KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 22.06.2015 klo 16:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 68 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 69 Käsittelyjärjestys... 5 70 Talouden tasapainotusohjelma 2015-2016... 6 - Talouden tasapainotusohjelma 15.6.2015... 10 71 Henkilöstövaikutuksia koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos... 32 - Aloituskokouksen pöytäkirja 4.5.2015... 39 - Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma... 41 - Talouden tasapainotusohjelma 15.6.2015... 51 - Työntekijöiden edustajien kannanotot... 73
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTA 22.06.2015 1 KOKOUSAIKA Maanantai 22.6.2015, klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Harkko Mia Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Jorma-Kalevi Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niininen Kari Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTA 22.06.2015 2 Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi valtuutettu Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Laakkonen Päivi hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)
KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 3 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 4 68 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Tarja Bohm ja Seppo Eerola. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 5 69 Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 6 D/468/02.01.00/2015 70 Talouden tasapainotusohjelma 2015-2016 Kh 27.4.2015 / 117 Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan lähes 11 miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina 2015-2016, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 2017 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu yt-neuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty 15.6.2015 mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto../. Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosina 2015-2016, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn toimielimistä ja aikataulusta sivulla 2 sekä tiivistelmä yt-menettelystä yleensä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Kaltakarin ja henkilöstölakimies Piiraisen. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi päätösehdotuksen alkuun seuraavan kappaleen: Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajan toivoneen ns. viranhaltijatapaamisessa aiemmin iltapäivällä, että talouden Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 7 tasapainotusohjelma etenisi valtuustoon yhtenä pakettina, ja sanoi olevansa samalla kannalla: Kh 17.6.2015 Toivon, että kaikilla on samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta ja että talouden tasapainotusohjelma etenisi päätöksentekoon yhtenä pakettina. Päätös: Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakarin ja henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen. Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 vastuualuejohtajat (laaja johtoryhmä)./. Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos on esityslistan liitteenä. Vastuualuejohtajat ovat työstäneet liitteenä olevaa luonnosta laajan johtoryhmän kokouksissa. Luonnos vastaa tilannetta per 15.6.2015, ja siinä on siten huomioitu YT-neuvottelujen tulos. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä lähes 11 miljoonan euron suuruisiin säästöihin tähtäävän talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteen mukaisesti ja oikeuttaa kaupunginhallituksen ja vastuualueet ryhtymään ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä poisti liitteestä sivun 4 ylälaidasta kohdan, joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle, ja totesi, että asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun on selvillä, miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta. II varapuheenjohtaja Semi Lommi teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus ei tee ehdotusta valtuustolle talouden tasapainottamiseksi ehdotuksen puutteellisen valmistelun vuoksi. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 8 Esityksestä puuttuu mm. valtuustolle luvattu sosiaalisten vaikutusten arviointi. Jäsen Mervi Haakana kannatti muutosehdotusta../. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirta esitti liitteistä ilmenevät kaksi toivomusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Kaupunginjohtajan ehdotus: JAA; II varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus: EI. Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen. Toimitettiin nimenhuutoäänestys: JAA Elomaa Hirvonen Kirjavainen Luumi Merivirta Olsson Pitko Rajantie Tiusanen Kari EI Lommi Haakana Tujula Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan ehdotus 9 ääntä ja II varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus 3 ääntä. Merkittiin, että vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari ja henkilöstölakimies Kaisa Piirainen saapuivat kokoukseen klo 16.56, kun tätä asiaa ryhdyttiin käsittelemään. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen äänin 9-3. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirran esittämät kaksi toivomusta otettiin pöytäkirjaan. Kv 22.6.2015 Liite: Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: laaja johtoryhmä Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 9 Valitusosoitus pääluottamusmiehet henkilöstöpalvelut Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Talouden tasapainottaminen LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015 15.6.2015 ehdotus 25.6.2015 ehdotus täytäntöönpano 22.6.2015 päätös 2 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERIAATTEET Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1/2 Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016-200 t eur Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. 2 HTV Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018-200 t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. 3 HTV Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015-150 t eur - 1 HTV Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015-160 t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen 10.8.-4.6. 4 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 2/2 1.-2. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit 19 vvt 1.8.2016-90 t eur Oppilaiden opetustunnit Perusopetusasetuksen mukaisesti kuten muillakin vuosiluokilla. Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015-25 t eur Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015-40 t eur Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 1.8.2016-300 t eur Opetustuntien määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ 1,515 Milj. eur LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70 5
Hyvinvointipalvelut VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - 120 t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016, todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta. Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 135 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö,vähintään 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta - 30 t eur 15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur. 6 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tarvetta Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AIKUISET Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE YHTEENSÄ 0,25 Milj. eur katso sosiaalitoimi 7 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Hyvinvointipalvelut LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimintatuottojen kasvattaminen - 600 t eur Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25% bruttotoimintamenoista Maksuttomien vuorojen lopettaminen Avustuskäytännön uudistaminen, kohdentaminen nykyistä vaikuttavammin Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 40 t eur Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely) Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin - 80 t eur Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen Arto Tolsa areenan yhteistyösopimus - 50 t eur Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ 0,77 Milj. eur 8 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 700 t eur Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,4 Milj. eur 9 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 200 t eur omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen - 545 t eur yhteensä -11 HTV määrävähennys palvelujen ostosta Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. - 400 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 350t euroa Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,145 Milj. eur 10 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 1/2 Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017-230 t eur Vammaispalvelut: Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon - 700 t eur Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon Carean palveluiden uudelleenorganisointi - 350 t eur Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen - 250 t eur 1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 15 t eur Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi - 175 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista Henkilöstöjärjestelyt - 24 t eur 11 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 2/2 Päihdehuolto: Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ 1,824 Milj. eur 12 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 90 t eur Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Yksityistieavustukset (ks. avustukset) Sähkön hintasopimukset - 200 t eur Joukkoliikenteen tuki - 150 t eur TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. 0,49 Milj. eur KAUPUNKISUUNNITTELU Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten - 450 t eur myynti ja purkaminen KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ 0,5 Milj. eur 13 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Konsernipalvelut KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Kulttuuritoimi ja Meripäivät - 120 t eur henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - 120 t eur Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -90 t eur Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -60 t eur T&K-projektirahoituksen pienentäminen - 600 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te) Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi - 50 t eur Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - 50 t eur KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. 1,17 Milj. eur 14 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Konsernipalvelut TALOUS Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 160 t eur malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa - 20 t eur Hankintatoimen uudelleenjärjestely - 100 t eur Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOITE YHT. 0,28 Milj. eur LIITE: Kaupunginvaltuusto 1522.06.2015 / 70
Konsernipalvelut HALLINTO Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta -100 t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016 Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt -200 t eur Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta Säästötavoite yhteensä 5 HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 300 t Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista) HALLINNON TAVOITE YHT. 0,66 Milj. eur 16 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Avustukset Keilahallin vuokra-avustus - 100 t eur Myllyn toiminta-avustus - 47 t eur Kotkan kaupunginteatteri - 150 t eur Kymenlaakson orkesteri - 30 t eur Yksityistieavustukset - 75 t eur Muut - AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,402 Milj. eur Tilinpäätös 2012 LIITE: Kaupunginvaltuusto 1722.06.2015 / 70
Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1,515 M VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO 0,285 M HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI 0,250 M LIIKUNTAYKSIKKÖ 0,770 M TERVEYDENHUOLTO 1,400 M VANHUSTENHUOLTO 1,145 M SOSIAALIHUOLTO 1,824 M YHTEENSÄ 7,189 M 18 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Yhteenveto - Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT 0,490 M KAUPUNKISUUNNITTELU 0,500 M KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI 1,170 M TALOUS 0,280 M HALLINTO 0,660 M YHTEENSÄ 3,100 M Tilinpäätös 2012 LIITE: Kaupunginvaltuusto 1922.06.2015 / 70
Yhteenveto - kaikki HYVINVOINTIPALVELUT 7,189 M KONSERNIPALVELUT 3,100 M AVUSTUKSET 0,402 M YHTEENSÄ 10,691 M 20 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Vakanssit 2015-2016 Virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87,5 85,8-1,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 82,0 73,0-9,0 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 43,0 40,0-3,0 Talouden vastuualue 20,5 12,5-8,0 Tekniset palvelut vastuualue 361,0 397,6 36,6 Konsernipalvelut yhteensä 594,0 608,9 14,9 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60 147 87 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 517,5 490,1-27,4 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 400,5 362,0-38,5 Liikuntayksikkö 30,0 10,0-20,0 Sosiaalihuollon vastuualue 227,5 137-90,5 Terveydenhuollon vastuualue 337,8 340,0 2,2 Vanhustenhuollon vastuualue 514,0 498,0-16,0 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2100,6 1993,4-103,2 YHTEENSÄ 2694,6 2606,3-88,3 21 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016 Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 147,0 87,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 137-91,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 22 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 70
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 32 D/466/01.00.00.01/2015 71 Henkilöstövaikutuksia koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos Kh 27.4.2015 / 117 Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan lähes 11 miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina 2015-2016, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 2017 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu yt-neuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty 15.6.2015 mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto../. Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosina 2015-2016, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn toimielimistä ja aikataulusta sivulla 2 sekä tiivistelmä yt-menettelystä yleensä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Kaltakarin ja henkilöstölakimies Piiraisen. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi päätösehdotuksen alkuun seuraavan kappaleen: Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajan toivoneen ns. viranhaltijatapaamisessa aiemmin iltapäivällä, että talouden Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 33 tasapainotusohjelma etenisi valtuustoon yhtenä pakettina, ja sanoi olevansa samalla kannalla: Kh 17.6.2015 Toivon, että kaikilla on samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta ja että talouden tasapainotusohjelma etenisi päätöksentekoon yhtenä pakettina. Päätös: Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakarin ja henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen. Valmistelijat: Vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899 Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Henkilöstövähennyksiä koskeva yhteistoimintamenettely alkoi 4.5.2015./. aloituskokouksella, pöytäkirja liitteenä. Neuvottelut käytiin 4.5. 15.6.2015 välisenä aikana pidetyissä 18 erillisessä neuvottelussa ja yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Neuvotteluihin ovat kaupunginhallituksen nimeämien työnantajan edustajien lisäksi osallistuneet neuvottelun kohteena olevan vastuualueen johtaja tai muu esimies sekä asianomaiset henkilöstön edustajat. Yhteistoimintalain määräykset Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetuin lain 4 :n 1 mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä; 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta; --- sekä 4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. 4 :n 2 momentin mukaan jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 34 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä teistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. 5 :n 1 momentissa määrätään, että työnantajan on ennen 4 :ssä tarkoitetun asian ratkaisemista neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Kun asia koskee osaa henkilöstöstä, neuvottelut voidaan käydä henkilöstön osan edustajien kanssa. Lain 6 :n nojalla työnantajan tulee ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista antaa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmistautua käsiteltävään asiaan. 7 :n mukaan työnantajan harkitessa 4 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, sen on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot: 1) aiottujen toimenpiteiden perusteista; 2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä; 3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä 4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset tehdään. Edelleen 8 :n mukaan työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, on 7 :n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työvoimatoimistolle viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa, jollei näitä tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä. Tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksestaan irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein työnantajan on yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut (9 1 momentti). Toimintasuunnitelmasta, jota laadittaessa on otettava huomioon, mitä työvoiman vähentämisestä on säädetty tai työ- taikka virkaehtosopimuksin sovittu, tulee käydä ilmi yhteistoimintaneuvottelujen suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat ja suunnitellut, irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 35 lusta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja käytettäessä sekä työnhaun ja koulutuksen edistämisessä (9 2 momentti). Lain 13 :n perusteella yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiassa on menetelty 5 :ssä ja 6 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Kun kyseessä on 4 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu työvoiman vähentämistilanne, yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen edellyttää myös 8 ja 9 :n noudattamista. Jos työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita../. Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma on liitteenä. Neuvottelut on käyty kaupunginhallituksen hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman sekä vastuualuekohtaisten henkilöstöselvitysten ja suunnitelmien pohjalta. Kaupunginhallituksen yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä päätöksen mukaan irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Tasapai-./. notussuunnitelma liitteenä. Talouden tasapainottamisohjelmaan hyväksyttyjen periaatteiden mukaan lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei vaaranneta, palveluiden painopistettä siirretään korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä raskaasta kevyenpään. Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi organisaatiorakenteita pyritään muuttamaan nykyistä toimivammiksi kokonaisuuksiksi. Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä todettiin, että eläkepoistumaa hyödyntämällä henkilöstövähennyksestä on vuosina 2015 2016 mahdollista toteuttaa 14 tehtävän vähentäminen, mikä tarkoittaa yhteensä noin 575.800 euron säästöä vuodessa. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottavien määräksi tarkentui neuvotteluissa 17 henkilöä ja tämä merkitsee yhteensä noin 730.000 euron säästöä vuodessa. Molemmat henkilöstövähennykset ovat yhteensä 1,31 miljoonaa euroa. Irtisanottavia 2015-2016 Yt-neuvotteluissa ollut tieto 2015-2016 eläkkeelle siirtyvistä (vakansseja ei täytetä) Konsernipalvelut 16 13 Hyvinvointipalvelut 1 1 palv. Yhteensä 17 14 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Irtisanomisuhan alla on neljä hallinto- ja toimistohenkilöstöön kuuluvaa henkilöä ja kaksi esimiestä. Muista ammattiryhmistä irtisanomisuhan alla
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 36 on yksitoista henkilöä. Henkilöstöä koskevan vähennystavoitteen saavuttaminen ja neuvottelutuloksen toteutuminen täysimääräisesti edellyttää talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvien palveluverkkoratkaisujen tekemistä. Säästösuunnitelmaan sisältyy henkilöstövähennysten lisäksi hallinnollisia organisaatiomuutoksia, joiden vuoksi noin 130 henkilöä siirretään yksiköstä toiseen. Työntekijöiden edustajien neuvottelussa esittämät kannanotot ovat liit-./. teenä. Kaikkien neuvottelujen tulos oli, että talouden tasapainottamisohjelmaa viedään eteenpäin työnantajan esityksen pohjalta ja henkilöstön edustajien kannanotot on kirjattu pöytäkirjaan. Työnantajan mukaan lukioiden määrää koskevasta ja neuvottelun pohjana olleesta tasapainottamissuunnitelmasta mahdollisesti poikkeava päätös ei aiheuta muutoksia opetustoimen henkilöstösuunnitelmiin lukuvuonna 2015 2016. Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Työsopimuslaki 7 luku 3 : Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 :ssä säädetyllä tavalla. Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun 1) työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai 2) töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä Laki kunnallisesta viranhaltijasta 37 : Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellä 1 momentissa tarkoitettua perustetta irtisanomiseen ei katsota olevan ainakaan silloin, kun: 1) irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä työnantajan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia; tai Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 37 2) irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen VIII luvun 4 :n perusteella taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. KVTES ei sisällä vastaavaa määräystä viranhaltijoista. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuvaan irtisanomiseen liittyy takaisinottovelvollisuus, mikäli yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä työntekijöitä tarvitaan samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, kuin missä irtisanottu työntekijä oli (TSL 6:6 ). Vastaava takaisinottovelvollisuus on voimassa myös viranhaltijan irtisanomisajan päättymisestä lukien silloin, kun työnantaja tarvitsee viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen (KVhL 46 ). Kotkan kaupungin hallintosäännön 30 :n mukaan palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Mikäli kyse on toimielimen valitsemasta viranhaltijasta tai työntekijästä, eron myöntää palvelujohtaja tai kansliapäällikkö. Kaupunginvaltuuston valitsemalle viranhaltijalle eron myöntää kaupunginhallitus. Sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt asian ja jos yhteistoimintaneuvottelun tulokset päätetään panna täytäntöön, työnantaja aloittaa irtisanomisuhan alla olevien osalta elokuussa lain ja kaupungin uudelleensijoittamisen periaatteiden mukaisen menettelyn uuden työn tarjoamiseksi sekä mahdollisesti tarvittavan koulutuksen antamiseksi. Mikäli nämä eivät johda tulokseen, irtisanomismenettely uudelleensijoitus- ym. toimenpiteineen pannaan toimeen elokuun alusta 2015 lukien siten, että palvelussuhteet päättyvät viimeistään 31.7.2016. Päätökset taloudellisista ja tuotannollisista syistä tehtävistä irtisanomisista tekee toimivaltainen viranomainen. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintaneuvottelun tuloksen, jonka mukaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaupungin palveluksesta irtisanotaan yhteensä enintään 17 henkilöä. Samalla kaupunginhallitus päättää, että yhteistoimintaneuvottelun tuloksen toimeenpano aloitetaan aikaisintaan 3.8.2015. Kaupunginhallitus saattaa yhteistoimintaneuvottelun tuloksen tiedoksi valtuustolle. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouspäivämäärä 22.06.2015 Sivu 38 Asian käsittely:./. Kaupunginjohtaja esittelijänä korvasi työllistymistä edistävää toimintasuunnitelmaa koskevan liitteen 17.6.2015 päivitetyllä versiolla. Merkittiin, että henkilöstölakimies Kaisa Piirainen poistui kokouksesta klo 17.57 tämän asian tultua käsitellyksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 22.6.2015 Liitteet: Kh: Henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn aloituskokouksen pöytäkirja Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma. Talouden tasapainotussuunnitelma Työntekijöiden edustajien neuvottelussa esittämät kannanotot Valtuusto merkitsee yhteistoimintaneuvottelun tuloksen tiedoksi. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma Päivitetty 17.6.2015 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
SISÄLLYS 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet... 1 2 Suunniteltu aikataulu... 2 3 Neuvottelussa noudatettavat menettelytavat... 3 4 Vaikutukset... 3 5 Työnhaun ja koulutuksen periaatteet... 5 5.1 Sijoittuminen Kotkan kaupungin muihin tehtäviin... 5 5.2 Julkisten työvoimapalvelujen käyttö... 5 6 Muutosturva ja työllistymisvapaa... 6 7 Uudelleensijoitusvalmennus... 7 8 Palvelussuhdeasiat... 7 9 Muutostuki... 8 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
3 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Alkuvuodesta 2015 lähtien Kotkan kaupungin verotuloennuste, heikkenevä taloustilanne, korkea työttömyysaste ja Venäjän tilanteesta johtuva kehitys koko Kymenlaaksossa on ennakoitua huomattavasti huonompi. Uuden kuntalain astuessa voimaan vuonna 2017 ja kriisikunnaksi joutumisen välttämiseksi Kotkan kaupunginvaltuusto päätti 2.3.2015 hyväksyä talouden kokonaisvaltaisen tervehdyttämiseen tähtäävän tasapainotusohjelman 2015-2016. Tämän päätöksen mukaisesti noin 63 miljoonan euron alijäämästä 53 miljoonaa euroa sulatetaan ulkopuolelta tulevan tulovirran avulla. Kaupungin käyttötalouden tasapainottaminen vastuualueittain merkitsee järeää puuttumista palvelurakenteeseen ja samalla myös henkilöstön asemaan. Käyttötalouden tasapainotusesitys tavoittelee lähes 11 miljoonan euron säästöjä nykyiseen talousarvioon. Valtuuston asettamat talouden tasapainottamistavoitteet ja samanaikaisesti toteutuva kaupungin tulopohjan heikkeneminen vuosina 2015 ja 2016 edellytti, että oli välttämätöntä käynnistää yhteistoimintamenettely henkilöstökustannusten alentamiseksi. Tämän mukaisesti kaupunginhallitus päätti 23.3.2015 käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on saada yhteensä runsaan 10 miljoonan euron suuruiset säästöt kaupungin käyttötaloudessa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Kaupunginhallitus päätti samalla nimetä talouden tasapainotusohjelmaa 2015-2016 varten perustetun ja valtuuston puheenjohtajan johdolla toimivan ohjausryhmän toimimaan myös yt-menettelyn ohjausryhmänä. Ohjausryhmään kuuluvat valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuuston ryhmäpuheenjohtajat sekä johtavia viranhaltijoita ja henkilöstön edustajia. Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä esitti lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kotkan kaupunginhallitus päätti 27.4.2014 aloittaa kaupungin henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut (119 ). Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40:een kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu ytneuvotteluissa, jotka pyritään käymään 15.6.2015 mennessä. Yt-lain 9 mukaan tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksenaan irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan on annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, mitä työvoiman vähentämisestä on säädetty tai työ- tai virkaehtosopimuksin sovittu. Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi yhteistoimintaneuvottelujen suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat ja suunnitellut irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916(2012) tarkoitettuja palveluja käytettäessä sekä työnhaun ja koulutuksen edistämisessä. Toimintasuunnitelma valmistuu yhteistoimintamenettelyn aikana. LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
4 2 Suunniteltu aikataulu Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 4.5.2015 ja ne päättyvät yt-lain 13 :n mukaisesti aikaisintaan kuuden (6) viikon kuluttua neuvottelujen alkamisesta lukien eli 15.6.2015. Yt-neuvottelujen aikataulu: 4.5.2015 Aloitus, neuvottelujen sisältö ja periaatteet 6.5. ja 12.5.2015 Kaupunkisuunnittelu/kaupunkimittaus 7.5. ja 26.5.2015 Kaupunkikehitys ja kulttuuri/viestintä, kaupunginkirjasto ja museo 11.5.2015 Liikunta ja tekniset palvelut 20.5.2015 Hallinto/keskusarkisto, varasto, toimistopalvelut 22.5.2015 Liikunta, talous ja hallinto 27.5. ja 9.6.2015 Hyvinvointineuvola ja sosiaalitoimi 28.5.2015 Talous/tietohallinto 1.6. ja 10.6.2015 Opetustoimi 4.6.2015 Terveystoimi, vanhustenhuolto 5.6.2015 Varhaiskasvatus ja tekniikka 9.6.2015 Varhaiskasvatus 15.6.2015 Muutosturva, päätöskokous Käsittely- ja päätöksentekoaikataulu: Käsittelytaso Asia Päivämäärä Ohjausryhmä ja YTNK Esitys yt-neuvottelujen aloittamisesta 20.4.2015 Kaupunginhallitus Päätös yt-neuvottelujen 27.4.2015 aloittamisesta Ohjausryhmä ja YTNK, Neuvottelujen tilannekatsaus ja 8.6.2015 Kaupunginvaltuusto tiedotussuunnitelma Kaupunginhallitus Päätös yt-neuvottelujen 17.6.2015 tuloksesta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen päätös tiedoksi 22.6.2015 Kaupunginhallitus Päätös yt-neuvottelujen tuloksen ja 25.6.2015 talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanosta Vastuualueet, lautakunnat Päätösten jalkauttaminen 3.8.2015 alkaen 3 Neuvottelussa noudatettavat menettelytavat Yhteistoimintaneuvotteluissa toteutetaan yt-laissa edellytettyjä menettelytapoja. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään henkilöstövähennysten ja mahdollisten irtisanomisten kohdentumista sekä vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöstöpiirin rajoittamiseksi ja toimenpiteitä, joilla vähennetään henkilöstölle aiheutuvia seurauksia. Neuvottelun kohteena ovat kaikki henkilöstön vähentämistoimia korvaavat tai supistavat vaihtoehdot, jotka voivat liittyä mm. työtehtävien muutokseen, henkilöiden siirtämiseen yksiköstä toiseen sekä työ- ja työaikajärjestelyihin. Viestintään kiinnitetään erityistä huomiota yhteistoimintamenettelyn ja muutosprosessin aikana. LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
5 4 Vaikutukset Kaupunginhallituksen päätöksessä henkilöstön vähentämistavoitteeksi asetettiin yhteensä maksimissaan 40 henkilöä vuoden 2016 loppuun mennessä. Huhtikuussa 2015 valmistunut käyttötalouden tasapainottamissuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma toimivat lähtökohtana ja taustamateriaalina yhteistoimintamenettelyssä. Myös kaupunginhallituksen asettama henkilöstövähennystavoite perustuu näihin selvityksiin. Alustava arvio henkilöstövähennysten kohdentumisesta vastuualueittain on seuraava: Täytetyt virat/tehtävä t 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävä t 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 61,0 1,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 223,0-5,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 Henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia vaarantamatta. Palveluiden painopistettä siirretään edelleen korjaavasta ennalta ehkäisevään ja varhaiseen tukeen. Myös organisaation rakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivimpina kokonaisuuksina, mikä mahdollista päällekkäisyyksien poistamisen ja entistä tehokkaamman toiminnan. Ensisijaisesti pyritään hyödyntämään eläkepoistumaa mahdollisimman täysimääräisesti ja vähentämään määräaikaista henkilöstöä. Vähennystavoitetta ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa pelkästään edellä mainituilla keinoilla vuoden 2016 loppuun mennessä, joten virka- ja työsuhteiden irtisanomiset ovat myös todennäköisiä. Mahdollisissa irtisanomisissa tulee ottaa huomioon työsopimuslain 7 luvun 3 :ssä ja kunnallisen viranhaltijalain 8 luvun 37 :ssä säädetyt edellytykset taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuville irtisanomisille. LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
6 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun 4 :ssä määrätään työvoiman vähentämisjärjestyksestä (taloudelliset ja tuotannolliset syyt). Määräyksen mukaan taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan/kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. Edellä mainittu KVTES:n työvoiman vähentämistä koskeva määräys ei kuitenkaan koske viranhaltijoita. Mahdolliset henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa 1.9.2015 alkaen, mutta kuitenkin siten, että palvelussuhteet päättyvät viimeistään 31.7.2016. Kotkan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä toukokuun 2015 lopussa: Aktiivi henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Kirjavahvuus 05/2015 Vakit Määrä yht. Vakit Määrä yht. Vakit Määrä yht. Yhteensä 2 200,1 526,0 2 726,1 2 399,0 541,2 2 940,3 2 665 606 3 271 Kotkan Kaupunki 2 200,1 526,0 2 726,1 2 399,0 541,2 2 940,3 2 665 606 3 271 Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä on todettu, että eläkepoistumaa hyödyntämällä on mahdollista toteuttaa osa henkilöstövähennyksistä. Suunnitelma henkilöstövähennysten toteutumisesta on seuraava: Irtisanottavia 2015-2016 Yt-neuvotteluissa ollut tieto 2015-2016 eläkkeelle siirtyvistä (vakansseja ei täytetä) KONSERNIPALVELUT 16 13 HYVINVOINTIPALVEL 1 1 UT Yhteensä 17 14 Vuosina 2015 2016 yhteensä arviolta 14 henkilön vähennys voidaan toteuttaa hyödyntäen täysimääräisesti eläkkeelle siirtymistä ja jättämällä vakanssit täyttämättä. Irtisanomisuhan alla on neljä hallinto- ja toimistohenkilöstöön kuuluvaa henkilöä ja kaksi esimiestä. Muista ammattiryhmistä irtisanomisuhan alla on yksitoista henkilöä. Henkilöstövähennysten määrä yhteistoimintamenettelyssä on tarkentunut yhteensä enintään 31 henkilöön, jotka kohdentuvat palvelualueittain seuraavasti: - Konsernipalvelut 16 + 13 henkilöä - Hyvinvointipalvelut 1 + 1 henkilöä. Maksimaalisesti toteutuessaan henkilöstömenojen säästöt yhteistoimintaneuvotteluista ovat noin 1,3 milj. euroa. LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
7 5 Työnhaun ja koulutuksen periaatteet 5.1 Sijoittuminen Kotkan kaupungin muihin tehtäviin Ennen palvelussuhteen irtisanomista työnantaja kartoittaa työsopimuslain 7 luvun 4 :n sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 37 :n perusteella ja Kotkan kaupungin uudelleensijoituksen periaatteiden mukaisesti mahdollisuuden sijoittaa tai kouluttaa irtisanottava muuhun työnantajan työhön laissa tarkoitetulla tavalla. Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä irtisanomalleen ja työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt (TSL 6:6 ) Työnantajalla on vastaava velvollisuus viranhaltijan osalta yhdeksän kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä lukien, jos hän tarvitsee viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen (KVhL 8:46 ). 5.2 Julkisten työvoimapalvelujen käyttö Työnantaja on kutsunut TE-toimiston edustajan kertomaan yt-neuvotteluryhmälle 15.6.2015 TE-toimiston palveluista muutosturva- ja irtisanomistilanteissa. TEtoimiston edustaja tulee myöhemmin kertomaan näistä palveluista myös henkilöstölle erikseen järjestettävässä infotilaisuudessa. TE-toimiston työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ovat - työnvälityspalvelut - tieto- ja neuvontapalvelut - osaamisen kehittämispalvelut - yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut - henkilöasiakkaan palveluun liittyvät asiantuntija-arvioinnit - erilaiset tuet ja korvaukset Irtisanottaville työntekijöille tehdään erillinen osaamis-/palvelutarvekartoitus. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella työ- ja elinkeinopalveluja (TEpalveluja) tarjoaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto. Lisätietoja: www.te-palvelut.fi/ kaakkois-suomi. Kotka kaupungin yhteyshenkilö Kotkan TE-toimistossa on Leena-Maria Kyyhkynen, leena-maria.kyyhkynen@te-toimisto.fi. TE-toimiston palveluista löytyy lisätietoja osoitteesta www.te-palvelut.fi. 6 Muutosturva ja työllistymisvapaa Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli lisää työntekijöiden turvaa irtisanomistilanteissa ja pitkäkestoisissa lomautuksissa, antaa tukea työnhaussa sekä auttaa työllistymään mahdollisimman nopeasti uudelleen. Muutosturvan toimintamalli lisää mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistäviin toimiin sekä parantaa ja ylläpitää työnhakijoiden ammatillista osaamista. LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
8 Työnantaja tekee työsopimuslain 9 luvun 3 a :n sekä viranhaltijalain 8 luvun 37 a :n mukaiset ilmoitukset TE-toimistoon henkilöiden uudelleentyöllistymisen edistämiseksi. Ilmoitukseen merkitään irtisanottavien viranhaltijoiden/työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat. Tämän lisäksi yksilöidympää palvelujen suunnittelua varten työnantaja antaa TE-toimistolle irtisanottujen nimet, ammatit, syntymäajat ja yhteystiedot. Työnantaja tiedottaa erillisessä infotilaisuudessa muutosturvan piirissä oleville viranhaltijoille/työntekijöille heidän oikeudestaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma Työllistymissuunnitelmalla parannetaan työntekijän mahdollisuuksia työllistyä esimerkiksi koulutuksen avulla. Työllistymissuunnitelma tehdään yhdessä TEtoimiston virkailijan kanssa. Se sisältää kartoituksen työnhakijan tilanteeseen sekä suunnitelman, jossa sovitaan omatoimisesta työnhausta ja työnhaun tukemisesta sekä TE- palveluista, joilla edistetään työnhakijan nopeaa ja pysyvää työllistymistä uuteen työpaikkaan. Työnantaja osallistuu tarpeen mukaan muutosturva- ja irtisanomistilanteissa olevien henkilöiden henkilökohtaisten työllistymissuunnitelmien tekoon TE-toimiston kanssa. Työllistymisvapaa Työnantaja antaa taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle viranhaltijalle ja työntekijälle tämän pyynnöstä työllistymisvapaata irtisanomisaikana yhteensä enintään 5 20 työpäivää riippuen irtisanomisajan pituudesta työsopimuslain 7 luvun 12 :ssä säädetyin edellytyksin (KVhL 8 luku 37 a ). Työllistymisvapaan pituus määräytyy seuraavasti: Työllistymisvapaan Irtisanomisaika Palvelussuhteen kesto pituus yht. enintään 5 työpäivää enintään 1 kuukausi enintään 4 vuotta 10 työpäivää yli 1 kuukausi, mutta enintään 4 kuukautta yli 4 vuotta, mutta enintään 12 vuotta 20 työpäivää yli 4 kuukautta yli 12 vuotta Työntekijällä on oikeus työllistymisvapaaseen täydellä palkalla osallistuakseen irtisanomisaikanaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) työllistymissuunnitelman laatimiseen, sen mukaiseen työvoimakoulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun tai työssä oppimiseen tai oma-aloitteiseen tai viranomaisaloitteiseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen. Työntekijän on ennen työllistymisvapaan tai sen osan käyttämistä ilmoitettava siitä ja vapaan perusteesta työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista sekä pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys kunkin vapaan perusteesta. Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa. LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
9 7 Uudelleensijoitusvalmennus (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012) Työnantaja järjestää taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottaville viranhaltijoille/työntekijöille uudelleensijoitusvalmennusta. Keskeisiä teemoja uudelleensijoittumisvalmennuksessa ovat muun muassa työnhakijan tilanteen ja tarpeiden kartoitus, muutostilanteen hallinta, omien kykyjen ja voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen, työnhakuvalmennus, henkilökohtaisten suunnitelmien laadinta, työ- ja koulutusvaihtoehtojen tarkastelu sekä työhakemusten laadinnan harjoittelu. Uudelleensijoitusvalmennuksen yksityiskohtaisempi sisältö määritellään sen jälkeen, kun palvelujen tuottaja on valittu. 8 Palvelussuhdeasiat Työterveyshuollon tuki Työnantaja ilmoittaa työterveyshuollolle odotettavissa olevista muutoksista työterveyshuollon tuen takaamiseksi. Käytössä ovat mm. seuraavat tukitoimet: - Työterveyshoitajan ja lääkärin vastaanotto ajantilauksella - Ohjaus tarvittaessa kuntoutukseen ja/tai ammatilliseen kuntoutukseen - Työterveyspsykologin palvelut työterveyshoitajan tai -lääkärin kautta tarvittaessa Työterveyshuollon palvelut ovat irtisanottavien käytettävissä samoin edellytyksin kuin yleensäkin henkilöstöllä palvelussuhteen päättymiseen saakka. Eläkeasiat ja työttömyysturva Eläkeasioissa voi kääntyä kaupungin eläkeasiantuntijoiden, palvelussuhdeasiantuntija Raija Blyn ja eläkeasiamies Kaarina Tillin, puoleen. Tarvittaessa työnantaja pyytää Kevan ja työttömyyskassojen edustajat kertomaan eläkeasioista ja työttömyysturvasta erillisessä infotilaisuudessa. Muut palvelussuhdeasiat Yksilöllinen irtisanomisaika määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Irtisanomisaikana työntekijällä ja viranhaltijalla lähtökohtaisesti on työssäolovelvoite paitsi, jos irtisanomisaikana saa uuden työn tai osallistuu TE-palvelujen aktiivitoimenpiteisiin (esim. koulutus). Henkilöstöetuudet ja mahdolliset luontoisedut ovat pääsääntöisesti voimassa palvelussuhteen päättymiseen saakka lukuun ottamatta tilannetta, jossa henkilö siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Matkapuhelin, avaimet sekä muut viranhaltijan/työntekijän käytössä olevat työnantajan työvälineet luovutetaan viimeistään palvelussuhteen päättymispäivänä. Työvuorosuunnitelmat ja liukuvan työajan käyttö tulee suunnitella siten, että työaika tasoittuu säännölliseen työaikaan palvelussuhteen päättymiseen mennessä. Vuosilomien ja säästövapaiden osalta noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä sekä kaupungin sisäisiä ohjeita, jotka on luettavissa Helmeristä. LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Palkka maksetaan palvelussuhteen päättyessä samoina säännönmukaisina palkanmaksupäivänä, kuin virka-/työsuhteen kestäessä. 1 0 9 Muutostuki Henkilöstökoulutuksissa huomioidaan muutosvalmennuksen tarve 2015-2016. Esimiesten muutosvalmennus Muutoksen johtamisen ja hallinnan tueksi järjestetään esimiesten muutosvalmennus, jonka tavoitteena on tukea muutosta työyhteisöissä sekä antaa konkreettisia työvälineitä ja keinoja esimiestyöhön muutostilanteessa. Esimiesten muutosvalmennus voi koostua kahdesta eri osiosta ja koulutuksen kesto esimiestä kohden on arviolta 2 x 0,5 päivää. Muutosvalmennuksen tarkempi sisältö ja palvelutuottaja määritellään myöhemmin. Henkilöstön muutosvalmennus Henkilöstölle järjestettävän muutosvalmennuksen tarkempi sisältö määritellään myöhemmin. LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Talouden tasapainottaminen LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015 15.6.2015 ehdotus 25.6.2015 ehdotus täytäntöönpano 22.6.2015 päätös 2 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERIAATTEET Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1/2 Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016-200 t eur Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. 2 HTV Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018-200 t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. 3 HTV Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015-150 t eur - 1 HTV Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015-160 t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen 10.8.-4.6. 4 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 2/2 1.-2. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit 19 vvt 1.8.2016-90 t eur Oppilaiden opetustunnit Perusopetusasetuksen mukaisesti kuten muillakin vuosiluokilla. Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015-25 t eur Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015-40 t eur Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 1.8.2016-300 t eur Opetustuntien määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ 1,515 Milj. eur LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71 5
Hyvinvointipalvelut VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - 120 t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016, todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta. Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 135 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö,vähintään 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta - 30 t eur 15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur. 6 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tarvetta Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AIKUISET Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE YHTEENSÄ 0,25 Milj. eur katso sosiaalitoimi 7 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Hyvinvointipalvelut LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimintatuottojen kasvattaminen - 600 t eur Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25% bruttotoimintamenoista Maksuttomien vuorojen lopettaminen Avustuskäytännön uudistaminen, kohdentaminen nykyistä vaikuttavammin Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 40 t eur Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely) Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin - 80 t eur Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen Arto Tolsa areenan yhteistyösopimus - 50 t eur Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ 0,77 Milj. eur 8 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 700 t eur Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,4 Milj. eur 9 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 200 t eur omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen - 545 t eur yhteensä -11 HTV määrävähennys palvelujen ostosta Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. - 400 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 350t euroa Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,145 Milj. eur 10 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 1/2 Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017-230 t eur Vammaispalvelut: Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon - 700 t eur Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon Carean palveluiden uudelleenorganisointi - 350 t eur Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen - 250 t eur 1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 15 t eur Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi - 175 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista Henkilöstöjärjestelyt - 24 t eur 11 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 2/2 Päihdehuolto: Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ 1,824 Milj. eur 12 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 90 t eur Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Yksityistieavustukset (ks. avustukset) Sähkön hintasopimukset - 200 t eur Joukkoliikenteen tuki - 150 t eur TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. 0,49 Milj. eur KAUPUNKISUUNNITTELU Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten - 450 t eur myynti ja purkaminen KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ 0,5 Milj. eur 13 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Konsernipalvelut KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Kulttuuritoimi ja Meripäivät - 120 t eur henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - 120 t eur Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -90 t eur Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -60 t eur T&K-projektirahoituksen pienentäminen - 600 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te) Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi - 50 t eur Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - 50 t eur KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. 1,17 Milj. eur 14 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Konsernipalvelut TALOUS Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 160 t eur malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa - 20 t eur Hankintatoimen uudelleenjärjestely - 100 t eur Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOITE YHT. 0,28 Milj. eur LIITE: Kaupunginvaltuusto 1522.06.2015 / 71
Konsernipalvelut HALLINTO Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta -100 t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016 Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt -200 t eur Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta Säästötavoite yhteensä 5 HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 300 t Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista) HALLINNON TAVOITE YHT. 0,66 Milj. eur 16 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Avustukset Keilahallin vuokra-avustus - 100 t eur Myllyn toiminta-avustus - 47 t eur Kotkan kaupunginteatteri - 150 t eur Kymenlaakson orkesteri - 30 t eur Yksityistieavustukset - 75 t eur Muut - AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,402 Milj. eur Tilinpäätös 2012 LIITE: Kaupunginvaltuusto 1722.06.2015 / 71
Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1,515 M VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO 0,285 M HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI 0,250 M LIIKUNTAYKSIKKÖ 0,770 M TERVEYDENHUOLTO 1,400 M VANHUSTENHUOLTO 1,145 M SOSIAALIHUOLTO 1,824 M YHTEENSÄ 7,189 M 18 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Yhteenveto - Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT 0,490 M KAUPUNKISUUNNITTELU 0,500 M KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI 1,170 M TALOUS 0,280 M HALLINTO 0,660 M YHTEENSÄ 3,100 M Tilinpäätös 2012 LIITE: Kaupunginvaltuusto 1922.06.2015 / 71
Yhteenveto - kaikki HYVINVOINTIPALVELUT 7,189 M KONSERNIPALVELUT 3,100 M AVUSTUKSET 0,402 M YHTEENSÄ 10,691 M 20 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Vakanssit 2015-2016 Virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87,5 85,8-1,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 82,0 73,0-9,0 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 43,0 40,0-3,0 Talouden vastuualue 20,5 12,5-8,0 Tekniset palvelut vastuualue 361,0 397,6 36,6 Konsernipalvelut yhteensä 594,0 608,9 14,9 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60 147 87 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 517,5 490,1-27,4 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 400,5 362,0-38,5 Liikuntayksikkö 30,0 10,0-20,0 Sosiaalihuollon vastuualue 227,5 137-90,5 Terveydenhuollon vastuualue 337,8 340,0 2,2 Vanhustenhuollon vastuualue 514,0 498,0-16,0 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2100,6 1993,4-103,2 YHTEENSÄ 2694,6 2606,3-88,3 21 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71
Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016 Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3-2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5-5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1-1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5-5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 147,0 87,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6-9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0-35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0-19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 137-91,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9-58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7-33,8 22 LIITE: Kaupunginvaltuusto 22.06.2015 / 71