ö Käyttösuunnitelma 2017 Toteutuma 30.6.2017 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointilautakunta 29.8.2017
1 PALVELUALUE: HYVINVOINTIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen 1. Laitoshoidon vähentäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 30.6. Lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja päätökset, toteutuminen Ei uusia kaupungin omia paikkoja. Esperin toimitila valmistuu lokakuussa. Kuumaniemen ryhmäkodin toiminnan vakiinnuttaminen Lapponian osastojen sairaansijamäärät ryhmäkodin asukasmäärä Suunnitelma osastojen yhdistämisestä valmisteilla. Asukkaita 9 ja asumisvalmennuksessa 2, yhteensä 11. 2. Lapponian hyvinvointikeskus Sosiaalipalveluiden siirtyminen Lapponiaan toteutuminen, aikataulu Toteutunut 3/2017 muut tilaratkaisut toteutuminen Ei toteutunut. yhteistyön tiivistäminen toteutuminen Toteutunut. 3. Valmistautuminen sote-uudistukseen 4. Yhteistyön lisääminen sivistys- ja sotepalveluiden kesken 5. Selvitetään palvelusetelin käyttöönotto Tavoite Lautakuntatasoinen 2. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiak- henkilöstön nimikkeiden ja toimenkuvien tarkistaminen sekä sote - painopistealueiden ja lähipalveluiden määritteleminen tila- ja henkilöstömuutokset Selvityksen laatiminen toteutuminen, osallistuminen työryhmien työskentelyihin toteutuminen, mm. johtoryhmän kokoukset Valmis selvitys tuodaan päätöksentekoon Alustavat keskustelut käyty. Sote-uudistukseen tuli vuoden lisäaika. Yhteisiä kokouksia pidetty kuukausittain. Periaatepäätös tehty valtuustossa 5/2017. Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 30.6. Selvitystyö ja toimintamallin luominen. Asiakkaiden kartoitus, palveluketjujen selkeyttäminen, tiedonkulun parantaminen, Hyvinvointikysely (kaikille asiakkaille) tehty 1. Asiakkaiden palveluohjauksen kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (kaikille asiakkaille) tehty Toteutuminen, toimintamallin luominen Toimintamalli melkein valmis. Kyselyjä ei vielä tehty. Kartoitus tehty. Toimintamalli valmistelussa.
2 kaiden palvelujen asiakkaista vastaavien työntekijöiden määrittely koordinointi 3. Palveluiden ja Asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittaminen RAVAn palvelutarpeiden oikea kohtaaminen avulla. 4. Suomi 100 -vuotta juhlavuoden huomioiminen toiminnassa Kriteerien päivittäminen, toteutuminen Tapahtumien järjestäminen. Kurssit, tilaisuudet ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Kartoitus tehty. Päätös valmisteltu lautakunnalle. Huomioitu oppilaitosten toiminnassa ja tapahtumissa. Lisäksi erillisiä tapahtumia, kuten Suomi 100 veistosta näyttely. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TOT. 30.6. TS 2018 TS 2019 henkilöstömenot -25 869 302-23 636 317-23 444 010-12 544 262-23 201 225-23 201 225 erikoissairaanhoidon menot -10 209 874-10 203 381-9 433 300-5 535 096-9 600 000-9 800 000 työmarkkinatuen kuntaosuus -672 090-559 091-500 000-261 113-475 000-450 000 lastensuojeluilmoitukset 79 71 65 63 65 65 päivähoidossa olevat lapset 200 234 245 210 250 250 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2016 syntyi 35 lasta. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Turvapaikanhakijoita on n. 300, joista n. 20 on saanut myönteisen päätöksen. Kaupunki on tehnyt päätöksen 50 maahanmuuttajan kotouttamiskiintiöstä. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja haasteena on siten tarjota laadukkaat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti kaikille ikäryhmille. Ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kaupungin organisaation muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti palveluiden taustalla tapahtuvaan työhön. Muutos on vienyt oletettua enemmän resursseja. Muutostilanteessa korostuvat itsearviointi, johtopäätökset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy perustettavalle itsehallintoalueelle. Myös palveluiden rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle. Siirtymäkaudella 2016-2018 pääpaino on tulevan sote-kokonaisuuden valmistelussa. Omaa palvelurakennemuutosta jatketaan niin, että siirtyminen itsehallintoalueelle on kitkatonta ja että Kemijärvellä turvataan kuntalaisten ja alueen tarpeista lähtevät riittävät ja korkeatasoiset palvelut. Raskasta laitoshoitoa kevennetään edelleen, palveluprosesseja kehitetään, ja sairaala Lapponiasta muodostetaan osittain koko Itä-Lappia palveleva hyvinvointikeskus. Todellista soteintegraatiota toteutetaan keskittämällä myös hallinnon, ikäihmisten, vammaisten, lastensuojelun ja muu sosiaalityön palvelut Lapponiaan. Toimintaa muutetaan korostaen kaikissa toiminnoissa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa otetta, kotiin annettavia ja sähköisiä palveluja. Siirtymäkaudella tulee suunnitella, miten kunnan muissa hallintokunnissa ja esim. ns. kolmannella sektorilla tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa. Kunnan ja soten rajapinnassa olevia kohteita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, maahanmuuttajatyö ja asumisen erityiskysymykset.
3 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Hyvinvointipalvelualue käsittää sivistyspalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Tarvetta on arvioida, mitä ja missä määrin eri palveluita kyetään tarjoamaan. Toiminnan laadun arviointia on muutostilanteessa perusteltua toteuttaa. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja heidän sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on uusi haaste palvelualueelle, vaikka sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön ja sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden käyttöä lisätään. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia toteutetaan ja se huomioidaan muussakin toiminnassa. Organisaatiomuutokseen sopeutuminen jatkuu edelleen. Palvelualueen tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen. Palvelurakennetta kevennetään laitoshoitopaikkoja edelleen vähentämällä ja resursseja kohdentamalla tukemaan kotona asumista. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään palveluprosessien muutoksilla sekä toimitilojen ja toimintojen keskittämisellä. Toteutuma 30.6. Toimintaa on tehostettu palveluprosessien kehittämisen, tilasuunnittelun ja henkilöstön vähenemisen avulla. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu moniammatillisessa työryhmässä ja se hyväksyttiin sivistyslautakunnan kokouksessa 24.05.2017. Valmistava opetus Särkelän koulussa on lakannut turvapaikanhakijoiden muutettua muualle. Kuntaan jääneet on sijoitettu yleisopetuksen ryhmiin. Suomi 100 vuotta teema on otettu toiminnassa huomioon mm. kouluilla, opistoissa, kulttuuripalveluissa ja kirjastossa. Tehostettuun palveluasumiseen on jonotusta, Lapponiassa on edelleen paljon pitkäaikaishoitoa. Akuuttien sairauksien hoitoaikoja pyritään lyhentämään kotiutustiimin ja kotihoidon avulla. Paljon palveluita käyttävien kartoitus ja vastuutahojen määrittäminen yhdessä sosiaalitoimen kanssa on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle varsinkin työttömien, päihteiden käyttäjien ja mielenterveysongelmaisten kohdalla. Kaupunginvaltuusto päätti Puistolan toiminnan siirtämisestä Attendolle. Palveluasumisen yksikön Taikakodin toiminta lakkautettiin toukokuun lopussa vajaakäytön vuoksi. Omaishoidettavien jaksohoito on siirretty vuodeosastolta Tunturilan Luhtavillaan. Toimiva kotihoito -hankkeessa kehitetään kotihoidon prosesseja, kotikuntoutusta, palveluneuvonta- ja ohjausta sekä teknologiapalveluiden hyödyntämistä. Kotihoidon myöntämisen kriteeristö on laadittu uuden maakunnallisen kriteeristön suuntaiseksi. Työttömyysprosentti on laskenut tammikuun 2017 19,5%:sta kesäkuun 15,6%:n. Puolessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut n. 50:llä henkilöllä. 6. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Hyvinvointipalvelut % MENOT -54 691 481-53 407 330 1 284 151 2,4 TULOT 6 017 112 5 688 330-328 782 5,5 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -48 674 369-47 719 000 955 369 2,0
4 Toteutuma TOT. % PALVELUALUE TA 2016 TP 2016 TA 2017 KS 2017 30.6. % Myyntituotot 1 634 291 1 546 525 1 440 130 1 440 130 623 058 43,3 Maksutuotot 2 612 070 3 086 375 2 948 640 2 948 640 1 569 825 53,2 Tuet ja avustukset 1 055 690 913 611 513 750 683 350 238 036 34,8 Muut toimintatuotot 715 061 654 483 785 810 785 810 409 851 52,2 TOIMINTATUOTOT 6 017 112 6 200 994 5 688 330 5 857 930 2 840 771 48,5 Palkat ja palkkiot -18 926 063-17 928 692-18 265 120-18 316 280-9 851 010 54,1 Henkilösivukulut -6 192 294-5 707 771-5 178 890-5 256 480-2 693 253 51,2 Henkilöstökulut -25 118 357-23 636 463-23 444 010-23 455 500-12 544 262 53,5 Asiakaspalvelujen ostot -15 825 700-18 080 872-16 694 190-16 698 330-9 359 564 56,1 Muiden palvelujen ostot -2 645 400-3 109 226-2 748 880-2 780 050-1 541 358 55,4 Palvelujen ostot -18 471 100-21 190 098-19 443 070-19 478 380-10 900 922 56,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 211 940-1 486 256-1 293 610-1 294 850-775 779 59,9 Avustukset -2 843 250-2 455 964-2 074 800-2 074 800-973 898 46,9 Muut toimintakulut -7 046 834-7 269 770-7 151 840-7 156 140-3 651 190 51,0 TOIMINTAKULUT -54 691 481-56 038 552-53 407330-53 576 930-28 846 051 54,0 TOIMINTAKATE -48 674 369-49 837 558-47 719 000-47 719 000-26 005 281 54,6 Palvelualueen käyttösuunnitelmaluvuissa (KS 2017) on mukana hankkeiden tulot ja menot, joita ei ole talousarviovaiheessa ollut tiedossa. Määrärahanetto pysyy samana vrt. TA 2017 ja KS 2017 (punaisella merkityt). 7. Palvelualueen käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelut palvelualue TA 2016 TP 2016 TA 2017 Toteutuma 30.6. / Johtaminen 9900 MENOT -814.780-1 167 778-525.600-348 958 9910 TULOT 219.690 221 952 169 600 110 853 9930 NETTOMENO -595.090-945 826-356.000-238 105 Varhaiskasvatuspalvelut 9900 MENOT -2.456.150-2 314 557-2.677.550-1 385 952 9910 TULOT 259.900 314 464 351.050 177 607 9930 NETTOMENO -2.196.250-2 000 093-2.326.500-1 208 345 Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 9900 MENOT -7.029.114-6 943 767-6.938.400-3 402 276 9910 TULOT 108.691 164 413 116.000 75 877 9930 NETTOMENO -6.920.423-6 779 354-6.822.400-3 326 399 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 9900 MENOT -4.029.280-3 840824-3.845.460-1 976 023 9910 TULOT 661.150 622 515 640.250 385 567 9930 NETTOMENO -3.368.130-3 218 309-3.205.210-1 640 456
5 Perhepalvelut 9900 MENOT -2 259 579-2 938 288-1 808 880-829 673 9910 TULOT 460 751 137 832 205 900 91 685 9930 NETTOMENO -1 798 828-2 800 456-1 602 980-737 988 Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut 9900 MENOT -19.650.028-20 107 144-18.931.310-10 873 126 9910 TULOT 1.793.220 2 002 741 1.892.300 725 470 9930 NETTOMENO -17.856.808-18 104 403-17.039.010-10 147 656 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 9900 MENOT -3.115.500-2 961 140-2.897.150-1 612 435 9910 TULOT 363.000 478 593 272.000 110 715 9930 NETTOMENO -2.752.500-2 482 548-2.625.150-1 501 720 Vammaisten palvelut 9900 MENOT -4 260 250-4 285 607-4 207 530-2 298 081 9910 TULOT 387 000 371 004 406 300 241 465 9930 NETTOMENO -3 873 250-3 914 603-3 801 230-2 056 616 Ikäihmisten palvelut 9900 MENOT -11 076 800-11 479 448-11 745 050-6 176 353 9910 TULOT 1 763 710 1 887 481 1 804 530 971 795 9930 NETTOMENO -9 313 090-9 591 967-9 940 520-5 204 558 Yhteensä 9900 MENOT -54 691 481-56 038 552-53 576 930-28 846 050 9910 TULOT 6 017 112 6 200 995 5 857 930 2 840 771 9930 NETTOMENO -48 674 369-49 837 557-47 719 000-26 005 281
6 VASTUUALUE: Varhaiskasvatuspalvelut 1. Toiminta-ajatus Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetusta toteutetaan päiväkodeissa ja Särkelän koulun tiloissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan Hillatien, Särkelän ja Isokylän kouluilla. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus sekä esi - ja perusopetus muodostavat yhtenäisen ja toiminnallisen jatkumon. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Toimintaa tarjotaan ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen osallistuneille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut vastaavat aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Yhteistyötä tehdään peruskoulujen ja päiväkotien kanssa. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 30.6. 1. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja käyttöönottaminen Valmistelu ja lautakunnan päätös Päätösaikataulu Toteutunut suunnitelman mukaisesti. 2. Paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottaminen 3. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen Yksikkökohtaisten esiopetussuunnitelmien ja Päätösaikataulu oppilashuoltosuunnitelmien laadinta ja käyttöönottaminen Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön - hanke Hankkeen aikataulu Oppilashuoltosuunnitelman laadinta ja käyttöönotto toteutunut. Yksikkökohtainen esiopetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.10.2017 Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 30.6. 1. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman Suunnitelma ja aikataulutus Suunnitelmat ovat Päiväkotikohtaisia suunnitelmia poh- jalta laaditaan päiväkotikohtaiset sekä ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka ohjaavat pedagogiikkaa sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. laadinnalle 1.8-31.12.2017 väliselle ajalle. valmiina ja käyttöönotettavissa 31.12.2017. ei laadita vaan päijalta väkodit valitsevat paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta yksikkökohtaiset kehittämisalueet. Suunnitelmien toteutumista seurataan, arvioidaan, kehitetään sekä sovitaan vastuunjaosta näiden osalta henkilöstön ja esimiesten tehtävissä. Ryhmäkohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan aikataulun mukaisesti. 2. Yksikkökohtaisten esi- Aikataulutus suunni- Suunnitelmat ovat Oppilashuoltosuunnitel-
7 opetussuunnitelmien ja yksikköjen yhteisen oppilashuoltosuunnitelman. käyttöönottaminen. 3. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen telmien käyttöönottamiselle. Suunnitelmien toteutumista seurataan, arvioidaan, kehitetään sekä sovitaan vastuunjaosta näiden osalta henkilöstön ja esimiesten kesken. Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön - hankkeen koulutusten, esimiestyöpajojen sekä henkilöstölle suunnattujen pedagogisten kahviloiden kautta henkilöstö saa työkaluja, osaamista, keinoja ja välineitä pedagogiikkaan, johtamiseen sekä tiimityöhön. Hankkeen avulla myös vahvistetaan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. käytössä. Hankesuunnitelma ja toteutuneet toimenpiteet 1.1-31.12.2017 välisenä aikana. man laadinta ja käyttöönotto toteutunut. Yksikkökohtainen esiopetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.10.2017 Hankkeen koulutukset, esimiestyöpajat sekä henkilöstölle suunnatut pedagogiset kahvilat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TOT. 30.6. TS 2018 TS 2019 Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 200 234 245 210 250 250 Esiopetuksessa olevien lasten määrä 45 55 50 56 40 52 Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrä 30 34 35 22 30 30 Valmistava esiopetus turvapaikanhakijoille - 3 3 0 0 0 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginhallituksen päätöksellä ( 461/12.12.2016) varhaiskasvatuksen asiantuntijat ja poliittiset päättäjät perustavat työryhmän päivittämään varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä. Varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen vastaaminen edellyttää kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrän lisäämistä sekä uusien tilojen käyttöönottamista. Toimenpiteenä v. 2017 on Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti muuttaminen 21-paikkaiseksi päiväkodiksi 1.4.2017 alkaen. Henkilöstöresurssina tarvitaan yksi (1) lastentarhanopettaja ja kaksi (2) päivähoitajaa. Mikäli vuorohoidon tarve lisääntyy vuoden 2017 aikana, niin Särkelän päiväkodin yksi lapsiryhmä muutetaan asteittain 1.8.2017 alkaen 1-5- vuotiaiden lasten vuorohoitoryhmäksi. Vuorohoitoryhmään sijoitetaan pääosin koko kaupungin vuorohoitoa tarvitsevat lapset.
8 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tullessa voimaan 1.3.2017 asiakasmaksuista saatavat asiakasmaksutulot tulevat vähenemään tulorajojen noustessa. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antaman valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatusta toteutetaan. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava, sitä tulee arvioida ja se on otettava käyttöön 1.8.2017. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan työryhmässä, jossa on edustajia eri henkilöstöryhmistä. Lisäksi laadinnassa tehdään monialaista yhteistyötä. Laadinnassa kuullaan vanhempia ja lapsia. Paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottaminen edellyttää yksikkökohtaisten esiopetussuunnitelmien laadintaa. Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma laaditaan kaikkien esiopetusyksiköiden yhteiseksi suunnitelmaksi. Suunnitelmia arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja toimintaympäristön kehittämisessä yhtenä toimenpiteenä on Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön hanke. Hankkeen toimenpiteiden kautta varhaiskasvatuksen henkilöstö yhdessä esimiesten kanssa kehittää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa sekä saa työkaluja, osaamista, keinoja ja välineitä pedagogiikkaan, johtamiseen sekä tiimityöhön. Hankkeen avulla myös vahvistetaan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Hankkeen puitteissa toteutetaan koulutuksia henkilöstölle ja esimiehille. Toteutuma 30.6. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystyöryhmää ei ole perustettu. Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti on muutettu 21-paikkaiseksi päiväkodiksi 1.4.2017 alkaen. Henkilöstönä kaksi päivähoitajaa ja yksi lastentarhanopettaja, joka toimii yksikön vastaavana lastentarhanopettajana. Vuorohoitoa tarjotaan pääasiassa Särkelän ja Jyvälänpuiston päiväkodeissa. Asiakasmaksutulot eivät ole vähentyneet uuden asiakasmaksulain voimaantulon seurauksena. Tähän ovat vaikuttaneet varattujen varhaiskasvatustuntien laajuus, varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän lisääntyminen sekä se, että suurimmalta osalta perheiltä on peritty tulojen mukainen asiakasmaksu, jolloin 0- maksuja on ollut vähemmän. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu moniammatillisessa työryhmässä. Vanhemmille on järjestetty vanhempainiltoja päiväkodeittain, joissa he ovat työstäneet paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmaa yhdessä henkilöstön kanssa. Lapsille on tehty haastattelu, joissa heidän ajatuksensa ja mielipiteensä on kuultu. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 24.05.2017, 40. Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa esiopetusyksiköissä. Yksikkökohtaisia esiopetussuunnitelmia ei ole laadittu. Hankkeen koulutusten avulla vahvistettiin paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Hankkeen puitteissa toteutettiin koulutuksia henkilöstölle ja esimiehille. 6. Määrärahat TA 2016 TA 2017 Muutos Muutos Varhaiskasvatuspalvelut % MENOT -2 456 150-2 677 550 221 400 9 TULOT 259 900 351 050-91 150 35,1 TOIMINTAKATE -2 196 250-2 326 500 130 250 5,9
9 7. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TA 2016 TP 2016 TA KS Toteutuma TOT. 2017 2017 30.6. % Varhaiskasvatuspalvelut % Myyntituotot 4 700 15 728 20 000 20 000 5 691 28,5 Maksutuotot 253 700 294 669 329 000 329 000 164 857 50,1 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 6 000-100 Muut toimintatuotot 1 500 4 067 2 050 2 050 1 059 51,7 TOIMINTATUOTOT 259 900 314 464 351 050 351 050 177 607 50,6 Palkat ja palkkiot -1 273 420-1 203 945-1 376 310-1 376 310-745 667 54,2 Henkilösivukulut -505 770-436 285-475 730-475 730-215 491 45,3 Henkilöstökulut -1 779 190-1 640 230-1 852 040-1 852 040-961 158 51,9 Asiakaspalvelujen ostot -23 070-21 913-27 840-27 840-9 533 34,2 Muiden palvelujen ostot -118 740-132 836-142 380-142 380-88 596 62,2 Palvelujen ostot -141 810-154 748-170 220-170 220-98 128 57,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 660-8 570-8 310-8 310-9 773 117,6 Avustukset -270 250-236 209-256 000-256 000-116 329 45,4 Muut toimintakulut -258 240-274 800-390 980-390 980-200 563 51,3 TOIMINTAKULUT -2 456 150-2 314 557-2 677 550-2 677 550-1 385 952 51,8 TOIMINTAKATE -2 196 250-2 000 093-2 326 500-2 326 500-1 208 345 51,9 Varhaiskasvatuspalvelut TA 2016 TP 2016 TA 2017 Toteutuma 30.6. Päivähoitotoimisto 9900 MENOT -49.290-36 802-84.130-35 309 9910 TULOT 450 6 050 9930 NETTOMENO -49.290-36 352-84.130-29 249 Kallaan päiväkoti 9900 MENOT -587.740-588 887-640.030-376 153 9910 TULOT 80.800 92 795 97.750 54 396 9930 NETTOMENO -506.940-496 091-542.280-321 757 Jyvälänpuiston päiväkoti 9900 MENOT -606.620-576 191-558.020-335 627 9910 TULOT 81.100 100 813 100.800 48 822 9930 NETTOMENO -525.520-475 378-457.220-286 804 Särkelän päiväkoti 9900 MENOT -718.390-688 861-697.200-341 986 9910 TULOT 70.100 101 268 95.500 48 010 9930 NETTOMENO -648.290-587 593-601.700-293 976
10 Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti 9900 MENOT -269.510-110 255 9910 TULOT 40.000 12 309 9930 NETTOMENO 0 0-229.510-97 946 Perhepäivähoito 9900 MENOT -201.090-166 497-150.660-61 106 9910 TULOT 19.400 12 227 11.000 5 289 9930 NETTOMENO -181.690-154 270-139.660-55 817 Ostopalvelut 9900 MENOT -22.770-21 111-22.000-9 188 9910 TULOT 8.500 6 911 6.000 2 721 9930 NETTOMENO -14.270-14 200-16.000-6 467 Lasten kotihoidon tuki 9900 MENOT -270.250-236 209-256.000-116 329 9930 NETTOMENO -270.250-236 209-256.000-116 329 Yhteensä 9900 MENOT -2.456.150-2 314 557-2.677.550-1 385 952 9910 TULOT 259.900 314 464 351.050 177 607 9930 NETTOMENO -2.196.250-2 000 093-2.326.500-1 208 345
11 VASTUUALUE: Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 1. Toiminta-ajatus Vastuualue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven lukio-opetuksen toteuttamisesta. Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 30.6. 1. Perusopetuksen ja Järjestetään työpajoja, Järjestettyjen koulutusten Toukokuussa 2017 valmis- lukion uusien opetussuunnitelmien joissa opettajat kehittävät sekä opettajien teltu yläkoulun valinnaisai- käyt- töönotto ja kehittäminen sekä henkilöstön koulutus uuteen opetussuunnitelmaansuunnitelmaa. uutta opetustöönotto työpajojen määrä. neita opettajien toimesta. 2. Oikea-aikaisen oppimisen tuen järjestäminen ja resurssointi. 3. Lukiokoulutuksen kehittäminen 4. Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen Henkilöstön koulutus aiheen tiimoilta. Oppilaiden osallistaminen mm. itsearviointiin sekä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun sekä arviointiin. Henkilöstön riittävyys tukiprosessissa sekä tukiopetuksen resurssointi. Pienryhmäopetuksen järjestäminen kouluissa. Kiekkolinjan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi lukion toimintaa. Sähköisiin ylioppilaskokeisiin valmistautuminen. Kaksoistutkinnon kehittäminen varteenotettavaksi koulutusvaihtoehdoksi. Pienryhmämahdollisuuksien määrä perusopetuksessa, erityisopettajien määrä, koulunkäynninohjaajien määrä kouluissa. Kiekkolinjan toteuttaminen, kiekkolinjan opiskelijoiden määrä, sähköisten kurssikokeiden määrä, uusien kaksoistutkintoa suorittavien määrä. Lukion tulokset ovat maan keskitason yläpuolella. Oppilaita aletaan siirtämään yleisopetuksen tettujen Yleisopetukseen sijoi- oppilaiden Perusopetuksessa yksi koulutus oli toukokuussa. Suunniteltu koulutusta perusopetuksessa syyskuulle ja lukiossa marraskuulle. Hankerahalla (perusopetuksen tasa-arvo ja laatu) palkattu osa-aikaiset koulunkäynninohjaajat Hillatielle ja Isokylälle. Yläkoulun laaja-alaisen erityisopettajan rekrytointi kesken. Kiekkolinjan opiskelijoiden määrä pysyi samana (kaksi lähti ja kaksi tuli). Sähköisiä kurssikokeita pidettiin lähes jokaisella koeviikolla lv. 2016-2017. Kaksoistutkintoa suorittavia ei ole aloittavien opiskelijoiden joukossa. Suurin osa turvapaikanhakijaoppilaista on muuttanut
12 edesauttaminen perusopetuksessa ja lukiossa. ryhmiin valmistavan opetuksen päätyttyä. Henkilöstön koulutus aiheen tiimoilta. Varataan riittävät resurssit maahanmuuttajien integrointiin perusopetukseen. määrä. pois maaliskuussa 2017. Kuntaan jääneen lapset on sijoitettu yleisopetuksen ryhmiin. 2. Oikea-aikaisen oppimisen tuen järjestäminen ja resursointi. 3. Perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelmien kehittäminen. Koulutetaan henkilöstö työskentely-ympäristön käyttöön. Tuutoropettajatoiminnan käynnistäminen hankerahan turvin. Sähköisten kurssikokeiden lisääminen lukiossa. Tukiopetuksen riittävä resursointi. Koulunkäynninohjaajatarpeen riittävä resursointi. Erityisopetuksen riittävä resursointi. Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen kouluilla. Yläluokkien valinnaisaineiden suunnittelu opetussuunnitelmaan. Opettajien kouluttaminen uuteen opetussuunnitelmaan. Lukion opetussuunnitelman kehittäminen teemaopintojen ja taiteiden välisten kurssin osalta. Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 30.6. 1. Sähköisen pedagogiikan Sähköisen Office365 - Koulutuksen järjestäminen. Koulutus sähköisestä pedagogiikasta kehittäminen pe- rusopetuksessa ja lukiossa. työskentely-ympäristön käyttöönotto perusopetuksessa ja lukiossa. suunniteltu perusopetukseen syyskuulle. Työskentelyympäristön käyttöönotto perusopetuksessa ja lukiossa. Valitaan ja koulutetaan tutoropettajat. Järjestettyjen sähköisten kokeiden määrä. Pienryhmämahdollisuuksien määrä perusopetuksessa. Koulunkäynninohjaajien määrä perusopetuksessa. Erityisopettajien määrä perusopetuksessa. Toimenpiteissä mainitut asiat on toteutettu perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin 31.12.2017 mennessä. Tuutoropettajat valittu ja toiminta käynnistynyt perusopetuksessa keväällä 2017. Tuutoropettajien koulutus hankittu hankerahalla keväälle 2017. Sähköisiä kurssikokeita on järjestetty lukiossa lähes kaikilla koeviikoilla lv. 2016-2017. Palkattu osa-aikaiset koulunkäynninohjaajat Isokylälle ja Hillatielle hankerahan turvin lv. 2017-2018. Laaja-alaisen erityisopettajan rekrytointi käynnissä Isokylän koululle. Perusopetuksen monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu tulevalle lukuvuodelle aloitettu keväällä 2017. Valinnaisainetyö perusopetuksen opetussuunnitelmaan on alkanut keväällä 2017. Opetussuunnitelmakoulutusta on suunniteltu syyslukukaudelle 2017 kahden koulutuksen verran perusopetukseen. Lukion opettajille on suunniteltu koulutusta marraskuulle.
13 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TOT. 30.6. TS 2018 TS 2019 Perusopetuksen oppilasmäärä, sis. esiopetus 544 543 543 543 538 538 Valmistavan opetuksen oppilasmäärä 0 9 9 0 0 0 Lukion opiskelijamäärä 74 87 87 87 81 81 Perusopetuksen toimintamenot /oppilas 11 905 11 143 11 444 5 650 11 400 11 400 Lukion toimintamenot /opiskelija 12 228 8 704 8 320 3 844 8 300 8 300 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Valmistavan opetuksen luokka Särkelän koulusta on lakannut keväällä 2017. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat uudistuivat v. 2016 ja ne otettiin käyttöön 1.8.2016. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmia on työstetty pitkin kevätlukukautta 2017. Opetushallituksen rahoittamia käynnissä olevia hankkeita: Liikkuva koulu hanke, Tutoropettaja hanke, Kerhotoiminnan kehittäminen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet hanke. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Uuden Office365 työskentely-ympäristön käyttöönotto tuo pitkään odotetun mahdollisuuden tehokkaampaan sähköiseen työskentelyyn tunneilla. Opetussuunnitelmatyötä on edessä perusopetuksessa, jossa opetussuunnitelmaan tulee luoda yläluokkien valinnaisainetarjonta. Lukion opetussuunnitelmaan tulee luoda sisällöt teemaopintokursseihin sekä taiteiden väliseen kurssiin. Tutoropettaja toiminta käynnistetään hankerahoituksen turvin kaikilla kouluilla. Tutoropettaja opastaa ja auttaa toisia opettajia tietotekniikkaan liittyvissä sekä pedagogisissa että teknisissä asioissa. Valmistava opetus jatkuu Särkelän koululla toistaiseksi yhdessä ryhmässä. Tammikuussa 2017 oppilaita on siirretty yleisopetuksen ryhmiin kaikille kouluille. Toteutuma 30.6. Office365 työskentely-ympäristö on käytössä kaikilla kouluilla ja henkilöstö on saanut siihen koulutuksen. Peruskoulun yläluokkien valinnaisaineita on alettu työstämään opetussuunnitelmaan. Lukion teemakursseihin ja taiteiden välisiin kursseihin on tehty sisällöt. Tuutoropettajatoiminta on lähtenyt kouluilla käyntiin kevään aikana. Valmistava opetus Särkelän koulussa on lakannut turvapaikanhakijoiden muutettua muualle. Kuntaan jääneet on sijoitettu yleisopetuksen ryhmiin.
14 6. Määrärahat VASTUUALUE TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut % MENOT -7 029 114-6 938 400-90 714-1,3 TULOT 108 691 116 000-7 309 6,7 NETTOMENO -6 920 423-6 822 400-98 023-1,4 7. Vastuualueen käyttötalous TA TP 2016 TA 2017 KS Toteutuma TOT. VASTUUALUE 2016 2017 30.6. % Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut % Myyntituotot 56 691 65 133 60 000 60 000 6 458 10,8 Maksutuotot 26 000 38 874 26 000 26 000 12 950 49,8 Tuet ja avustukset 24 000 55 202 30 000 30 000 53 300 177,7 Muut toimintatuotot 2 000 5 203 0 0 3 169-100 TOIMINTATUOTOT 108 691 164 412 116 000 116 000 75 877 65,4 Palkat ja palkkiot -3 417 590-3 279 492-3 476 740-3 476 740-1 663 633 47,9 Henkilösivukulut -1 035 244-939 309-983 180-983 180-372 921 37,9 Henkilöstökulut -4 452 834-4 218 801-4 459 920-4 459 920-2 036 554 45,7 Asiakaspalvelujen ostot -120 000-156 164-110 300-110 300-80 745 73,2 Muiden palvelujen ostot -837 400-901 203-832 970-832 970-455 536 54,7 Palvelujen ostot -957 400-1 057 367-943 270-943 270-536 281 56,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -136 440-187 875-152 950-152 950-124 939 81,7 Muut toimintakulut -1 482 440-1 479 724-1 382 260-1 382 260-6 349 1587,2 TOIMINTAKULUT -7 029 114-6 943 766-6 938 400-6 938 400-3 402 276 49,0 TOIMINTAKATE -6 920 423-6 779 354-6 822 400-6 822 400-3 326 399 48,8
15 Perusopetus- ja TA 2016 TP 2016 TA 2017 Toteutuma 30.6. lukiokoulutuspalvelut Särkelän koulu 9900 MENOT -1 467 010-1 320 238-1 452 490-656 160 9910 TULOT 1 507 1 715 9930 NETTOMENO -1 467 010-1 318 731-1 452 490-654 445 Isokylän koulu 9900 MENOT -1 746 350-1 765 472-1 963 330-924 302 9910 TULOT 941 886 9930 NETTOMENO -1 746 350-1 764 531-1 963 330-923 416 Hillatien koulu 9900 MENOT -2 098 310-2 036 334-2 155 940-1 041 456 9910 TULOT 2 992 1 445 9930 NETTOMENO -2 098 310-2 033 342-2 155 940-1 040 011 Jakamattomat 9900 MENOT -454 124-515 515-362 390-208 013 9910 TULOT 76 791 118 630 90 000 59 166 9930 NETTOMENO -377 333-396 885-272 390-148 847 Esiopetus 9900 MENOT -264 640-272 089-193 710-152 182 9910 TULOT 9930 NETTOMENO -264 640-272 089-193 710-152 182 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 9900 MENOT -152 900-136 449-86 700-63 867 9910 TULOT 14 400 16 692 14 000 7 721 9930 NETTOMENO -138 500-119 757-72 700-56 146 Valmistava opetus 9900 MENOT -175 201-21 878 9930 NETTOMENO 0-175 201 0-21 878 Lukiokoulutus 9900 MENOT -845 780-721 435-723 840-334 418 9910 TULOT 17 500 22 620 12 000 4 944 9930 NETTOMENO -828 280-698 815-711 840-329 474 Yhteensä 9900 MENOT -7 029 114-6 943 766-6 938 400-3 402 276 9910 TULOT 108 691 164 413 116 000 75 877 9930 NETTOMENO -6 920 423-6 779 353-6 822 400-3 326 399
16 VASTUUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 1. Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yksikkö tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Yksikkö tarjoaa ajanmukaiset tilat, laitteet ja verkkopalvelut. Yksikön tavoitteita ovat palveluiden asiakaslähtöisyys, seutukunnallinen yhteistyö ja toiminnan yhteisöllinen kehittäminen. Painopistealueita ovat toiminnan monipuolisuus, ajanmukaisuus, tasokkuus, saavutettavuus, toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Kemijärven kansalaisopisto toimii Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella. Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opistojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja kouluttautumiseen. Musiikkiopisto tuottaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Liikunnan toimipisteitä ovat uimahalli, liikuntahalli ja jäähalli. Kulttuuri- ja nuorisopalvelut sijaitsevat pääasiallisesti Kulttuurikeskuksessa. Kirjastopalveluja tarjoavat pääkirjasto ja kirjastoauto Kyläluuta sekä kirjaston tarjoamat verkkopalvelut. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 30.6. 1. Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmien hyvinvointia tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut Monipuolinen palvelu-, aine- ja kurssivalikoima. Itsearviointi. Asiakkaiden laaja ikäjakauma ja asiakasmäärä. Kulttuuri- ja vapaaajanpalveluja käyttävät kaikki ikäryhmät, nuorisopalveluja alle 29 vuotiaat. Asiakaskyselyt ja osaamiskartoitukset. Toteutunut kansalaisja musiikkiopistolla sekä kirjastossa. Uimahalli: asiakaskysely kesäkuussa toiminnan kehittämiseksi. Toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja ajanmukaistaminen. Ulkopuolinen hankerahoitus. Uusien laitteiden, sovellusten hankinta, testaaminen ja koulutus. Hankerahoitusta saatu: Kansalaisopisto: Muuttajat mukaan 3., 9 000, Muuttajat mukaan 2., 10000, jatkuu 31.12.2017 (OPH). Kirjasto: Kirjastotila muutoksessa, 300 (AVI). Kulttuuri: Kulttuurilla hyvinvointia kyliin - hanke, 35 000 (OKM) Musiikkiopisto: Videoneuvottelulaitteisto musiikin etäopetukseen hanke, 9 000 (OPH). Lapin alueen jousi -
17 orkesterin perustaminen yhteishanke 2017 18, 9000 (OPH) Liikunta: Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen Kemijär - vellä, 6 000 (OKM). Nuoriso: Etsivä nuorisotyöhanke 42 750, 1,5 työntekijän palkkaukseen (AVI). Koha-järjestelmä otettu käyttöön 2.5.2017. Kotouttamisen tukeminen Koha kirjastojärjestelmän käyttöönotto. Kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät Kansalaisopisto: Arabian alkeet 30.1. 3.2. Pelkosenniemellä. Hygieniapassi koulutus Kemijärvellä 2.3. Arabiankieli- ja kulttuurikurssi 1.6. Pelkosenniemellä. Osallistujia yht. 40. Alennetut asiakasmaksut Myönnetyt määrät 2. Palveluja kehitetään Yhteissuunnittelu ja resurssien koordinoitu yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja hyödyntäminen. Yhteistyö seutukunnan päivä- yhteisöllisesti hoidon, koulujen, palvelutalojen ja kolmannen sektorin kanssa. 3. Suomi 100 -vuotta juhlavuoden huomioiminen toiminnan suunnittelussa Tapahtumien ja opintokokonaisuuksien järjestäminen Konsertit, vierailut, kurssit, koulutus, opetus ja näyttelyt. Tapahtumat kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa jne. Kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät KLMO:n maksuista päätökset syyskuussa. Kirjastossa alennettu joitakin asiakasmaksuja Kohan käyttöönoton yhteydessä. Yhteistyötä tehdään paikallisten yhdistysten, koulujen, päiväkotien, erityisryhmien, palvelutalojen sekä srk:n kanssa. Suomi 100 vuotta on keskeisenä teemana koko vuoden kurssitarjonnassa ja sisällöissä sekä eri kulttuuritapahtumissa ja näyttelyissä. Kansalaisopisto: Kotiseudusta teatteria kurssi 17.3. 30.6. (Lyyli näytelmä) Kulttuuri: Suomi 100 veistosnäyttely avautui Itä-Lapin 4 kunnassa. Suomi 100 teemalla yhteislaulutilaisuus 1.6, konsertti 6.5.2017. Musiikkiopisto: Suomi 100 vuotta teema on
18 tullut esille musiikkiopiston koulu- ja juhlakonserteissa sekä valtakunnallisessa harmonikan päivän konsertissa Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 30.6. 1. Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmien hyvinvointia tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut Monipuolinen palvelu-, aine- ja kurssivalikoima Asiakkaiden eri ikäryhmät ja asiakasmäärät. Kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja käyttävät kaikki ikäryhmät. Nuorisopalveluja alle 29 vuotiaat. Kansalaisopisto: toteutuneet tunnit 4 459, Kjärvi 3 503, Pniemi 715, Skoski 241. Opiskelijat yht. 1 932. Musiikkiopiston toteutuneet tunnit 4775, oppilasmäärä 294, opiskelijoiden ikäjakauma välillä 8 kk 82 v. Palvelutuottajien itsearviointi Asiakaskyselyt ja vuositilastot. Toteutetut osaamiskartoitukset. Kansalaisopisto: Kurssija toimisto- arviointi tehty maalis-huhtikuun aikana. Kirjasto: Tehty asiakaskyselyjä, henkilökunta osallistunut Lapin kirjastojen yhteiseen osaamiskartoitukseen ja siihen liittyvään koulutukseen. Musiikkiopisto: jatkuva itsearviointi osa toimintaa. Uimahalli: Asiakaskysely toukokuussa uimahallin toiminnan kehittämiseksi. Kirjastotila muutoksessa -hanke 300. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tilojen korjaustarpeen arviointi ja rahoituksen hakeminen. Toimintakulttuurien ja toiminnan sekä oppimisympäristöjen ja verkkopalvelujen kehittämi- Saatu ulkopuolinen hankerahoitus. Saatu ulkopuolinen rahoitus. Kansalaisopisto: Laatuja kehittämis- hanke Muuttajat mukaan 3., myönnetty OPH rahoitus 9 000 Muuttajat mukaan 2. hanke 10 000 jatkuu
19 nen ja ajanmukaistaminen. Kotouttamisen tukeminen Uusien laitteiden, sovellusten ja järjestelmien lukumäärä. Koulutuksien ja niihin osallistuneiden lukumäärä. E-aineistojen ja verkkopalvelujen käyttökerrat.. 31.12.2017 saakka. Kulttuuri: haettu OKM valtionavustusta Kemijärvi Kantalahti rajat ylittävään taide- ja kulttuuriyhteistyöhön, ei saatu. Kulttuurilla hyvinvointia kyliin hanke sai 35 000. Musiikkiopisto: OKMhanke 2016-17 (2800 ). Uusia OPHrahoituksia saatu kesäkuussa 2: Videoneuvottelulait-teisto musiikin etäope-tukseen hanke 2017-18 (9000 ); Lapin alueen jousiorkesterin perustaminen yhteishanke 2017-18 (9000 ). Koulutukset: SÄPE-sävellyspedagogiikkakoulutus hlöstölle; Risberg-kurssi huilisteille. Oppilaskonsertit avoimia kaikille. Liikunta: Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen Kemijär - vellä, 6 000 (OKM). Kaikki varhaiskasvatuksen lapset n. 230. Nuoriso: Etsivä nuorisotyöhanke 42 750, 1,5 työntekijän palkkaukseen (AVI). Kirjaston henkilökunta osallistuu viikottaisiin etäopastuksiin kirjastojärjestelmän käytössä. Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke loppui 31.5. Kohakirjastojärjestelmä otettiin käyttöön 2.5. Kansalaisopisto: Arabian alkeet 30.1. 3.2. Pelkosenniemellä. Hygieniapassi koulutus Kemijärvellä 2.3. Arabiankieli- ja kulttuurikurssi 1.6. Pelkosenniemellä. Osallistujia yht. 40.
20 2. Palveluja kehitetään yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja yhteisöllisesti Alennetut asiakasmaksut Myönnetyt määrät Yhteissuunnittelu ja resurssien koordinoitu hyödyntäminen. Yhteistyö seutukunnan päivähoidon, koulujen, palvelutalojen ja kolmannen sektorin kanssa. Toteutetut konsertit, vierailut, kurssit, koulutus, opetus ja näyttelyt sekä niiden osallistujamäärät. KLMO:n maksuista päätökset syyskuussa, kansalaisopiston maksuista päätökset elokuussa. Kirjastossa alennettu joitakin asiakasmaksuja Kohan käyttöönoton yhteydessä. Kansalaisopisto: Näkösilläpäivät, näyttely ja opintoryhmien esiintyminen 22. 24.4.osall. 500. Kotiseudusta teatteria kurssi 17.3. 30.6. (Lyyli näytelmä) Toteutetut tapahtumat ja niihin osallistuneiden lukumäärä. Kirjasto: palveluita on järjestetty yhdessä kansalaisopiston, paikallisten yhdistys- ten, kulttuuritoimijoiden ja päiväkotien kanssa. Lapin kirjasto verkko laajentunut koskemaan Kemin kirjastoa enemmän aineistoa kemijärveläisten saatavissa. Kirjastoautoon suunnitellaan apteekkipalveluita. Kulttuuri: Yleisavustuksia myönnettiin 12 ryhmälle, yht. 6 000. Kotiseutumuseolle maksettiin avustusta 8000. Musiikkiopiston tapahtumamäärä: konsertit 24, koulutukset 2, kouluvierailut 3, esikouluesittelyt 1, muut ulkopuoliset esiintymistilaisuudet 9 3. Suomi 100 -vuotta juhlavuoden huomioiminen toiminnassa Tapahtumien ja opintokokonaisuuksien järjestäminen. Toteutetut kurssit, tilaisuudet ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Nuoriso: Kerhoja 11, tapahtumia 43, osin yhteistyössä kansalaisopiston ja kolmannen sektorin kanssa. Kohdeavustusta on myönnetty 4 ryhmälle. Kohdeavustus on haettavana ympäri vuoden. Kirjasto: Suomi 100 teema näkyy aineistonäyttelyissä.
21 Kulttuuri: Suomi 100 veistosnäyttely avautui Itä-Lapin 4 kunnassa. Suomi 100 teemalla yhteislaulutilaisuus Elinkaaritalossa 1.6, Satakielet laulu- ryhmän konsertti 6.5.2017. Musiikkiopisto: 3 tapahtumaa: Suomi 100 - koulukonsertti, Lauduskuoron 40-v. juhlakonsertti, Valtakunnallinen harmonikan päivän konsertti 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 Kansalaisopiston opetustunnit yht. 8800 8373 Kemijärvi 6800 6395 Pelkosenniemi 1350 1314 Savukoski 650 664 TA 2017 8400 6500 1300 600 TOT 30.6. 4459 3503 715 241 TS 2018 TS 2019 8400 8400 6500 6500 1300 1300 600 600 Kansalaisopiston kurssiopiskelijat 4300 3944 4200 1932 4200 4200 Kansalaisopiston toimintakate / asukas 53 40 40 34 40 40 Kansalaisop. tuntihinta, netto 34 22 30 11 30 30 Musiikkiopistonopetustuntimäärä: yhteensä Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Salla 9317 6 503 596 619 1 599 9 268 6 437 602 645 1 584 9507 6 568 717 612 1 610 4475 3274 355 305 841 9 507 6 568 717 612 1 610 9 507 6 568 717 612 1 610 Musiikkiopiston oppilasmäärä 272 286 330 294 330 330 Musiikkiopiston toimintakate / asukas -58.5-45.2-48.2-21,8-48.2-48.2 Musiikkiopiston tuntihinta, netto -26.9-22.3-28.4-20.3-28.4-28.4 Kirjastoaineiston hankinnat, kpl 2380 2324 2400 537* 2400 2400 Kirjaston lainaukset, kpl / asukas 13,5 13,4 15 4,6** 15 15 Kirjaston käyntikerrat 57 979 60 368 60 000 23 545 60 000 60 000 Kirjaston verkkokäyntikerrat ei tilastoa 18050 20 000 *** 20 000 20 000 Kirjaston tapahtumat / osallistujat ei tilastoa 67/1 550 60/1 400 8/441**** 60/1 400 60/1 400 Liikuntahallin käyttötunnit 3500 4745 4500 2250 4500 4500 Uimahallin käyntikerrat 70000 78503 75000 45015 75000 75000 Nuorisotapahtumien määrä 45 59 50 43 50 50 Nuorisotilojen kävijämäärä 7500 6528 6500 3 462 6500 6500 Kulttuuritilaisuuksien määrä 100 116 100 95 100 100
22 Kulttuurikeskuksen varaukset 400 400 400 217 400 400 Kulttuurikeskuksen kävijämäärä 30000 30000 30000 11 269 30000 30000 *saapunut aineisto 30.6. mennessä ** kirjastoaineiston lainaaminen ei ollut mahdollista järjestelmänvaihdon takia 18.4.-1.5.2017 ***yhteisjärjestelmän vuoksi tieto saatavissa 31.12.2017 **** Tilastointiohje muuttunut: AVI:n mukaan tapahtumaksi saa tilastoida vain kaikille avoimet tapahtumat. Viime vuonna tilastoitiin myös ulkopuolisten kirjastotilan käyttö, esim. kirjaston koulutustilassa pidetyt koulutukset ja kokoukset. Sen vuoksi luku on noin korkea. 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue: Toimintojen keskittäminen kulttuurikeskuksen yhteyteen mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön tulosalueiden kesken mm. tilojen käytön ja yhteisten hankkeiden kautta. Kansalaisopisto pyrkii järjestämään kurssiopetuksen kaupungin ja kuntien omistamissa tiloissa. Toimisto sijaitsee kirjaston / nuorisopalvelujen tiloissa. Musiikkiopiston rakennuksessa on todettu peruskorjaustarve keväällä 2016: julkisivun, ikkunoiden ja ulkoovien uusiminen (kosteusvaurio); korjausten piti käynnistyä vuoden 2016 aikana. Korjausten odotetaan käynnistyvän 2017. Hankkeiden avulla kehitetään toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä, ja parannetaan taiteen perusopetuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa. Kirjasto: uusi kirjastolaki astui voimaan 1.1.2017. Sen mukaan kirjaston käyttö ja aineiston lainaus on maksutonta. Lapin yhteinen kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön kevään 2017 aikana. Kirjastolla on OKM:n harkinnanvaraisella hankerahoituksella tuettavia erityishankkeita. Muualta osin kunta vastaa kirjastopalveluiden rahoittamisesta valtionosuusjärjestelmän puitteissa. Kulttuuri: Aloitetaan Kulttuurikeskuksen peruskorjaustarpeen selvitys kevään 2017 aikana. Kulttuuri- ja nuorisopalveluilla on OKM:n tukemia hankkeita, joilla voidaan kehittää toimintaa. Liikunta: Uimahalli Poukaman peruskorjauksen suunnitteluun on myönnetty 120 000 :n avustus vuodelle 2017. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Kansalaisopisto: Toiminnassa ja kurssitarjonnassa otetaan huomioon Suomi 100 vuotta teema. Muuttajat mukaan 2 hanke 2016-2017 (OPH, 10 000 ). Haetaan myös muita keväällä avautuvia hankerahoituksia mm. Muuttajat mukaan 3-hanke. Kirjastopalvelut: Ikäihmiset ja tietotekniikka jatkohanke (Lapin AVI 2017 hankeraha 4000 ) päättyy 31.5.2017. Hankesuunnitelman mukaisesti järjestetään yhdessä kansalaisopiston kanssa ikäihmisille tietotekniikan opastusta Kemijärvellä ja muualla Koillis-Lapissa. Hankitaan kirjaston käyttöön ikäihmisille sopivaa atk- ja muuta laitteistoa. Kirjastotila muutoksessa hankkeen (Lapin AVI 300 ) aikana tehdään suunnitelma pääkirjaston kirjastotilan uudistamiseksi. Asiakkaat otetaan mukaan suunnitteluun. Kirjastossa järjestetään Suomi 100 vuotta aineistonäyttelyitä ja tapahtumia. Koha kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2017. Henkilökunnalle ja asiakkaille järjestetään järjestelmän käyttäjäkoulutusta. Maksut ja käyttösäännöt muutetaan vastaamaan kirjastolakia ja Lapin kirjastojen käyttösääntöjä. Uutta harkinnanvaraista hankerahoitusta haetaan Lapin AVI:lta/OKM:ltä syksyllä. Uutta henkilökuntaa rekrytoidaan eläköityvien henkilöiden tilalle keväällä ja kesällä. Kirjastoautopalveluja kehitetään.
23 Kulttuuripalvelut: Koordinoidaan tehokkaammin kulttuuriyhteistyötä. Järjestetään Suomi 100 vuotta teemaan liittyen juhlavuoden tapahtumia, joista tärkein on itsenäisyyspäivänjuhla. Haetaan helmikuussa OKM:ltä hankerahoitusta alueelliseen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen Kemijärvellä. Haetaan erityisavustusta taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmaan liittyen Kemijärvi Kantalahti yhteistyöhön. Arvioidaan Kulttuurikeskuksen peruskorjaustarve. Tehdään tarvittaessa rahoitus- ja hankesuunnitelma OKM:lle 31.5.2017 mennessä sekä hakemus pääsystä mukaan nelivuotiseen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan. Liikuntapalvelut: Organisaatiouudistuksen sisäänajo liikuntahalli- ja uimahallitoiminnassa saatu päätökseen. Uinninopettaja jäi eläkkeelle keväällä 2017 ja liikunnan ohjaaja ottanut vastuun uinnin opetuksesta. Musiikkiopisto toimii Suomen Akatemian rahoittamassa ja Taideyliopiston koordinoimassa kuusivuotisessa, monitieteisessä ARTSEQUAL tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvatusta tasaarvoperusteisesti. OKM-hanke 2016 2017 (2 800 ) Musiikin varhaiskasvatus ja taiteen perusopetus päiväkodeissa, esiopetuksessa ja perusopetuksen erityisopetuksessa niveltyy ARTSEQUAL-hankkeeseen: musiikkiopisto järjestää taiteen varhaiskasvatusta ja perusopetusta päiväkodeissa, esikoulussa ja peruskoulun erityisopetuksessa. Musiikkiopisto on liittynyt elokuussa 2016 valtakunnalliseen Taideyliopiston koordinoimaan SÄPE sävellyspedagogiikan tutkimus- ja täydennyskoulutushankkeeseen. Uusia hankerahoituksia haetaan maaliskuussa Opetushallitukselta. Nuorisopalvelut: Edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Jatketaan etsivää nuorisotyötä. Lapin Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 2017 etsivän nuorisotyön toteuttamiseen (42 750 ) 1,5 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Hankerahoituksen avulla kehitetään nuorille suunnattuja palveluja. OKM :n myöntämää valtionavustusta 8 000 nuorten vertaistiedottamiseen (2015 2016) voidaan käyttää 31.5.2017 saakka. Pohjoisen Lapin Leader Rohkelikot teemahankerahaa vuosille 2016 2017 saatiin 4 eri hankkeeseen; Nuoret harrastaa Nuorten elämää -, Fantasiaseikkailu- sekä nuorisoneuvoston ideoima nuorten toimintapäivähanke, yhteensä 17 219 euroa. Toteutuma 30.6. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue: Kansalaisopisto: Lukuvuoden 2017 2018 kurssisuunnittelussa otettu huomioon Suomi 100 vuotta teema useilla eri aihealoilla mm. kädentaidoissa, historiassa ja yhteiskunta-aiheisissa kursseissa. Kevään 2017 kurssit toteutuivat suunnitellusti. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue: Kansalaisopisto: Kansalaisopiston toimiston henkilökunta on siirtynyt Sortteerin tiloihin. Musiikkiopiston toiminnassa otetaan huomioon Suomi 100 vuosi monipuolisin tapahtumin ja kurssein. Opisto toimii valtakunnallisessa ARTSEQUAL tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvatusta tasa-arvoperusteisesti. OKM-hanke 2016 2017 (2 800 ) Musiikin varhaiskasvatus ja taiteen perusopetus päiväkodeissa, esiopetuksessa ja perusopetuksen erityisopetuksessa niveltyy ARTSEQUALhankkeeseen. Musiikkiopisto toimii valtakunnallisessa SÄPE sävellyspedagogiikan tutkimus- ja täydennyskoulutushankkeessa: Henkilöstöä on osallistunut seminaareihin 2016-17. Uusia hankerahoituksia haettiin huhtikuussa. Opetushallitus myönsi kesäkuussa 2017 kaksi uutta hankerahoitusta: Videoneuvottelulaitteisto musiikin etäopetukseen hanke 2017-2018 (OPH 9000 ); sekä Lapin alueen jousiorkesterin perustaminen yhteishanke 2017-2018 (OPH 9000, josta KLMO:n osuus on 3000 ). Yhteishanke toteutetaan yhdessä Meri-Lapin musiikkiopiston ja Lapin musiikkiopiston (koordinaattori) kanssa perustamalla Lapin alueen yhteinen nuoriso-orkesteri. Kirjasto: Uusi kirjastojärjestelmä Koha otettiin käyttöön 2.5. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä kirjastojen maksuja yhtenäistettiin. Aineistojen hankinta on ollut vaikeaa kirjastojärjestelmän vaihtumisen sekä pääaineistotoimittajan toimitusongelmien vuoksi. Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke päättyi 31.5. ja hankkeessa ostetut tavarat ovat asiakkaiden käytössä. Kirjastotila muutoksessa hankkeen (AVI 300 1.4.17-31.12.18)