37 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu
38 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Myyntituotot - - Maksutuotot 597 571 702 000 640 000 Muut toimintatuotot 80 500 Vuokratuotot - - Muut toimintatuotot 80 500 Kaikki toimintatuotot yhteensä 597 651 702 500 640 000 642 600 645 212 Valmistus omaan käyttöön 33 475 Toimintakulut Henkilöstökulut - 756 301-778 979-857 000 Palkat ja palkkiot - 601 119-637 851-434 000 Henkilösivukulut - 155 182-141 128-101 000 Palvelujen ostot - 396 697-414 042-454 162 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 8 059-5 000-5 000 Avustukset - 4 524-5 000-5 000 Muut toimintakulut - 24 867-23 804-24 000 Vuokrakulut - 23 929-23 304 Muut toimintakulut - 938-500 Kaikki toimintakulut yhteensä - 1 190 448-1 226 825-1 345 162-1 374 421-1 391 702 Toimintakate - 559 322-524 325-705 162-731 821-746 490 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ulkoiset toimintatuotot 591 495 702 500 640 000 642 600 645 212 Sisäiset toimintatuotot - - Ulkoiset toimintamenot - 1 148 934-1 187 585-1 317 442-1 334 021-1 350 894 Sisäiset toimintamenot - 41 513-39 240-40 000-40 400-40 808 Toimintakate - 598 952-524 325-717 442-731 821-746 490 käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja edistää luonnon ja maisemansuojelua kunnassa. Edellisten lakisääteisten erityislakien tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena, ratkaisee ja käyttää kunnan päätösvaltaa, kun on kyse rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, poikkeamisasioissa, maisematyölupa-asioissa sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena.
39 KÄYTTÖTALOUSOSA Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari/ Tavoitetaso 2018 Ympäristönsuojelun lupaasiointi tapahtuu Lupapisteen kautta Kehittyvät palvelut %-osuus lähenee 100 % Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: ympäristöarvojen tunnistaminen ja huomioon ottaminen toiminnoissa Rakennusvalvonnassa asioidaan sähköisesti Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö Kehittyvät palvelut Raportointi osavuosikatsauksessa Raportointi osavuosikatsauksissa
40 KÄYTTÖTALOUSOSA YMPÄRISTÖNSUOJELU Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ulkoiset toimintatuotot 25 747 60 000 30 000 30 600 31 212 Sisäiset toimintatuotot - - Ulkoiset toimintamenot - 302 623-312 512-378 500-386 070-393 791 Sisäiset toimintamenot - 19 522-18 696-20 000-20 400-20 808 Toimintakate - 296 398-271 208-368 500-375 870-383 387 Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan - Lainsäädännön muutokset vaikuttavat ympäristönsuojelun tehtäviin ja aiheuttavat jatkuvaa koulutustarvetta. Lainsäädännön sujuvoittaminen ja ympäristölainsäädännön muutospaketit ohjaavat työn painopistettä luvituksesta työllistävämpään jälkivalvontaan. Lisäksi mm. ministeriöt ja kuntaliitto antavat paljon uusia ohjeistuksia vuosittain. -Valtion ympäristöhallinnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat ympäristönsuojelun tehtäväkenttään. Uudenmaan ELY- keskuksen resurssien vähentyminen ja tulevan organisaatiouudistuksen aiheuttama epävarmuus lisäävät työtaakkaa kunnan ympäristönsuojelussa. Sähköisten palvelujen käyttöönotto valtion ympäristöhallinnossa heijastuu myös kuntasektorille, missä digitalisaatiossa ollaan jo pidemmällä. Henkilöstömuutokset Talousarvioehdotus sisältää ympäristötarkastajan määräaikaisen viran ajalle 1.1.2018-31.12.2020. Ympäristönsuojelussa on tällä hetkellä neljä viranhaltijaa, mikä ei riitä lakisääteisten tehtävien hoitoon. Kirkkonummi on kasvava kunta, mikä näkyy myös ympäristönsuojelun velvoitteissa. Kuntien ympäristönsuojelun hallintokyselyn mukaan (Kuntaliitto 2013) Kirkkonummen kokoluokan kunnissa ympäristönsuojeluyksikössä on keskimäärin 5,2 henkilöä. Säädösmäärän perusteella tarkasteltuna kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävämäärä on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ympäristönsuojelun hoidettavaksi on tällä hetkellä osoitettu myös joitakin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä, joiden hoitamiseen menee noin 0,5 htv. Määräaikaista resurssia osoitettaisiin erityisesti haja-asutusalueiden jätevesihuollon lupakäsittelyihin ja aktiiviseen neuvontaan, kunnan valvontavastuulle tulevan jätevesilietteiden kuljetuksen valvontaan ja muuhun projektiluonteiseen riskitoimintojen valvontaan, johon tällä hetkellä ei ole resursseja sekä lupakäsittelyjen ruuhkahuippujen tasaamiseen, jolloin pystytään ehkäisemään käsittelyaikojen venyminen. Määräaikainen lisäresurssi toisaalta mahdollistaisi riittävän työajan osoittamisen suunnitelmalliseen lupakohteiden valvontaan, alueelliseen ympäristörikostorjunnan yhteistyöhön ja asukkailta tulevien ilmoitusten käsittelyyn. Nykyresurssein on nähtävissä, että jatkossa vain merkittävää ympäristöhaittaa koskevat ilmoitukset olisi mahdollista ottaa käsittelyyn. Suunnitelmallinen valvonta lisää myös
41 KÄYTTÖTALOUSOSA yksikön tulonmuodostusta. Edelleen lisäresurssin turvin yksikössä pystyttäisiin osallistumaan riittävästi ympäristöarvojen turvaamiseen maakäytön suunnittelussa ja muissa hankkeissa sekä panostamaan myös muuhun ympäristön tilan edistämiseen tähtäävään toimintaan. Ympäristön viihtyisyys ja luontoarvojen säilyminen ovat keskeisiä kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa lisääviä tekijöitä. Määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. Ympäristönsuojelussa on tehty aktiivisesti prosessien kehittämistyötä ja palvelut, joihin on tarjolla sähköinen asiointikanava, on sähköistetty. Toimintaa kehitetään edelleen jatkuvasti, mutta tällä ei pystytä paikkaamaan olemassa olevaa resurssivajetta. Tunnusluvut Ympäristönsuojelu TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl 41 50 50 50 50 Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl 7 5 5 5 5 Maisematyölupapäätökset, kpl - - 10 10 10 Lausunnot, kpl 116 100 120 120 120 Tarkastukset, kpl - 110 110 110 110
42 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUSVALVONTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ulkoiset toimintatuotot 565 748 642 500 610 000 612 000 614 000 Sisäiset toimintatuotot 6 156 - Ulkoiset toimintamenot - 561 366-561 482-583 780-585 686-587 593 Sisäiset toimintamenot - 21 991-20 544-20 000-20 000-20 000 Toimintakate - 11 453 60 474 6 220 6 314 6 407 Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Rakentamispaine on säilynyt, jolloin neuvonnan ja ohjauksen tarve on kasvanut edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, energiatehokkaan ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansaamisessa. Tehokas ja vaikuttava asiakaspalvelu edellyttää riittävien asiantuntijahenkilöresurssien lisäksi tietojärjestelmien paikkatiedon helppoa saatavuutta. Rakennusvalvonnan tuottama lisäarvo on ennakoivaa, tasapuolista ja riippumatonta sekä kustannustehokasta. Luvattomaan ja luvanvastaiseen rakentamiseen on oltava edellytykset puuttua ajoissa. Tunnusluvut Rakennusvalvonta Käsitellyt / Myönnetyt rakennusluvat, lkm 509 / 489 380 380 380 380 Myönnetyt rakennusluvat, k-m2 50 133 65 000 65 000 65 000 65 000 Käsitellyt / Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 124 / 99 85 85 80 80
43 KÄYTTÖTALOUSOSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ulkoiset toteumat TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ulkoiset toimintatuotot - - Sisäiset toimintatuotot - - Ulkoiset toimintamenot - 284 945-313 951-355 162-362 265-369 510 Sisäiset toimintamenot - - Toimintakate - 284 945-313 951-355 162-362 265-369 510 Terveysvalvonnan tehtävänä on suojella ihmisiä terveyshaitoilta ja valvoa elinympäristöä siten, että jokaiselle kuntalaiselle turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan terveysvalvonta on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä, mistä kunta ostaa palvelut. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Tunnusluvut Ympäristöterveydenhuolto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset 164 130 130 130
44 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi sähköiseen muotoon Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Rakennusvalvonnan sähköinen käyttöarkisto ja turvarulla. Vuosi Arvioitu kustannus 2018 50 000 2019 50 000 2020 50 000 2021 30 000 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Tot. 2017 ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Rakennus- ja ympäristölautakunta (teh) Rakennusvalvonta-arkiston digitointi -50 000-50 000-50 000-30 000-1 290 Yhdyskuntatekniikan lautakunta yhteensä -50 000-50 000-50 000-30 000-1 290