KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2016 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle on luotu yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2016 Hankekokonaisuutta viedään eteenpäin toimenpideohjelman mukaisesti. Asemanseudun asemakaavoitus etenee Toteutuma Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Alueen kehittäminen sisällytetään kasvusopimuksen jatkona tehtävään sopimukseen valtion kanssa. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. Siltojen ympäristön viihtyisyyttä parannetaan Asemanseudun kaavan ja yleissuunnitelman luonnos oli nähtävillä syyskuussa 2016. Siltakadun siltojen toiminnallista luonnetta ja ympäristöä suunnitellaan Asemanseudun hankkeessa. Asemakaavaehdotus valmistuu vuodenvaihteen 2016-17 aikoihin. Ratapihan asemakaavamuutos ja ratasuunnitelman laatiminen on käynnissä. Kauppatorin ympäristön yleissuunnitelma on viimeistelyvaiheessa toriparkkihankkeen varmistuttua. Tässä suunnitelmassa ovat vahvasti mukana myös Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmassa määritellyt viisaan (fiksun) liikkumisen toimenpiteet.
Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2016 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Toteutuma Tonttitarjonta on monipuolista. Uusia omakotitontteja luovutetaan Karhunmäestä, Multimäestä, Utrasta ja Niittylahdesta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty, ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa. Papinkankaan työpaikka-alueen 1. asemakaava on lainvoimainen ja alueen toteutussuunnittelu on käynnissä. Katujen ja yhdyskuntateknisten rakenteiden yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt. Alueen rakentaminen voi alkaa keväällä 2017. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Heinävaaran, Enon ja Uimaharjun asemakaavahankkeet ovat käynnissä. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2016 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden, että toimitilojen investoinnit. Toteutuma Yhdyskuntatekniikan 10-vuotissuunnitelma on tehty ja käynnissä on liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja sovittaminen samaan ohjelmaan. Toimitilainvestointien osalta työ ei ole edennyt. MATO-20 -ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Ohjelman sisältöä yksinkertaistetaan ja laatimistapaa sujuvoitetaan. Investointisuunnitelma ja MATO-20 -ohjelma sovitetaan yhteen. MATO -20 -ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna 2016. Kaupunginhallitus on hyväksynyt MATO-ohjelman 5.9.2016. Täydennysrakentamisen sovittaminen MATO-ohjelmaan siirtyy tuleville vuosille, koska ohjelma valmistuu vuonna 2017.
Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2016 Laaditaan kantakaupungin ja muiden taajamien pyöräreittiverkon yleissuunnitelma. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Toripysäköintilaitoksen toteutuksen selvittyä laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulutetaan sen toteutus yhdessä torin ja sen ympäristön pintarakenteiden toteutuksen kanssa. Toteutuma Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Pyöräilyväylien kuntoa on parannettu kohdennetuilla päällystys- ja kunnostustoimilla. On laadittu kartat hyvistä vapaa-ajan pyöräilyreiteistä. Torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on valmistumassa ja siinä määritellään myös pyöräpysäköintialueet. Niskakadulle on toteutettu runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Tavoitteet 2017 Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista ja käynnistetään keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen. Pyöräreittiverkon toteutus etenee. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2016 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys valmistuu viimeistään kesäkuussa 2016. Toteutuma Yhteistyösopimus toripysäköintilaitoksen toteuttamisesta on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Laaditaan tarvittavat tarkennukset torin ja sen ympäristön pintarakenteita, toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Torin ja sen ympäristön yleissuunnitelma on valmistumassa. Keskustan liikennesuunnitelman toteutus etenee mm. Kauppakadun pohjoisosan katumuutosten toteuttamisella, jotka ovat käynnissä. Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Tavoitteet 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina 2017-18.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2016: Tavoitteet 2016 Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma valmistuu ja sitä toteutetaan Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Toteutuma Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ja maankäyttösopimukset ovat valmisteilla. Kauppatorin ympäristön yleissuunnitelman tarkistuksessa on mukana vahvasti myös symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelmassa määritelty viisaan (fiksun) liikkumisen kehittäminen. Kauppatorin ja sen ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on valmistumassa ja katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Joukkoliikenteessä on uudistettu vyöhykejako ja alennettu hiljaisten aikojen ja ydinkeskustan taksoja käytön lisäämiseksi. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on kasvanut noin 7 % alkuvuodesta 2015 alkuvuoteen 2016. Keskustan ja asemien alueiden pysäkkijärjestelyjen suunnittelu on käynnissä. Vuoden 2016 rakentamiseen pientalotontteja on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta ja Utrasta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan, Raatekankaan ja Reijolan alueilta. Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapitoja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on käynnissä. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita.
Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Niskakadulle on toteutettu uusia, runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt MATO-ohjelman 5.9.2016. Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016: Toteutuminen 1.1. 30.9.2016 Tavoite ja kuvaus/vastuutaho Toimintajärjestelmän kehittäminen/tulosalueiden vastuuhenkilöt Joensuun kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen osallistuminen/tekninen johtaja/tulosalueiden vastuuhenkilöt Pysäköintitunnusjärjestelmän laatiminen ja päättäminen/yhdyskuntasuunnittelu/liikenneinsinööri Ulkovalaistuksen ylläpidon ja rakentamisen hankinnan käynnistys innovatiivisena hankintana/yhdyskuntatekniikka/kaupungininsinööri Sähköisen tonttienhaku ohjelman hankinta/maaomaisuus/kaupungingeodeetti Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra lähiön ekoja resurssitehokas rakentaminen osana kaupunkikehittämistä hankkeen toteutuminen ja alueen osayleiskaavoituksen eteneminen/yhdyskuntasuunnittelu/projektipäällikkö ja kaavoituspäällikkö Toteutuma Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken. Uusi 1.1.2017 voimaan tuleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa. Kaupunkirakenneyksikkö on jatkossa osa Kaupunkiympäristö -toimialaa. Työ on viimeistelyvaiheessa ja valmistuu syksyllä 2016. Työ käynnistyy lokakuussa osana Tekesin innovatiivisten hankintojen kehittämisprojektia. Ohjelma on hankittu ja se otetaan käyttöön marraskuussa. Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra hanke on käynnissä. Alueen ekotehokkuuden merkittävään parantamiseen tähtäävää selvitystä tekee FCG Oy. Rantakylä-Utra osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 10,39 49,2 % 11,71-11,2 % 18,47-2,65-12,5 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 4,7 % 73,3 % 5,6 % -16,0 % 5,8 % -0,01-9,3 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 787 434 49,2 % 884 780-11,0 % 1 399 000-201 000,00-12,6 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 0,50 33,3 % 1,00-50,0 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 7,50 88,2 % 8,00-6,2 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 11 991 60,0 % 26 492-54,7 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 787 434 49,2 % 884 780-11,0 % 1 399 000-201 000,00-12,6 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 775 443 49,1 % 858 288-9,7 % 1 379 000-201 000,00-12,7 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,52 % 121,8 % 2,99 % -49,1 % 1,43 % 0,00 14,4 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintamenoista säästyy aikaisemmin raportoidun mukaisesti 100 000 euroa Pyhäselän vesiosuuskunnan avustusvarauksesta. Lisäksi tulosalueen palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista pyritään säästämään noin 100 000 euroa joukkoliikenteen vastuualueen ylityksen katteeksi. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 10,20 67,4 % 9,91 2,9 % 14,87-0,26-1,7 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 41,1 % 135,0 % 11,9 % 245,3 % 31,0 % 0,01 1,8 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 772 395 67,4 % 748 960 3,1 % 1 126 000-20 000,00-1,7 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 5 068 168 65,1 % 5 004 054 1,3 % 7 611 000-175 000,00-2,2 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 16,50 99,4 % 15,50 6,5 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 16,50 99,4 % 16,50 0,0 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 3 668 588 57,6 % 3 097 563 18,4 % 5 812 000-560 000,00-8,8 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 5 840 563 65,4 % 5 753 014 1,5 % 8 737 000-195 000,00-2,2 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 2 171 975 84,8 % 2 655 451-18,2 % 2 925 000 365 000,00 14,3 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 62,8 % 88,0 % 53,8 % 16,7 % 66,5 % -0,05-6,8 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa säästettäneen noin 20 000. Maankäyttökorvaustulot näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön 6.6.2016. Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet 7 % alkuvuodesta 2015 alkuvuoteen 2016 mm. kampanjoinnin tuloksena. Lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja Matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Kokonaisuutena joukkoliikenteen vastuualueen talouden toteutumaennuste on kuitenkin noin 385000 euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2017 aikana tehdään korjaavia toimenpiteitä. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 111 88,8 % 119-6,7 % 116-9 -7,2 % - joista omakotitalotontteja 95 100 87 87,0 % 94-7,4 % 90-10 -10,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 16 160,0 % 9 77,8 % 16 6 60,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 8 53,3 % 16-50,0 % 10-5 -33,3 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 6,6 52,9 % 5,4 22,6 % 11,8-1 -5,3 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 498 906 52,9 % 406 025 22,9 % 893 000-50 000-5,3 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 5,3 68,6 % 5,0 6,4 % 7,4 0-3,4 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 59,5 % 126,1 % 65,3 % -8,9 % 48,8 % 0 3,6 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 399 677 68,6 % 374 809 6,6 % 563 000-20 000-3,4 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 6,4 68,5 % 5,1 26,1 % 9,0 0-3,5 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 13 954 49,8 % 26 640-47,6 % 28 000 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 158,3 % 124,5 % 221,9 % -28,7 % 148,1 % 0 16,5 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 482 899 68,5 % 381 931 26,4 % 680 000-25 000-3,5 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,50 100,0 % 12,38 1,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,00 100,0 % 12,88 0,9 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 7 823 165 90,8 % 7 843 700-0,3 % 8 586 000-30 000-0,3 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 1 381 482 61,9 % 1 162 765 18,8 % 2 136 000-95 000-4,3 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-6 441 684 100,9 % -6 680 935-3,6 % -6 450 000-65 000 1,0 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 566,3 % 146,6 % 674,6 % -16,1 % 402,0 % 0 4,1 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 65 000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuloissa tontinvuokratulot ylittyvät noin 100 000 euroa, maankäyttökorvaustulot alittuvat noin 200 000 ja esirakentamistulot noin 50 000 euroa. Tulosalueelle on tuloutunut kertaluonteisina erinä Elovaaran luonnonsuojelualueen perustamisesta saatu 111 000 euron korvaus ja Öljynsuojarahaston maksama korvaus Kanavatien maaperän puhdistamisesta. Tulosalueen toimintamenoista pyritään säästämään noin 95 000 euroa joukkoliikenteen vastuualueen ylityksen katteeksi. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 22,54 68,7 % 23,18-2,8 % 29,97-2,85-8,7 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 4,8 67,9 % 4,8-1,1 % 7,1 0,09 1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 18,2 % 110,1 % 17,8 % 2,1 % 22,0 % 0,05 33,3 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 1 707 273 68,7 % 1 752 088-2,6 % 2 270 000-216 500,00-8,7 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 782 100,9 % 770 1,6 % 782 7,00 0,9 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 421 100,5 % 416 1,2 % 421 2,00 0,5 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 328 101,5 % 321 2,2 % 328 5,00 1,5 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 33 0,0 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 1 282 251 65,5 % 1 343 802-4,6 % 1 890 000-69 000,00-3,5 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,5 % 0,35-5,1 % 0,48-0,02-5,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 601 607 78,7 % 463 181 29,9 % 803 000 39 000,00 5,1 % /m 2 0,12 0,15 0,12 78,7 % 0,09 28,5 % 0,15 0,01 5,0 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 140 407 82,6 % 143 407-2,1 % 181 000 11 000,00 6,5 % /m 2 0,10 0,08 0,07 82,6 % 0,08-7,2 % 0,09 0,01 11,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 2 703 69,3 % 2 647 2,1 % 3 837-61,81-1,6 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 2 024 494 70,0 % 1 950 674 3,8 % 2 874 000-19 000,00-0,7 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 4 362 82,0 % 3 564 22,4 % 5 731 410,41 7,7 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 745 878 82,5 % 602 240 23,9 % 980 000 75 500,00 8,3 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 900 103,3 % 18 200 3,8 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 36 61,4 % 37-3,0 % 53-4,70-8,1 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 675 435 63,4 % 670 244 0,8 % 1 011 000-54 000,00-5,1 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 11,3 82,6 % 9,3 22,2 % 16,4 2,67 19,5 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 114 394 65,7 % 82 946 37,9 % 210 000 36 000,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 6,4 86,1 % 6,9-8,0 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 69 204 133,1 % 46 444 49,0 % 74 000 22 000,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 858 980 82,6 % 701 232 22,5 % 1 242 000 202 000,00 19,4 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 707 698 72,2 % 2 312 720 17,1 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,75 87,9 % 11,75 8,5 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 0,88 2,00-56,3 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,63 94,0 % 13,75-0,9 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 334 673 81,0 % 312 798 7,0 % 500 000 87 000,00 21,1 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 707 698 72,2 % 2 312 720 17,1 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 8 719 759 71,8 % 7 989 198 9,1 % 11 747 000-392 000,00-3,2 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 5 677 388 71,2 % 5 363 680 5,8 % 7 877 000-99 000,00-1,2 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 34,9 % 101,7 % 32,9 % 6,2 % 32,9 % -0,01-3,9 % Tulosalueen kommentit: Toiminnan toteutuman ennusteessa ei ole muutoksia aiemmin raportoituun. Talousennustetta on tarkennettu, sillä yhdyskuntatekniikan yhteiset kustannuspaikan tulojen ennustetaan toteutuvan aiemmin arvioitua suurempina. Lisäksi yhdyskuntatekniikan yhteisten ja kunnostuksen loppuvuodelle kaavailtuja tehtäviä on vähennetty, millä menoennustetta on sopeutettu joukkoliikenteen ylityksen kattamiseen.
TILAUS TP 2015 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 48,75 96,3 % 46,63 0,05 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 1,88 93,8 % 4,50-0,58 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,63 96,2 % 51,13-0,01 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 11 838 417 76,8 % 11 280 553 4,9 % 14 918 000-503 000,00-3,3 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 707 698 72,2 % 2 312 720 17,1 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 16 729 237 67,2 % 15 789 757 5,9 % 24 019 000-883 000,00-3,5 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 2 183 121 38,1 % 2 196 484-0,6 % 5 731 000 0,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 87,0 % 112,9 % 86,1 % 0,01 76,1 % -0,01-1,1 %
Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 14.10.2016 Ta 2016 Tot. 2016 Tot. % Tot. 2015 Muutos% 2015-2016 210 Kaupunkirakennelautakunnan yht Toimintatuotot 20000 11991 60 26492-54,7 Myyntituotot 5000 4751 95 3573 33 Maksutuotot 0 0 0 15000-100 Tuet ja avustukset 5000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 10000 7240 72,4 7919-8,6 Toimintakulut -1600000-787434 49,2-884780 -11 Henkilöstökulut -578770-426909 73,8-406932 4,9 Palkat ja palkkiot -402495-287852 71,5-273113 5,4 Henkilösivukulut -176275-139057 78,9-133819 3,9 Eläkekulut -153575-121544 79,1-119210 2 Muut henkilösivukulut -22700-17513 77,2-14609 19,9 Palvelujen ostot -342225-147189 43-158200 -7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-8029 35,5-7546 6,4 Avustukset -306000-54455 17,8-155169 -64,9 Muut toimintakulut -350405-150852 43,1-156933 -3,9 Toimintakate -1580000-775443 49,1-858288 -9,7 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6372000 3668588 57,6 3097563 18,4 Myyntituotot 5678000 2958035 52,1 2776654 6,5 Maksutuotot 294000 291756 99,2 61614 373,5 Tuet ja avustukset 400000 415596 103,9 252500 64,6 Muut toimintatuotot 0 3201 ***** 6795-52,9 Toimintakulut -8932000-5840563 65,4-5753014 1,5 Henkilöstökulut -894556-655618 73,3-647941 1,2 Palkat ja palkkiot -727436-530564 72,9-527148 0,6 Henkilösivukulut -167120-125054 74,8-120793 3,5 Eläkekulut -121730-90624 74,4-90392 0,3 Muut henkilösivukulut -45390-34430 75,9-30402 13,3 Palvelujen ostot -7906800-5110956 64,6-5003557 2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7588-6038 79,6-3006 100,9 Avustukset -100000-58042 58-88551 -34,5 Muut toimintakulut -23056-9909 43-9959 -0,5 Toimintakate -2560000-2171975 84,8-2655451 -18,2
270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8616000 7823165 90,8 7843700-0,3 Myyntituotot 999000 702969 70,4 1056830-33,5 Maksutuotot 657000 325896 49,6 244445 33,3 Tuet ja avustukset 0 2989 ***** 0 ***** Muut toimintatuotot 6960000 6791311 97,6 6542425 3,8 Toimintakulut -2231000-1381482 61,9-1162765 18,8 Henkilöstökulut -591676-449910 76-442036 1,8 Palkat ja palkkiot -480530-363950 75,7-359849 1,1 Henkilösivukulut -111146-85960 77,3-82187 4,6 Eläkekulut -80970-62235 76,9-61601 1 Muut henkilösivukulut -30176-23725 78,6-20586 15,2 Palvelujen ostot -1549000-894772 57,8-677742 32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40400-19965 49,4-15313 30,4 Muut toimintakulut -49924-16835 33,7-27673 -39,2 Toimintakate 6385000 6441684 100,9 6680935-3,6 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 334672 81 312798 7 Myyntituotot 361000 266276 73,8 270081-1,4 Maksutuotot 52000 55436 106,6 41975 32,1 Muut toimintatuotot 0 12960 ***** 742 1647,5 Valmistus omaan käyttöön 3750000 2707698 72,2 2312720 17,1 Toimintakulut -12139000-8719758 71,8-7989197 9,1 Henkilöstökulut -1448937-1074751 74,2-1173354 -8,4 Palkat ja palkkiot -652105-478069 73,3-527610 -9,4 Henkilösivukulut -796832-596682 74,9-645743 -7,6 Eläkekulut -755880-564990 74,7-615417 -8,2 Muut henkilösivukulut -40952-31691 77,4-30327 4,5 Palvelujen ostot -9450850-6932528 73,4-6144922 12,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -773028-437084 56,5-420872 3,9 Avustukset -288000-275018 95,5-245027 12,2 Muut toimintakulut -178185-377 0,2-5023 -92,5 Toimintakate -7976000-5677388 71,2-5363680 5,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 15421000 11838417 76,8 11280553 4,9 Myyntituotot 7043000 3932031 55,8 4107138-4,3 Maksutuotot 1003000 673088 67,1 363034 85,4 Tuet ja avustukset 405000 418585 103,4 252500 65,8 Muut toimintatuotot 6970000 6814713 97,8 6557881 3,9
Valmistus omaan käyttöön 3750000 2707698 72,2 2312720 17,1 Toimintakulut -24902000-16729237 67,2-15789756 5,9 Henkilöstökulut -3513939-2607188 74,2-2670263 -2,4 Palkat ja palkkiot -2262566-1660435 73,4-1687720 -1,6 Henkilösivukulut -1251373-946753 75,7-982543 -3,6 Eläkekulut -1112155-839393 75,5-886619 -5,3 Muut henkilösivukulut -139218-107359 77,1-95923 11,9 Palvelujen ostot -19248875-13085446 68-11984421 9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -843616-471116 55,8-446738 5,5 Avustukset -694000-387515 55,8-488748 -20,7 Muut toimintakulut -601570-177972 29,6-199588 -10,8 Toimintakate -5731000-2183121 38,1-2196484 -0,6
Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v. 2016 17.10.16 1/3
Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v. 2016 17.10.16 2/3
Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v. 2016 17.10.16 3/3