UUSIKAUPUNKI - ARVIO 2012 Nuoriso- ja liikuntaltk 15.2.2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LIITE 1 Käyttösuunnitelma 2012 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 15.2.2012
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja A. Takala 14.12.2011 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset SUUNNITELMAN 2012-2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Uudenkaupungin suunnitelmakauden 2012-2014 talouden määrärahat ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.12.2011. Samassa kaupunginvaltuustossa on hyväksytty kullekin liikelaitokselle niiden kaupungin talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja lainamäärät suunnitelmakaudelle 2012-2014. Toimielinten ja liikelaitosten tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat 17.2.2012 mennessä. KUNTALAKI VELVOITTAA KATTAMAAN ALIJÄÄMÄN Kuntalain mukaan taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupungin strategian mukaan Uudenkaupungin kaupungilla ei saa olla kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Taloussuunnitelman mukaan kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja vuosien 2010-2014 tulos on negatiivinen. Kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 ei ole tasapainossa. Jotta kaupunki saa katettua taseessa olevan kattamattoman alijäämän suunnitelmakauden jälkeen ja jotta tilikauden tulos on jatkossa positiivinen, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja suunnitelman osana olevan toimenpideohjelma/säästöohjelma talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin talous saadaan tasapainoon toteuttamalla toimenpideohjelma / säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. 1
TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannuksiltaan edullisimpaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Työnjakoa ja toimivien hoitoketjujen selkiyttämistä jatketaan perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. UUTTA Vanhusten palvelut Ennen kuin ikääntyvien palveluiden nykyinen palvelurakennevinoutuma ja siihen kiinteästi liittyvät resurssit on selvitetty, ei lisäresursointia tehdä. Selvitys on esiteltävä kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokouksessa ja sen jälkeen päätetään mahdollisista muista vaadittavista toimenpiteistä. Uudet toiminnat tai vakanssit terveyspalveluissa Talousarvioon 2012 on esitetty vakansseja ja toimintoja, joissa on perusteluna erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen. Toimenpiteet ovat sinällään perusteltuja, mutta niitä ei tule tehdä lisäämällä resursseja sosiaali- ja terveyskeskukseen ilman, että samanaikaisesti vastaava resurssi vähenee erikoissairaanhoidosta. Tämä perusterveydenhuoltoon panostaminen ei ole Uudenkaupungin alueella vaikuttanut erikoissairaanhoidon käyttöä ja resursseja alentavasti. Uudenkaupungin alueella on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon resursseja yhteenlaskettuna jo yli tarpeen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa pohtivia työryhmiä on useita. Niissä tulee tavoitteeksi ottaa myös resurssien siirtäminen ja oikea kohdentaminen. Ei pelkästään hoitokäytännöistä sopiminen. Ennen näitä työryhmien konkreettisia resurssimuutoksia ja siirtoja ei perusterveydenhuoltoon tule lisätä resursseja lukuun ottamatta ns. kustannusneutraaleja virkoja ja toimia. A. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa on panostettava laitosvaltaisuuden vähentämiseen ja tehostetun palveluasumisen lisäämiseen siten, että vuoteen 2015 mennessä säästöt ovat yhteensä 500.000 euroa vuodessa. B. Terveyspalvelut 1. Uudenkaupungin akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkoja on oltava vähintään 2,0 % yli 75 vuotta täyttäneille ja nykyinen määrä alle 75 - vuotiaille. Vuoteen 2020 mennessä varaudutaan noin 20 hoitopaikan lisäämiseen. Akuuttihoidon paikkoja on lisätty kahdella paikalla vuonna 2011 päivystyksen yhteyteen. Potilaat voidaan kotiuttaa yksiköstä joko terveys- 2
keskukseen tai kotiin ilman osastolle ottoa. Lisäksi terveyskeskuksen vuodeosastolta varataan hoitopaikkoja siten, että potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta 3 vrk kuluttua operaatiosta. 2. Uudessakaupungissa on tehtävä akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020, koska Uudessakaupungissa näiden palvelujen tarve kasvaa vuoteen 2020 yhteensä 25 paikkaa. Sen lisäksi koko yhteistoiminta-alueen terveyskeskustasoinen akuuttihoito tulee medisiinisistä syistä keskittää yhteen paikkaan. Suunnittelussa on otettava huomioon sairaalasta mahdollisesti vapautuvat tilat. 3. Akuuttipäiväpäivystys vastaanotto järjestetään yhteispäivystyksessä. Muu kiireellinen vastaanotto toteutetaan terveyskeskuksessa ilman ajanvarausta. 4. Listautumismalli otetaan käyttöön koko yhteistoiminta-alueella vuonna 2012. 5. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan sairaanhoitaja-painotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. Sairaanhoitajia ohjataan lisäkoulutukseen, jotta he saavat reseptinkirjoitusoikeudet vuoteen 2014 mennessä. 6. Mielenterveyskuntoutujien perustason kuntoutuskäynnit toteutetaan perus-terveydenhuollossa nykyisen erikoissairaanhoidon sijaan. C. Sosiaalityö 1. Lapsia ja nuoria kotiutetaan mahdollisuuksien mukaan muualle sijoitetuista lastensuojelulaitoksista siten, että kustannukset vähenevät kolmen vuoden aikana yhtensä noin 500.000 euroa. 2. Aikuissosiaalityön uudelleen organisointi siten, että tarkistetaan pitkäaikais-toimeentulotuella olevien tuet. D. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Uusikaupunki aloittaa neuvottelut TYKS-Vakka-Suomen sairaalan toimintojen rationalisoimiseksi ja sopeuttamiseksi vastaamaan kuntien taloudellisia edellytyksiä. Vuoden 2012 aikana määritellään peruserikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa Uudessakaupungissa tuotettavat palvelut. 2. Kotisairaalatoimintaa kehitetään, niin että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä kotisairaala, jonka tehtävänä on kotisairaalatoiminnan lisäksi mm. vanhusten akuuttisairauksien ensihoito (henkilökunta siirretään muualta, kustannusneutraali). Toiminta alkaa vuoden 2012 aikana. 3. Vanhuspsykiatrinen hoito jalkautetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Vanhusta ei enää siirretä vanhuspsykiatrian osastolle, vaan hoidon osaaminen tuodaan vanhuksen luokse. Tarvittaessa yhteistoiminta-alueella on pieni oma tai ostopalveluna toteutettu kuntoutusyksikkö levottomille vanhuspotilaille. 3
4. Mielenterveyskuntoutujien avokuntoutusta kehitetään niin, että yhteistoiminta-alueella on kotihoitotiimi sekä avohoidon konsultaatiomalli erikoissairaanhoidon kanssa. 5. Sairaanhoitopiiri jatkaa suunnitelmaa kirurgisten toimintojen järjestämisestä siten, että toimintojen nettokustannukset laskevat 1.500.000 euroa vuoteen 2013 mennessä. 6. Toteutetaan sairaanhoitopiirin toimintaehdotus TYKS Vakka-Suomen sairaalan avohoidon ja vuodeosastohoidon yhteiskustannusten alentamiseksi 1 000.000 eurolla. (Uudenkaupungin osuus 600.000 euroa) avohoito 500.000 euroa vuosina 2012-2013 vuodeosastohoito 500.000 euroa vuosina 2013-2014 7. Kaupunki pyytää selvityksen Sapa-liikelaitoksen palvelujen kustannusten noususta. E. Muut Lisäksi jatketaan toiminnan tehostamista sosiaali- ja terveyskeskuksessa Kuntamaisema Oy:n ja Audiapro Oy:n ehdotusten pohjalta. Vaikutus 1.000.000 euroa vuosina 2012 ja 500.000 euroa vuodesta 2013 alkaen. Kohdentamattoman säästön toteuttamissuunnitelman valmistelua varten perustettu työryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2012. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2012-2014 1. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategiassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien 2012-2014 talousarvioissa. Strategiassa on määritelty Uudenkaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelukeskusten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. strategioiden mukaiset. 2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoitteena on päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. 3. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkuttelevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asukkaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja. 4. Suositaan erilaisia säästöjä tuovia henkilöratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jaksaminen ja palvelujen turvaaminen. 5. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 6. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannat- 4
tavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Vuoden 2012 talousarviossa ja 2013-2014 taloussuunnitelmassa on vuonna 2012 tulona 1.400.000 euron ja 200.000 euron omaisuuden myyntivoitot vuosina 2013-2014. Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. Kaupungin talous on vuosikatteella suunnitelmakaudella 2012-2013 heikko ja vuonna 2014 tasapainossa. Vuonna 2012 vuosikate kattaa poistoista 71 %, vuonna 2013 se kattaa vain 38 %, mutta vuonna 2014 vuosikate kattaa poistot. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa 2011-2014 noin 3,7 miljoonalla eurolla noin 30 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on koko suunnitelmakauden kattamatonta alijäämää. Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat mm. kahden taantuman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. lasten määrän lasku. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat 17.2.2012 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio 2012-2014). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. 5
INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana 2012-2014 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle 83 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vanhuuseläkkeelle jäävien osalta noudatetaan ennakoivaa henkilöstösuunnitelmaa. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen myönnetään koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. Ennen viran tai toimen yleisesti haettavaksi julistamista on selvitettävä tehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet olemassa olevan henkilöstön kesken. Samoin selvitetään, onko joku kaupungin palveluksessa oleva siirrettävissä tehtävään. Vakinaisen henkilökunnan siirtyessä kaupungin sisällä toiseen tehtävään edellä tarkoitettujen järjestelyjen yhteydessä siirretään myös palkkaus- ja niihin liittyvät määrärahat uuteen sijoituspaikkaan. Määrärahasiirrot tekee talouspalvelut henkilöstösiirtoja koskevien päätösten perusteella. Vastaanottavan yksikön on syytä varmistaa tiedon kulku ja tarvittavien määrärahojen siirto. Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten on haettava edelleen lupa kaupunginhallitukselta, missä yhteydessä tarkistetaan, että sisäiset järjestelymahdollisuudet on selvitetty riittävästi eli kaupungin koko henkilöstön osalta. Tämän varmistamiseksi täyttölupahakemukset käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä. Hallinto- ja talouspäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on henkilöstöpäälliköllä. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöpalveluilla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. 6
HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY ARVIOSSA TALOUDEN TASAPAINOTUS Hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Keskeisin edellytys hankinnoille on ohjeiden mukainen kilpailutus. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa hankinta-asiantuntija Outi Laineelta. Kaupunginhallitus on v. 2006 hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. Kaupungin talous on vuosikatteella suunnitelmakaudella 2012-2013 heikko ja vuonna 2014 tasapainossa. Vuonna 2012 vuosikate kattaa poistoista 71 %, vuonna 2013 se kattaa vain 38 %, mutta vuonna 2014 vuosikate kattaa poistot. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa 2011-2014 noin 3,7 miljoonalla eurolla noin 30 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on koko suunnitelmakauden kattamatonta alijäämää. Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat mm. kahden taantuman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. lasten määrän lasku. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Kaikkien tehtävien säästöjen on oltava todellisia ja koko kaupungin kustannuksia vähentäviä. Uusia koko kaupungin kustannuksia lisääviä toimintoja ei saa aloittaa ja vain välttämättömät ja pakolliset talousarvion mukaiset tehtävät hoidetaan. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Kari Koski kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Taloussuunnitelman 2012-2014 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio 2012. 7
SIVISTYSPALVELUKESKUS TA 2012 VASTUUT Määrärahat Sitovuustasona tulosalueen (osastotaso 3) toimintakate Määrärahojen käytöstä päättää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Tositteiden hyväksyjät yksilöity alla olevassa taulukossa. Hankinnat Yläraja viranhaltijapäätöksessä 50 000 Investointiraja 8 500 Vastuussa oleva henkilö yksikössä päättää määrärahojen käytöstä. Irtaimisto Tilivelvolliset Vastuussa oleva henkilö on nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja. Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT V. 2012 Yksikkö Hyväksyjä Varahenkilö SIVISTYSPALVELUKESKUS Laskut ja tositteet Inkeri Parviainen ja sivistyspalvelukeskuksen hallinto- ja talouspäällikkö (yksikön johtajan lisäksi) Nuoriso- ja liikuntapalvelut Tuija Suominen Nuorisokuraattori 8
UUSIKAUPUNKI - ARVIO 2012 Toiminta-ajatus Nuoriso- ja liikuntatoimi lisää liikuntapalveluja luomalla liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni uusikaupunkilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan uusikaupunkilaisille nuorille edellytyksiä hyvään elämään. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Talousarvion 2012 tavoitteet Talousarvion 2012 mittarit Talousarvion 2012 tavoitetaso Uusikaupunkilaisten liikunnan lisääminen Seurantatutkimus joka toinen vuosi (seuraava tutkimus toteutetaan vuodenvaihteessa 2010-11). Uimahallin ja jäähallin käyttöaste. Uimahallikustannukset kävijämäärään nähden ja jäähallin käyttötuntia kohden. Liikuntaneuvolapalvelun kontaktien määrä. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrää vähentävien toimintamallien kehittäminen. Tutkimuksen pohjalta liikunnan määrä lisääntyy edelliseen tutkimukseen nähden. Uimahallin ja jäähallin toiminta on aktiivista ja mahdollisimman taloudellista. Liikuntaneuvolapalvelu kehittyy (palvelu aloitettu 16.1.2009). Uudenkaupungin Liikkuvat koulut hankkeessa luodut hyvät toimintamallit otetaan pysyviksi käytänteiksi. Seurataan nuorten osallistamista ja kuulemista Uudessakaupungissa sekä Vakka-Suomen seutukunnassa Vuosittain laaditaan toimintakertomus nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kirjataan nuorten osallistumiskerrat eri lautakunnissa. Nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa ja nuorilla on edustus lautakunnissa. Vuosittain laaditaan toimintakertomus Vakka-Suomen nuorisofoorumin toiminnasta. Vakka-Suomen nuorisofoorumitoiminta kehittyy (palvelu aloitettu 5.5.2009). Nuorten tuki- ja neuvontapiste -palvelun kehittäminen (palvelu aloitettu 5.10.2009) Nuorten tuki- ja neuvontapiste palvelussa nuorten kontaktien määrä. Toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön laajuus avataan toimintakertomuksessa. Nuorten verkkopalvelu kehittyy. Aloitekanava.fi palvelu vakiintunut. Nuorten tuki- ja neuvontapistepalvelu on vakiintunut. 9
Uutta Nuoriso- ja liikuntapalvelutuotannossa kehitetään uusia toimintamalleja mm. uusinta nuorisopalvelua, Etsivää nuorisotyötä. Talousarvioon on lisätty 30.000 euroa vuodelle 2012 salibandykaukalon vuokraamiseksi Uudenkaupungin Liikuntakeskus Salus Oy:ltä ajanjaksolle 1.1. - 30.4.2012 (26 h / vko). Kehykseen on lisätty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuodelle 2012 Ylisen- / Liljalaaksonkadun kiinteistön luopumisen rakenneratkaisusta 11 000 euroa. Perustelut TP 2010 TA 2011 TA 2012 ESITYS 2013 ESITYS 2014 Ulkoinen toimintakate/jäämä 319.875 334.790 388.375 357.846 367.479 Muuttuvassa yhteiskunnassa ja tiukentuneessa taloustilanteessa nuoriso- ja liikuntapalvelujen tulee vastata kuntalaisten tarpeita ja vaatimuksia julkisten palvelujen suhteen. Resurssit TP 2010 TA 2011 2012 2013 2014 Henkilöstön määrä 13,78 12,78 12,78 12,78 12,78 Tilivelvolliset Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja 10
UUSIKAUPUNKI - ARVIO 2012 ulkoiset ja sisäiset Käyttö TA+muutos Esitys Esitys Esitys 1000 euroa 2010 2011 2012 2013 2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 147 186 186 186 186 Muut suoritteiden myyntituotot 1 1 1 1 Myyntituotot 147 187 187 187 187 Maksutuotot Muut palvelumaksut 159 137 137 137 137 Maksutuotot 159 137 137 137 137 Tuet ja avustukset 68 1 1 1 1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 53 41 41 41 41 Muut toimintatuotot 31 35 35 35 35 Muut toimintatuotot 84 76 76 76 76 TOIMINTATUOTOT 458 402 402 402 402 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -408-398 -398-407 -414 Jaksotetut palkat -5 Palkat ja palkkiot -414-398 -398-407 -414 Henkilösivukulut Eläkekulut -95-80 -90-93 -95 Muut henkilösivukulut -25-25 -26-26 -27 Henkilöstökorvaukset,menojen k 5 Henkilösivukulut -116-105 -116-119 -122 Henkilöstökulut -529-503 -515-526 -536 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1187-2130 -2121-2169 -2196 Palvelujen ostot -1187-2130 -2121-2169 -2196 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -63-44 -44-44 -44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63-44 -44-44 -44 Avustukset Avustukset yhteisöille -53-56 -56-56 -56 Avustukset -53-56 -56-56 -56 Muut toimintakulut Vuokrat -25-23 -53-23 -23 Muut toimintakulut -3-11 Muut toimintakulut -28-24 -64-23 -23 TOIMINTAKULUT -1860-2757 -2801-2819 -2856 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1402-2355 -2399-2418 -2455 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11-12 -30-42 -45 Poistot ja arvonalentumiset -11-12 -30-42 -45 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset -457 LASKENNALLISET ERÄT -457 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1870-2367 -2429-2460 -2499 Suoritteet Asukas 15 833 15 873 15 833 15 833 15 833 /asukas -118,12-149,15-153,40-155,36-157,86 11
Käyttösuunnitelma 2012
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 07.02.2012 VIRALLINEN ARVIO 2012-2014 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2010 2011 2012 Liikunta Liikuntapalveluiden hallinto TOIMINTATUOTOT 12 TOIMINTAKULUT -137.465-116.894-134.557 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -137.454-116.894-134.557 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -137.454-116.894-134.557 Liikunta Liikuntatoiminta TOIMINTATUOTOT 81.424 40.218 40.218 TOIMINTAKULUT -357.164-863.392-888.552 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -275.740-823.174-848.334 Poistot ja arvonalentumiset -10.061-10.777-22.379 LASKENNALLISET ERÄT -456.718 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -742.518-833.951-870.713 Liikunta Uimahallitoiminta TOIMINTATUOTOT 252.093 262.545 262.545 TOIMINTAKULUT -717.083-1.010.848-1.011.668 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -464.990-748.303-749.123 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -464.990-748.303-749.123 Liikunta Virkistysalueet TOIMINTATUOTOT 0 TOIMINTAKULUT -3.926-1.827-1.500 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.925-1.827-1.500 Poistot ja arvonalentumiset -1.335-1.335-5.244 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.261-3.162-6.744 Liikunta Jäähalli TOIMINTATUOTOT 63.110 82.999 82.999 TOIMINTAKULUT -280.831-411.134-419.276 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -217.722-328.135-336.277 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -217.722-328.135-336.277 Liikunta TOIMINTATUOTOT 396.639 385.762 385.762 TOIMINTAKULUT -1.496.470-2.404.095-2.455.553 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.099.830-2.018.333-2.069.791 Poistot ja arvonalentumiset -11.396-12.112-27.623 LASKENNALLISET ERÄT -456.718 12
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 2 07.02.2012 VIRALLINEN ARVIO 2012-2014 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2010 2011 2012 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.567.944-2.030.445-2.097.414 Nuoriso Nuorisopalveluiden hallinto TOIMINTATUOTOT 8 TOIMINTAKULUT -71.657-83.935-87.625 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -71.649-83.935-87.625 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -71.649-83.935-87.625 Nuoriso Nuorisotoiminta TOIMINTATUOTOT 61.039 15.753 15.753 TOIMINTAKULUT -291.710-268.846-257.572 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -230.670-253.093-241.819 Poistot ja arvonalentumiset -2.000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -230.670-253.093-243.819 Nuoriso TOIMINTATUOTOT 61.047 15.753 15.753 TOIMINTAKULUT -363.367-352.781-345.197 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -302.319-337.028-329.444 Poistot ja arvonalentumiset -2.000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -302.319-337.028-331.444 TOIMINTATUOTOT 457.687 401.515 401.515 TOIMINTAKULUT -1.859.837-2.756.876-2.800.750 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.402.150-2.355.361-2.399.235 Poistot ja arvonalentumiset -11.396-12.112-29.623 LASKENNALLISET ERÄT -456.718 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.870.264-2.367.473-2.428.858 13
TOIMIELIN/TULOSALUE SIVISTYSPALVELUKESKUS * Nuoriso- ja liikuntapalvelut Kust. paikka TP 2010 TA 2011 Siirt. v 2011 2012 yht. 2012 2013 2014 2012-2014 Liikunta Kiinteät rakenteet ja laitteet Liikuntapaikkojen kunnostus 954 101 38 335 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 75 000 Uimarantojen kunnostaminen 954 102 5 040 18 125 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Ulko- ja sisäskeittipaikkojen kunnostus 954 110 6 505 0 0 Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2010-2025 954 113 4 901 5 099 0 0 Siirrettävien istumakatsomoiden hankinta (2 kpl) 955 214 12 000 0 0 Kalannin kuntosalin pintojen ja välineistön uusiminen 955 221 27 000 27 000 27 000 Sorvakon urheilukentän huoltorakennuksen toteutus: rakennetaan vesi- ja viemäriliittymä 955 220 50 000 0 0 Kentälle liisataan 2 sosiaalitilaa 6 kuukaudeksi Vuokramääräraha varattu käyttötalouteen 3000 /v Kalannin urheilukentän kunnostaminen 0 40 000 40 000 80 000 - arvioitu tulo 0-12 000-12 000-24 000 Santtion uimarannan pohjan vahvistaminen 955 222 81 000 81 000 81 000 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 955 223 12 000 12 000 12 000 Sorvakon urheilukentän juoksuraden pintaruiskutus 60 000 60 000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 60 276 104 729 0 160 000 160 000 68 000 128 000 356 000 14