Kuntajohtajapäivät 28.8.-29.8.2014 Järvenpään kaupungin tasapainottamisohjelma 2014-2018 Helinä Perttu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunki järven rannalla, radan varressa 2
3
5
Tausta ja lähtökohdat talouden tasapainottamiselle 350 Yli 75-v. määrän muutos edell. vuoteen 300 299 294 271 266 250 249 236 217217 217 200 150 100 50 59 55 48 37 36 78 60 39 26 12 26 32 8 39 21 50 57 14 17 35 29 69 52 102 63 67 60 52 97 72 106107 131 84 167 56 133 153 169 185 190 168 137 140 126 128 118117 109 103 0-12 -50 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 6
Järvenpäässä ikääntyminen on nopeata Indeksointi perusvuodesta 2012 vuoteen 2040 10 nopeinta 10 hitainta 1 Pirkkala 4,24 Miehikkälä 1,01 Järvenpää 3,36 2 Kiiminki 4,01 Multia 1,07 Verrokki ka 2,53 3 Kempele 4,01 Halsua 1,16 Koko maa 2,09 4 Oulunsalo 3,90 Punkalaidun 1,17 min 1,01 5 Siuntio 3,79 Kuortane 1,18 maks 4,24 6 Kirkkonummi 3,67 Isojoki 1,23 med 1,79 7 Pornainen 3,46 Kuhmoinen 1,24 keskiarvo 1,93 8 Tuusula 3,40 Kyyjärvi 1,28 9 Vihti 3,40 Salla 1,28 10 Kerava 3,40 Savitaipale 1,29 11 11 Järvenpää 3,36 -> indeksoinnilla tarkasteltuna Järvenpää ikääntyy 11 nopeimmin suhteessa muihin kuntiin ajanjaksolla 2012...2040 30.10.2013 7
Halpa palvelurakenteen kustannus 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Järvenpää Suomi Verrokki Kaikki yhteensä palveluiden nettomenot /as 2011 1 Rusko 3 924 2 Masku 4 080 3 Nastola 4 180 4 Pirkkala 4 204 5 Pornainen 4 223 6 Nurmijärvi 4 290 7 Kontiolahti 4 293 8 Pyhäranta 4 299 9 Kangasala 4 303 10 Kerava 4 313 11 Kempele 4 336 12 Raisio 4 358 13 Hattula 4 367 14 Kaarina 4 374 15 Oulunsalo 4 376 16 Taipalsaari 4 383 17 Loppi 4 393 18 Hollola 4 395 19 Mäntsälä 4 397 20 Lieto 4 400 21 Nokia 4 411 22 Ylöjärvi 4 415 23 Muurame 4 424 24 Järvenpää 4435435 25 Vihti 4 446 26 Tuusula 4 459 27 Jokioinen 4 463 28 Tammela 4 466 29 Siilinjärvi 4 498 30 Aura 4 502 8
Tasapainottamistyön lähtökohtia Mikäli Järvenpään kaupunki ei aloita talouden merkittävää tasapainottamista talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti, täyttää kaupunki ns. kriisikunnan kriteerit vuosina 2016-2017. Tämä voi käytännössä merkitä mm. valtion väliintuloa ja oman päätösvallan kaventumista talouden sopeuttamisessa. Nykylainsäädännöllä hallitus voi tehdä myös kuntien pakkoliitoksia näiden kuntien osalta. Järvenpään kaupungin kestävyysvaje kaupunginhallituksen esityksen mukaisen talouden tasapainottamisohjelmalla tavoiteltavan kehitysuran saavuttamiseksi vuosina 2014-2018 on noin 75,1 Me. 9
Jos mitään ei tehdä Järvenpää TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Asukasluku 38 966 39 646 40 253 41 011 41 790 42 584 43 399 44 115 Muutos-% 0,7 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Toimintakate -160 800-174 314-182 324-195 611-205 591-215 965-226 764-238 102 Muutos-% 8,40 % 4,60 % 7,29 % 5,10 % 5,05 % 5,00 % 5,00 % Palveluiden sopeuttaminen yhteensä 0 0 0 0 0 HTV- vaikutus 0 0 0 0 0 Tasapainottamisohjelman toimenpiteet 0 0 0 0 0 HTV- vaikutus 0 0 0 0 0 Vuoden 2014 varautumistason tarkastelu/sote 0 0 0 0 0 Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet, esimerkiksi 0 0 0 0 0 esim. irtisanominen 0 0 0 0 0 HTV- vaikutus 0 0 0 0 0 esim. lomautukset 0 0 0 0 0 HTV- vaikutus 0 0 0 0 0 Verotulot (pl. koiravero) 152 028 155 484 163 251 165 145 172 839 177 480 183 705 193 439 Muutos-% 2,1 % 2,3 % 5,0 % 1,2 % 4,7 % 2,7 % 3,5 % 5,3 % Valtionosuudet 26 163 26 072 25 505 25 139 24 888 24 639 24 639 24 639 Muutos-% 8,5 % -0,3 % -2,2 % -1,4 % -1,0 % -1,0 % 0,0 % 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 279 387-443 -1 495-2 517-3 781-5 134-6 604 Vuosikate 17 721 7 677 5 989-6 822-10 381-17 628-23 553-26 628 Poistot 9 998 10 921 12 420 13 520 15 020 16 270 17 420 18 370 Ylijäämä/alijäämä 7 264-3 503-6 431-20 342-25 401-33 898-40 973-44 998 Kumulatiivinen ylij/alij. 58 732 55 229 48 798 28 456 3 055-30 843-71 816-116 814 Kumulatiivinen ylij/alij./as 1 507 1 393 1 212 694 73-724 -1 655-2 648 18.8.2014 3
Jos mitään ei tehdä Rahoitus TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 VUOSIKATE 17 721 7 677 5 989-6 822-10 381-17 628-23 553-26 628 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahavarojen muutokset -1 748-705 -533 0 0 0 0 0 Antolainasaamiset 1000 eur 5 021 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 Rahavarat 1000 eur 1 238 533 0 0 0 0 0 0 Lainakanta (emo) 31.12., 1000 eur 34 133 40 639 51 959 82 119 111 320 147 451 186 094 228 100 Lainat (emo) eur/as 876 1 025 1 291 2 002 2 664 3 463 4 288 5 171 Lainat, veroprosenttia 4,72 5,44 6,63 10,41 13,46 17,29 21,07 24,48 Lainakanta (konserni) 31.12., 1000 eur 138 660 158 400 181 220 223 380 318 580 366 711 421 354 Lainat (konserni) eur/as 3 558 3 995 4 502 5 447 7 623 8 611 9 709 Investoinnit tasapainotetun version mukaisesti (tasapainotettu 15,7 Me verrattuna vuoden 2013 talousarviossa hyväksyttyyn investointiohjelmaan). Tämä tarkoittaa sitä, että ilman tasapainotusta suunnitelmakauden lainakanta olisi 15,7 Me suurempi. 11
Jos mitään ei tehdä 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Taseen jäämä, 1000 eur Lainakanta (emo), 1000 eur 28.5.2014
Jotta näin ei kävisi Kaupunginhallitus linjasi talouden tasapainottamissuunnitelman laadinnasta vuoden 2013 talousarvion yhteydessä Suunnitelma hyväksyttiin 05/2013, tavoitteeksi asetettiin poliittisesti hyväksyttävä talouden tasapainottamisohjelma vuoden loppuun mennessä Talouden tasapainottamisohjelma osana uutta kaupunkistrategiaa hyväksyttiin valtuustossa 11/2013 talousarvion laadinnan pohjaksi Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2018 kokouksessaan. 13
KESTÄVYYSVAJEEN UMPEENKUROMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ vv. 2014-2018
Esimerkkejä sopeuttamistoimista (1-2 vuotta): Konsernipalvelut - Sijaiskustannusten vähentäminen ja ylitöiden rajoittaminen - Eläköitymisen ja vapautuvien paikkojen hyödyntäminen - Rekrytointilupakäytännön tiukentaminen Lasten ja nuorten palvelualue - Järvenpää-lisästä luopuminen - Alakoulujen ryhmäkokojen tasaaminen (24 oppilasta) - Koulujen avustajien vähentäminen Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue - Luovutaan keilahallista, nyrkkeilysalista ja Harjulan voimailusalista - Poistetaan järvenpääläisten eläkeläisten maksuttomat uinnit - Lukion kurssitarjontaa vähennetään 15
Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualue - Omaishoidon kattavuus 5 %:iin - Vaikeavammaisten avustajien palkkataso lähikuntien tasolle Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue - Oma psykiatri: mahdollista pienentää HUS:in kustannuksia - Asiakassegmentointi: multikäyttäjät vs. suuret volyymit Kaupunkikehitys - Tingitään joukkoliikenteen palvelutasosta - Pysäköinti- ym. maksujen korotus Tekninen palvelukeskus - Käynnistetään teknisen palvelukeskuksen ulkoistamisselvitys - Teknisen palvelukeskuksen tilatarpeiden uudelleen määrittely - Korjaamon tarpeellisuus selvitetään 16
Investoinnit - Hankkeiden karsinta yht.15 M (vv. 2014-2017) - Maanmyynti 6 M /vuosi Henkilöstö - Rekrytointilupamenettely - Varhemaksut - Sijaiskäytännöt - Sairauspoissaolot - Henkilöstövähennykset 17
TALOUSSUUNNITELMA 2013-2017 TALOUSARVIO 2013 LIITE 4 HENKILÖSTÖN PALVELUSUHTEEN PERIAATTEET Palvelussuhdeturva ja yhteistoiminta Mikäli kaupungin taloudellinen liikkumavara tiukentuu merkittävästi ja kaupunki joutuu tilanteeseen, jossa palveluiden karsimisesta tai lopettamista päätetään, on mahdollista, että kaupunki voi joutua päätymään irtisanomisiin tuotannollisista ja taloudellista syistä. Jos irtisanomisiin joudutaan, se tapahtuu vasta, kun henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan kautta on selvitetty mahdollisuudet sijoittaa tai uudelleen kouluttaa henkilö kaupungin palvelukseen. Kaikki henkilöstösiirrot tehtävistä toiseen sekä työnantajan aloitteesta tehtävät että henkilöstön omasta halusta tapahtuvat, toteutetaan sisäisten työmarkkinoiden järjestelmän kautta. 18
Henkilöstösäästöt Toimenpide Htv. vuosille 2014-2016 Lomautukset 66 Määräaikaiset 26 Eläköityvät 36 Irtisanomiset, palvelujen lakkaaminen 40 Ulkoistaminen 10 Vapaaehtoiset irtisanottavat, ns. eläkeputkeen siirtyvät 10 Työtehtävien jakaminen tehtävän vapautuessa 10 Luonnollisen poistuman kautta 30 Yhteensä 230 Henkilöstömäärä 28.2.2014 2399, josta vakituisia 1832
Henkilöstösopimuksen tavoitteet Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on - kaikkien osapuolten johdon, esimiesten, työntekijöiden, henkilöstöjärjestöjen edustajien ja päättäjien sitoutuminen yhteisiin työhyvinvointia ja tuloksellisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja tukemiseen. Sopimus koostuu seuraavista sisältöalueista: - Yhteistoiminta ja palvelussuhdeturva - Työhyvänvointi ja sen johtaminen - Rekrytointi - Osaaminen ja sen johtaminen - Palkkapolitiikka ja palkitseminen - Työaika-asiat - Henkilöstösuunnittelu Kyseessä ei ole vain säästösopimus, vaan työelämän laatua ja tuloksellisuutta vahvistava sopimus Kaikille osa-alueille on määritelty yksilöidymmät tavoitteet, keinot ja mittarit. 20
Henkilöstösopimuksen toimenpiteet Työhyvinvointi Uusi työ, työkykyrahasto työkyvyttömyyseläkeuhan alla oleville Sairauspoissaolojen määrän ja sijaiskustannusten väheneminen (tavoite -5%) Esimiehet voivat luvata 5 päivää sairauslomaa Varhe maksut (tavoite -30%) Aktiivisen tuen toimintamalli apuna toteutuksessa Euroa 800 000 Työtapaturmat Tapaturmavakuutusmaksut 200 000 Työaika-asiat Osaaminen Rekrytointi, sijaiset määräaikaiset Vapaaehtoiset palkattomat, ns. kannustevapaat Palkitseminen jaetusta työstä määräajaksi sekä Innovaatiopalkkion kehittäminen Tulospalkkio (yht. 50 000 e) Työaikamuotojen muutokset, ylitöiden rajoittaminen /kielto Työaikojen suunnittelu/viikonlopputyön käytön harkinta Koulutussuunnitelmien laatiminen koko organisaatiossa Osaamisen hallinnan tietojärjestelmä esimiesten työkaluksi Lyhytaikaisten sijaisten käytön tehostaminen Tiukennetut rekrylupakäytännöt 250 000 230 000 3 viikon palkattoman työloman ajalta viikonloput palkallisia 10 000 Työn lisääntymisestä tehtävän täyttämättä jättämisen myötä Täyttämättä jätetyn tehtävän palkkakustannuksista voidaan jakaa 20% työn jakavien työntekijöiden kesken. Vuosittainen asetut tavoitteet, joiden perusteella jaetaan Yhteensä 1,5Me 21
Keinona tasapainottamistoimenpiteet ja veronkorotukset *sisältää v. 2016 ohjeellisena esimerkkinä 0,75 %-yksikön kunnallisveron korotuksen tai rahoitusvaikutuksiltaan muun vastaavan toimenpiteen Järvenpää TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Asukasluku 38 966 39 646 40 253 41 011 41 790 42 584 43 399 44 115 Muutos-% 0,7 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 Toimintakate -160 800-174 314-182 324-186 360-190 372-198 974-208 923-219 369 Muutos-% 8,40 % 4,60 % 2,21 % 2,15 % 4,52 % 5,00 % 5,00 % Palveluiden sopeuttaminen yhteensä 9 251 5 496 1 004 0 0 HTV- vaikutus 128 119 11 0 0 Tasapainottamisohjelman toimenpiteet 4 751 4 796 2 504 0 0 HTV- vaikutus 51 70 11 0 0 josta mahdollinen ulkoistaminen 7 7 0 josta tulevaa htv-lisätarvetta vähentävää 6 23 0 Vuoden 2014 varautumistason tarkastelu/sote 1 000 0 0 0 0 Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 3 500 700-1 500 0 0 esim. irtisanominen 2 000 700 0 0 0 HTV- vaikutus 44 16 0 0 0 esim. lomautukset vuosina 2014 ja 2015; vuonna 2016 kate heikkenee v. 2015 lomautuksen verran 1 500-1 500 0 0 HTV- vaikutus 33 33 0 0 0 Verotulot (pl. koiravero) 152 028 155 484 163 251 172 051 180 661 191 577 198 441 208 949 Muutos-% 2,1 % 2,3 % 5,0 % 5,4 % 5,0 % 6,0 % 3,6 % 5,3 % Valtionosuudet 26 163 26 072 25 505 25 139 24 888 24 639 24 639 24 639 Muutos-% 8,5 % -0,3 % -2,2 % -1,4 % -1,0 % -1,0 % 0,0 % 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 279 387-443 -797-865 -832-838 -852 Vuosikate 17 721 7 677 5 989 10 033 14 310 16 410 13 320 13 367 Poistot 9 998 10 921 12 420 13 520 15 020 16 270 17 420 18 370 Ylijäämä/alijäämä 7 264-3 503-6 431-1 273 1 432 2 628-2 863-3 766 Kumulatiivinen ylij/alij. 58 732 55 229 48 798 47 525 48 957 51 585 48 722 44 956 Kumulatiivinen ylij/alij./as 1 507 1 393 1 212 1 159 1 171 1 211 1 123 28.10.2013 1 019
Keinona tasapainottamistoimenpiteet ja veronkorotukset *sisältää v. 2016 ohjeellisena esimerkkinä 0,75 %-yksikön kunnallisveron korotuksen tai rahoitusvaikutuksiltaan muun vastaavan toimenpiteen 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Taseen jäämä, 1000 eur Lainakanta (emo), 1000 eur 28.5.2014
Tiedottaminen avainasemassa Viestintä päättäjät henkilöstö kuntalaiset Media kuka, miten ja milloin? 24
Onnistumisen edellytyksiä Johdon sitoutuminen Yhtenevä käsitys lähtötilanteesta ja tulevasta kehityksestä Riittävä ja avoin asioiden käsittely KH (seminaarit, iltakoulut) talousjaosto (ohjausryhmä) puheenjohtajien jaosto lautakunnat kaupungin johtoryhmä (projektiryhmä) 25
Velkamäärän kehitys / asukas, jos mitään sopeutustoimia eikä veronkorotuksia tehdä Nettolainakanta /as TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Hyvinkää 1 456 1 834 2 040 2 421 2 871 3 362 3 789 4 234 4 749 5 341 Järvenpää 715 885 1 055 1 543 1 822 2 070 2 334 2 632 3 047 3 558 Kerava 891 1 137 1 362 1 640 2 037 2 506 2 903 3 373 3 970 4 706 Mäntsälä 2 163 2 519 973 1 697 2 329 2 864 3 317 3 797 4 359 5 009 Nurmijärvi 1 311 1 480 2 074 2 948 3 703 4 380 4 727 5 130 5 645 6 282 Pornainen 1 710 1 844 2 366 3 230 3 366 3 441 3 595 3 763 3 997 4 302 Sipoo 2 826 2 612 2 742 2 809 2 943 3 276 3 586 3 924 4 344 4 852 Tuusula 610 666 783 954 1 151 1 248 1 479 1 775 2 195 2 750 26
KIITOS 9