MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 JA 33 BRYSSEL 06/12/2012 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA Talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Yritystoiminnan toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot yritystoiminnan toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Kilpailun toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot kilpailun toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Liikenteen ja liikkumisen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Ympäristön ja ilmastotoimien toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot ympäristön ja ilmastotoimien toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Muut hallintomenot EI-JM FI 1 FI

2 LUVUSTA Tutkimustoiminnan toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot tutkimuksen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Tietoyhteiskunnan ja viestimien toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot tietoyhteiskunnan ja viestimien toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Sisämarkkinoiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot sisämarkkinoiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Aluepolitiikan toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot aluepolitiikan toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Verotuksen ja tulliliiton toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Viestinnän toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Menot viestinnän toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä: päätoimipaikka EI-JM LUVUSTA Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Sisäasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot sisäasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Ulkosuhteiden toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Menot ulkopolitiikan välineiden hallinnon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Kaupan toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Menot kauppapolitiikan pääosaston palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM FI 2 FI

3 LUVUSTA Kehitysyhteistyön ja AKT-valtioiden suhteiden toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Menot kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö kehitys- ja yhteistyöpääosastossa (EuropeAid) EI-JM LUVUSTA Laajentumisen toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Menot laajentumisasioiden pääosaston palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Humanitaarisen avun toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot humanitaarisen avun toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Toimielimen jäsenten palkat, palkanlisät ja maksut EI-JM LUVUSTA Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot komission hallinnon toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Talousarvion toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot talousarvion toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö Muu kuin hajautettu hallinto EI-JM ALAMOMENTTI Muut hallintomenot Muu kuin hajautettu hallinto EI-JM LUVUSTA Varainhoidon valvonnan toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot varainhoidon valvonnan toimintalohkoon kuuluvien pääosastojen palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM LUVUSTA Tilastotietojen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot tilastotietojen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Eläkkeiden ja niihin liittyvien menojen toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Siirtymäkorvaukset EI-JM ALAMOMENTTI Toimielimen entisten jäsenten ja heidän oikeudenomistajiensa tai heidän huollettavanaan olevien perheenjäsentensä eläkkeet EI-JM ALAMOMENTTI Tehtävistä vapauttamiseen, eläkkeelle siirtämiseen ja irtisanomiseen liittyvät korvaukset EI-JM ALAMOMENTTI Sairausvakuutus EI-JM ALAMOMENTTI Eläkkeet, työkyvyttömyyskorvaukset ja erorahat EI-JM ALAMOMENTTI Sairausvakuutus EI-JM FI 3 FI

4 LUVUSTA Kielipalvelujen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot kielipalvelujen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ALAMOMENTTI Käännösmenot EI-JM LUVUSTA Energian toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot energian toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ALAMOMENTTI Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM LUVUSTA Oikeusasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Menot oikeusasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Muut hallintomenot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa EI-JM LUKUUN Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä EI-JM ALAMOMENTTI Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa EI-JM FI 4 FI

5 Talousarvio 2012: Palkkoja ja kiinteistöjä koskevan määrärahasiirron perustelut JOHDANTO Vuoden 2012 talousarviossa palkkoihin ja eläkkeisiin varatut määrärahat laskettiin joulukuussa 2011 käyttäen 0,9 prosentin indeksikorotusta. Neuvosto päätti kuitenkin joulukuussa kieltäytyä palkkojen mukautuksesta hyläten komission ehdottaman 1,7 prosentin korotuksen, joka perustuu asiassa sovellettaviin säännöksiin 2. Päätös on parhaillaan Euroopan unionin tuomioistuimen tarkasteltavana (sub judice). Koska palkkoja ei joulukuussa 2011 mukautettu, varainhoitovuoden lopussa on käytettävissä palkkoihin ja eläkkeisiin vuoden 2012 talousarviossa varattuja määrärahoja. Voidakseen panna henkilöstönsä vähentämistavoitteen ensimmäisen osan eli 1 prosentin vähennyksen täytäntöön vuodesta 2013 komissio on ottanut käyttöön järjestelmän, jolla eri yksiköt velvoitetaan luopumaan vähennysten myötä vapautuvista viroista/toimista, jotta vaadittu henkilöstön 1 prosentin vähennys toteutuisi 1. tammikuuta Tämän toimenpiteen, johon vuoden 2012 talousarvioesitystä valmisteltaessa ei osattu varautua, käyttöönotto on osaltaan lisännyt palkkoihin vuoden 2012 lopussa käytettävissä olevien määrärahojen määrää. Näiden tekijöiden vaikutus nousee 61,8 miljoonaan euroon, joista 47,9 miljoonaa palkkoja (budjettikohdat XX , XX , ja ) ja 13,9 miljoonaa eläkkeitä (budjettikohdat /02, /02 ja /02). Lisäksi loppuvuotta koskevat tarve-ennusteet mahdollistavat seuraavat siirrot: 2,5 miljoonaa euroa budjettikohtaan (koko komissiota koskevat muut hallintomenot, joita ei ole osoitettu millekään tietylle toimintalohkolle vuoden alussa), 1,5 miljoonaa euroa budjettikohtaan (menot ulkoistetuista käännöksistä) ja 0,2 miljoonaa euroa budjettikohtaan (muut hallintomenot ympäristön ja ilmastotoimien alalla). Koska tuomioistuimen odotetaan antavan tuomionsa vuoden 2013 alussa, vuoden 2013 talousarvioesityksen määrärahat eivät riitä kattamaan heinäkuusta 2011 joulukuuhun 2012 ulottuvan ajanjakson (18 kk) menoja, jotka aiheutuvat, jos tuomioistuin asettuu puoltamaan komission nostamaa kannetta. Sen sijaan vuoden 2012 henkilöstömenoihin varattuja, käyttämättömiä määrärahoja ei voida siirtää 3. Näin ollen tämän määrärahasiirron tarkoituksena on kohdentaa edellä mainitut määrärahat uudelleen tiettyjen menojen ennakoimiseksi ja sen myötä tietyn liikkumavaran luomiseksi vuoden 2013 talousarvioon. Liikkumavaran ansiosta voitaisiin kattaa tuomioistuimen tuomiosta mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset menot ja mahdollisesti vältyttäisiin siltä, että vuonna 2013 joudutaan pyytämään lisämäärärahoja. Tätä tarkoitusta varten komissio ehdottaa edellä luetelluista vuoden 2012 budjettikohdista käytettävissä olevien määrärahojen (64,6 milj. euroa) siirtämistä budjettikohtiin, joista katetaan komission kiinteistömenot Brysselissä ja Luxemburgissa: 56,4 miljoonaa euroa budjettikohtaan (Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä) ja 8,2 miljoonaa euroa budjettikohtaan (Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa). Tarkoituksena on siis maksaa vuoden 2013 ensimmäisinä kuukausina erääntyvät vuokrat ja muut maksut (jotka on suoritettava ennen tammikuun 1. päivää) vuoden 2012, ei vuoden 2013 talousarviosta. 1 Neuvoston päätös 2011/866/EU. 2 KOM(2011) SEUT-sopimuksen 316 artiklan 1 kohta ja varainhoitoasetuksen 9 artiklan 6 kohta. FI 5 FI

6 Jos tuomioistuin puoltaa komission kannetta, komissio pyytää budjettivallan käyttäjää kasvattamaan palkkoja ja eläkkeitä koskevia budjettikohtia määrärahoilla, jotka jäävät käyttämättä vuoden 2013 talousarvion kiinteistömenoja koskevista kohdista vuoden 2012 lopussa suoritettujen maksujen ansiosta. Näin voitaisiin mahdollisesti välttyä siltä, että vuonna 2013 joudutaan pyytämään lisämäärärahoja. Komissio ehdottaa lisäksi budjettikohdan (Muut hallintomenot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa Tietotekniikka) määrärahojen lisäämistä 1,45 miljoonalla eurolla, jotta pääsihteeristö voisi vauhdittaa komission eri tietojärjestelmien järkeistämistä ja integrointia. Määrärahat käytetään varsinkin laajennetun egreffen analysointiin ja kehittämiseen. Laajennetun egreffen ansiosta lainsäädäntöä koskevien tietojärjestelmien määrää voidaan vähentää ja silti kattaa kaikki lainsäädännön elinkaaren vaiheet eli valmistelu, käsittelyyn luovuttaminen, hyväksyminen, viimeistely ja prosessin eri toimijoille siirtäminen. FI 6 FI

7 EI-JM MSM/MM Alkuperäinen talousarvio ± LT (1A) EFTA (1B) Määrärahasiirrot (2) Budjettikohta/otsake Toteutuminen Käytettävissä oleva määrä (4) = (1A) + (1B) + (2) Ehdotettu siirto (5) Talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkon hallintomenot Menot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Yritystoiminnan toimintalohkon hallintomenot Menot yritystoiminnan toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Yritystoiminnan toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,30 % Kilpailun toimintalohkon hallintomenot Menot kilpailun toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Kilpailun toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,40 % Työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohkon hallintomenot Menot työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon hallintomenot Menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Liikenteen ja liikkumisen toimintalohkon hallintomenot Menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Ympäristön ja ilmastotoimien toimintalohkon hallintomenot Menot ympäristön ja ilmastotoimien toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Ympäristön ja ilmastotoimien toimintalohkon hallintomenot Muut hallintomenot EI-JM ,37 % Tutkimustoiminnan toimintalohkon hallintomenot Menot tutkimuksen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Tietoyhteiskunnan ja viestimien toimintalohkon hallintomenot Menot tietoyhteiskunnan ja viestimien toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon hallintomenot Menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Sisämarkkinoiden toimintalohkon hallintomenot Menot sisämarkkinoiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Muutos (5 / 1A) Yhteensä (4 ± 5) FI 7 FI

8 EI-JM MSM/MM Alkuperäinen talousarvio ± LT (1A) EFTA (1B) Määrärahasiirrot (2) Budjettikohta/otsake Toteutuminen Käytettävissä oleva määrä (4) = (1A) + (1B) + (2) Ehdotettu siirto (5) Sisämarkkinoiden toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,57 % Aluepolitiikan toimintalohkon hallintomenot Menot aluepolitiikan toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Verotuksen ja tulliliiton toimintalohkon hallintomenot Menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Verotuksen ja tulliliiton toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,83 % Koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkon hallintomenot Menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,03 % Viestinnän toimintalohkon hallintomenot Menot viestinnän toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä: päätoimipaikka EI-JM ,40 % Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon hallintomenot Menot terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,57 % Sisäasioiden toimintalohkon hallintomenot Menot sisäasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Ulkosuhteiden toimintalohkon hallintomenot Menot ulkopolitiikan välineiden hallinnon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Kaupan toimintalohkon hallintomenot Menot kauppapolitiikan pääosaston palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Kehitysyhteistyön ja AKT-valtioiden suhteiden toimintalohkon hallintomenot Menot kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Kehitysyhteistyön ja AKT-valtioiden suhteiden toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö kehitys- ja yhteistyöpääosastossa (EuropeAid) EI-JM ,81 % Laajentumisen toimintalohkon hallintomenot Menot laajentumisasioiden pääosaston palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Humanitaarisen avun toimintalohkon hallintomenot Menot humanitaarisen avun toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Muutos (5 / 1A) Yhteensä (4 ± 5) FI 8 FI

9 EI-JM MSM/MM Alkuperäinen talousarvio ± LT (1A) EFTA (1B) Määrärahasiirrot (2) Budjettikohta/otsake Toteutuminen Käytettävissä oleva määrä (4) = (1A) + (1B) + (2) Ehdotettu siirto (5) Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon hallintomenot Menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon hallintomenot Toimielimen jäsenten palkat, palkanlisät ja maksut EI-JM ,16 % Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon hallintomenot Muut hallintomenot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa EI-JM ,95 % Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot Menot komission hallinnon toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,69 % Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä EI-JM ,10 % Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa EI-JM ,42 % Talousarvion toimintalohkon hallintomenot Menot talousarvion toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Talousarvion toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö Muu kuin hajautettu hallinto EI-JM ,16 % Talousarvion toimintalohkon hallintomenot Muut hallintomenot Muu kuin hajautettu hallinto EI-JM ,09 % Varainhoidon valvonnan toimintalohkon hallintomenot Menot varainhoidon valvonnan toimintalohkoon kuuluvien pääosastojen palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Tilastotietojen toimintalohkon hallintomenot Menot tilastotietojen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Tilastotietojen toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,81 % Eläkkeiden ja niihin liittyvien menojen toimintalohkon hallintomenot Siirtymäkorvaukset EI-JM ,77 % Eläkkeiden ja niihin liittyvien menojen toimintalohkon hallintomenot Toimielimen entisten jäsenten ja heidän oikeudenomistajiensa tai heidän huollettavanaan olevien perheenjäsentensä eläkkeet EI-JM ,38 % Eläkkeiden ja niihin liittyvien menojen toimintalohkon hallintomenot Tehtävistä vapauttamiseen, eläkkeelle siirtämiseen ja irtisanomiseen liittyvät korvaukset EI-JM ,60 % 0 Muutos (5 / 1A) Yhteensä (4 ± 5) FI 9 FI

10 EI-JM MSM/MM Alkuperäinen talousarvio ± LT (1A) EFTA (1B) Määrärahasiirrot (2) Budjettikohta/otsake Toteutuminen Käytettävissä oleva määrä (4) = (1A) + (1B) + (2) Ehdotettu siirto (5) Eläkkeiden ja niihin liittyvien menojen toimintalohkon hallintomenot Sairausvakuutus EI-JM ,85 % Eläkkeiden ja niihin liittyvien menojen toimintalohkon hallintomenot Eläkkeet, työkyvyttömyyskorvaukset ja erorahat EI-JM ,96 % Eläkkeiden ja niihin liittyvien menojen toimintalohkon hallintomenot Sairausvakuutus EI-JM ,43 % Kielipalvelujen toimintalohkon hallintomenot Menot kielipalvelujen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Kielipalvelujen toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,65 % Kielipalvelujen toimintalohkon hallintomenot Käännösmenot EI-JM ,08 % Energian toimintalohkon hallintomenot Menot energian toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % Energian toimintalohkon hallintomenot Ulkopuolinen henkilöstö EI-JM ,81 % Oikeusasioiden toimintalohkon hallintomenot Menot oikeusasioiden toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä EI-JM ,40 % OTTO yhteensä EI-JM Muutos (5 / 1A) Yhteensä (4 ± 5) LISÄYS yhteensä EI-JM FI 10 FI