Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki
Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio v. 2017 (24 hlö) 5 hlö 3 hlö 4 hlö 11 hlö 3
Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio Tilapalvelun johtaja Esko Eriksson Hallinto ja talous Soile Kinos Hanke- ja kiinteistökehitys Mikko Lepo Rakennuttaminen Tuija Lepistö Kiinteistö- ja tilapalvelut Petteri Kontro Pohjoinen alue / Sirpa Väyliö Kiinteistömanageritoiminta Itäinen alue / Mikko Tahvanainen Kiinteistömanageritoiminta Keskustan alue / jaettu Asiakkaat Kiinteistömanageritoiminta Eteläinen alue / Hanna Hassinen Kiinteistömanageritoiminta
Tilapalvelu-liikelaitos Hallintosääntö 1.6.2017 (kvalt 27.3.2017) 17 Toimiala ja tehtävät Tilapalvelu-liikelaitos vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevien rakennettujen kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnosta, käyttäjien tarvitsemista toimitilapalveluista, ylläpidosta ja vuokrauksesta sekä niihin liittyvistä omistajalle kuuluvista talonrakennusinvestointi- ja rakennuttamistehtävistä. Toimitilojen hankinta ja vuokraus kaikille kaupungin yksiköille tapahtuu Tilapalvelu-liikelaitoksen kautta. Tilapalvelu on kaupungin sisäinen liikelaitos ja näin ollen suoraan osa kaupungin talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvio 2017 Toiminnan kuvaus talousarviossa 2017 Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on kattaa saamillaan vuokratuloilla omistajalle maksettava korvaus peruspääomasta (tuottovaatimus), poistot sekä kiinteistöjen kunnossa- ja yläpidon menot. Strategisina avainalueina ovat terveelliset, turvalliset ja taloudelliset toimitilat, kiinteistöomaisuuden ja investointien hyvä hallinta sekä asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys. Näihin avainalueisiin liittyvät toiminnot ja prosessit ovat liikelaitoksen jatkuvia kehittämisen kohteita.
Tilapalvelun tehtävät ja vastuut käytännössä - avainkysymykset 1. Ovatko tilat toimivia, terveellisiä ja turvallisia lisäarvoa ydintoiminnalle? 2. Onko olemassa oleva kiinteistöomaisuus ja tilat tehokkaassa käytössä? 3. Säilyykö kiinteistöomaisuuden arvo korjausvelkaa? 4. Onko ylläpito hoidettu kustannustehokkaasti elinkaarikustannukset? 5. Ovatko tilat / palvelupisteet oikeassa paikassa ja onko niitä riittävästi resursseihin nähden? 6. Kun resurssit ovat rajalliset investoidaanko oikeisiin rakennuksiin ja tiloihin? 7. Miten palvelutarve muuttuu pitkällä aikavälillä onko muutokset huomioitu tilaratkaisuissa? 8. Onko kaupungin aina omistettava tilat ja kannettava kaikki ns. taseriskit, esim. sisäilmariski? 7
Kaupungin kiinteistö- ja toimitilaomaisuuden hallinta Kaupungin palvelustrategia - Mitä palveluja tuotetaan - Kuinka palvelutuotanto organisoidaan - Taloudellinen ja toiminnallinen viitekehys Investointiohjelma Palveluverkkoselvitykset - Väestö-/kysyntäennuste - Toimintojen mallintaminen tilatarve - Omistuksessa tai hallinnassa olevat toimitilat Omistajapolitiikka ja toimitilastrategia - Mitä omistetaan mitä vuokrataan - Tilojen hankinta ja salkutus Luopuminen Realisointi Ulosvuokraus
Tilapalvelun hallinnassa olevat tilat ja tilankäyttö (31.12.2016, m2) Kaupungin oma käyttö Kaupungin ulkopuolinen käyttö Ns. väistökäyttö Tyhjää tilaa Yhteensä Omat tilat 404 630 27 250 49 140 481 020 Sisään vuokratut tilat 84 235 1 000 160 85 395 Yhteensä 488 865 28 250 0 49 300 566 415 Tilojen hallinta: - tase 329,5 M - vuokratilojen vastuut 17,7 M /v Palveluverkkojen prosessi: - tilaresurssin laadukkuus ja kapasiteetti pitkällä aikavälillä kaupungin omiin tarpeisiin - tehokas käyttö palvelutuotantoon 2.10.2017 9
KTI Asiakastyytyväisyysvertailu 2017 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU 2.10.2017
Kokonaistyytyväisyydet osa-alueittain, koko aineisto (n=130) 2.10.2017 12
Muutokset edelliseen tutkimukseen nähden; koko aineisto Jyväskylä v. 2017 vs. 2016 TILAT JKL, v.2017 JKL, v.2016 EROTUS Tilojen soveltuvuus omaan toimintaan 3,6 3,6 0,0 Pohjaratkaisun toimivuus 3,5 3,5 0,0 Toimitilojen riittävyys 3,4 3,4 0,0 Toimitilojen yleiskunto 3,6 3,5 0,1 Valaistus 3,8 3,7 0,1 Sisäilman laatu 3,3 3,3 0,0 Muunneltavuus 3,1 3,1 0,0 Tietotekniikkamahdollisuudet Sijainti 4,4 4,4 0,0 Lähiympäristö ja sen tarjoamat palvelut Liikenneyhteydet Pysäköintimahdollisuudet TILOJEN HALLINNOINTI JKL, v.2017 JKL, v.2016 EROTUS Kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin 4,0 3,9 0,1 Asiakkaan / toimitilan käyttäjän ymmärtäminen ja tarpeiden tunteminen 4,0 4,0 0,0 Toimitilahallinnon ammattitaito ja asiantuntemus 4,3 4,2 0,1 Vastuuhenkilöiden tavoitettavuus 4,1 4,0 0,0 Asiakaspalvelun sujuvuus 4,0 3,9 0,1 Tiedonkulku ja yhteydenpito Tilan hinta-laatusuhde 3,5 3,5 0,0 Omistajan imago vuokranantajana 3,7 3,7 0,0 PALVELUT JKL, v.2017 JKL, v.2016 EROTUS Kokonaistyytyväisyys palvelutarjontaan 3,8 3,8 0,0 Tilojen siivous 3,6 3,7-0,1 Kiinteistön jätehuolto 4,0 4,0 0,0 Ulkoalueiden hoito (kesäkausi) 3,6 3,6 0,0 Ulkoalueiden hoito (talvikausi) 3,6 3,5 0,0 Kiinteistöhuollon palvelu vika- ja reklamaatiotilanteissa 3,8 3,7 0,1 Kiinteistöhuollon normaali taso 4,0 3,7 0,2 Vartiointi ja muut turvallisuuspalvelut 3,5 3,4 0,1 INVESTOINTI- JA VUOSIKORJAUSHANKKEET JKL, v.2017 JKL, v.2016 EROTUS Kokonaistyytyväisyys investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin 4,1 4,1 0,1 Asiakkaan ymmärtäminen ja tarpeiden tunteminen 4,0 4,1-0,1 Peruskorjaus- ja vuosikorjaustoimenpiteiden vastaavuus tarpeisiin 4,0 4,0 0,0 Hankkeiden läpiviennin sujuvuus ja yhteistoiminta 4,2 4,1 0,0 Aikataulujen pitävyys 3,9 3,9 0,0 Toteutuksen laatu ja työn jälki 4,2 4,2 0,0 TOP AVERAGE BOTTOM -erotus yhtä suuri tai suurempi kuin 0,2 -erotus yhtä pieni tai pienempi kuin -0,2
Prosessiin liittyvä hallintosääntö 8, 19, 68 Investointiohjelma, hanke- ja vuokrauspäätökset Kiinteistöjohtaja Investointiohjelma, päätös hankesuunnitelmasta Vuokrahanke Vuokra aika alle 10 v ja/tai vuokra alle 300.000 /v Tilapalvelun johtokunta Investointiohjelma, Vuokra aika yli 10 v ja vuokra 0,3 1M /v alle 5 M hankkeet Kaupunginhallitus (5 10 M ) Vuokra aika yli 10 v ja vuokra yli 1 M /v Kaupunginvaltuusto Yli 10 M
Tilapalvelun vastuut lukuina Henkilökunta 24 Tilaa hallinnassa (m2) 566 400 Rakennuksia hallinnassa 306 kpl Osaketiloja hallinnassa 29 kpl Ulkoa vuokrattu 153 kpl Sisäiset asiakkaat (m2): Sivistystoimi 68 % Sosiaali- ja terveystoimi 23 % Kaupunkirakennepalvelut 2 % Muut 7 % Sisäisiä vuokrasopimuksia 16 kpl (82,0 M ) Ulkoisia vuokrasopimuksia 147 kpl ( 2,9 M ) Rakennusten hankintahintainen tase 308 M Rakennusten uudishinta 812 M Rakennusten tekninen nykyarvo 563 M Talous vuonna 2017 Liikevaihto 93,2 M Toimintakulut 58,1 M Poistot 23,1 M Korvaus peruspääomasta 12,3 M Tulos - 0,3 M Investointibudjetti 28,2 M
Kiitos!