VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Vanhustenhuollon kehittämistä ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö, muun muassa sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, laki omaishoidon tuesta ja 1.7.2013 lähtien ns. vanhuspalvelulaki. Lisää suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen antaa vuosiksi 2011 2015 laadittu ja kaupunginvaltuuston 13.4.2011 hyväksymä vanhuspoliittinen strategia. Toiminta käsittää erilaisia palvelumuotoja, joiden tarkoituksena on tarjota palveluja kotona asuville vanhuksille, vammaisille ja sairaille siten, että he voivat asua kotiympäristössään tai kodinomaisessa ympäristössä niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista. Nykyiset palvelumuodot ovat kotihoito, omaishoito, päivätoiminta, tukipalvelut sekä erilaiset vanhusten asumispalvelut. Vanhustenhuollossa on toimintavuoden aikana ollut keskiössä muun muassa osallisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys kaupungin strategian mukaisesti. Talousarvio on noudattanut annettuja kehyksiä alittaen ne. Vanhustenhuollon asiakasryhmä on liikkuvaa ja voi käyttää erilaisia palvelumuotoja, mikä vaikuttaa sekä tulo- että menopuoleen. Tämä näkyy tämän vuoden talousarviossa. Myös terveydenhuollon tilanne vaikuttaa vanhustenhuoltoon ja päinvastoin. Kun erikoissairaanhoidossa syntyy jonoja, vanhustenhuolto ostaa lyhyellä varoitusajalla yksityisiä palveluasumispalveluita. Tämä lisää vanhustenhuollon kustannuksia, mutta vähentää koko osaston kustannuksia, koska jonovuorokaudet tulevat huomattavasti kalliimmiksi kuin palveluasumisen kustannukset. Talouden toteuma VANHUSTENHUOLTO Talousarvio Muutokset Muutettu Toteutuma Käyttöaste Tilinpäätös talousarvio 2015 2015 2015 2015 % 2014 TOIMINTATULOT Myyntitulot 54 401 0 54 401 75 228 138 % 41 756 Maksutulot 2 229 329 0 2 229 329 2 124 035 95 % 2 158 585 Avustukset ja tuet 74 000 0 74 000 75 501 102 % 97 582 Muut toimintatulot 480 871 0 480 871 483 762 101 % 394 471 YHTEENSÄ 2 838 601 0 2 838 601 2 758 525 97 % 2 692 394 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot -7 921 963 0-7 921 963-7 725 620 98 % -7 674 341 Palvelujen ostot -3 108 685 0-3 108 685-2 975 349 96 % -2 979 497 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -305 870 0-305 870-315 526 103 % -294 853 Avustukset -363 030 0-363 030-470 981 130 % -406 209 Muut toimintamenot -878 765 0-878 765-863 591 98 % -858 408 YHTEENSÄ -12 578 313 0-12 578 313-12 351 067 98 % -12 213 308 TOIMINTAKATE -9 739 712 0-9 739 712-9 592 542 98 % -9 520 914 Talousarvio alittui yhteensä 147 170 eurolla. Toiminta on uudelleenjärjestelyiden jälkeen vakiintunut, mutta tietyillä osa-alueilla näkyy myös pientä palveluiden supistumista, mikä joiltain osin voi olla tilapäistä. Kotihoidon käyntimäärä, joka kokonaisuutena väheni vuonna 2015, kasvoi vuoden loppua kohti ja yksityisten palveluasumispaikkojen osto, joka väheni alkuvuodesta, lisääntyi jälleen loppuvuodesta, kun vuodeosastopaikat olivat maksimaalisessa käytössä ja erikoissairaanhoidosta syntyi siitä huolimatta jonoa. Kun koti- ja tukipalvelun palveluita käytettiin vuoden aikana vähemmän, omaishoidon asiakkaiden määrä kasvoi, mikä tarkoittaa sitä, että osa asiakkaista tuli hoidetuksi muun palvelumuodon piirissä.
Tulot Budjetoidut tulot alittuivat yhteensä 80 076 eurolla. Syynä tähän oli se, että maksutulot (kotihoito- ja tukipalvelumaksut) jäivät noin 100 000 euroa budjetoitua pienemmiksi, ja jopa runsaat 30 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2014. Tämä näkyi myös toiminnassa siten, että kotihoidon asiakasmäärä oli samalla tasolla kuin edellisvuosina ja kotihoidon käyntien määrä oli pienempi. Myös ateriapalveluasiakkaiden määrä väheni. Kotihoitomaksu perustuu sekä asiakkaan tuloihin että käyntipäivien määrään. Kunnallisen ateriapalvelun käyttö on vähentynyt luultavasti siitä syystä, että valittavana on tätä nykyä useita vaihtoehtoja. Myyntitulot (korvaukset toisilta kunnilta kotipaikkakuntaa vaihtaneista henkilöistä, jotka ovat muuttaneet Paraisten kaupungin palveluasumisyksiköihin) kasvoivat, koska kuntaan muutti yksi uusi asiakas. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että meillä oli käytettävissä vähemmän paikkoja ja ostimme samanaikaisesti myös kalliimpia paikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta. Valtion avustukset ja tuet (sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluihin) noudattivat talousarviota. Muut toimintatulot eli vuokratulot noudattivat talousarviota. Menot Henkilöstökulut alittuivat yhteensä 196 343 eurolla. Suurin alitus oli vuosilomasijaisten määrärahassa, joka alittui noin 100 000 eurolla, kustannukset olivat vuonna 2015 noin 30 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2014. Sairaus- ja äitiyslomasijaisten määräraha ylittyi jonkin verran (noin 20 000 euroa), kuten myös muiden sijaisten määräraha (noin 20 000 euroa). Muiden sijaisten käyttö oli kuitenkin noin 30 000 euron verran vähäisempää kuin vuonna 2014. Erilliskorvausten määrärahoissa, jotka viime vuosina ovat kohonneet rajusti, selvittiin vain pienellä ylityksellä ja erilliskorvaukset näyttävät nyt asettuneen oikealle tasolle. Vakinaisen henkilöstön määrärahojen käyttöaste oli huomattavasti vuotta 2014 korkeampi, mikä vahvistaa sen, että uudelleenjärjestelyiden jälkeen on saavutettu tietynlainen tasapaino. Palvelujen ostot alittuivat yhteensä 133 336 eurolla. Ostopalveluissa syynä erotukseen olivat lähinnä sisäisten ruokapalvelujen ostot, jotka alittuivat noin 100 000 eurolla (kustannukset noin 50 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2014), ja yksityisten palveluasumispalveluiden ostot, jotka alittuivat noin 47 000 eurolla. Materiaalien, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha ylittyi noin 10 000 eurolla. Suurin poikkeama koski lääkkeitä ja hoitotarvikkeita, joiden määräraha ylittyi runsaalla 25 000 eurolla. Avustukset ylittyivät 107 982 eurolla, josta omaishoidon tuen osuus oli 104 842 euroa. Avustukset muodostuvat suurimmalta osin omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuki ylittyi vuonna 2014 ja suuntaus jatkuu. Voimakas kasvu vuonna 2015 oli kuitenkin yllätys. Asiakkaiden määrä kasvoi, mikä on täysin linjassa valtakunnallisen tavoitteen kanssa. Myös hoidon tarve vaikuttaa hoitopalkkion suuruuteen, mikä myös näkyy korkeampina kustannuksina. Yhdistyksille lähinnä sotaveteraanien ja sotainvalidien kotiavustajatoimintaa varten maksettavat avustukset noudattivat talousarviota. Muut toimintakulut (vuokrakulut) noudattivat pääpiirteittäin talousarviota, mutta alittuivat noin 15 000 eurolla. Toimintasuunnitelman toteuma Toiminta on toimintavuoden aikana vakiintunut, kun henkilöstön rekrytointi on ollut hiukan helpompaa. Vakinaisen henkilöstön osuus on sen vuoksi kasvanut ja sijaisia on käytetty vähemmän. Uusien kotihoitoasiakkaiden määrä oli suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisvuonna, kun taas kotihoitokäynnit vähenivät. Aikaisempina vuosina kasvu on ollut suurta vuodesta toiseen. Vuosi 2015 oli kuitenkin sikäli epätasainen, että kotihoitoon kohdistunut paine oli alkuvuodesta kevyempi, mutta kasvoi vuoden loppua kohti. Palveluasumispaikkojen ostoja pystyttiin alkuvuodesta vähentämään, mutta loppuvuodesta paikkoja ostettiin vähän enemmän, kun erikoissairaanhoidosta syntyi jonoa. Omaishoito lisääntyi huomattavasti, mikä on täysin valtakunnallisten tavoitteiden mukaista, sillä omaishoito on inhimillinen ja taloudellisesti edullinen palvelumuoto. Toimintavuoden aikana keskiössä oli vanhusten osallisuus (asiakaskyselyt, asukasneuvostot, omaistapaamiset, tiedotusmateriaalin parantaminen, elämänkaarikertomus ym.). Kotihoidon työmenetelmiä saatiin kehitettyä ja henkilöstölle järjestettyä koulutusta Kaste-hankkeen puitteissa ulkoisen rahoituksen avulla. Vuoden aikana toteutettiin henkilöstökysely kotihoidon henkilöstön keskuudessa. Saadun perinnön ansiosta voitiin toteuttaa myös laajahko vanhustenhuollon henkilöstön koulutuskokonaisuus. Vanhustenhuollon, erityisesti avohoidon palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen edelleen Arviointi: Erilaisten nykytekniikan sovellusten kehittäminen vanhustenhuollossa ajankäytön tehostamiseksi. Tavoitetaso: Kotihoidossa on keväällä 2013 otettu käyttöön liikkuva järjestelmä, Pegasos Mukana, hoidon dokumentointia ja työaikojen seurantaa varten. Kehittämistyö jatkuu, kunnes järjestelmä toimii optimaalisesti, jotta hoitajien aika asiakkaan kotona lisääntyy ja muiden asioiden hoitoon kuluva työaika vähenee.
Esimiesten ajankäyttöä parannetaan lisäämällä Kuntarekryn palvelujen käyttöä. Tähän asti hyvin rajallisessa käytössä olleesta interaktiivisesta tv:stä kehitetään luonteva avohoidon tukimuoto. Kehittämistyötä on tehty kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Paraisten kotihoidossa on sovellettu myös työn strategista optimointia yhteistyössä Procomp-nimisen yrityksen kanssa. Kehittämistyö jatkuu, kunnes se toimii optimaalisesti. Vanhusten osallisuuden parantaminen (lakisääteinen, vanhuspalvelulaki 1, 6 ja 12 ) Arviointi: Vanhusten osallisuuden vahvistaminen parantamalla tiedottamista ja neuvontaa sekä arvioimalla laatua Tavoitetaso: Neuvonta- ja ohjauskäyntien sekä infotilaisuuksien määrä kasvaa ja toiminta laajenee. Tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään aikaisempaa enemmän. Vanhusten osallisuutta parannetaan selvittämällä kyselyiden avulla asiakkaiden ja omaisten näkemyksiä kotihoidon palveluista ja ottamalla asumisyksiköissä käyttöön laatupelit. Voidaan toteuttaa Kaste-hankkeen puitteissa. Kotihoidon asiakkaille on lähetetty kyselylomakkeet ja materiaali on koostettu. Asiakkaille ja omaisille pidettiin infotilaisuus 9.6.2015. Materiaali on analysoitu ja toimenpiteisiin ryhdytään palveluiden parantamiseksi asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Kaupungin palveluasumisyksiköissä on käytetty aikaisempaa enemmän laatupelejä. Palveluasumisyksiköissä on myös otettu käyttöön asukasneuvostojärjestelmä, jonka puitteissa asiakkaat voivat keskustella palveluja koskevista toiveistaan ja parannusehdotuksistaan. Useimmissa yksiköissä on järjestetty säännöllisesti omaistapaamisia. Tiedotusmateriaalia on päivitetty ja uudistettu. Vuoden aikana on kehitetty elämänkaarikertomuksen malli, joka otetaan käyttöön vuonna 2016. Kotona asuvien vanhusten ja heidän omaistensa tukeminen tarjoamalla mielekästä, aktivoivaa ja arkeen sisältöä tuovaa toimintaa Arviointi: Vanhuksille kehitetään päivätoimintaa, joka ylläpitää/parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään ja tarjoaa omaisille hetken tauon. Tavoitetaso: Suunnitellaan ja osin myös lisätään vanhusten päivätoimintapaikkojen määrää. Päivätoiminnan kehittämistä on suunniteltu Korppoossa. Toiminta saadaan rahoitettua perintövaroilla. Paraisten kunta-alueella on järjestetty säännöllisesti tapaamisia dementikoille ja tarvittaessa myös heidän omaisilleen. Toimintamuoto toimii tukimuotona siihen asti, kunnes päivätoimintapaikka voidaan järjestää tai päivätoiminta muuten tulee ajankohtaiseksi. Päivätoimintaa on ajan oloon aiheellista laajentaa myös muissa kunnanosissa.
Henkilöstö Työvuodet 2012 2013 2014 2015 B 2016 Toistaiseksi Hallinto Vanhustyön johtaja 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 0,12 0,12 0 0 Liikenneassistentti 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kanslisti 1 1 1 1 1 Sosiaalityöntekijä/vammaispalvelu 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Laitospalvelut Yksikön johtaja 1 1 1 0 0 Sairaanhoitaja 1 1 1 0 0 Lähihoitaja 5 5 5 0 0 Kotipalvelu/kotisairaanhoito Yksikön johtaja 3 3 3 3 3 Sairaanhoitaja 13,5 13,5 13,5 14 14 Lähihoitaja tai vastaava 39,75 41,5 42,5 43,25 43,75 Päivätoiminta Toiminta-, sosiaaliohjaaja 2 2 2 2 2 Lähihoitaja tai vastaava 4,5 4,5 4,5 5 5 Palveluasuminen Yksikön johtaja 4 4 4 4 5 Sairaanhoitaja 2 2 3 4,5 5 Lähihoitaja tai vastaava 47 51,5 53,5 58 58 Kotiavustaja tai hoitoapulainen 5,5 5,5 5,5 5,75 5,75 Muut Muistikoordinaattori 1 1 1 1 Kotiuttamisohjaaja 1 1 1 0,9 1 Ohjaaja 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 Ergoterapeutti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Turvapäivystäjä 5 5 5 5 5 Kylvettäjä/siivooja 2 2 2 2 2 Palveluohjaaja/projektikoordinaattori 1 1 0,9 1 Omaishoidon sijaishoitaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 140,7 149,07 153,07 154 156,2 Määräaikaiset Farmaseutti 0,12 Kotiuttamisohjaaja Lähihoitaja/ kotipalvelu ja kotisairaanhoito Yhteensä 0,12 0 0 Määräaikaiset oppisopimukset 17,2 12 11 Määräaikaiset sijaiset 27 Työvuodet yhteensä 140,7 149,07 153,19 181 Henkilöstö 31.12 Vakituiset 163 Määräaikaiset 10 Yhteensä 173
Mittarit / suoritteet 2012 2013 2014 2015 B 2016 Kustannus/asukas 557 610 614 625 643 Kotihoidon käynnit (kotipalv. + kotisair.hoito) 82774 83613 81129 78 889 80 000 Kotihoidon asiakasmäärä 591 712 752 753 670 Palveluasunnot 31 35 35 35 35 Tehostettu palveluasuminen 109 116 116 127 127 Kotihoitokäynnit palv.asunn./tehost.palveluas. 111721 140324 158090 182 696 184 000 Vanhainkotipaikat 11 10 11 0 0 Omaishoito, asiakkaita 89 90 103 114 105 Kotihoito (kotip.+kotisairaanhoito), /asukas 159 181 183 183 196 Omaishoito, /asukas 24 23 29 34 33