KIINTEISTÖLIIKELAITOS

Transkriptio

1 KIINTEISTÖLIIKELAITOS

2 Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen) Vuokrauksesta Käytössä sisäinen vuokra, joka kattaa ylläpidon ja peruskorjausrahoituksen Kiinteistöhallinnosta Taloushallinto, tietohallinto, henkilöstöhallinto Kiinteistön ylläpidosta Kiinteistönhoito, siivous Käyttäjäpalveluista Postinkuljetus, vahtimestaripalvelut

3 Kiinteistöliikelaitos Toimintatuotot 23,3 3 milj. vuonna 2012 Vuosikate 9,4 milj vuonna 2012 Investoinnit i 93 9,3 milj. vuonna 2012 Henkilökuntaa 69 henkilöä ( ) Vakituisia 64, määräaikaisia 5 henkilöä Hallintohenkilökunta 10 henkilöä Kiinteistönhoito, siivous, ja vahtimestaripalvelut 39 siivoojaa 15 kiinteistöhoitajaa 5 vahtimestaria hi i

4 RAKENNUKSEN HINTA (Tavoitetaso 75 % uudishinnasta) HINTA UUDISHINTA KORJAUSVASTUU NYKYHINTA AIKA

5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toimitilat Omat tilat Jyväskylä Ammatilliset oppilaitokset m2 Lukiorakennukset m2 Jämsä m2 Yhteensä m2 Rakennusten tekninen nykyarvo Jyväskylä Ammatilliset oppilaitokset 111,0 milj. Lukiorakennukset 18,0 milj. Jämsä 45,0 milj Yhteensä 174,0 milj. Vuokratut tilat Pitkäkatu Petäjävesi Tikkakoski Viitasaari Keuruu Yhteensä noin hum2

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Strateginen toimitilajohtaminen Tilakustannusten osuus on tutkimusten mukaan % organisaatioiden kokonaiskustannuksista. Tilakustannukset kilpailevat samoista varoista kuin muut toimintoihin uhratut varat (palkat, laiteinvestoinnit, opetusmateriaalit,,j jne.) Toimitilasuunnittelussa tulee yhdistää organisaatioiden Toimitilasuunnittelussa tulee yhdistää organisaatioiden strateginen ja operatiivinen suunnittelu.

15 Strateginen toimitilajohtaminen Toimintaympäristö ja tilantarve määräytyy organisaation strategisista tavoitteista ja toisaaltaoperatiivisen operatiivisen johdon ajankäyttöön ja suorituksiin liittyvistä tarpeista. Investointi tiloihin on tuottamatonta: Jos tiloja ei käytetä tehokkaasti Jos tilat eivät ominaisuuksiltaan tue ydintoimintoja Jos tiloihin uhratut resurssit ovat kohtuuttomat toiminnon tarpeellisuuteen nähden Jos tilojen muuntaminen tulevaisuuden tarpeisiin on kohtuuttoman kallista

16 Tilankäytön/investointien ohjauskeinoja Sisäinen vuokra Jyväskylän koulutuskuntayhtymän sisäisessä vuokrassa on pyritty arvioimaan kiinteistöjen kaikki elinkaarikustannukset. Käytössäontilakohtainen tilakohtainen vuokra, jokakoostuuylläpitovuokraosuudestakoostuu ylläpitovuokraosuudesta, jolla katetaan vuotuiset hoitokulut sekä pääomavuokraosuudesta, joka kattaa kiinteistöjen välttämättömän peruskorjausrahoituksen ja muut rahoituskulut. Lisäksi erilliskuluina peritään kiinteistöverot ja peruspääoman korko ja maanvuokra. Ylläpitovuokra perustuu edellisten vuosien toteutumiin ja sen taso vaihtelee 4,5 5,5 /hum2/kk. Pääomavuokran tasoksi on määritelty 4,5% rakennusten teknisestä nykyarvosta, se kattaa kiinteistöjen kulumisesta kertyvän korjausvastuun ja tilojen tarpeellisen uudistamisen, taso vaihtelee 4 4,7 /hum2/kk. Ammattioppilaitosten sisäisten vuokrien keskimääräinen taso Jyväskylässä on 9,80 /m2/kk ja Jämsässä n. 10,3 /m2/kk. Lukioiden vuokrataso on keskimäärin 10,8 /m2/kk. Tilankäytön tehokkuus Tilantarpeen arviointi pyritään tekemään toiminnan vaatimusten kautta. Selvitetään toimintojen vaatimat tilamäärät ja tilojen käyttöasteet. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tilankäytölle asetettu tehokkuustavoite: tilojen tulisi olla 30 tuntia käytössä/viikko Työkaluna Haahtela kehitysyhtiön WorkPlacePlanning toimitilojen mitoitusohjelma. Jyväskylän ammattiopiston tilankäytön kokonaistarkastelu on aloitettu vuonna 2003 ja valmistui vuosina , Jämsän ammattiopiston tilojen osalta selvitys tehty vuonna 2009, lukioverkkoselvitys valmistui vuonna 2011.

17 Luokkien käyttöasteet eri viikonpäivinä kello (v. 2005)

18 Luokkien käyttöasteet eri tunteina kello (v. 2005)

19 Sepänlukionkäyttöasteet käyttöasteet kello (v. 2011) )

20 Käyttöasteet päivittäin kello , Sepän lukio v. 2011

21

22 Tilakustannusten osuus oppilaitosten tuloista ja menoista v ,0 % % menoista % tuloista 20,0 % 20,0 % 19,7 % 16,8 % 15,8 % 16,3 % 17,2 % 15,0 % 10,0 % 10,5 % 10,4 % 50% 5,0 0,0 % Jyväskylän y aikuisopisto Jyväskylän y ammattiopisto Jämsä Lukiokoulutus

23 Tilojen suunnittelu ja rakentaminen Tilojen suunnittelussa on käytetty avoimen rakentamisen periaatetta. Rakennuksen raskaan ja pysyvän runkorakenteen sisällä on pyritty etsimään muuttuville talotekniikan asennuksille ja kevyiden väliseinien sijoittelulle optimaaliset paikat, kun tavoitteena on huonetilojen maksimaalinen muuntojoustavuus. Rakennuksen suunnittelu tehdään kolmiulotteisen tietomallin avulla. Mallipohjaisessa suunnittelussa integroidaan arkkitehtisuunnittelu ja talotekniikan järjestelmäsuunnittelu ja voidaan tarkastella eri toteutusvaihtoehtojen avulla paras ratkaisu. Tietomalli on otettu käyttöön myös rakennusvaiheessa työmaan aikataulujen ja toteutuksen avuksi. Tavoitteena onluoda rakennusmallista rakennustiedon keskeinen tietovarasto, jonka avulla on mahdollista ylläpitää ajantasaista tilatietoa ja tuottaa eri kiinteistönpidon osa alueiden tarvitsemia tietoja.

24

25

26

27

28

29

30

31 Kiinteistöjen energian ja veden kulutus vuonna 2012, Jyväskylä, Jämsä, lukiot Kaikissa kiinteistöissä on reaaliaikaiset sähköiset energian ja veden seurantajärjestelmät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä osallistuu kuntien energiansäästöohjelmaan (KETS hanke) Tavoitteena alentaa energian ja veden ominaiskulutusta vuosina % (noin 1 % vuodessa) Energian ja veden kulutus vuonna Lämpöenergia 27,3 GWh Sähköenergia 11,2 GWh Veden kokonaiskulutus m3

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42