 Muutos % 2,4 13,1 7,5 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 6 868 6 999 7 071 7 090 6 972 7 198 7 265 Muutos % 1,9 1,9 1,0-1,4 3,2 0,9 Toimintakate Käyttötalouden menot ovat 12.130 suuremmat ja tulot 82.590 suuremmat ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 70.460 ed. vuotta parempi. YLEINEN KEHITYS Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2900, lisäystä 7 henkilöä vuoden alun väkilukuun. Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2014 2015 Tammi Helmi Maalis Muutos (vrt. 2014) Muutos % Halsua 1 222 1 218 1 213 1 212-10 -0,8 % Kaustinen 4 283 4 277 4 267 4 274-9 -0,2 % Lestijärvi 817 817 815 816-1 -0,1 % Perho 2 893 2 894 2 902 2 900 7 0,2 % Toholampi 3 354 3 351 3 333 3 326-28 -0,8 % Veteli 3 342 3 340 3 345 3 343 1 0,0 % Kaustisen seutukunta 15 911 15 897 15 875 15 871 40 0,3 % Kannus 5 643 5 633 5 611 5 609-34 -0,6 % Kokkola 47 278 47 320 47 377 47 379 101 0,2 % Kokkolan seutukunta 52 921 52 953 52 988 52 988 67 0,1 % 0 Keski Pohjanmaa 68 832 68 850 68 863 68 859 27 0,0 % K P:n osuus koko maasta, % 1 1 1 1 KOKO MAA 5 471 753 5 475 525 5 476 331 5 477 359 5606 Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot 0,1 %

5 Työttömyys Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,6 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on vähentynyt tammikuun 35:stä 31:een. Pendelöinti Keski Pohjanmaalla 31.12.2012 Lähde: Tilastokeskus Työssäkäyntitilasto Työpaikat yhteensä Keski Pohjanmaa Kaustisen seutukunta..halsua..kaustinen Asuinkunta..Lestijärvi Työssäkäyntikunta Työlliset yhteensä 28559 6534 495 1956 310 1026 1331 1416 22025 2348 19677 % Keski Pohjanmaa 28686 25491 5777 465 1713 272 907 1185 1235 19714 2008 17706 3195 127 100,4 Kaustisen seutukunta 6093 5484 5155 441 1456 257 877 1014 1110 329 91 238 609 441 93,3..Halsua 451 436 430 373 17 1 5 4 30 6 0 6 15 44 91,1..Kaustinen Kaustby 1899 1697 1531 28 1306 3 11 14 169 166 15 151 202 57 97,1..Lestijärvi 313 272 266 4 1 217 2 39 3 6 2 4 41 3 101,0..Perho 999 883 872 5 8 3 843 0 13 11 1 10 116 27 97,4..Toholampi 1241 1118 1005 5 14 30 0 950 6 113 71 42 123 90 93,2..Veteli Vetil 1190 1078 1051 26 110 3 16 7 889 27 2 25 112 226 84,0 Kokkolan seutukunta 22593 20007 622 24 257 15 30 171 125 19385 1917 17468 2586 568 102,6..Kannus 2364 1979 108 2 8 8 1 84 5 1871 1637 234 385 16 100,7..Kokkola Karleby 20229 18028 514 22 249 7 29 87 120 17514 280 17234 2201 552 102,8 K P:n alueen ulkop. työssä käyvät 3129 793 43 249 49 86 190 176 2336 360 1976..Perho..Toholampi..Veteli Kokkolan seutukunta..kannus..kokkola Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, missä henkilön kotipaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen työväestön. Alueella työssäkäyvällä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrä voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. K P:n ulkop. asuvat, alueella työssä k. Nettopendelöinti Työpaikkaomavaraisuus

6 KOKO KUNNAN Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasluku 2 925 2 896 2 930 2 930 2 930 Toimintakate, /asukas -5 953-5 632-5 841-5 700-5 630 Toimintakatteen muutos % 4,76-5,40 3,71-2,42-1,22 Vuosikate % poistoista 84 175 100 100 100 Lainakanta /asukas 2 210 2 555 3 153 4 244 4 633 Kumulatiivinen ylijäämä 1,80 M 2,8 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M Omavaraisuusaste, % 59,3 59,1 Kunnallisvero /asukas 2 065 2 103 2 182 2 220 2 220 Tuloveroprosentti vert maan ka. 20,50/19,38 21,00/19,74 21,00 21,00 21,50 Rakennusluvat (suluissa uudet) 61 (5) 45 (3) 65 65 65 Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä / lopettaneita yrityksiä +16/-7 +11/-15 +12/-7 +12/-7 +12/-7 Yrityksiä yhteensä 172 168 182 187 187 Työttömyys % 10,7 11,8 < 9,5 < 9,5 < 9,5 Henkilöstömäärä, htv 230 227 219 218 218 Sairauspoissaolojen määrä /hlö 20,5 22,2 Vuosi 2015 Ennakoiva ja vahva kuntatalous - valtionosuusuudistus vuoden 2015 alusta - sote-uudistus vuoden 2017 alusta vuoden 2013 aikana aloitettua talouden sopeuttamista jatketaan palvelutuotannon tehostamiseksi on löydyttävä uusia toimintatapoja ja välttämättä ei voida tuottaa kaikkia aiemmin tarjottuja palveluita Toimivat peruspalvelut - Painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimen edelleen kehittäminen siten, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestäminen toteutuu Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisesti. Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana. Vuoden 2015 aikana edelleen terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin tehtäviin tulee panostaa niin, että terveydenhoitopalvelujen tuottaminen lähipalveluna ei vaarannu. - Aamuruskon, tukiasuntojen ja Jalmiinakodin tilat toteutetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaaviksi huomioiden lainsäädännön. Henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi. Tällä toiminnalla henkilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja kysynnän mukaan. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Sairauspoissaoloissa pyritään valtakunnalliselle tasolle. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on osa johtamista. Henkilöstöresurssit kohdennetaan palvelutarpeiden mukaan.

7 TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2015 Toteutuma keskim. 33,3 % Toimintatuotot Tp 2014 Tot. 1-4/2014 Tot-% 1-3/tp14 TA+lta 2015 1.1.-30.4.2015 Käyttö % Myyntituotot 1 605 788 506 060 31,5 1 700 810 484 542 28,5 Maksutuotot 937 457 254 609 27,2 916 400 252 444 27,5 Tuet ja avustukset 426 191 42 478 10,0 502 800 50 558 10,1 Vuokratuotot 632 578 199 109 31,5 700 380 204 957 29,3 Muut tuotot 99 814 16 429 16,5 166 800 17 572 10,5 Sisäiset tuotot 2 717 550 865 962 31,9 2 866 730 957 166 33,4 Tuotot yhteensä 6 419 378 1 884 647 29,4 6 853 920 1 967 238 28,7 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 278 443-3 246 955 31,6-10 653 800-3 128 507 29,4 - palkat ja palkkiot -8 195 681-2 572 550 31,4-8 153 990-2 465 728 30,2 - henkilöstösivukulut -2 287 025-735 162 32,1-2 554 810-705 743 27,6 - henkilöstökorvaukset 204 263 60 757 29,7 55 000 42 964 78,1 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 299 637-1 490 273 34,7-4 756 020-1 473 854 31,0 Muiden palvelujen ostot -2 464 092-824 154 33,4-2 658 110-805 432 30,3 Projektit -66 606 0 0,0-85 000-39 771 46,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 603 156-547 471 34,1-1 574 660-559 000 35,5 Avustukset -1 160 046-333 222 28,7-1 222 050-345 657 28,3 Vuokramenot -45 932-20 651 45,0-44 100-22 456 50,9 Muut kulut -94 295-20 891 22,2-107 050-30 201 28,2 Sisäiset menot -2 717 550-865 962 31,9-2 866 730-956 830 33,4 Kulut yhteensä -22 729 756-7 349 579 32,3-23 967 520-7 361 709 30,7 Toimintakate -16 310 379-5 464 932 33,5-17 113 600-5 394 471 31,5 Verotulot 7 014 998 2 510 191 35,8 7 090 000 2 464 060 34,8 Kunnallisvero 6 091 621 2 346 768 38,5 6 125 000 2 310 447 37,7 Osuus yhteisöveron tuotosta 476 719 158 120 33,2 480 000 155 101 32,3 Kiinteistövero 446 658 5 303 1,2 485 000-1 488-0,3 Valtionosuudet 11 502 808 3 809 400 33,1 11 250 000 3 863 761 34,3 18 517 806 6 319 591 34,1 18 340 000 6 327 821 34,5 Käyttökate 2 207 427 854 659 38,7 1 226 400 933 350 76,1 Korkotuotot 190 661 167 497 87,9 185 000 212 333 114,8 Muut rahoitustuotot 27 223 6 210 22,8 21 000 5 148 24,5 Korkokulut -23 450-12 413 52,9-188 400-7 020 3,7 Muut rahoituskulut 5 104 8 348 163,6-44 000 13 146-29,9 Rahoitustuotot ja kulut yht. 199 539 169 642 85,0-26 400 223 606-847,0 VUOSIKATE 2 406 966 1 024 301 42,6 1 200 000 1 156 956 96,4 Suunnitelman muk. poistot -1 300 801-362 666 27,9-1 200 000-376 041 31,3 Arvonalentumiset -70 782 0,0 0 Tilikauden tulos 1 035 383 661 635 63,9 0 780 916 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0,0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 041 636 661 635 63,5 0 780 916

8 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.4.2015 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2014 TA+lta 2015 1.1.-30.4.2015 Tot-% Vuosikate 2 406 967 1 200 000 1 156 956 96,4 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -32 752 Toiminnan rahavirta 2 374 215 1 200 000 1 156 956 96,4 Investointimenot -1 179 447-7 197 000-730 544 10,2 Rahoitusosuudet inv.men. 252 485 1 956 000 265 177 13,6 Pysyvien vast. hyöd.myynti 40 500 475 000 0 0,0 Investointien rahavirta -886 462-4 766 000 0 0,0 Toiminnan ja inv. rahavirta 1 487 753-3 566 000 691 589-19,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys -217 390-30 000 0 Antolainasaamisten väh. 17 183 12 000-2 500 Antolainauksen muutok. -200 207-18 000-2 500 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 0 1 890 000 363 000 Pitkäaik. lainojen vähennys -365 692-172 000-122 298 Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 300 000 366 000 200 000 Lainakannan muutok. 934 308 2 084 000 440 702 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 12 199 22 684 Vaihto-omaisuuden muutos -1 713-2 465 Saamisten muutos 127 397 222 910 Korottomien velkojen muutos -144 855-411 905 Muut maksuvalm. muutokset -6 971-168 776 Rahoituksen rahavirta 727 130 269 426 Rahavarojen muutos 2 214 882 961 015 Rahavarat 31.12. 5 252 638 6 213 653 Rahavarat 1.1-3 037 756-5 252 638 Rahavarojen muutos 2 214 882 961 015

9

10

11

12

13

HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat HUHTIKUU 2015 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HUHTIKUU MAALISKUU HELMIKUU Hallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,5 11,5 12 11,5 Ravitsemuspalvelut 11,5 11 1,9 0,85 13,75 12 12 Siivouspalvelut 10 9 2,4 2 13,4 13,7 13,7 Maaseututoimi 0 YLEISHALLINTO YHT. 34,4 31,5 4,3 2,85 38,65 37,7 37,2 Maksetut palkat, 75 361 8 189 4 843 88 393 85 793 84 037 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise 11 8,78 1 9,78 9,78 9,78 0 Kotihoito 13 10,69 2,8 0,58 14,07 13,97 12,66 Jalmiinakoti 25 19,44 9,48 28,92 28,94 26,72 Toim.kesk+Aamurusko 13 10,67 3,3 13,97 15,77 14,17 Terveyden ja sair.hoito 11,84 7,89 2 9,89 10,38 9,46 SOTE YHTEENSÄ 73,84 57,47 18,58 0,58 76,63 78,84 72,79 Maksetut palkat, 178 734 42 550 1 037 222 321 240 000 224 914 KASVATUS JA OPETUS Varhaiskasvatus Päiväkoti 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Perhepäivähoito 23,5 13 4,9 17,9 16,1 16,1 PÄIVÄHOITO YHT. 30 19,5 4,9 0 24,4 22,6 22,6 Maksetut palkat, 48 746 578 49 324 46 792 48 161 Opetustoimi Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,28 0 6,28 6,28 6,28 Alakoulut 25,39 22,21 4,5 0,85 27,56 26,61 26,62 Yläkoulu 14,11 13,79 2,85 0,55 17,19 16,84 13,79 Lukio 8,06 5,83 1 0,45 7,28 7,98 9,53 Harjaantumisopetus 5,7 4,62 1,55 6,17 6,17 5,6 Kouluruokailu yleishallintoon 2012 - OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,73 9,9 1,85 64,48 63,88 61,82 Maksetut palkat, 187 936 14 091 4 940 206 967 203 279 197 784 Kirjasto+vapaa-aika 5,75 6 0,2 6,2 6,2 6,1 Maksetut palkat, 14 601 1 211 15 812 16 137 14 721 Tekninentoimi Tekninen toimisto 2 2 2 2 2 Tekninen kiinteistött:t 12 7 3,85 10,85 8,35 7,35 Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon 2012 - TEKNINEN YHT. 14 9 3,85 0 12,85 10,35 9,35 Maksetut palkat, 22 027 4 725 26 752 27 252 24 757 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 218,53 176 42 5 223,21 219,6 209,86 14 Maksetut palkat, 527 404 71 344 10 820 609 567 619 251 594 374

15 YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen: Vt. kunnanjohtaja Nina Wikström Toiminta: - Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Kunnanvaltuusto - Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat - Hallintopalvelut - Muu yleishallinto Kunnallisverotus Metsänhoito ja myynti - Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut - Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Siivouspalvelut ja Pesulapalvelut Maaseutuelinkeinot Elinkeinotoimi ja projektit MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä, < 13 pv/työntekijä

16 Toimintakate, keskim. 33,3 % YLEISHALLINTO Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Yleinen hallinto -152 871-33 764 22,1-161 190-28 922 17,9 Yleishallinnon palvelut -323 662-87 548 27,0-274 920-67 709 24,6 Muu yleishallinto -21 169 23 223-109,7 83 000-4 532-5,5 Maaseutuelinkeinot -57 380-26 905 46,9-65 020-26 498 40,8 Elinkeinotoimi ja projektit -222 220-56 536 25,4-216 610-107 767 49,8-777 302-181 530 23,4-634 740-235 428 37,1 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot -103 647-8 568 8,3-120 000-29 818 24,8 Toimistopalvelut, menot -548 294-179 028 32,7-582 010-194 675 33,4 Ruokapalvelut, menot -814 071-251 085 30,8-842 930-267 126 31,7 Siivouspalvelut, menot -375 569-122 403 32,6-406 980-133 103 32,7 Pesulapalvelut, menot -51 254-14 440 28,2-60 800-16 195 26,6-1 892 835-575 524 30,4-2 012 720-640 916 31,8 Toteutuminen 1.1.-30.4.2015 Yleinen hallinto Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli yhtenä päivänä Möttösen koululla ja Oksakosken koululla ja viitenä päivänä kunnanvirastolla ajalla 8.-14.4.2015. Varsinainen vaalipäivä oli 19.4.2015. Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu ulkopuolista henkilökuntaa. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 117 pykälää, kunnanvaltuusto 2 kertaa 15 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen 30.3.2015, tilikauden tulos oli + 1041.636,38. Valtuustoseminaari oli 22.4.2014, aiheina mm. investointihankkeet v 2015 2020. Koulunmäen ja päivähoidon tilatarpeet puhuttivat eniten. Kunnanvaltuusto valitsi 5.5.2015 kunnanjohtajan virkaan agrologi (AMK) Lauri Laajalan ja sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Jari Karttusen. Yleishallinnon palvelut Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (24,6 %), yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Vt. kunnanjohtajana on toiminut perusturvajohtaja Nina Wikström. Muu yleishallinto Metsän hoito ja myynti kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 100.000 euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan 100.000 euroa. Metsänmyyntituloja on saatu 15.913,65 euroa. Kunnanhallitus päätti 12.1.2015 myydä metsää Metsäliitto Osuuskunnalle 107.342 eurolla, korjuu ja tilitys tapahtuu v. 2015 aikana. Sisäiset palvelut

Henkilöstöhallinto Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista v. 2014 on jätetty Kelalle 30.4.2015. Vuoden 2015 työterveyshuollon kulut on laskutettu alkuvuodelta ajallaan, käyttöprosentti 24,8. Toimistopalvelut Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 2 päivää viikossa. Kunnanhallitus valitsi (30.3.2015) tradenomi Jenna Viitalan toimistotyöntekijän sijaisuuteen ajalle 24.4.2015 4.3.2016 Kirsi Anttilan työvapaan ajaksi. Ruokapalvelut Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Nina Peltokangas palasi vuorotteluvapaalta 15.4.2015. Siivous ja pesulapalvelut Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö eikä lisäapua ole ostettu yksityiseltä alkuvuoden aikana. Maaseututoimi Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Perhon kunnanhallitus päätti 9.2.015 määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille. Elinkeinotoimi Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu 48.397,71 euroa, (käyttöprosentti 39,7). Projektimäärärahasta on laskutettu puolen vuoden ennakko 39.771,40 (käyttöprosentti 53), samoin Kase Yrityspalveluista on laskutettu puolen vuoden ennakko 18.635,89 (käyttöprosentti 49,0). Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) on haettavana 8.6.2015 saakka. 17

18 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Toiminta Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua Asiakaspalautteen myönteisyys myönteinen imago peruspalveluille Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä Kehittämissuunnitelmat Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti Tehostetaan ennaltaehkäisyä Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh pth kotihoito selkeytyy Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus TAVOITETASO JA MITTARIT Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu Asiakastyytyväisyys tasoa 4, asteikko 1-5 Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää

Sosiaali- ja terveystoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Perheiden tukemisen palvelut Sosiaalityö Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 110 115 Lastensuojelu Laitos- ja perhehoito, hoitopäiviä /v 365 386 Sijaisperhehoito, hoitopäiviä/v 285 63 Lastensuojeluilmoitukset 31 68 Kasvatus- ja perheneuvola - asiakkaita %o:a väkiluvusta 15,1 Neuvola / terveyskeskus - neuvola/käynnit 3 194 2 987 - koulu- ja opiskeluth 1 180 1 106 - mielenterveysnla 646 682 - mielenterveysk asumispalvelupäivät 1 695 1 825 Kehi Toimintakeskus, käyttöpäivät 2 652 2 714 Asuntola Aamurusko, hoitopäivät 4 226 4 321 Vammaispalvelut - asiakkaiden määrä 130 82 - omaishoitoasiakkaat 20 19 Kotihoidon ja asumisen tukeminen Käyntikertoja, kotipalvelu 21 154 23 192 Käyntikertoja, kotisairaanhoito 2 951 2 002 Omaishoitotukiasiakkaita 56 54 Jalmiinakoti Tehostettuja palveluasumispaikkoja 35 35 Intervallipaikkoja Asumispaikkoja yhteensä 35 35 Hoitopäivät, palveluasunnot 12 673 15 434 Terveyden ja sairaanhoito Vuodeosasto, hoitopäivät 1751 1694 Perhon terveyskeskus Vastaanottokäynnit, lääkäri 3 555 3 333 Päivystävä sairaanhoitaja 991 1 786 Hammashuolto 4 009 3 404 Erikoissairaanhoito Poliklinikkakäynnit 3 157 3 131 Hoitopäivät 1 404 1 222 Psyk hoitopäivät 387 215 Henkilöstömäärä 82 82 81 79 79 Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3 Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toimintatulot, 1 611 087 1 459 483 1 505 300 1 520 1 506 Toimintamenot, -11 972 970-10 813 297-11 478 540-11 181-11 082 Toimintakate, -10 361 883-9 353 813-9 973 240-9 661-9 576 Toimintakate, /asukas -3 543-3 230-3 410-3 303-3 274 19

Talous 1.1. - 30.4.2015 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 33,3 % Hallinto Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Lautakunta ja hallinto -276 952-88 362 31,9-304 510-87 332 28,7 SoTe -hallinto -276 952-88 362 31,9-304 510-87 332 28,7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta 0 0 0-2 000 0 0,0 keskim. 33,3 % Perheiden tukeminen Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Neuvolatoiminta -222 419-71 587 32,2-232 150-69 506 29,9 Sosiaalityöntekijät -49 288-14 072 28,6-53 560-16 990 31,7 Lapsiperheiden sosiaalityö -228 551-72 809 31,9-356 760-64 247 18,0 Aikuissosiaalityö -180 467-61 869 34,3-243 220-59 115 24,3 Perheneuvolapalvelut -21 182-7 078 33,4-20 500-14 954 72,9 Mielenterveyspalvelut -196 391-47 295 24,1-157 620-51 631 32,8 Päihdehuolto -49 758-11 224 22,6-64 270-28 572 44,5 Vammaispalvelulain muk.palvelut -283 119-83 462 29,5-271 200-76 251 28,1 Kehitysvammaisten palvelut -198 741-56 459 28,4-195 590-56 754 29,0 Asumis- ja laitospalvelut -667 267-193 448 29,0-743 500-199 014 26,8 Sotavammalain muk. palvelut 20 148-25 314-125,6-18 480-25 291 Perheiden tukeminen, yhte -2 077 035-644 617 31,0-2 356 850-662 324 28,1 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 33,3 % Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Kotihoito -791 137-287 875 36,4-843 790-261 208 31,0 Palveluasuminen ja laitoshoito -1 564 744-512 228 32,7-1 474 100-516 706 35,1-2 355 881-800 103 34,0-2 317 890-777 914 33,6 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 33,3 % Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Avoterveydenhuolto -394 944-125 630 31,8-434 380-122 240 28,1 Vuodeosastohoito -449 539-154 165 34,3-450 000-157 167 34,9 Suun terveydenhoito -306 244-103 995 34,0-228 950-87 338 38,1 Kuntoutus -73 733-29 402 39,9-119 250-41 865 35,1 Työterveyshuolto 14 366-36 499-254,1 28 220-2 830-10,0 Tutkimus- ja hoitopalvelut -121 451-32 270 26,6-121 180-28 118 23,2 Tukipalvelut -138 837-29 761 21,4-101 170-31 239 30,9-1 470 382-511 722 34,8-1 426 710-470 797 33,0 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2014 Tot. 4/2014 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Jyta-asiat -6 180 250-2 044 804 33,1-6 407 960-1 998 367 31,2 Jyta-asiat: huhtikuu 2015 on 46.400 euroa vähemmän kuin v. 2014. keskim. 33,3 % Tp 2014 Tot. 4/2014 Tot-% 1-4/tp14 TA 2015+lta Tot. 4/2015 Käyttö % Erikoissairaanhoito -2 889 506-1 084 762 37,5-3 260 000-1 095 112 33,6 Ensihoito/Sairaank. -158 194-26 139 16,5-170 000-42 183 24,8-3 047 700-1 110 901 36,5-3 430 000-1 137 295 33,2 20 Ymp.terveydenhuolto -125 863-44 883 35,7-135 280 0 0,0 Koko SoTe -toimi -9 353 813-3 200 588 34,2-9 973 240-3 135 662 31,4 Tulot 1 459 483 317 465 21,8 1 505 300 340 102 22,6 Menot -10 813 296-3 518 053 32,5-11 478 540-3 475 763 30,3 Toimintakate -9 353 813-3 200 588 34,2-9 973 240-3 135 662 31,4

21

22 Asetetut tavoitteet Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Vuoden 2012 aikana on aloitettu Hyvinvointikeskuksen suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti pyritään lisäämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumispalveluihin muutettaessa

ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elämänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippumatta. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Toteutuminen 1.1. - 30.4.2015 Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä. Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin sekä ulkopaikkakuntalaisia on pystytty hoitamaan. Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Tehokkailla avohoidon tukitoimenpiteillä on vältytty sijoituksilta. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään lastensuojelun osalta. Lastensuojelun luonteen huomioiden tilanne voi muuttua. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Henkilöstö on osallistunut sosiaalihuoltolain uudistuksen koulutukseen. Kunnan omilla mielenterveyspalveluilla ehkäistään kustannusten kasvua. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Moniammatillinen joustava yhteistyö korostuu Perhon kunnan mielenterveystyössä. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Vuoden alusta on otettu käyttöön kotihoidon mobiili- ja optimointilaitteet. Tästä on positiivisia kokemuksia ja näyttöä. Ikäneuvolatoimintaa on pidetty yllä ja lähetetty kutsuja asiakkaille. Omaishoitajien terveystarkastukset on käynnistetty. Jalmiinakodin palveluasukkaiden ulkopuolinen hoidontarve on vähentynyt, 23

koska henkilöstön ammattitaitoa on lisätty. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna viime vuoden loppuun. Omaishoidon vapaiden toteutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja ne on pystytty toteuttamaan toiveiden mukaisesti. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu. Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Toimintakeskuksessa on yhtenäistetty toimintamalleja ja kriteereitä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ja niiden myöntämiskriteerejä on yhtenäistetty. Yhteistyötä on tiivistetty eri verkostojen kanssa. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Henkilöstö ei ole ottanut pääsääntöisesti alle viiden päivän sairaslomiin sijaisia, mikä on näkynyt henkilöstömenojen vähentymisenä. Sissisairaanhoitaja on aloittanut toimintansa. Tällä järjestelyllä pyritään vähentämään työntekijöiden kuormittavuutta ja lisäämään työhyvinvointia. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö on sitoutunut talousvastuuseen omissa yksiköissään. 24