Sivistyslautakunta Liite 17 46 29.4.2012 Sivistyslautakunnan hallintopalvelut Vastuuhenkilö: rehtori Silja Silvennoinen 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Toimisto- ja hallintopalvelujen kehittäminen uusien ohjelmien ja nykytekniikan avulla. Hyvän tiedonhallintatavan toteuttaminen. Yhteistyömahdollisuuksien ja sähköisten järjestelmien käytön kartoittaminen hallintopalveluissa. Uudet ohjelmat ja tekniikka tulevat Kuopion myötä. Myös toimintamallit ja organisoituminen muuttuvat. Toimisto- ja hallintopalveluhenkilöstön huomioiminen muutostilanteessa. Oikeaaikaisen koulutuksen/perehdytyksen järjestäminen. Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen. Kuntaliitos vaatii henkilöstöltä työtä ja sopeutumista. Uusien ohjelmien ja tekniikan käyttöönotto- ja koulutusaikatauluun on vaikea vaikuttaa. Varahenkilöjärjestelmää suunnitellaan. Tilajärjestelyjen suunnittelu yhteistyössä ympäristöosaston kanssa. Yhteiskokousten järjestäminen, käyttäjäosapuolten kuuleminen Yhteispalavereja on järjestetty, käyttäjiltä on pyydetty kommentteja, toiveita Tilajärjestelyjä on suunniteltu yhteistyössä useiden tilakokonaisuuksien osalta. Tiedottamiseen tulee edelleen panostaa. Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 TOT 31.8.12 Vakituinen henkilökunta - - 3 3 Määräaik. henkilökunta - - - - Henkilöstön koulutuspäivät/ - - 193 64 koko sivistysosasto Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Siv.palveluiden hinta/asukas 16,56 19,62 18,88 5,43 Talousarviovuonna kouluttautuneet - - 65 35 % Kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistuneet 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot 86 0 0 0 Toimintakulut -113.798-122.617-35.282 28,8 Toimintakate -113.712-122.617-35.282 28,8 Poistot -31-31 0 0
3. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Toteutuma 4. Henkilöstö Henkilöstökulut 85376 72346 26057 36 Vakinainen henkilöstö, 3 3 3 kpl Koko henkilöstö, kpl 3 3 3 Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset 14 6,02 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ TA 2012 TOT 30.4.12 TOT 31.8.12 MITTARI Oppilaita yhteensä 713 715 Nettomenot /asukas 18,75 5,43 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Nilsiän peruskoulu 1 9-lk Vastuuhenkilö: Peruskoulut: rehtori Silja Silvennoinen Nilsiän yhtenäiskoulu: rehtori Simo Snellman 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen toteuttaminen. Tuen kolmiportaisuus on saatu käynnistettyä vuoden alussa. Uudessa tehostetun tuen tarjonnassa on vielä kehitettävää. Talvella on saatu
Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen. opettajille koulutusta eriyttämisestä ja tuenmuodoista sekä lomakkeiden täyttämisestä Wilmassa. Seuranta tehdään toukokuussa. Erityinen tuki on annettu perusopetuksen henkilökunnan toimesta esiopetuksen tukea tarvitseville oppilaille ja perusopetuksen koulunkäynnin ohjaaja on 3 tuntia päivässä esiopetuksen pienryhmässä. Lisäksi kouluvalmiusneuvotteluissa ollut koulun edustaja osittain mukana. Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 TOT 31.8.12 Tuntikehys/oppilas/lukuvuosi 1,94 1,97 1,96 1,98 Pätevät opettajat (%) - - 100 100 Talousarviovuonna kouluttautuneet - - - 31 (%) Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Jatko-opintoihin siirtyneet 0 (%) Menot /oppilas/vuosi 7.798,37 8.095,22 8.806,96 2399,57 Nettomenot /asukas (sis. poistot) 731,28 744,88 794,48 224,12 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot 245.721 132.340 179.040 135,3 Toimintakulut -4.904.729-5.282.280-1.635.580 31,0 Toimintakate -4.659.008-5.149.940-1.456.540 28,3 Poistot -55.101-45.933 0 0 3. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna HUOM! alla olevat eivät ole talousarviovuoden muutoksia, vaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymiä seikkoja. Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kaupunginvaltuuston lukuvuosille 2010 2012 myöntämää määräaikaisen luokanopettajan vir- Kustannusvaikutus/euroa/TA Toteutuma Määräaikainen luokanopettaja on valittu. Aloittaa lukuvuoden
kaa jatketaan lukuvuonna 2012 2013, jotta nykyinen toisen vuosiluokan ikäryhmä voitaisiin jakaa pienempiin vielä kolmantena kouluvuonna. Ikäluokassa on paljon tuen tarvetta ja haasteita, joihin tulisi vastata mahdollisimman varhain. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus sisältää määräaikaisen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseksi lukuvuosille 2012 2014 kokonaan yläkoulun tarpeisiin. Yläkouluiässä oppimisen ongelmat liittyvät ikäkauteen kuuluviin kehityksellisiin haasteisiin. Yläkoulun koulunkäyntiavustajalta edellytetään toisenlaisia taitoja kuin nuorempien oppilaiden avustajilta. Pajulahden koulussa aloittaa syksyllä 2012 37 oppilaan yhdysluokka, joka yhdysluokkana on liian suuri. Talousarvioehdotus sisältää määräaikaisen luokanopettajan palkkaamisen Pajulahden koululle lukuvuosille 2012 2014. Iltapäivätoiminta on siirretty osaksi kunkin 1 6 luokille opetusta antavan koulun toimintaa. Koulunkäyntiavustajien nimikkeen muuttaminen koulunkäynninohjaajaksi. 2012 2013 alussa. Määräaikainen koulunkäynninohjaaja on valittu. Aloittaa lukuvuoden 2012 2013 alussa. Luokanopettaja kahden vuoden määräajaksi valittu. Hän aloittaa Pajulahden koulussa lukuvuoden 2012-13 alussa. On siirretty. Kustannuksia seurataan omalla tehtävä numerolla kirjanpidossa. Valtuusto päätti jo 13.12.2011, että nimike muuttuu 1.1.2012 vuoden alussa koulunkäynninohjaajaksi. 4. Henkilöstö Henkilöstökulut 3150651 3376800 1039619 30,8 Vakinainen henkilöstö, 54 54 54
kpl Koko henkilöstö, kpl 70 59 72 Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset 160 2,65 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ TA 2012 TOT 30.4.12 TOT 31.8.12 MITTARI Oppilasmäärä 20.9. ka. 605 607 Tehostettua tukea saavat 4,78 oppilaat (%) Erityistä tukea saavat oppilaat (%) 15,2 6,92 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Lukio Vastuuhenkilö: lukion rehtori Silja Silvennoinen 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Toimintaympäristön turvallisuudesta ja ajanmukaisuudesta huolehtimiseen kiinnitetään huomiota. Henkilöstö on sitoutunut Nilsiän lukion opiskelijamäärän ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Uuden asuntolan myötä kehitetään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa urheilupainotusten ja matkailun rinnalle. Nilsiän lukion tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen yhteistyön Turvallisuusharjoitukset Toimintojen suunnittelu henkilöstön kanssa Turvallisuusasiat olleet esillä. Henkilöstö erittäin sitoutunutta. Kuntaliitostyö estänyt uuden kehittämisen ammatillisen koulutuksen kanssa. Suunnitteilla lajien lisäyshanke liitoksen myötä. Aloitetaan uuden lajin valmennusyhteistyö Golfyhtiön kanssa.
tiivistäminen: työyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointi; oman alueen lukiot ja Vöyrin lukio, Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö ja kaksoistutkintomahdollisuudet. Päämääränä on myös laajennetun urheiluvalmennustoiminnan sekä kansainvälisen toiminnan luominen ja kehittäminen. Tavoitellaan lajit kokoavaa, laajempaa kansainvälistä hanketta. Lukion profiilia kehitetään nykyiset painotukset huomioiden ja uusia mahdollisuuksia tarkastellen. Sen elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta hakukohteena vahvistetaan. Oppiaineiden välistä yhteistyötä kehitetään. Uusien urheiluvalmennuslajien selvitystyö Nettisivujen ylläpito Pienten lukioiden valtakunnallisen seminaarin järjestely (tammikuulle 2013) Profiilia nostavat toimenpiteet (tilaisuudet, tapahtumat, tiedotus) Uusia avauksia on esitetty ja profiilia nostavia tilanteita ja tiedotusta järjestetty. Oppiaineiden välistä yhteistyötä on tehty mm. kahdessa arvioinninkehittämisiltapäivässä kevättalven aikana. Tieto- ja viestintätekniikan sekä opetusteknologian käyttötaitoja kehitetään ja lisätään virtuaaliluokan käyttöä. Varaudutaan ja perehdytään tvt-laitteistoa hyödyntäen toteutettavaan yokokeeseen. Molempien tuotantoluokkien käyttöä tehostetaan. Lisätään tuntien/opetustuokioiden tallentamista. Tehdään IsoVerstas ja Virtuaaliluokka yhteistyötä. Kokeiluja opetuksessa. Virtuaalikokouksia. Toimintoja mm. ISOverstaan myötä. Kuopio-liitos on vienyt sekä aikaa että voimavaroja uuden teknologian käyttöönotolta. Tvt-laitteita hankittu määrärahojen sallimissa puitteissa. Yhteistyötä ISO verstaan kanssa jatkettu. Opiskelijahuoltoa tuodaan osaksi arjen opetustyötä ja sen käytäntöjä kehitetään yhdessä Siilinjärven lukion, Maaningan, Nilsiän ja Siilinjärven perusopetuksen sekä Opiskelijahuollon käsikirjan käyttö, opiskleijahuoltokokousten kehittäminen Opetushenkilöstö kehittyy opiskelijahuollollisissa asioissa. Uusi malli rakennetaan Kuopion kanssa. Wilma laajemmin ja aktiivisemmin käytössä. Siiliset-alueella hyvin käynnistynyt opiskelijahuoltotyö on kärsinyt kuntaliitosasiasta. On rakennettava uusi malli Kuopion organisaation mukaisesti. Opetushenkilöstö on
Siilisetin kanssa. Lisätään opiskelijahallinto-ohjelma Wilman käyttöä mm. kurssien ja lukion muun toiminnan arvioinnissa. Aloitetaan poissaolojen seuranta Wilman avulla. kehittynyt opiskelijahuollon nivomisessa työhön. Wilma käytössä lukion poissaolojen seurannassa, suoritusten puutteiden kirjaamisessa ja huoltajille. Käynnistettyä yrittäjyyskasvatusta ja osuuskuntatoimintaa kehitetään ja nivotaan osaksi opetusta. Kestävän kehityksen ja Vihreä Lippu- toimintaa jatketaan yhteistyössä Nilsiän yhtenäiskoulun kanssa. Vihreä lippu toiminnassa teemana 2012 on lähiympäristö. Vuosittaiset kestävän kehityksen tilaisuudet Yrittäjyyskurssin tai siihen liittyvän tapahtuman toteutuminen syksyllä Vihreä lippu-työ yhdessä yhtenäiskoulun kanssa löytänyt jo hyvin jalansijansa arjessa. Yrittäjyyskasvatus ja osuuskuntatoiminta jää tod. näk. syksylle. Keittiön, ruokalan ja liikuntatalon remonttien suunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Yhteistyökokoukset, käyttäjien kuuleminen Kokoukset ja kommentit suunnittelun eri vaiheissa. Kokouksia eri toimijoiden kesken pidetty, käyttäjiltä tiedusteltu tarpeita ja ideoita Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Tuntikehys/oppilas/lukuvuosi 2,54 2,57 2,39 2,41 Pätevät opettajat (%) 100 100 Talousarviovuonna kouluttautuneet - - 37 42 (%) Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Jatko-opintoihin siirtyneet 90 (%) Menot /oppilas/vuosi 8.491,68 9.120,88 8.933,90 2515,52 Nettomenot /asukas 131,14 136,76 144,43 41,80 (sis. poistot) TOT 31.8.12 TOT 31.8.12 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot 26.169 20.265 11.034 54,4 Toimintakulut -901.828-957.159-282.710 29,5
Toimintakate -875.658-936.894-271.676 29,0 Poistot -10.773-7.702 0 0 3. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Nilsiän lukio siirtyy uuteen jaksojärjestelmään vuonna 2012. Tämä mahdollistaa yhteistyön ammatillisen koulutuksen kanssa jatkossa. Kuntaliitoksen myötä ei voi toteutua. Kustannus- Toteutuma vaikutus/euroa/ta - Ei toteudu 4. Henkilöstö Henkilöstökulut Vakinainen henkilöstö, 11 11 11 kpl Koko henkilöstö, kpl 12 12 12 Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset 95 7,85 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ TA 2012 TOT 30.4.12 TOT 31.8.12 MITTARI Opiskelijamäärä 20.9. 108 108 Urheilijaopiskelijat, % 30 30 Erill. aineopiskelijoiden määrä 9 9 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Sari Summanen
1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma 1. Koillis-Savon kansalaisopisto aloitti toimintansa 1.8.2010. Opetusta järjestetään kaikkien sopimuskuntien alueilla. 1. Toimintaa on toteutettu kaikkien sopimuskuntien alueella. 1. Vos-tunnit (9978 t) % osuuksina v. 2012: Juankoski 29 %, Kaavi, 19 %, Nilsiä 39 %, Rautavaara 13 % voskokonaisuudesta. 1. Vos-tunnit (5736 t) 30.4.2012: Juankoski 28 %, Kaavi, 15 %, Nilsiä 45 %, Rautavaara 12 % voskokonaisuudesta. 2. Vuosi 2012 on vielä Koillis- Savon kansalaisopiston siirtymäkautta. Siirtymäkauden jälkeen sopimusta tarvittaessa tarkistetaan. 2. Yhteisten käytänteiden yhteensovittamista ja oikeudenmukaisten toimintaperiaatteiden rakentamista. Sopimusta on päivitetty alkuvuodesta 2012. Koillis-Savon kansalaisopiston ylläpitämisluvan peruutusta on päätetty hakea 24.4.2012 valtuuston päätöksellä 24. 2. Käytäntöjä on yhteen sovitettu oikeudenmukaisuuden periaate huomioiden. Sopimuksen noudattaminen. 2. Käytännöt sujuvat oikeudenmukaisesti. Uutta sopimusta on noudatettu. Ylläpitoluvan peruutusta on haettu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitoksen 1.1.2013 vuoksi. 3. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien yhteensovittaminen ja kehittämistyö saatetaan päätökseen v. 2012. 3. Taiteen perusopetuksen kehittämistyö on jäädytetty Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen vuoksi. 3. Toteutuu vrt. ei toteudu 3. Toimenpiteet taiteen perusopetuksen osalta ei toteudu kuntaliitoksen vuoksi. Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Nettobudjetti 325.232 524.744 394.087 132.940 (sis. poistot) Nettomenot /asukas *) 16878 41,73 30,94 23,24 7,88 (sis. poistot) Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Kaikki opetustunnit (koko opisto) 4.900 12.400 12.800 5.790
Kaikki valtionosuuteen oikeuttavat 4.500 11.700 12.000 5.736 tunnit (koko opisto) Kaikki opetustunnit/asukas 0,75 0,73 0,75 0,34 *) 16878 Opiskelijaa/kurssi 8,8 9,5 9,42 *) Koillis-Savon kansalaisopistossa huomioidaan koko toiminta-alueen asukasmäärä. Tiedon lähde: Pohjois-Savon liitto/ tilastot (Pohjois-Savon väkiluku 31.12.2011) 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot 265.707 376.232 111.984 29,8 Toimintakulut -690.871-768.495-244.924 31,9 Toimintakate -425.164-392.263-132.940 33,7 Poistot -3.038-1.824 0 0 3. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kansalaisopiston toimintakuluja on pienennetty vuoteen 2011 verrattuna huomioiden vuoden 2011 toteutuneet menot. Sopimuskuntien kuntalaskutustapaa on muutettu alkuvuodesta. 4. Henkilöstö Nettobudjetin euromäärää TA 2012 valmistelussa tarkistettiin vuodesta 2011 vastaamaan todellisia kuluja. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella ei ole havaittu muutostarpeita. Ensimmäinen ennakkolaskutus tehtiin helmikuussa 2012. Kustannusvaikutus/euroa/TA Ensimmäinen vuosikolmannes, linjassa ajanmukaiseen tilanteeseen nähden. Toteutunut 76842 Toteutuma Talous on toteutunut suunnitellusti. Ennakkolaskutus toteutui suunnitellusti päivitetyn sopimuksen mukaan. Henkilöstökulut -562 299-190 861 33,9 Vakinainen henkilöstö, 3 3 100 kpl Koko henkilöstö, kpl 100 93 93 Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset 0 0 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ MITTARI Opiskelijoiden lukumäärä (netto) Kurssilaisten lukumäärä (brutto) TA 2012 TOT 30.4.12 TOT 31.8.12 2.300 1.763 4.400 2.554
Nettomenot /kurssilainen (sis. poistot) Nettomenot /kaikki opetustunnit (sis. poistot) 89,57 52,05 30,79 22,96 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta Kuntalaskutukseen on tehty muutos vuoden 2012 alusta. Laskutus toteutetaan laskennallisen keskituntihinnan (65,68 ) perusteella sopimuskunnille. Myös yhteistoimintasopimusta päivitettiin alkuvuodesta ja sen on hyväksytty kaikissa sopimuskunnissa. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien välinen kuntaliitos 1.1.2013 alkaen tulee vaikuttamaan opiston toimintaan. Koillis-Savon kansalaisopiston ylläpitämisluvan peruutusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä toukokuussa. Opiston toiminta tulee sulautumaan osaksi Kuopion kansalaisopistoa. Asiaa koskevat muut menettelyt ovat vireillä Kuopiossa ja sopimuskunnissa. Kuntaliitokseen ei ole voitu varautua talousarviota tehdessä, joten sen tuomat ylimääräiset kustannukset vaikuttavat syksyn ja loppuvuoden aikana. Koillis-Savon kansalaisopisto on ennakoiden hakenut yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston (Kuopio on hakijana) kanssa LAKE avustusta, tulleen päätöksen valossa toiminnan yhteen sovittamiseen on saatu 15 000 vuosille 2012 2013. Myös opintosetelirahaa on Kuopion kansalaisopisto hakenut yhteisesti. Päätöstä tästä avustuksesta ei ole vielä saatu. 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa vuotta. Kirjasto Vastuuhenkilö: vt.. kirjastotoimenjohtaja Päivi Tolppanen 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Ajantasainen aineistokokoelma Uutuushankinnat ja poistot Hankintojen ja poistojen määrät/tilastointi ja raportointi Aineistoa on hankittu yhteensä 754 ja poistettu 302 Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Nettomenot /asukas 45,90 48,64 49,25 (sis.poistot) Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Ajantasainen aineistokokoelma 2. Talousarvio ja sen toteutuminen
Toimintatuotot 18.334 8.800 3085 35.1 Toimintakulut -339.273-326.171-115618 35.4 Toimintakate -320.939-317.371-112532 35.5 Poistot -4.770-4.725 0 0 3. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Toteutuma 4. Henkilöstö Henkilöstökulut 121496 135470 39893 29.4 Vakinainen henkilöstö, 3 3 3 kpl Koko henkilöstö, kpl 3 3 4 Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset 123 30,52 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ TA 2012 TOT 30.4.12 TOT 31.8.12 MITTARI Lainat 120.000 43809 Käynnit/asukas 12 3.53 Lainat/asukas 19 6.74 Kirjojen hankinta/1000 as. 310 96 Muu aineiston hankinta/1000 100 20.3 as. Sanoma- ja aikakausilehdet 15 15 vsk./1000 as. Lainan hinta 2,60 2.56 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Ruokahuolto Vastuuhenkilö: rehtori Simo Snellman
1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Asiakaskysely/vuosi 1 0 Suunnittelu- ja seurantakokoukset/vuosi 2 2 0 Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT 30.4.12 Tuotetut suoritteet yhteensä 440.000 440.000 137600 Menot /asukas (sis. poistot) 15,35 15,69 14,35 5,51 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot 39.890 43.000 10.000 23,3 Toimintakulut -130.900-122.969-45.781 37,2 Toimintakate -91.010-79.969-35.781 44,7 Poistot -13.902-13.902 0 0 3. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Toteutuma 4. Henkilöstö Henkilöstökulut Vakinainen henkilöstö, 0 kpl Koko henkilöstö, kpl 0 Sairauspoissaolot, kpv, 0 vakinaiset 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ MITTARI Menot /asukas (sis.poistot) TA 2012 TOT 30.4.12 TOT 31.8.12 20,93 5,51
6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012