014 Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 12/2014
Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Luotettavan ennusteen muodostaminen oli tilikauden aikana haastavaa vuoden 2014 alusta siirtyneiden palvelujen osalta. Lisäksi Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan evakkojärjestelyt ja niihin liittyvät potilaiden ja henkilöstön siirrot muihin Tampereen palveluihin aiheuttivat muutoksia tilikaudella palvelutilausten ja tuotantoalueiden välillä. Tammielokuun tilanteesta laaditun tilinpäätösennusteen valossa Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 20.10.2014 yhteistoiminta-aluetta koskettavista talousarviomuutoksista, joilla lisättiin 2,0 milj. eurolla yhteistoimintaosuustuloja, vähennettiin 0,53 milj. eurolla muita toimintatuloja ja lisättiin 1,47 milj. eurolla toimintamenoja. Oriveden kaupungilta laskutettiin yhteistoimintaalueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisesta ja lisälasku on jaksotettu tilinpäätökseen. Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui 0,15 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Toimintatuotot toteutuivat 26,8 milj. eurona, mikä sisältää Orivedelle kohdistuneen 153 075 euron lisälaskutuksen. 1 000 euroa VS 2014 TP 2014 Ero Toimintatuotot 26 860 26 765-94 Myyntituotot 23 800 23 986 186 Maksutuotot 2 516 2 065-451 Tuet ja avustukset 504 564 60 Muut toimintatuotot 40 150 110 Toimintakulut -26 794-26 641 153 Henkilöstökulut -9 831-9 153 677 Palkat ja palkkiot -8 023-7 323 700 Henkilösivukulut -1 808-1 830-22 Eläkekulut -1 342-1 398-55 Muut henkilösivukulut -465-432 33 Palvelujen ostot -12 398-12 734-336 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -704-793 -89 Avustukset -2 369-2 333 36 Vuokrakulut -1 451-1 615-165 Muut toimintakulut -41-13 29 TOIMINTAKATE 65 124 59 Rahoitustuotot ja -kulut 0-0 -0 VUOSIKATE 65 124 58 Poistot ja arvonalentumiset -65-127 -61 TILIKAUDEN TULOS 0-3 -3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0-3 -3 Tasauslaskutuksen laadinnan jälkeen Erikoissairaanhoidon tuotantoalue huomasi vielä henkilöstökulujen jaksotuksiin liittyvän 3 000 euron henkilöstökulun, mikä kuului yhteistoiminta-alueen kuluksi. Tältä osin tasauslaskutusta ei enää tehty. Myyntituottojen toteuma on pääasiassa yhteistoimintaosuuksia. Maksutuotot (2,1 milj. euroa) toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Perusterveydenhuollon maksutuottojen toteuma oli 0,17 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtui terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksujen vähenemisestä. Ikäihmisten palveluissa maksutuottojen 0,16 milj. euroa budjetoitua pienempään toteumaan vaikutti lähinnä maksuperusteiden muutokset ja asumispalvelujen käytön vähentyminen. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 26,6 milj. eurona. Leikkaustoimintaan ja muihin sairaalapalveluihin varattu määräraha oli riittämätön. Oriveteläisiä hoidettiin suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Hatanpään sairaalan palveluihin kohdennettiin 1,0 milj. euron myös lisätalousarvio. Nämä erikoissairaanhoidon lisäpalvelut toteutuivat lopulta 1,5 milj. eurona. Erikoissairaanhoidon tuotantoalueen kohdalta löytyy tarkempi erittely toteutuneista palveluista, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen palvelutilaukseen. Laitoshoidon tuottamien sairaala- ja päihdehuollon palvelujen eivät sisältyneet palvelutilaukseen ja ne toteutuivat 0,3 milj. eurona. Lisälaskutus koostui pääosin lyhytaikaisen sairaalahoidon palveluista, mutta sisälsi myös pitkäaikaista sairaalahoitoa sekä päihdehuollon laitospalveluja. Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut toteutuivat suunniteltua pienempinä. Sijaishuollon vuorokausien kasvua on hillitty kotiin annettavien palveluiden kehittämisellä ja sijaishuollon vuorokausista yhä useampi vuorokausi on laitoshoidon sijaan perhehoidossa. Avopalvelujen tuottamien kotihoidon ja perusterveydenhuollon ja vastaanotto- Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 3
toiminnan henkilöstömenot toteutuivat arvioitua pienempinä lähinnä henkilöstökulujen säästöjen ansioista. Lisäksi Avopalvelujen tuotantoalueen tuotti budjetoimattomia palveluja yhteensä 0,5 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, suun terveydenhuollossa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Osa taulukossa esitetyistä tiedoista on sellaisia, että ne on raportoitu vain joulukuun tilanteesta. Muutamien suoritteiden osalta lähinnä sairaalapalveluissa kotikuntatietoa ei ole vielä saatavilla. Järjestelmäteknisiin ongelmiin etsitään edelleen ratkaisuja. 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.8.2014 1.1. - 30.4.2014 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm 2120 1352 684 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 871 raportoidaan 12/2014 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm 840 599 307 Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 925 raportoidaan 12/2014 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla 101 58 39 Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 168 raportoidaan 12/2014 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 72 raportoidaan 12/2014 Puheterapian asiakkaat ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta Pääosin toteutui, loppuvuonna muutamia ylityksiä Toteutuu Toteutuu Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 127 raportoidaan 12/2014 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 0 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaat Loppuvuonna tavoite toteutunut 4 1 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat 1442 1088 777 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat 3486 2031 1116 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm 240 150 53 Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 98,40% 97,40% 92,90% Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä 240 184 162 Kiireelliset sijoitukset lkm 14 9 5 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 12 8 5 Huostaanottojen lkm 2 2 1 Perhehoitovrk:n lkm 6450 3788 2160 Ostopalveluvuorokaudet 3831 2475 1456 Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 62,70% 60,50% 59,70% Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm 313 245 117 Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita 68 52 41 Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa ei kiireellisissä 3 viikon kuluessa. Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014
Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain raportoidaan 12/2014 Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. 10,00% 18,40% 18,60% Välittömän yhteyden saanti 90,50% 89,10% 89,00% Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika Toteutuu Toteutuu Toteutuu Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat 2314 1942 1321 Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat 6251 4136 2139 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat 0 0 0 Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus, vrk 10,8 9,3 10,6 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 79,80% 73,20% 72,50% Tuotetut hoitopäivät kpl 5928 3435 1714 Kuormitus % 87,30% 85,02% 89,37% Otetut potilaat kpl 533 340 172 Hoidon haittatapahtumat Sairaalasiirtojen odotusaika Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset 2177 1575 744 Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 146 94 47 Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 255 141 53 Reumatologian käynnit käyntiluokittain 41 22 9 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 33 23 14 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 261 120 32 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 111 410 204 YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 708 367 135 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 5
Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta 572 466 352 Toimeentulotuen hakemusten määrä 2602 1746 896 Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100% 1 1 Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 2027,48 1477,73 1086,84 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 19% 20% 21,60% Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 0,60% 0,50% 0,40% Aikuissosiaalityön suunnitelman lkm 0 0 0 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 43 35 Katkaisuhoidon vuorokaudet 16 17 Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 0 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm 2361 1486 745 Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita 356 287 224 Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. Toteutuu Toteutuu Toteutuu Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm 1880 515 192 Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm 44 36 29 Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm 420 249 166 Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm 53 43 37 Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet - - 158 Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm 3065 1469 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa 174 171 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 33,53 33,28 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 98,70% 95,70% Vammaisten asumispalveluvuorokaudet 243 120 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia 2143 1464 1319 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä 129 55 34 Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä 2342 1539 1489 Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä 19 15 17 Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä 318 219 258 6 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014
Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet 4627 3050 1333 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot 9984 3705 Tehostetun palveluasumisen mitoitus Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet 90,5 % 89,70% 79,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot 98,40% 97,95% Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm 4 3 2 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot 5 1 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 144,0 73,3 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus, ostot 127,8 24 vrk Kotihoidon asiakasmäärä 2 538 1711 850 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit 27 394,3 17576 8 039,50 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk 7,8 8,1 32,9 Päättyneet asiakkuudet 74 43 12 Tehdyt RAI-arviot 169 117 17 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat 309 254 165 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat 780 534 264 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, yli 75 -vuotiaat 0 0 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 17117 11510 5706 Vanhainkotihoidon mitoitus Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Vanhainkotihoidon käyttöasteet 97,7 % 98,70% 113,2 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm 40 25 13 Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 109,8 80,5 51,4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 7
Tilaaja Tilaaja yhteensä 1 000 euroa VS 2014 TP 2014 Ero Toimintatuotot 26 706 26 522-184 Toimintakulut -26 706-26 522 184 Poistot 0 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0 Talouden toteuma Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui 153 075 euroa muutettua talousarviota suurempana. Kaupunginvaltuuston 20.10.2014 tekemässä talousarviomuutoksessa yhteistoimintaosuustuottoja lisättiin 2,0 milj. euroa, muita toimintatuottoja vähennettiin 0,53 milj. euroa ja toimintakuluja lisättiin 1,47 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan ja lisälasku on jaksotettu tilinpäätöksen tuottoihin tilaajan eri tulosyksiköille. Oman tuotannon palvelutilaukset perustuivat vuonna 2014 pääosin kokonaishintoihin. Tilaajaa on laskutettu myös oriveteläisten käyttämistä palveluista, joihin ei oltu varauduttu palvelutilauksessa. Tilinpäätökseen on huomioitu oman tuotannon todellisiin kustannuksiin perustuvat tasaukset Palvelukokonaisuuksien toteumat 1 000 euroa VS 2014 TP 2014 Ero Tilaajaryhmä Toimintatuotot 470 490 20 Toimintakulut -470-490 -20 Tilaajaryhmän hallintokust. Toimintatuotot 150 219 69 Toimintakulut -150-219 -69 tilaajan ja tuottajan väliseen laskutukseen. Avopalvelujen tuotantoalueen todelliset kustannukset olivat selvästi budjetoitua pienemmät, mikä johtui henkilöstökulujen säästöistä. Erikoissairaanhoidon ja Laitoshoidon tuotannon kustannukset olivat puolestaan merkittävästi talousarviota suuremmat palvelujen suunniteltua laajemman käytön vuoksi. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen toimintakate on sekä tilaajan että tuottajan osalta budjetoidun mukaisesti 0. Tilaajan toimintatuottot (pl. yhteistoimintaosuustuottot) toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui perusterveydenhuollon avopalvelujen ja kotona asumista tukevien palvelujen asiakasmaksutuottojen kertymästä. Maksutuottojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut perusterveydenhuollon maksutuottojen väheneminen, vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Yhteistoimintaosuuden lisälasku huomioiden tuottojen toteuma on 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui erityisesti lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen sekä Avopalvelujen tuottamien kotihoidon ja perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan henkilöstökulujen säästöistä. Vastaavasti omassa Erikoissairaanhoidossa ja Laitoshoidossa tuotettiin palveluja, joihin ei oltu varauduttu palvelusopimuksissa. Tämä aiheutti merkittävät ylitykset sairaalapalvelujen sekä sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelukokonaisuuksissa. Tilaajaryhmän osalta toimintatuotot toteutuivat budjetoitua suurempina ympäristöterveydenhuollon myynti- ja maksutuottoista johtuen. Oriveden palvelujen toteumiin on lisätty tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä 0,9 %) ja niihin kohdistettu yhteistoimintaosuustuotto 0,2 milj. euroa. Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintatuotot toteutuivat 0,06 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimintakulujen toteuma oli 0,34 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtui lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen toteumasta. Sijaishuollon vuorokausien kasvua on hillitty kotiin annettavien palveluiden kehittämisellä ja sijaishuollon vuorokausista yhä useampi vuorokausi on laitoshoidon sijaan perhehoidossa. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 0,17 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014
Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatuotot 749 737-12 Toimintakulut -749-737 12 Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 2 895 2 560-335 Toimintakulut -2 895-2 560 335 Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot 3 765 3 598-167 Toimintakulut -3 765-3 598 167 Sairaalapalvelut Toimintatuotot 3 923 4 302 379 Toimintakulut -3 923-4 302-379 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot 1 021 972-49 Toimintakulut -1 021-972 49 Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 1 759 1 756-3 Toimintakulut -1 759-1 756 3 Vammaispalvelut Toimintatuotot 2 642 2 476-166 Toimintakulut -2 642-2 476 166 Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot 6 925 6 561-364 Toimintakulut -6 925-6 561 364 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot 2 407 2 850 443 Toimintakulut -2 407-2 850-443 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksujen vähenemisestä. Toimintakulujen toteuma oli 0,17 milj. euroa talousarviota pienempi, mikä johtui oman tuotannon säästöistä. Sairaalapalvelujen toimintakulujen ylitys oli 0,4 milj. euroa, koska oman tuotannon leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha oli riittämätön. Oriveteläisiä on hoidettu suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Palvelukokonaisuuden budjettia korjattiin osittain lokakuun lisätalousarviolla, jossa tuloarviota pienennettiin 0,25 milj. euroa, oman tuotannon tilausta lisättiin 1,0 milj. euroa ja ostopalvelujen budjettiin lisättiin 0,2 milj. euroa. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat hieman budjetoitua pienempinä. Sosiaalisen tuen palvelujen budjetti toteutui suunnilleen muutetun talousarvion mukaisena. Toimeentulotukimenot alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,2 prosenttia. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kulujen kasvu oli peräti 17,1 prosenttia. Vammaispalvelujen toimintakulut toteutuivat noin 0,17 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutui kehitysvammaisten palveluista ja vakuutusyhtiön korvauksista. Talousarviota korjattiin henkilökohtaisten avustajien ja kuljetuspalvelujen osalta yhteensä 0,2 milj. eurolla. Kotona asumista tukevien palvelujen toimintatuotot toteutuivat 0,16 milj. euroa talousarviota pienempinä. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen kertymään vaikuttaa maksuperusteiden muutokset ja asumispalvelujen käytön vähentyminen. Palvelukokonaisuuden toimintakulujen säästö oli noin 0,36 milj. euroa, mikä johtui oman tuotannon kotihoidon säästöistä ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärän vähentymisestä. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintakulujen ylitys oli 0,44 milj. euroa, koska laitoshoidon sairaalojen käyttöön ei oltu varauduttu palvelutilauksessa. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 9
Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen ja kotona asumiseen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa niin, että hän voi asua turvallisesti kotonaan. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa. 1 000 euroa VS 2014 TP 2014 Ero Toimintatuotot 9 373 9 097-276 Toimintakulut -9 361-9 092 269 Toimintakate 13 5 8 Poistot -13-5 -8 Tilikauden tulos 0 0 0 Talouden toteuma Tilinpäätöksessä tehdyn 0,5 milj. euron tasauslaskutuksen johdosta avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tulos toteutui vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulut toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina henkilöstömenojen vuosisuunnitelmaa pienemmän toteutuman johdosta. Suurimmat tasauslaskutuksen hyvitykset tehtiin vastaanottotoiminnassa, kotihoidossa sekä lasten ja nuorten terveyspalveluissa. Lisälaskutusta syntyi suun terveydenhuollossa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Oriveden yhteistoiminta-alueen palvelutilausten nousu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 7,9 milj. euroa. Vuonna 2013 yhteistoiminta-alueella aloitettiin sosiaali- ja päihdepalvelujen tuottaminen. Vuoden 2014 alusta yhteistoiminta-alueen tuotettaviksi siirtyivät lisäksi terveyspalvelut sekä vanhusten ja vammaisten palvelut. Palvelutilaukset toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempana henkilöstömenojen toteuduttua suunniteltua pienempinä. Palvelutilaukset ylittyivät suun terveydenhuollossa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa asiakasvolyymien kasvusta johtuen. Henkilöstökulut toteutuivat 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Alitus johtui avoimista vakansseista, rekrytointivaikeuksista sekä henkilöstön vaihtuvuudesta ja pitkistä sijaistamattomista poissaoloista. Henkilöstömenojen osuuden arvioiminen budjetointivaiheessa oli haasteellista. Suurimmat alitukset toteutuivat vastaanottotoiminnassa sekä kotihoidossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampana. Oriveden vastaanottotoiminnan kotiin jaettavien ilmaistarvikkeiden ostot ylittyivät kasvaneesta asiakastarpeesta johtuen. Palvelujen ostot ylittyivät 0,4 milj. euroa johtuen budjetoimattomien palvelujen ostosta. Tampereen avopalvelut tuotti Orivedelle budjetoimattomia palveluja vuoden 2014 aikana yhteensä 0,5 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, suun terveydenhuollossa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Kotihoidon asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 0,3 milj. euroa. Palveluja ostettiin sijaistusten ja asiakasvolyymin kasvun johdosta. Muiden palvelujen ostoissa syntyi säästöä. Liiketoiminnan muut kulut ylittyivät 0,2 milj. euroa rakennusten ja huoneistojen vuokrien suunniteltua suuremmasta toteumasta johtuen. Oriveden suun terveydenhuollon investointi alittui hieman, sillä kuvantamislaitteen hankinta toteutui suunniteltua alhaisempana. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014
Laitoshoito Laitoshoito tuottaa yhteistoimintaalueen palveluista vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa ja tehostettua palveluasumista Toivonkodissa. Hallinnollisesti Tähtiniemikoti ja Toivonkoti kuuluvat vanhainkotihoidon tuotantoyksikköön. 1 000 euroa VS 2014 TP 2014 Ero Toimintatuotot 2 990 3 296 306 Toimintakulut -2 989-3 295-306 Toimintakate 1 1 0 Poistot -1-1 -1 Tilikauden tulos 0 0-0 Talouden toteuma Laitoshoidon Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot ja -menot toteutuivat 0,3 milj. euroa budjetoitua suurempana johtuen tilinpäätösvaiheessa tehdystä oriveteläisten käyttämien laitoshoidon sairaala- ja päihdehuollon palvelujen laskutuksesta. Sairaala- ja päihdehuollon palvelut eivät sisältyneet palvelutilauksiin ja olivat lisälaskutettavia palveluja. Lisälaskutus koostui pääosin lyhytaikaisen sairaalahoidon palveluista, mutta sisälsi myös pitkäaikaista sairaalahoitoa sekä päihdehuollon laitospalveluja. Oriveteläisten käyttämien palvelujen suoritetiedot saatiin eroteltua tietojärjestelmästä vasta vuoden vaihteen tienoilla, jonka vuoksi tilinpäätösennuste ei ole suoritetietojen puuttumisen vuoksi sisältänyt vuoden aikana sairaala- ja päihdehuollon palvelujen menoennustetta. Oriveteläisten käyttämät palvelut sisältyivät vuoden aikana tamperelaisten palvelujen menoihin ja laskutukseen. Tilinpäätökseen toteumat oikaistiin siirtämällä Oriveden tulosyksiköille toimintaa koskevat menot ja tulot tilaajalta sekä vähentämällä Tampereen sairaalahoidon tulosyksiköiden tuloja ja menoja. Vastaavaa vuosisuunnitelmamuutosta ei tehty. Oriveden terveyskeskuksesta oli koko vuoden ajan kuusi evakkopaikkaa Tähtiniemikodissa. Terveyskeskussairaalan remontin vuoksi henkilökuntaa siirrettiin keväällä 2014 Tampereen kaupungin sisällä erikoissairaanhoidon tuotantoalueelta avopalveluiden ja laitoshoidon tuotantoalueille. Lokakuussa tehtiin vuosisuunnitelmamuutos, jossa vuoden 2014 talousarviossa osoitettua määrärahaa siirrettiin erikoissairaanhoidon tuotantoalueelta laitoshoidon tuotantoalueelle Oriveden henkilöstömenoihin. Henkilöstömenot toteutuivat 0,1 milj. euroa alle budjetin. Alituksen syynä ovat budjetoitua suuremmat henkilöstökorvaukset: sairausvakuutuskorvaukset, Kelan maksamat kuntoutuspäivärahat ja vakuutusyhtiöiden vahingonkorvaukset. Palvelujen ostot ylittyivät 0,4 milj. eurolla johtuen pääosin tilinpäätöksessä tehdystä tuotantoalueen sisäisestä sairaala- ja päihdehuollon palvelujen laskutuksesta. Menopuolella tämä näkyi Laitoshoidon Oriveden tulosyksiköiden sisäisenä ostona. Lisäksi ateriamenot sekä puhtaanapito- ja pesulapalvelut ylittivät budjetin yhteensä 0,1 milj. eurolla johtuen terveyskeskuksen evakkopaikoista. Näiden evakkopaikkojen vaatimia resursseja ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Tilikauden tulos toteutui vuosisuunnitelman mukaisena tilinpäätösvaiheessa tehdyn tasauslaskutuksen jälkeen. Toteutuneet tulot olivat 56 000 euroa suuremmat kuin kulut ja se hyvitettiin tilaajalle. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 11
Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston 1 000 euroa VS2014 TP 2014 Ero palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaiden on tarkoitus olla lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta oriveteläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja Tays:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti. Toimintatuotot 3 703 4 102 399 Toimintakulut -3 651-3 985-334 Toimintakate 52 118 66 Poistot -52-120 -68 Tilikauden tulos 0-3 -3 Orivedelle tehdyt lisätyöt 1.1.- 30.4.2014 Palvelulinjoittain 1.5.- 31.8.2014 1.9.- 31.12.2014 Yhteensä Sisätautien palvelulinja 131 472 143 081 117 875 392 428 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 119 826 124 740 95 256 339 822 Poliklinikkakäynnit 10 844 17 047 18 802 46 693 Reumapoli 802 1 294 3 817 5 913 Neurologian palvelulinja 93 124 117 032 92 628 302 784 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 86 880 90 138 63 712 240 730 Poliklinikkakäynnit 6 244 26 894 28 916 62 054 Yleger palvelulinja 138 409 95 040 74 910 308 359 Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla 124 080 95 040 74 910 294 030 Hoitotyön johtajan kustannukset 14 329 0 0 14 329 Leikkaustoiminnan palvelulinja 49 819 197 625 241 967 489 411 Vuodeosastojen leikkaustoiminta 0 112 516 106 978 219 494 Päiväkirurgia 0 1 837 30 161 31 998 Erillislaskutettavat hoitovrk:t 17 115 23 961 33 252 74 328 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Erikoissairaanhoidon osalta Orivesi kokonaisuuden kustannukset ylittivät lisäbudjetin jälkeisen vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Terveyskeskussairaalan osuus ylityksestä oli 0,1 milj. euroa ja muiden tuotettujen palveluiden osuus 0,4 milj. euroa. Oriveden kuvantamisen kustannukset sen sijaan alittuivat 0,1 milj. eurolla. Terveyskeskussairaalan merkittävimmät erot budjetoituun syntyivät henkilöstömenojen (0,08 milj. euroa), puhtaanapito- ja ravitsemuspalveluiden (0,185 milj. euroa) ja poistojen (0,74 milj. euroa) ylityksistä. Sosiaali- ja terveys- sekä laboratoriopalvelujen ja lääke- ja hoitotarvikeostojen alittuminen yhteensä 0,88 milj. eurolla sekä vuokrakustannusten alittuminen 0,14 milj. eurolla pienensivät kokonaisylitystä. Oriveden kuvantamispisteen kustannusten alittuminen johtui vuokrien ja palveluostojen alittumisesta. Orivedelle tuotettujen muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osuus kasvoi, kun palveluostoa siirrettiin TAYS:sta Hatanpään sairaalaan. Näihin palveluostoihin oli muutetussa vuosisuunnitelmassa varattu 1,1 milj. euroa, mutta palveluja tuotettiin kaikkiaan 1,5 milj. euron arvosta. Äitiysultra 5 748 9 136 8 073 22 957 Silmäyksikkö 1 911 4 710 4 602 11 223 Korvayksikkö 1 954 4 068 9 202 15 224 Kirurgian poliklinikka 9 534 12 723 13 879 36 136 Ortopedian poliklinikka 7 138 10 738 11 946 29 822 Urologian poliklinikka 5 315 13 973 17 457 36 745 Gynekologian poliklinikka 1 104 3 963 6 417 11 484 Kaikki yhteensä 412 824 552 778 527 380 1 492 982 12 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014
HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, 33101 TAMPERE www.tampere.fi/hallintojatalous20