EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 16.10.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2009 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 22 varainhoitovuosi 2009 CM\793521.doc PE430.360v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen
Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Alain Lamassourelle Käännös Asia: Määrärahasiirtoesitys C22 Varainhoitovuosi 2009 Arvoisa puheenjohtaja Lamassoure Toimitan Teille oheisena 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artiklan säännösten mukaisesti määrärahasiirtoesityksen. Pyydän käsittelemään siirtoesitystä valiokunnassanne mahdollisuuksien mukaan kokouksessa, joka pidetään 4. 5. marraskuuta 2009. (lopputervehdys ja allekirjoitus) Liite: Määrärahasiirtoesitys C22/2009 PE430.360v01-00 2/7 CM\793521.doc
SIIRRON KUVAUS 1. Määräraha tarkoituksena on pyytää ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytettyjä ulkoisia palveluja koskevan alamomentin määrärahojen täydentämistä 1 850 000 eurolla. Tästä määrästä rahoitetaan Euroopan parlamentin sähköpostijärjestelmään ja atk-keskukseen liittyviä asiantuntijatehtäviä sekä EMAS-tutkimus ja Wi-Fi-verkon kattavuuden laajentaminen parlamentin tiloissa. KOHDE Alkuperäinen määräraha +/- LT +/- siirrot Tehdyt sitoumukset Suoritetut maksut Ennen esitettyä siirtoa olleet määrä Siirron osuus koko määrästä jälkeen olevat 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: infrastruktuurituki" 7 949 000 7 617 362 4 749 809 331 638 +1 850 000 +23,3 % 2 181 638 SIIRTO BUDJETTIKOHTAAN YHTEENSÄ +1 850 000 Lähde: Määrärahat 13. lokakuuta 2009 vallinneen Finics-tilanteen mukaan. PERUSTELU 2. Määräraha alamomentin 2102 alakohdassa 01 on tarkoitettu kattamaan menot atkpalvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta innovoinnissa, atk-keskuksen ja verkon käytössä, sovellusten tuottamisessa ja ylläpidossa, jäsenille annettavassa tuessa ja yleisessä käyttäjätuessa (poliittisille ryhmille annettava tuki mukaan lukien), selvitysten toteuttamisessa sekä teknisten asiakirjojen laatimisessa ja julkaisussa. 3. Alamomentin alakohtaan osoitetaan vuoden 2009 talousarviossa 7 949 000 euroa. Varat käytetään vuoden 2009 IT-suunnitelman mukaisesti hankkeisiin, palvelujen jatkamiseen ja tietoteknisiä toimia koskeviin voimassa oleviin sopimuksiin. 4. Määrärahoja on kuitenkin lisättävä 1 850 000 euroa uusien tavoitteiden saavuttamiseen neljällä eri taholla: sähköpostijärjestelmä: 250 000 euroa atk-keskus: 1 100 000 euroa EMAS-tutkimus: 250 000 euroa Wi-Fi-verkon kattavuus: 250 000 euroa CM\793521.doc 3/7 PE430.360v01-00
5. Vuoden 2009 talousarviossa näihin tarpeisiin ei varattu määrärahoja, koska ei vielä tuolloin ollut EP:n sähköpostijärjestelmästä ja atk-keskuksesta tehtyjen tutkimusten tuloksia ja suosituksia. Lisäksi puhemiehistö teki päätökset hiilidioksidipäästöihin liittyvästä toimintasuunnitelmasta ja Wi-Fi-verkon kattavuuden laajentamisesta vasta vuoden 2009 talousarviota toteutettaessa sen jälkeen, kun innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston määrärahoista oli päätetty vuoden 2009 IT-suunnitelman mukaisesti. Sähköposti 6. Pyynnön perustana on parlamentin sähköpostijärjestelmään liittyvä ulkoinen tutkimus, joka osoitti, että investointien lisäksi sähköpostijärjestelmä edellyttää pikaista panostusta asiantuntijatyöhön, jotta palvelu voitaisiin pitää tyydyttävällä tasolla ja jotta voitaisiin vastata ripeästi kaikkien käyttäjien pyyntöihin. Erityisesti sähköposti-infrastruktuuri on suunniteltava uudelleen ja sen yhteydessä on otettava käyttöön myös testiympäristö. 7. Päätavoitteena on lisätä sähköpostipalvelimia sekä vahvistaa niitä kehittämällä rinnalle eräänlainen "esituotantoympäristö" testaustarkoituksiin ja laajentaa jäsenten ja avustajien tietokoneiden kokoonpanoa ja arkistointitilaa. Tähän erityistarkoitukseen tarvitaan 250 000 euroa lisärahoitusta. Atk-keskus 8. Pyynnön perustana on parlamentin atk-keskukseen liittyvä ulkoinen tutkimus, joka myös osoitti, että investointien lisäksi atk-järjestelmä edellyttää kiireisiä asiantuntijatoimia toimintaan ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. 9. Vakaan tietojärjestelmän tarjoamiseksi koko toimielimen käyttöön ja ottaen huomioon, että nykytilanteessa ei voida toteuttaa (vuoden 2007 tapaan) hätäsuunnitelmaa, on välttämätöntä nopeuttaa sovellusten (tietojärjestelmät) kiireistä siirtämistä uusiin infrastruktuureihin (Windhof ja TOB Luxemburgissa), jotta varmistettaisiin mahdollisimman nopeasti hätätilanteita koskevien ohjeiden luotettavuus ja toimivuus (arvioidut kustannukset 400 000 euroa) panna täytäntöön Internetin Europarl-sovellusten hyvään käytettävyysasteeseen liittyviä ratkaisuja (arvioidut kustannukset 200 000 euroa) suunnitella kaksi uutta valvontakeskusta ottaen suunnittelussa huomioon myös ergonomiset ja visuaaliset näkökohdat (arvioidut kustannukset 200 000 euroa) valmistautua Brysselin tulevan ulkoisen atk-keskuksen suunnitteluun ja kehittää sen arkkitehtuuria, jotta se voitaisiin ottaa käyttöön heti alusta lähtien vuonna 2010 (arvioidut kustannukset 300 000 euroa). EN PE430.360 4/7 CM\793521EN.doc
EMAS-tutkimus 10. Hiilidioksidipäästöjä koskevassa toimintasuunnitelmassa (osa EMAStoimintasuunnitelmaa) suositellaan, että olisi tehtävä yleinen tieto- ja viestintätekninen tutkimus, joka koskisi erityisiä tieto- ja viestintäteknisiä tarvikkeita ja videokonferenssien käytön vahvistamista ja jossa selvitettäisiin, miten nämä toimet on mahdollista toteuttaa ja miten vuoteen 2020 mennessä olisi mahdollista saada aikaan synergiaa. 11. Ensinnäkin erikoiskonsulttien olisi esitettävä EP:n hiilidioksidijalanjälki tietoteknisesti tieto- ja viestintäteknisten järjestelmiensä avulla ottaen mahdollisuuksien mukaan viitevuodeksi vuoden 2006 ISO-standardin 14064-1 mukaisesti. Sitten on yksilöitävä mahdolliset tutkimusalat ja mallit jalanjäljen pienentämiseksi. 12. ITEC-pääosaston kanssa yhteistyössä valitaan muutamia lisätutkimusta vaativia aloja, joita analysoidaan perinpohjaisesti parannusten tekemiseksi ja asiaankuuluvien suositusten antamiseksi. Lopuksi nämä toimet pannaan täytäntöön. 13. Tutkimusta varten tarvitaan arviolta 250 000 euroa. Tutkimus Wi-Fi-verkon kattavuuden laajentamisesta: 250 000 euroa 14. Kokouksessaan 17. kesäkuuta 2009 puhemiehistö pyysi hallintoa selvittämään mahdollisuutta varustaa parlamentin tilat, myös jäsenten ja henkilöstön työhuoneet, entistä laajemmin langattomalla verkkoyhteydellä (Wi-Fi). 15. Tällä hetkellä EP:n tiloissa oleva Wi-Fi-verkko rajoittuu Brysselin ja Strasbourgin pääasiallisiin kokoussaleihin. Verkko ei kata jäsenten työhuoneita eikä työhuoneiden ja kokoussalien välisiä käytäviä. 16. Wi-Fi-verkon kattavuus voitaisiin laajentaa Brysselin (PHS, ASP, WIB, JAN) ja Strasbourgin (LOW, SDM, WIC) tärkeimpiin rakennuksiin, jotta parlamentin jäsenet, heidän avustajansa sekä poliittisten ryhmien henkilöstöön kuuluvat voisivat olla jatkuvassa yhteydessä EP:n sisäiseen verkkoon liikkuessaan toimistojen tai toimistojen ja kokoustilojen välillä turvautumatta julkisiin matkapuhelinverkkoihin. 17. Laajennuksen ensimmäisessä vaiheessa olisi toteutettava yksityiskohtainen tutkimus, jonka kustannuksiksi on arvioitu 250 000 euroa. Tarkoituksena olisi: tarkistaa Wi-Fi-verkon laatu kussakin Brysselin kiinteistöjen toimistossa, tärkeimmillä ja toissijaisilla käytävillä sekä näyttely- ja aulatiloissa (esimerkiksi Brysselin rakennusten kolmannen kerroksen välikulkusilta). suunnitella yksityiskohtaisesti asennettavan välineistön (lähettimet/vastaanottimet) toteutusarkkitehtuuri sekä laitteistojen yhteentoimivuus (hand over / roaming) keskenään ja olemassa olevan Wi-Fiverkon kanssa. CM\793521.doc 5/7 PE430.360v01-00
tutkia laajennuksen terveysvaikutukset eurooppalaisten ja jäsenvaltioiden standardien noudattamisen varmistamiseksi. 18. Ensimmäisen tutkimuksen tulosten perusteella hankkeen toisessa vaiheessa olisi tarkoitus tehdä samanlainen tutkimus Strasbourgissa. Kolmannessa vaiheessa ratkaisu pantaisiin täytäntöön, ja sen kustannukset määräytyvät edellä mainittujen tutkimusten tulosten mukaan. LÄHDE Alkuperäinen määräraha +/- LT +/- siirrot Tehdyt sitoumukset Suoritetut maksut Ennen esitettyä siirtoa olleet määrä Siirron osuus koko määrästä jälkeen olevat 2120/01 "Irtain omaisuus: toimistokalusteet" 3 304 000 1 097 514 649 300 2 206 486-1 000 000-30,27 % 1 206 486 3240 "Virallinen lehti" 8 320 000 6 850 050 3 195 906 1 469 950-600 000-7,21 % 869 950 Luku 108 "EMAS-varaus" 1 000 000 0 0 1 000 000-250 000-25,0 % 750 000 SIIRTO BUDJETTIKOHDASTA YHTEENSÄ -1 850 000 Lähde: Määrärahat 13. lokakuuta 2009 vallinneen Finics-tilanteen mukaan. 19. Alamomentin 2120 alakohdassa 01 "Irtaimisto: toimistokalusteet" on odotettavissa, että määrärahoja jää käyttämättä, koska menoja ei ole sidottu ennakoidun hankintasuunnitelman mukaisesti. Alamomentin alakohdassa on nyt 1 000 000 euron määrä, joka voidaan sieltä ottaa. 20. Hyväksyessään 23. lokakuuta 2008 budjettitarkistuksen 824 parlamentti osoitti budjettikohtaan 3240 "Virallinen lehti" 600 000 euroa lisämäärärahoja. Syynä tähän oli, että julkaisutoimiston oli valmistauduttava julkaisemaan EP:n säännöksiä virallisessa lehdessä (C-sarjassa) heinäkuusta 2009 lähtien, ja parlamentissa näin vapautuneet henkilöstöresurssit olisi pitänyt käyttää muiden toimintojen vahvistamiseen. Toimintojen ja henkilöstön siirrot ovat kuitenkin viivästyneet. Koko summa on edelleen ja voidaan käyttää kattamaan osittain alamomentin 2102 alakohdassa 01 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: infrastruktuurituki" olevat puutteet. 21. Kokouksessaan 18. helmikuuta 2009 puhemiehistö päätti hyväksyä EMASvarauksen käytön hiilidioksidipäästöjä koskevassa toimintasuunnitelmassa tarkoitettujen tutkimuksen rahoittamiseen etenkin tieto- ja viestintätekniikan osalta. PE430.360 6/7 CM\793521EN.doc EN
Lukuun 108 "EMAS-varaus" osoitettiin vuoden 2009 talousarviossa 1 000 000 euroa. Tutkimusta varten pyydetty 250 000 euroa on siten tässä alamomentissa ja voidaan sieltä ottaa. 22. Näin ollen ehdotetaan, että alamomentin 2120 alakohdasta 01 "Irtaimisto: toimistokalusteet" siirretään 1 000 000 euroa alamomentilta 3240 "Virallinen lehti" siirretään 600 000 euroa luvusta 108 "EMAS-varaus" siirretään 250 000 euroa alamomentin 2102 alakohtaan 01 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: infrastruktuurituki". MÄÄRÄRAHAN VASTAANOTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN PYYNTÖ Jean-Marc LAFOREST Allekirjoitus: Päiväys: MÄÄRÄRAHAN LUOVUTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN HYVÄKSYNTÄ Jean-Marc LAFOREST Allekirjoitus: Päiväys: Constantin STRATIGAKIS Allekirjoitus: Päiväys: CM\793521.doc 7/7 PE430.360v01-00