EUROOPAN PARLAMENTTI

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 6 Varainhoitovuosi SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO 23. maaliskuuta 2004 Liite CM\ doc PE

2 Euroopan parlamentin puhemiehen Pat Coxin kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Terence Wynnille Käännös Asia: Määrärahasiirtoesitys C 6 Varainhoitovuosi 2004 Arvoisa puheenjohtaja Toimitan Teille oheisena 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti määrärahasiirtoesityksen. Aikomukseni on hyväksyä se kolmen viikon kuluessa. (lopputervehdykset ja allekirjoitus) Liite: Siirto PE /7 CM\ doc

3 I. KUVAUS Määrärahasiirto C6/2004 mistä: luku 11 "Palveluksessa oleva henkilöstö" mihin: luku 21 "Tietojenkäsittely ja televiestintä" II. MÄÄRÄRAHATILANNE: 16. maaliskuuta 2004 vallinneen Finics-tilanteen mukaan Alkuper. määrär. + KTT + siirrot Tehdyt sitoumukset Suoritetut maksut Ennen ehdotettua siirtoa käytettävissä olleet määrärahat Ehdotetun siirron määrä Ehdotetun siirron jälkeen käytettävissä olevat määrärahat MISTÄ 1100 "Peruspalkat" MIHIN YHTEENSÄ /04 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-lisenssien hankinta ja ylläpito" /07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Streamlinehankkeelle III. PERUSTELU YHTEENSÄ /04 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-lisenssien hankinta ja ylläpito" 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Streamline-hankkeelle euroa euroa Alamomentin 2100 määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt. Vuoden 2004 talousarviossa alamomentin alakohtaan 2100/04 otettiin euroa. Alamomentin 2102 määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietokonepalvelukeskuksilta ja tietokonekonsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Vuoden 2004 talousarviossa alamomentin alakohtaan 2102/07 otettiin euroa. Määräraha on tarkoitettu täydentämään budjettikohtien 2100/04 ja 2102/07 määrärahoja, joilla on katettava STREAMLINE-hankkeen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano. CM\ doc 3/7 PE

4 Henkilöstöhallinnon tämänhetkinen tietotekniikka Henkilöstöhallinnossa tällä hetkellä käytettävä tietotekniikka on (MODITEM 1 -suuntaviivojen vastaisesti) erittäin hajautunutta toiminnoiltaan (eri sovellukset ura-, työmatka-, loma- jne. hallintoa varten), vastuiltaan (joistakin sovelluksista vastaa DIT, joistakin henkilöstöasioiden pääosasto) ja teknologialtaan (käytössä on samanaikaisesti kolme tekniikkasukupolvea, Adabas, Oracle ja Java). Streamline-hankkeen tavoitteet Hanke on osa henkilöstöasioiden pääosaston uutta henkilöstöresurssien suunnittelustrategiaa. Vuoden 2002 puolivälistä lähtien kehitteillä ollut hanke liittyy MODITEM 1 -aloitteeseen, jolla halutaan tueta laajentumista uudenaikaistamalla toimielimen prosesseja, menettelyitä ja käytäntöjä. Henkilöstöhallinnossa tavoitteena on, että toimielin voisi kehittää henkilöstöasioiden pääosastoon keskitettyä hallintoa henkilöstöresurssien dynaamisempaan ja kattavampaan hallintaan sekä edistää yksiköiden ja pääosastojen välistä vuorovaikutusta. Tässä mielessä henkilöstöasioiden pääosasto pyrkii erityisesti yhdentämään kaikki henkilöstöresurssien hallintaan liittyvät tiedot ja tarjoamaan resurssit strategisiin analyyseihin ja hallinnointiin parantamaan pääosastoille tarjottuja palveluita (hallintomenettelyjen yksinkertaistaminen, parempi tiedonsaanti) yksinkertaistamaan tehtävistä vastaavien virkamiesten työtä (tehtävien automatisointi, paperityön vähentäminen tai poistaminen) hajauttamaan tietyt toiminnot suoraan pääosastoihin antamaan henkilöstölle mahdollisuuden tutustua suoraan henkilökohtaisiin tietoihinsa ja esittää tietyt pyynnöt suoraan henkilöstöasioiden pääosastolle intranetin välityksellä parantamaan talousarvion seurantaa integroimalla hallinnolliset ja taloudelliset tiedot. Nykyisten sovellusten, joista on tarkoitus luopua, kehittämiseksi ja uudenaikaistamiseksi tehdyistä investoinneista saatava hyöty Henkilöstöhallinnon alalla kehitys on rajoittunut välttämättömään, jotta taattaisiin olemassa olevien toimintojen jatkuvuus ja lisättäisiin mahdollisimman paljon hallintomenettelyjen tehokkuutta. Kehittämisellä halutaan vastata lähinnä ulkoisiin tarpeisiin, kuten NAP-järjestelmän käyttöönotto, tilastotietojen tuottamisessa käytetyn Supernatural-tuotteen häviäminen sekä laajentuminen ja viime vaiheessa uusien henkilöstösääntöjen käyttöönotto. Tärkein hanke liittyy komission päätökseen ottaa käyttöön uusi palkkasovellus NAP, jolla korvataan virkamiesten palkanmaksussa käytetty sovellus ja johon lisätään tietoja henkilöstöhallinnon Arpègesovelluksesta. Hankkeen toteutus alkoi tammikuussa 1999 (ennen MODITEMia) ja uusi tietokanta Arpège-3 toteutettiin kesäkuussa Arpègen ja NAP:n välistä rajapintaa ei ole puolestaan toteutettu vielä, koska NAP:n käyttöönotto komissiossa on viivästynyt huomattavasti. 1 Tietotekniikan uudenaikaistaminen EU:n laajentumisen haasteisiin vastaamiseksi. PE /7 CM\ doc

5 Nämä kehitysaskeleet ovat kuitenkin hyödyksi STREAMLINE-hankkeelle. Erityisesti uudelle hankkeelle tarjoavat vankan perustan Arpègen yhteydessä tehdyt hallintomenettelyjen analysointi-, erikoistumis-, valvonta-, dokumentointi- ja testaustyöt sekä työt Arpègen hallinnoimien tietojen tietoturvan säilyttämiseksi. Lisäksi Arpège on jatkossakin henkilöstöhallinnon pääasiallinen väline STREAMLINEn käyttöön ottoon saakka. Hankkeen kustannukset STREAMLINE-hankkeella on tarkoitus integroida kaikki henkilöstöresurssien hallinnoinnissa käytetyt tiedot lukuun ottamatta varsinaista palkkalaskelmaa käytettävissä olevan markkinaratkaisun avulla ("off the shelf"). Kokonaiskustannuksiksi (lukuun ottamatta laitteistohankintoja) arvioidaan tarjouskilpailun perusteella euroa. Kulut koostuvat kahdesta päätekijästä: lisenssin (arvioitu käyttäjämäärä) hankinta ja ylläpito kehitettyjä moduuleita varten (ura, poissaolot, koulutus jne.). Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan euroa, joka rahoitetaan budjettikohdasta 2100/04 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-lisenssien hankinta ja ylläpito". Ulkopuolinen tuki hankkeen täytäntöönpanossa: analyysit, tietojen muuntaminen ja rajapintojen kehittäminen ohjelmien välille, kehitystyöt, testaus jne. Palvelujen kustannukset ovat 898, euroa päivää kohden palvelun tasosta riippuen. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan euroa, joka rahoitetaan budjettikohdasta 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Streamline-hankkeelle". Hanketta on tarkoitus kehittää vuosina , ja kokonaiskustannukset (lukuun ottamatta laitteistohankintoja) jakautuvat kolmelle varainhoitovuodelle: Yhteensä Hankinta ja ylläpito Ulkopuolinen tuki Vuonna 2003 talousarvioon otettiin jo määräraha STREAMLINE-hanketta varten ( euroa). Mutta vaikka tietotekniikkaosasto julkaisi tarjouskilpailun huhtikuussa 2003, tarjouskilpailun päätökseen saattaminen vei paljon aikaa hankkeen laajuuteen liittyvien vaikeuksien vuoksi ja tulokset tulivat liian myöhään, että määrärahoja olisi voitu sitoa ennen vuoden loppua ja että talousarvioon 2004 olisi voitu ottaa lisämäärärahoja. Vuonna 2004 budjettikohdan 2100/04 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-lisenssien hankinta ja ylläpito" määrärahat ovat euroa. Suunnitellut menot ovat euroa, joten pyydetty lisäys on euroa. Budjettikohdan 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Streamline-hankkeelle" määrärahat ovat euroa ja suunnitellut menot euroa, joten pyydetty lisäys on euroa. Yhteensä euron määrä voidaan ottaa budjettikohdasta 1100 "Peruspalkat", jossa se on käytettävissä, koska määrärahapyyntö vuodeksi 2004 perustui muun muassa siihen olettamukseen, että uusista jäsenvaltioista rekrytoidaan 897 virkamiestä (josta vähennetään kiinteä 15 prosenttia) CM\ doc 5/7 PE

6 vuoden viimeisen neljänneksen aikana. EPSOn (Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto) äskettäin antamien tietojen mukaan tämä olettamus on ylioptimistinen sekä kilpailuaikataulujen että kilpailuihin osallistumisasteen osalta. On siis varmaa, että huomattava osa laajentumiseen varatusta euron määrästä jää käyttämättä. Tulojen ja menojen hyväksyjä arvioi, että STREAMLINE yksinkertaistaa hallintomenettelyjä ja sen ansiosta vältetään arviolta 20 lisäviran luominen henkilöstöhallintoon laajentumisen vuoksi. IV. MÄÄRÄRAHAN VASTAANOTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN PYYNTÖ B. WILSON Allekirjoitus: Päiväys: V. MÄÄRÄRAHAN LUOVUTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN HYVÄKSYNTÄ B. WILSON Allekirjoitus: Päiväys: PE /7 CM\ doc

7 PUHEMIEHEN PÄÄTÖS Tehty budjettivaliokunnalle annetusta ilmoituksesta lasketun kolmen viikon määräajan umpeuduttua tai budjettivaliokunnan aiemmin tekemän päätöksen johdosta. Siirto C 6 hyväksytään Pat COX Allekirjoitus: Päiväys: CM\ doc 7/7 PE