Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012
Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta lautakunnittain ja toiminnoittain 31.12.2012... 3 1.2. Henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS... 5 3. POISSAOLOT... 5 3.1. Sairauspoissaolot... 5 3.2. Muut poissaolot... 7 3.3. Poissaolojen kustannukset... 8 3.4. Talkoovapaat ja lomautukset... 8 4. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY... 8 4.1. Työterveyshuolto... 8 4.2. Tyky toiminta... 9 4.3. Liikettä työhön 40 + KKI-hanke... 9 4.4. Omaehtoinen työkyvyn ylläpitäminen... 9 5. HENKILÖSTÖMENOT... 10 6. LIITETIETOJA... 11 6.1. Henkilöstömenot 2009-2012... 11 6.2. Henkilöstön tunnuslukuja vuosilta 2009-2012... 12 6.3. Henkilökunnan poissaolot 2011 2012, kalenteripäivinä... 13 1
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Paimion kaupungin henkilökunnan määrä 31.12.2012 oli 552. Tämä on 30 henkilöä (eli 5,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi vuoden aikana 32 henkilöllä ollen vuoden lopussa 454 henkilöä. Vakinaisen henkilökunnan määrää lisäsi mm. Paltanpuiston palvelukeskussäätiön henkilökunnan (22 hlöä) siirtyminen kaupungin palvelukseen 1.1.2012 alkaen. Lisäksi uutta henkilökuntaa on palkattu varhaiskasvatukseen (n. 4), oppilashuoltoon (koulukuraattori- ja psykologi) ja kouluihin (mm. samanaikaisopettajat) sekä etsivään nuorisotyöhön (2 hlöä). Kaupungin sisäisellä organisaatiomuutoksella siirrettiin varhaiskasvatuksen palvelut ja henkilökunta sosiaalipalveluista sivistyspalvelujen toimialueelle (yht. 96 henkilöä). Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 92, mikä on 3 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisesta henkilökunnasta suurin osa työskentelee sivistyspalvelujen toimialalla (46 hlöä, Paimion opisto) ja seuraavaksi eniten koulutuslautakunnan (23) ja sosiaalilautakunnan (14) alaisissa tehtävissä. Lisäksi kaupunki työllistää vuosittain palkkatuen kautta henkilökuntaa (n. 10 henkilötyövuotta), vuoden lopussa palkkatuella työllistettyjä oli 6 henkilöä (v. 2011 11 hlöä). Täyttä työaikaa tekevän henkilökunnan määrä lisääntyi vuoden aikana 405 henkilöstä 411 henkilöön. Osa-aikaista työtä vuoden vaihteessa teki yhteensä 114 henkilöä (v. 2010 106 henkilöä); osa-aikaisten työpanos vastaa noin 55 työntekijän täyttä työaikaa (v. 2010 48). Henkilökunnan määrässä ovat mukana 31.12. tilanteen mukaan määräaikaisesta henkilökunnasta ne, joiden työsuhteen pituus oli vähintään 4 kuukautta. 2
1.1. Henkilökunta lautakunnittain ja toiminnoittain 31.12.2012 Henkilökunta lautakunnittain 31.12.2012 2,17% 1,27% 0,72% 3,99% 12,14% 10,87% 49,09% Koulutuslautakunta Sosiaalilautakunta Tekninen lautakunta Sivistystyön lautakunta Kaupunginhallitus Vapaa-ajan lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelu ja maaseutulautakunta 19,75% Henkilökunta 31.12. muutos% muutos toiminnoittain Lukumäärä 2008 2009 2010 2011 2012 2012/11 lkm Yleishallinto 24 23 22 22 22 0,0 % 0 Maaseutulautakunta 1 1 0 0 Ympäristönsuojelu- ja 0 0 2 3 4 33,3 % 1 maaseutulautakunta Sos. palvelut, hallinto ja sos. työ 17 17 18 19 20 5,3 % 1 Kotipalvelu, Paltanpuisto v. 2012 38 39 34 37 59 59,5 % 22 lukien Vanhainkoti 36 32 30 25 27 8,0 % 2 Päivähoidon hallinto ja päiväkodit 51 48 45 43 48 11,6 % 5 Perhepäivähoito 60 57 46 45 48 6,7 % 3 Koulut ja koulujen hallinto 140 141 138 149 153 2,7 % 4 Ruokapalvelut 28 27 28 31 25-19,4 % -6 Sivistyspalvelut 68 69 65 63 60-4,8 % -3 Vapaa-aikapalvelut 9 11 10 9 12 33,3 % 3 Tekn hallinto, liikelaitokset 9 9 8 8 8 0,0 % 0 Liikenneväylät ja yleiset alueet 19 18 18 20 16-20,0 % -4 Kiinteistöt, siivouspalvelu 42 45 39 42 43 2,4 % 1 Rakennus, kaavoitus, mittaus 12 11 8 6 7 16,7 % 1 Yhteensä 554 548 511 522 552 5,7 % 30 3
1.2. Henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma Vakituisen henkilökunnan keski-ikä oli 48,45 vuotta (vuonna 2011 48,9 v.), josta miesten keski-ikä oli 50,6 vuotta (51,2 v. 2011) ja naisten 48 vuotta (48,8 v. 2011). Miesten osuus vakituisesta henkilökunnasta oli 17,3 % (v. 2011 17,6 %). Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä hallintokunnittain oli: 2012 2011 2010 2009 2008 hallintopalvelut 51,6 50,6 50,3 52 50 sosiaalipalvelut 45,6 47,2 48 48,1 49 sivistyspalvelut 47,5 48,9 49 48,6 48 tekniset palvelut 52,8 52,4 53 52,8 52 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tiedon mukaan kunta-alan kokoaikaisen kuukausipalkkaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 n. 45,6 vuotta ja tätä edellisenä vuonna 45,9 vuotta. 4
2. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vuoden aikana päättyi 34 henkilön vakituinen kokoaikainen palvelussuhde (v. 2011 34). Heistä vanhuseläkkeelle jäi 13 henkilöä (v. 2011 17), osa-aikaeläkkeelle 4 (v. 2011 3) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä (v. 2011 2). Osa-työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt yhtään henkilöä (v. 2011 2). Eläkkeelle kaupungin palveluksesta jäätiin keskimäärin 62 vuoden iässä (v. 2011 62,7 v.). Vanhuseläkkeelle jäätiin keskimäärin 62,55 vuoden iässä (v. 2011 63,42) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 59,67 vuoden iässä (v. 2011 56,56 v). Kunta-alan keskimääräinen eläköitymisikä vuonna 2011 oli 59,7 vuotta. Vanhuseläkkeelle siirryttiin kunta-alalla ka. 63,5 -vuotiaana ja työkyyttömyyseläkkeelle 54 vuotiaana (Kevan tiedot). Yhteensä 13 henkilöä erosi kaupungin palveluksesta muista syistä (v. 2011 11) ja uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 44, joista puolet on palvelukeskussäätiön kaupungin palvelukseen siirtynyttä henkilökuntaa (v. 2011 28). 3. POISSAOLOT Henkilökunnan palkallisten ja palkattomien poissaolojen kokonaismäärä oli vuonna 2012 yhteensä 39 232 kalenteripäivää (sisältäen lauantait ja sunnuntait). Poissaolojen kokonaismäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 8,66 %. Poissaoloista 67,2 % oli palkallisia poissaoloja (v. 2011 67,1 % ). Palkallisista poissaoloista suurin osa eli 65,3 % oli vuosilomia (v. 2011 65,6 %) ja niiden määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 8,2 %. Palkallisten sairauslomien osuus oli 28,2 % ja perhepoliittisten vapaiden osuus 5,1 % palkallisista poissaoloista. Poissaolotaulukko löytyy henkilöstökatsauksen liitetiedoista. 3.1. Sairauspoissaolot Sairauslomien määrä nousi 852 päivällä eli 10,1 %:lla (v. 2011 +34,2 %:lla; v. 2010 18,28 % ja v. 2009-18,85 %). muutos 12/11, pv muutos, % 2008 2009 2010 2011 2012 Sairaslomatodistus, 60 pv/alle 5575 4487 4261 4357 4614 257 5,90 % Oma ilmoitus 796 883 756 983 1201 218 22,18 % Osapalkallinen (2/3) 1685 1334 989 1830 1618-212 -11,58 % Palkaton 1418 984 277 1265 1854 589 46,56 % KAIKKI YHT 9474 7688 6283 8435 9287 852 10,10 % Kokonaan palkallisten sairaslomien (sairaslomatodistukset, oma ilmoitus) määrä lisääntyi vuoden aikana 8,9 %:lla eli 475 päivällä (v. 2011 +6,4 %, v. 2010 6,6 %, v. 2009-15,7 %). Henkilöstömäärään suhteutettuna kokonaan palkallisten sairaslomien lisäys oli 3 % eli keskimäärin 0,3 päivää työntekijää kohti. Näiden lyhyiden, 60 päivää tai alle kestäneiden sairaslomien osuus kaikista sairauspoissaolopäivistä oli 62,6 % (v. 2011 63,3 %, v. 2010 79,85 %) ja pitkien, yli 60 päivää kestävien osapalkallisten ja kokonaan palkattomien osuus oli 37,4 % (v. 2011 36,7 %, v. 2010 20,15 %). 5
Suurin osa kaikista sairaslomatodistuksien perusteella myönnetyistä sairaslomista (sekä palkalliset että palkattomat) aiheutui tuki- ja liikuntaelinten sairauksista yhteensä 2538 päivää (v. 2011 1669 pv.), toiseksi eniten mielenterveyden häiriöiden sairauksista yhteensä 1770 päivää (v. 2011 2455 pv.) ja kolmanneksi eniten muut diagnoosit ryhmässä 1735 päivää. Työtapaturmista aiheutui 226 päivää poissaoloja (v. 2011 161 pv.). Suurin osa n. 70 % työtapaturmien vuoksi aiheutuneista poissaoloista aiheutui työmatkalla tai työpaikan ulkopuolella paikasta toiseen siirryttäessä sattuneista tapaturmista. 6
Pitkien 2/3-osapalkallisten ja kokonaan palkattomien sairaslomien osalta diagnoositiedot on koottu pääryhmittäin koko vuoden ajalta. Suurin osa pitkistä sairaslomista aiheutui mielenterveyden häiriöiden perusteella (1405 päivää, v. 2011 2052 pv.), seuraavaksi eniten sairauspoissaoloja aiheutui tuki- ja liikuntaelinten sairauksista (1128 pv, v. 2011 429 pv.), tapaturmista (538 pv., v. 2011 440 pv) sekä diagnoosiryhmän muut sairauksista (401 pv, v. 2011 0 pv). Sairauspoissaolot yhteensä henkilöä kohti laskettuna nousivat 16,2 kalenteripäivästä 16,8 päivään. Kun sairauspoissaolopäivistä poistetaan pitkät yli 60 päivää kestävät osapalkalliset ja palkattomat poissaolot, ovat sairauspoissaolot henkilöä kohti laskettuna 10,5 kalenteripäivää sisältäen lauantai- ja sunnuntaipäivät. Lyhyitä sairaslomia oli henkilöä kohti laskettuna sosiaalipalveluissa 15,7 pv., teknisissä palveluissa 11,8 pv., sivistyspalveluissa 9,2 pv. ja hallintopalveluissa 3,6 pv. Taulukon poissaolot sisältävät kaikki palkalliset, 2/3 palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot. 3.2. Muut poissaolot Kaupunki myöntää henkilökunnalleen myös muita vapaita joko lakisääteisesti tai harkinnan mukaan. Opintovapaalla oli vuoden aikana yhteensä kymmenen työntekijää, vuorotteluvapaalla kahdeksan ja toista tehtävää omassa kunnassa (työkierto) hoiti tilapäisesti kahdeksan kaupungin työntekijää. Harkinnan mukaan työnantaja on myöntänyt toisen viran hoitoa varten muualla kuin omassa organisaatiossa työvapaata yhteensä 10 henkilölle. 7
3.3. Poissaolojen kustannukset Sairauspoissaolojen ja tapaturmien kustannukset olivat yhteensä 487 935 euroa (v. 2011 442 100 euroa). Lisäystä vuoteen 2011 verrattuna oli n. 45 830 euroa eli 10,37 %. Kaikkien poissaolojen kustannukset nousivat n. 178 740 000 eurolla (11 %), josta vuosilomakustannusten lisäystä oli n. 88 600 euroa ja perhepoliittisten vapaiden kustannusten lisäys n. 44 300 euroa. POISSAOLOJEN KUSTANNUKSET 2011-2012 Sairaslomat Tapaturmat Tp 2011 Tp 2012 Muutos -% 12/11 Tp 2011 Tp 2012 Muutos -% 12/11 Hallintopalvelut 11 248 8 014-28,75 % 0 0 Sosiaalipalvelut 219 053 142 837-34,79 % 2 157 3 572 65,57 % Sivistyspalvelut 144 052 251 496 74,59 % 6 852 10 540 53,83 % Tekniset palvelut 56 703 70 266 23,92 % 2 040 1 210-40,69 % KAIKKI YHTEENSÄ 431 055 472 613 9,64 % 11 049 15 322 38,67 % Osuus poissaolojen menoista, % 26,47 % 29,02 % 0,68 % 0,94 % Perhepoliittiset vapaat Vuosiloma Tp 2011 Tp 2012 Muutos -% 12/11 Tp 2011 Tp 2012 Muutos -% 12/11 Hallintopalvelut 4 412 6 948 57,48 % 113 133 119 307 5,46 % Sosiaalipalvelut 31 936 27 282-14,57 % 530 745 322 956-39,15 % Sivistyspalvelut 10 363 57 908 458,80 % 250 921 535 895 113,57 % Tekniset palvelut 2 574 1 434-44,30 % 242 228 247 490 2,17 % KAIKKI YHTEENSÄ 49 285 93 572 89,86 % 1 137 027 1 225 648 7,79 % Osuus poissaolojen menoista, % 3,03 % 5,75 % 69,82 % 75,27 % 3.4. Talkoovapaat ja lomautukset Osana kaupungin talouden vakauttamista henkilökunnalle tarjottiin vuoden 2012 aikana vapaaehtoisten työ- ja virkavapaiden eli ns. talkoovapaiden ottamista. Talkoovapailla oli yhteensä 79 kaupungin työntekijää, jotka pitivät vuoden aikana yhteensä 584 päivää. Talkoovapailla arvioitiin saatavan n. 56 300 euron säästöt. (v. 2011 500 päivää, n. 47 400 euron säästöt; v. 2010 1367; 120 150 euroa). Vuonna 2012 ei päätetty eikä toteutettu koko henkilökuntaa kohdistettuja lomautuksia. Kaupunki lomautti henkilökuntansa v. 2010, jolloin lomautukset toteutettiin vuosien 2010 ja 2011 aikana. 4. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY 4.1. Työterveyshuolto Kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymältä. Ostettavat palvelut käsittävät lakisääteisten palvelujen ohella myös työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut sekä tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatiot. Eräille riskiryhmille on järjestetty terveystarkastuksia muuta henkilökuntaa useammin. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä työntekijän terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työterveyshuollon palvelujen menot vuonna 2012 olivat yhteensä n. 150 810 euroa (v. 2011 115 950 euroa) joista sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset (korvausluokka II) olivat euroa 87 980 euroa (v. 2011 75 060 euroa) ja avo- ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta (korvausluokka I) 62 830 euroa (v. 2011 40 890). Ennaltaehkäisevän toiminnan eli korvausluokka I menojen osuus oli 41,7 % (v. 2011 35,3 %). 8
4.2. Tyky toiminta Työkykyä ylläpitävää toimintaa on järjestetty yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa. Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluvat työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit tehtiin nuorisotalo Tillintupaan / nuorisopalveluihin, Askalan palvelutaloihin sekä Hanhijoen koululle ja keittiöön. Työpaikkakäynneille ovat osallistuneet työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti sekä kaupungin työsuojelun henkilöstöä. Työfysioterapeutti teki vuoden aikana ergonomiaan ja näyttöpäätteisiin liittyviä erillisselvityskäyntejä yhteensä 24 kpl sekä kuntoutuksiin liittyviä työvideointeja. Yksilökohtaista neuvontaa ja ohjausta annettiin 177 kertaa. Kaupunki tarjosi työterveyshuollon järjestämänä erikseen valituille henkilöstöryhmille kohdennettuja työkyvyn tukemisen ryhmätilaisuuksia ja lähikuntoutusryhmiä (esimiehet, perhepäivähoito). Aslak kuntoutuksien seurantaa jatkettiin. Kaupungin työntekijöillä on ollut mahdollisuus lopettaa tupakointi työterveyshuollon tukemana. Kaupunki on maksanut nikotiinikorvaus- / lääkehoidon kuluista 50 % 1 3 kuukauden ajalta. Työterveyshuollon edustajat ovat olleet mukana vajaakuntoisten työntekijöiden neuvotteluissa Paimion kaupungin työkyvyn tukemisen toimintamallin mukaisesti. Neuvottelujen tarkoituksena on ollut yhteistyössä työntekijän ja esimiehen kanssa löytää keinoja työssäjaksamisen ja -jatkamisen tukemiseksi. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on selvitetty mahdollisuuksia saada Kuntien eläkevakuutuksen kautta rahoitusta ammatilliseen kuntoutukseen. Työsuojeluorganisaatio järjesti vuoden aikana henkilökunnalle EA 1-koulutusta ja EA 1 päivityskoulutusta. Lisäksi järjestettiin erityisesti hoitohenkilökunnalle suunnattua turvallisuuskoulutusta. 4.3. Liikettä työhön 40 + KKI-hanke Kaupunki käynnisti vuoden aikana Kunnossa Kaiken Ikää hankkeen Liikettä työhön 40 +, jonka tavoitteena on kannustaa ja aktivoida vähän tai ei lainkaan liikkuvaa henkilökuntaa liikkumaa. Hanke tarjoaa ryhmämuotoista toimintaa ja eri lajikokeiluja oman liikuntamuodon löytämiseksi. Kolme KKI-ryhmää aloitti toimintansa syksyllä. Ryhmät ovat kokoontuneet pääsääntöisesti kerran viikossa ja hankkeen aikana on tarjottu myös asiantuntijaluentoja koko henkilökunnalle. Kaupungin omarahoitusosuuden ja hankkeeseen saadun hankeavustuksen turvin on palkattu liikunnanohjaaja vastaamaan ryhmien vetämisestä ja käytännön suunnittelusta. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin henkilöstö- ja liikuntapalvelujen sekä työterveyshuollon kanssa. 4.4. Omaehtoinen työkyvyn ylläpitäminen Uimahalli Solinan uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat henkilökunnalle ilmaisia. Vuonna 2012 käyntejä kertyi yhteensä 2757 mikä tekee ka. 5 käyntiä / henkilö / vuosi. (v. 2011 ka. 5,5 käyntiä / henkilö / vuosi). Henkilökunnalle jaettiin lippuja hiihtotunneli Paippiin yhteensä 83 kpl. Osana kaupungin säästötoimia hiihtolippuihin tarkoitettu määräraha päätettiin kohdentaa hiihtolippujen sijasta KKI-hankkeen kaupungin omarahoituksen osuuteen. 9
5. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenot eli palkat vähennettynä sairausvakuutuskorvauksilla sivukuluineen olivat 22 315 929 euroa (v. 2011 20 257 013 ) sisältäen myös investointiosan palkkausmenot 64 400. Henkilöstömenot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,1 % (v. 2011 +2,97 %). Vuonna 2012 oli voimassa vuosille 2012-2013 hyväksytyt virka- ja työehtosopimukset. Vuonna 2012 korotusten kustannusvaikutukset olivat keskimäärin kunta-alan sopimuksissa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan 2,4 % (v. 2011 +1,3 %) (Kunnallinen työmarkkinalaitos). Palkkamenot ilman henkilösivukuluja ja eläkekuluja kasvoivat 11,2 %, mitä selittää palkankorotuksien lisäksi kaupungin henkilöstömäärän kasvu vanhuspalveluissa (Paltanpuiston henkilökunnan siirtyminen kaupungin palvelukseen), varhaiskasvatuksen (päivähoito) kasvaneet palveluntarpeet sekä valtionavun turvin palkatut samanaikaisopettajat koulupalveluissa sekä etsivään nuorisotyöhön palkatut henkilöt. 10
6. LIITETIETOJA 6.1. Henkilöstömenot 2009-2012 HENKILÖSTÖMENOT 2009-2012 2009 2010 2011 2012 muutos-% 12/11 Henkilöstökulut 4001 Vak.vir.halt. palkat, palkkiot 7 192 309 4 005 596 2 348 511 2 662 386 13,4 % 4002 Työsuhteisten palkat, palkkiot 5 555 286 5 509 458 7 570 299 8 675 131 14,6 % 4003 Sijaisten palkat, palkkiot 1 301 997 1 272 990 1 121 485 1 293 558 15,3 % 4004 Kesätyöntekijöiden palkat 31 968 25 557 24 491 52 189 113,1 % 4005 Tunti- ja urakkapalkat 275 655 211 989 178 512 140 430-21,3 % 4006 VaEL-palkat 678 3 095 089 3 095 357 3 000 472-3,1 % 4010 Erilliskorvaukset 1 022 974 1 056 599 1 079 315 1 231 929 14,1 % 4011 Työllistettyjen palkat 92 382 165 260 172 973 195 842 13,2 % 4020 Muut korvaukset 1 483 16 0 444 4030 Luottamushenk.palkkiot 92 690 86 482 90 552 100 261 10,7 % 4031 Viranhalt. kokouspalkkiot 27 565 23 195 23 370 25 200 7,8 % 4032 Asiantuntija-ja luentopalkkiot 10 290 1 741 2 523 3 310 31,2 % 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6 747-66 422 23 765 135 604 470,6 % 4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot -126 499-113 605-63 255-53 046-16,1 % 4080 (S) Ateriaedut 104 072 103 857 97 567 109 065 11,8 % 4081 (S) Luontoisedun vastatili -111 412-108 393-100 393-111 704 11,3 % 4082 (S) Asuntoedut 5 300 2 696 1 266 1 199-5,3 % 4084 (S) Puhelinedut 2 040 1 840 1 560 1 440-7,7 % 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -203 920-207 632-190 792-250 922 31,5 % 4231 Sv-korvaukset, ei sotu vähenn. 2 987 1 215 2 285 367-83,9 % * Palkat ja palkkiot 15 271 097 15 067 528 15 479 391 17 213 155 11,2 % Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksut 1 884 804 1 817 223 1 930 602 2 279 528 18,1 % 4110 Eläkeperust.eläkevak.maksut 914 020 983 620 1 006 785 1 009 040 0,2 % 4111 Varhaiseläkemenoperust.maksut 279 309 292 525 189 839 175 576-7,5 % 4120 VaEL-maksut 849 743 838 378 807 863 745 624-7,7 % 4135 Aktivoidut eläkekulut -18 236-16 145-9 372-8 055-14,1 % * Eläkekulut 3 909 640 3 915 600 3 925 717 4 201 713 7,0 % 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 497 112 338 841 328 275 367 555 12,0 % 4160 Tapaturma-ja tyött.vak.maksut 526 748 383 858 506 597 502 375-0,8 % 4190 Jaksotetut henk.sivukulut -11 137-27 053 20 908 34 441 64,7 % 4200 Aktivoidut henk.sivukulut -7 557-5 804-3 875-3 310-14,6 % * Muut henkilösivukulut 1 005 165 689 843 851 905 901 061 5,8 % KAIKKI YHTEENSÄ 20 185 902 19 672 971 20 257 013 22 315 929 10,2 % 11
6.2. Henkilöstön tunnuslukuja vuosilta 2009-2012 Henkilöstön tunnuslukuja vuosilta 2009-2012 2009 2010 2011 muutos % 2012 2011-10 Henkilöstö, lkm vuoden päättyessä 548 511 522 552 5,7 % Muut henkilöstömenot Työterveyshuolto 140 910 132 883 117 732 151 687 28,8 % Koulutus **) 69 210 92 619 154 180 116 717-24,3 % Virkistystoiminta (sis. Paippiliput, virkistysrahat) 22 020 7 420 11 480 7 581-34,0 % Virkistystoiminta (sis. uimahallimaksut) 10 109 13 852 10 641 12 488 17,4 % Merkkipäivälahjat 13 513 24 650 23 825 21 664-9,1 % Työpaikkaruokailu (tuki) 5 785 7 468 7 854 8 301 5,7 % Henkilöstön keski-ikä 49,4 49,6 48,9 48,45-0,9 % Sairauspoissaolot ja työtapaturmat 7 994 6 387 8 596 9 513 10,7 % - henkilöä kohti 14,6 12,5 16,5 17,2 4,7 % Perhevapaat 4 864 4 756 4 177 3 913-6,3 % - henkilöä kohti 8,9 9,3 8,0 7,1-11,4 % Kaikki poissaolot ml. vuosilomat yhteensä 37 688 37 533 36 106 39 232 8,66 % - henkilöä kohti 68,8 73,5 69,2 71,1 2,8 % Vakituiseen palvelussuhteeseen valitut 12 11 28 44 57,1 % Vakituisesta palvelussuhteesta eronneet 24 37 35 34-2,9 % - joista vanhuuseläkkeelle 5 17 17 13-23,5 % - työkyvyttömyyseläkkeelle 6 2 2 3 50,0 % - osa-aikaeläkkeelle 4 4 3 4 33,3 % - osatyökyvyttömyyseläkkeelle 1 2 2 0-100,0 % - muusta syystä 8 12 11 14 27,3 % Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 62,9 62,9 63,42 62,55-1,4 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 59,7 58,8 56,56 59,67 5,5 % ** sisältää valtionavustuksella rahoitetut koulutoimen hankkeiden henkilökunnan koulutukset 2011-2012 *poissaolot ovat kalenteripäiviä (la-su mukana) 12
6.3. Henkilökunnan poissaolot 2011 2012, kalenteripäivinä palkallinen osapalkka palkaton yhteensä kal.vuotta osuus poissaoloista POISSAOLON SYY 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 muutos 2012 11/12 -% muutos, pv vuosiloma 15905 17212 15 905 17212 43,6 47,2 44,1 % 43,9 % 8,22 % 1 307 säästövapaa 186 172 186 172 0,5 0,5 0,5 % 0,4 % -7,53 % -14 sairausloma 5340 5815 1830 1618 1 265 1854 8 435 9287 23,1 25,4 23,4 % 23,7 % 10,10 % 852 työtapaturma 161 226 161 226 0,4 0,6 0,4 % 0,6 % 40,37 % 65 äitiysloma 385 893 232 337 617 1230 1,7 3,4 1,7 % 3,1 % 99,35 % 613 vanh.& isyysloma 8 1 502 922 1 502 930 4,1 2,5 4,2 % 2,4 % -38,08 % -572 hoitovapaa 1 630 1321 1 630 1321 4,5 3,6 4,5 % 3,4 % -18,96 % -309 äkill.sair.lapsen hoito 428 432 428 432 1,2 1,2 1,2 % 1,1 % 0,93 % 4 kuntoutus 63 26 63 26 0,2 0,1 0,2 % 0,1 % -58,73 % -37 yks.asiat 1 093 991 1 093 991 3,0 2,7 3,0 % 2,5 % -9,33 % -102 luvaton poissaolo 0 19 0 19 0,0 0,1 0,0 % 0,0 % 19 viranhoito muulla työnant. 1 801 1856 1 801 1856 4,9 5,1 5,0 % 4,7 % 3,05 % 55 opintovapaa 1 280 1040 1 280 1040 3,5 2,8 3,5 % 2,7 % -18,75 % -240 lomautus 1 240 1447 1 240 1447 3,4 4,0 3,4 % 3,7 % 16,69 % 207 määr.aik kuntoutustuki 487 1159 487 1159 1,3 3,2 1,3 % 3,0 % 137,99 % 672 vuorotteluvapaa 778 1300 778 1300 2,1 3,6 2,2 % 3,3 % 67,10 % 522 talkoovapaa 500 584 500 584 1,4 1,6 1,4 % 1,5 % 16,80 % 84 22 405 24 758 1 830 1 618 11 871 12 856 36 106 39 232 98,9 107,5 100,0 % 100,0 % 8,66 % 3 126 13