EUROOPAN PARLAMENTTI

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2009 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C8 REV varainhoitovuosi CM\ doc PE

2 Euroopan parlamentin puhemiehen Hans-Gert Pötteringin kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Reimer Bögelle Käännös Asia: Määrärahasiirtoesitys C8 REV Varainhoitovuosi 2009 Arvoisa puheenjohtaja Böge Toimitan Teille oheisena 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artiklan säännösten mukaisesti määrärahasiirtoesityksen. Pyydän käsittelemään siirtoesitystä valiokunnassanne mahdollisuuksien mukaan kokouksessa, joka pidetään 4. toukokuuta (lopputervehdys ja allekirjoitus) Liite: Määrärahasiirtoesitys C8 REV/2009 PE /6 CM\ doc

3 YHTEENVETO 1 Siirtoesityksen tarkoituksena on pyytää kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan liittyvien budjettikohtien täydentämistä eurolla. KOHDE Alustava määräraha ± LT ± siirrot Tehdyt sitoumukset Suoritetut maksut Käytettävissä olevat määrärahat ennen esitettyä siirtoa Esitetyn siirron määrä Esitetyn siirron jälkeen käytettävissä olevat määrärahat 2026/01 "Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Luxemburg" /02 "Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Strasbourg" /03 "Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Bryssel" SIIRRETTÄVÄ KOKONAISSUMMA Lähde: Määrärahatilanne vallinneen Finics-tilanteen mukaan. Yleinen toimintakehys 2 Turvallisuusyksikön huolellisten laskelmien mukaan alustava tarvearvio vuodelle 2009 oli euroa näihin kolmeen alamomentin alakohtaan "Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Luxemburg/Strasbourg/Bryssel" ( /02/03). Arviossa oli otettu täysimääräisesti huomioon uudet tarpeet, kuten suunnitelmat parantaa turvallisuutta Rue Wiertzin alueella (EP:n rakennusten ulkopuolella), uusi President-rakennus Luxemburgissa jne. 3 Budjettivallan käyttäjän lopullisesti vuodelle 2009 hyväksymä talousarvio oli euroa. Määrän perusteena olivat halu rajoittaa kasvu kahteen prosenttiin vuoteen 2008 verrattuna ja varovainen suhtautuminen uusiin hankkeisiin, joiden aikataulua ei ollut vielä lopullisesti vahvistettu. Ero vuoden 2009 tarpeita koskevan turvallisuusyksikön oman alustavan arvion ja hyväksytyn talousarvion välillä oli siten euroa. Säästösuunnitelma budjettivaliokunnalle annettujen sitoumusten seuranta 4 Budjettivallan käyttäjän vuodelle 2009 hyväksymien määrärahojen tason ja budjettivaliokunnalle syksyllä 2008 annetun sitoumuksen perusteella puheenjohtajiston pääosasto on tällä välin tarkastellut yksityiskohtaisesti turvallisuusmenojaan tavoitteena esittää kokonaisvaltainen säästöpaketti. Tähän mennessä tarkastelun perusteella on laadittu toimintasuunnitelma, jonka avulla voitaisiin saada koko kalenterivuotena yhteensä 2,6 miljoonan euron säästöt, jos EP:n viranomaiset hyväksyvät kaikki ehdotukset (katso liite 1). 5 Toimintasuunnitelman ehdotuksiin (joista osan kvestorit ovat jo hyväksyneet ja jotka on toteutettu) kuuluu kaikkia kolmea työskentelykaupunkia koskevia toimenpiteitä, kuten valvonnan vähentäminen Strasbourgin sisäänkäynneillä EP:n istuntojaksojen CM\ doc 3/6 PE

4 ulkopuolella, Brysselin rakennusten aukioloaikojen muuttaminen (yöaikaan) ja tiettyjen rakennusten (esimerkiksi Luxemburgin Goldbell-rakennus tai eräät muut pienemmät Brysselin hallintorakennukset) sisällä olevien yksittäisten vartijoiden määrän vähentäminen. Määrärahasiirtoesityksen perustelut 6 Näistä jo tehdyistä ja osittain toteutetuista säästöehdotuksista huolimatta viimeiset toteutuneet luvut ja turvallisuuden uusia tehtäviä (eli uusi President-rakennus Luxemburgissa, viime vaiheen neuvottelut Belgian viranomaisten kanssa Rue Wiertzin hankkeesta jne.) koskevien käytännön lisätarpeiden selkeytyminen ovat osoittaneet, että vuodelle 2009 hyväksytty talousarvio ei riitä kattamaan kaikkia tarpeita varainhoitovuoden loppuun saakka. 7 Sitä paitsi odottamaton lisäys vuonna 2008 tehtyjen uusien vartijasopimusten tuntihinnoissa vaikuttaa kaikkien kolmen työpaikan määrärahatarpeisiin vuonna 2009, sillä uusi, 15. huhtikuuta 2008 voimaan tullut sopimus vaati jo viime vuonna yhteismäärältään 3,2 miljoonan euron lisämäärärahat. Näin vuoden 2008 lopullinen talousarvio nousi euroon, joten alkuperäisen talousarvion perusteella laskettu täytäntöönpanoaste nousi 108 prosenttiin. 8 Näiden kahden syyn perusteella: 1) turvallisuutta koskevien tarpeiden ja uusien rakennusten aloitusaikojen sekä lisävalvontatoimenpiteiden, kuten Rue Wiertz -hankkeen jne., varmistuminen (katso LIITE 1) 2) etupäässä ulkoisen turvahenkilöstön palkoista vuonna 2008 johtuneen odottamattoman kustannusnousun vaikutukset (keskimäärin + 10,4 prosenttia kaikissa palkkaluokissa (katso LIITE 2) turvallisuusyksikkö pyytää siirtämään alamomenttiin 2026 yhteensä euroa jaettuna alakohtiin seuraavasti: "Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Luxemburg": euroa "Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Strasbourg": euroa "Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Bryssel": euroa. Määrärahaesityksessä on jo otettu huomioon kaikkien puheenjohtajiston pääosaston tähän mennessä turva-alalle tekemien säästöehdotusten vaikutus 1. 9 Jos budjettivallan käyttäjä hyväksyy määrärahasiirtoesityksen kokonaisuudessaan, alamomenttiin "Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta" kuuluvien kyseisten kolmen alakohdan lopulliset määrärahat ovat euroa, mikä vastaa neljän prosentin lisäystä vuoden 2008 lopulliseen talousarvioon verrattuna. Määrärahasiirtoesityksen ajoitus 10 Siirto on välttämätön, jotta voidaan ostaa vartijapalveluja osaksi marraskuuta ja koko joulukuuksi Luxemburgissa ja osaksi joulukuuta Strasbourgissa ja Brysselissä. Tarvittavien varojen olisi siten oltava käytettävissä sitoumuksia varten viimeistään lokakuun 2009 alussa. 1 Olettaen, että EP:n viranomaiset hyväksyvät säästöohjelman kokonaisuudessaan, jotta se voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti. PE /6 CM\ doc

5 11 Turvallisuusyksikkö päätti tehdä määrärahasiirtoesityksensä hyvissä ajoin noudattaakseen budjettivaliokunnan useasti esittämää toivetta saada riittävästi aikaa arvioida siirtoesityksiä ja keskustella niistä. Koska kyseessä on vaalivuosi 2009, budjettivaliokunnalla ei ole kokouksia huhtikuun lopun ja syyskuun alun välisenä aikana, mikä olisi merkinnyt, että uuden budjettivaliokunnan olisi pitänyt jälleen käsitellä määrärahasiirtoesitystä, jonka hyväksyminen olisi ollut erittäin kiireellinen. LÄHDE Alustava määräraha ± LT ± siirrot Tehdyt sitoumukset Suoritetut maksut Käytettävissä olevat määrärahat ennen esitettyä siirtoa Esitetyn siirron määrä Esitetyn siirron jälkeen käytettävissä olevat määrärahat Luku 101 "Varaus ennakoimattomia menoja varten" Keskeneräinen siirto C Keskeneräinen siirto C SIIRRETTÄVÄ KOKONAISSUMMA Lähde: Määrärahatilanne vallinneen Finics-tilanteen mukaan. 12 Tarvittava euron määräraha on käytettävissä luvussa 101 "Varaus ennakoimattomia menoja varten" ja voidaan ottaa sieltä. MÄÄRÄRAHAT VASTAANOTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN PYYNTÖ David Harley Allekirjoitus: Päiväys: LIITE 1. Vuoden 2009 talousarvioon vaikuttavat uudet rakennukset, tapahtumat ja muut lisäkysymykset Luxemburgissa uusi rakennus (President) on Euroopan parlamentin tavanomaisessa käytössä keväästä 2009 alkaen. President-rakennuksen kokonaiskustannukset laskettuna toukokuusta 2009 alkaen ovat noin euroa. Strasbourgin turvahenkilöstöön vaikuttaa kaksi palkan tarkistusta vuonna Tavanomainen palkan tarkistus on jo otettu huomioon talousarviossa heinäkuusta alkaen. Vuonna 2008 tehdyn sopimuksen ensimmäinen palkan tarkistus viivästyi kuitenkin tammikuulle 2009, mikä vaikuttaa vuoden 2009 talousarvioon noin eurolla. CM\ doc 5/6 PE

6 Brysselissä sijaitsevan uuden vierailukeskuksen valvontakulujen laskettiin olevan vuonna 2009 kuuden kuukauden aikana noin euroa. Jos uuden vierailukeskuksen käyttöönotto lykkäytyy, vuosien 2009 ja 2010 määrärahoja mukautetaan vastaavasti. Osoitteeseen Rue Wiertz 24 sijoitetaan kaksi uutta vartijaa ympärivuorokautisesti kuuden kuukauden ajan vuonna 2009 ("Rue Wiertz -hanke"). Brysselin ja Ixellesin pormestarit ovat jo tehneet tarvittavat päätökset, ja vastaavan ministerin lopullista virallista päätöstä odotetaan aivan lähiaikoina. Tämä vaikuttaa vuoden 2009 talousarvioon noin eurolla. LIITE 2. Ulkoisen turvahenkilöstön tuntikustannusten odottamattoman nousun vaikutukset (vuoden 2008 talousarvion lisäys) Kolmea yksikköä (yleinen turvallisuus, paloturvallisuus ja vastaanotto) koskevat uudet vartijasopimukset olivat vuonna 2008 voimassa vain 8,5 kuukautta (voimaantulopäivä 15. huhtikuuta 2008), eli vuosi 2009 on ensimmäinen kokonainen vuosi, johon uusi sopimus vaikuttaa. Uuden sopimuksen myötä tuntikohtainen korvaus nousi odottamattomasti keskimäärin 10,4 prosenttia, mikä oli pääsyy tarpeeseen lisätä (siirtää) turvallisuusbudjettiin 3,2 miljoonaa euroa, jolloin kokonaismäärärahaksi tuli yhteensä euroa. Esimerkkejä yleiseen turvallisuuteen sovelletuista keskimääräisistä korvauksista ennen 15. päivää huhtikuuta 2008 ja sen jälkeen: ryhmänjohtaja: lisäys 13,3 prosenttia 31,12 eurosta 35,26 euroon tunnissa vastaava toimihenkilö: lisäys 10,6 prosenttia 30,68 eurosta 33,92 euroon tunnissa puhelunvälittäjä: lisäys 17,8 prosenttia 28,82 eurosta 33,94 euroon tunnissa vartija: lisäys 5,8 prosenttia 26,74 eurosta 28,29 euroon tunnissa Vaikka otetaan huomioon puheenjohtajiston pääosaston jo esittämien säästöehdotusten tuloksena saavutettu vartiointituntien vähennys, korotusten vaikutus vuoden 2009 talousarvioon on noin euroa vuoteen 2008 verrattuna. PE /6 CM\ doc