Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 1 (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/ KH 19.6.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (23) Kaupunginhallitus Yleishallinto Yleishallinto tulosalue
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 3 (23) Yleishallinto (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Työllisyys Rahoituserät Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin organisaatio muuttuu 1.1. alkaen, kun perusturvan toiminta lakkaa ja siirtyy Siun Sote kuntayhtymän tuotettavaksi. Uusi kuntalaki astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.6. alkaen. Kuntavaalit järjestetään keväällä ja valitaan uudet luottamushenkilöt. ARVIO Yleishallinnon toimintakate on toteutunut 18,6 talousarviosta. Talousarvion ovat alittaneet henkilöstökulut. Tämä johtuu siitä, että Siun Soten valmistelussa sovittiin, että kuntien vanhat eläkevastuut laskutetaan Siun Sotelta, joka maksuosuuksissa laskuttaa eläkevastuut kunnilta. Kiteen kaupunki on laskuttanut eläkevastuut, mutta SIun Sote ei ole vielä aloittanut eläkevastuiden laskuttamista kunnilta. Yleishallinnon talousarvion toteutuminen on tästä johtuen 306 000 euroa liian vähän. Tämä summa huomioituna yleishallinnon toimintakatteen oikea toteutuma olisi 1 003 922 euroa eli 26,7. Vaalien järjestämiseen on varattu 14 000 euron määräraha, josta on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 9 800 euroa. Uuden valtuustokauden alkaessa luottamushenkilöitä perehdytetään ja koulutetaan tehtävään, siihen on varattu määrärahoja. Aluejohtokunta toimii 31.5. saakka ja sille on varattu 50 000 euron määräraha. Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan jatkossa Siun Talous Oy:ltä. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Tulosalueen talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 274 000 euroa. Maksuosuus oli vuonna 2016 perusturvalautakunnan hallinnon menoissa.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 4 (23) Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kuntavaalien äänestysaktiivisuuden nostaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen kaikkien toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa Viranhaltijapäätösten julkaiseminen internet-sivuilla uuden kuntalain mukaisesti. Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Kuntavaalien äänestysaktiivisuus kasvaa edellisistä kuntavaaleista Ohjelma laadittu 31.12. Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Äänestysaktiivisuus 2012 kuntavaaleissa 59,0 Ohjelma laadittu 31.12. Viranhaltijapäätösten julkaiseminen Viranhaltijapäätökset julkaistaan 1.6. alkaen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P- K:ssa keskimäärin Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Ei toteutunut. Äänestysaktiivisuus 56,9. Ohjelman laadinta syksyllä strategiaprosessin yhteydessä. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan aktiivisesti (osaamisen kehittäminen, työterveyshuolto, tyhy-toiminta) Arviointijärjestelmä valmis Työhyvinvointitoimintaan käytetään 1,65 henkilöstömenoista Arviointijärjestelmä valmis käyttöön otettavaksi Samalla tasolla kuin vuonna 2016 Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyysttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Julkaisu alkaa kesäkuussa. Kiteen kustannukset tammi-huhtikuu 198 644 euroa. Huhtikuun asukaslukua ei ole saatavilla Työ aloitettu. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kiteen kaupungin uusi strategia otetaan käyttöön Uusi strategia valmistellaan syksyn aikana Strategia valmisteltu 31.12. mennessä Tammi-huhtikuun toteuma 1,43 henkilöstömenoista Strategiatyö alkaa syksyllä Tammikuu-Huhtikuu 200 Yleishallinto Ta 2016 Erotus - 2016 Toimintatuotot 2 215 396 0 2 215 396 687 946 31,1 843 911-155 964 Toimintakulut -5 968 391 0-5 968 391-1 385 542 23,2-2 002 213 616 671 Toimintakate -3 752 995 0-3 752 995-697596 18,6-1 158 302 460 706
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 5 (23) Vaalit (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. SUUNNITELMA - 2020 Kuntavaalit järjestetään vuonna, presidentinvaalit ja maakuntavaalit järjestetään vuonna 2018 sekä eduskuntaja europarlamenttivaalit vuonna 2019. Vaaleja ei järjestetä vuonna 2020. ARVION TOTEUTUMINEN Kuntavaalit järjestetään 9.4. ja ennakkoäänestys 29.3. 4.4.. Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha vaalien järjestämiseen. Kuntavaalien järjestämisestä ei saada korvausta valtiolta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti Vaalien kustannukset eivät ylitä talousarviomäärärahaa Määräraha ei ylity huhtikuussa 9 835 euroa. Tammikuu-Huhtikuu 2000 Vaalit Ta 2016 Erotus - 2016 Toimintakulut -15 430 0-15 430-9 835 63,7-662 -9 173 Toimintakate -15 430 0-15 430-9 835 63,7-662 -9 173
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 6 (23) Luottamushenkilöhallinto (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Luottamushenkilöhallinnon toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja. ARVION TOTEUTUMINEN Kuntavaalit järjestetään 9.4.2016. Uusi valtuustokausi alkaa 1.6., jolloin valitaan uudet toimielimet. Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016, että Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2021. Kesälahden aluejohtokunta toimii 31.5. saakka ja sille on varattu 50 000 euron määräraha. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Hyvä hallinto Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä eutunut tammihuhtikuussa Tammikuu-Huhtikuu 2100 Luottamushenkilöhallinto Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 1 000 0 1 000 168 16,8 262-94 Toimintakulut -273 722 0-273 722-80 320 29,3-80 197-123 Toimintakate -272 722 0-272 722-80 152 29,4-79 935-217
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 7 (23) Hallintopalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Siun Sote kuntayhtymä ja Siun Talous Oy aloittavat toimintansa 1.1.. Nämä muutokset vaikuttavat koko kaupungin toimintaympäristöön kaikkien toimialojen osalta. Kaupungin toimintaa muokataan vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Kuntavaalit järjestetään 9.4.. Uusi kuntalaki tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.6.. ARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinnon maksut ja taksat tarkastetaan vuosittain. Avustusmäärärahoihin on varattu määrärahat veteraanikuntoutukseen ja kyläavustuksiin sekä perusturvalta siirtyviin avustuksiin. Siun Talous Oy:ltä tuleva palvelujen ostolasku kirjataan hallintopalveluiden kuluksi ja jaetaan sisäisesti toimialoille. Yhteistyö Siun Talous Oy;n kanssa on alkanut hyvin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Viranhaltijapäätösten julkaiseminen internet-sivuilla uuden kuntalain mukaisesti. Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa Siun Talous Oy:n maksuosuus ei ylitä talousarviomäärärahaa Kuntavaalien äänestysaktiivisuuden nostaminen Viranhaltijapäätösten julkaiseminen Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen Talousarviomääräraha ei ylity Kuntavaalien äänestysaktiivisuus kasvaa edellisistä kuntavaaleista Viranhaltijapäätökset julkaistaan 1.6. alkaen. Toiminnanohjaussuunnitelma valmis 31.12. Talousarviomääräraha ei ylity Äänestysaktiivisuus 2012 kuntavaaleissa 59,0 eutuu 16.6. lukien. Laatiminen käynnissä. Ylitysuhkaa ei tiedossa. Ei toteutunut. Äänestysaktiivisuus oli 56,9.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 8 (23) Tammikuu-Huhtikuu 2200 Hallintopalvelut Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 1 195 789 0 1 195 789 411 833 34,4 233 194 178 640 Toimintakulut -2 043 977 0-2 043 977-630 209 30,8-260 749-369 460 Toimintakate -848 188 0-848 188-218 376 25,7-27 555-190 820
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 9 (23) Maaseutupalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi 1.1.2019, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti. Projekteista ei ole vielä laskutuksia, muuten taloudessa on tasainen toteuma. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin sähköisiä hakemuksia kaikista hakemuksista 92 Päätukihaun hakuaika päättyy 15.6., jonka jälkeen saadaan tuloksia. koulutuspäiviä/ henkilö vähintään 3 pv/hlö 4 pv/hlö Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot). Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala. 23 800 ha Tiedossa 15.6. jälkeen Viljelyssä oleva peltoala Keski-Karjalassa hehtaareina Tammikuu-Huhtikuu 2300 Maaseutupalvelut Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 266 880 0 266 880 88 693 33,2 90 064-1 370 Toimintakulut -266 880 0-266 880-72 365 27,1-76 925 4 560 Toimintakate 0 0 0 16 328 ***** 13 138 3 190
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 10 (23) Henkilöstöpalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: Talous- ja hallintojohtaja Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa. Henkilöstöpalveluiden palveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sisäistä ja ulkoista työnantajaimagoa. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin henkilöstömäärä vähenee noin puoleen vuoden 2016 tasosta, kun Siun Sote kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.. Henkilöstömäärän vähentyminen vaikuttaa henkilöstöpalveluiden työmäärään merkittävästi. Kiteen kaupungin talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan 1.1. alkaen Siun Talous Oy:ltä. Kiteen kaupungin palkanlaskijat siirtyvät Siun Talous Oy:n palvelukseen 1.1. alkaen. Henkilöstöpalvelut vastaa jatkossa työja virkaehtosopimusneuvonnasta, jotta Siun Talous Oy:lle menevä materiaali on mahdollisimman oikeaa. ARVION TOTEUTUMINEN Vuoden talousarviossa toiminta on pyritty sopeuttamaan muuttuneeseen henkilöstömäärään. Avoimeksi jäänyttä henkilöstöpäällikön virkaa ei täytetä, vaan tehtävät jaetaan sisäisesti toistaiseksi. Henkilöstöedut pysyvät ennallaan. Pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen määrä vähenee Siun Soten aloittaessa. Vapautusaika on sovittu paikallisella työ- ja virkaehtosopimuksella. Henkilöstöpalveluiden kuluista puuttuvat SIun Soten laskuttamat perusturvaan kohdistuvat eläkemaksut, tammihuhtikuulta yhteensä 306 000 euroa. Nämä maksut huomioiden todellinen toimintakatteen toteutuma olisi -346 598 euroa eli 23,3. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen Arviointijärjestelmä valmis Suunnitelma valmis Arviointijärjestelmä valmis käyttöön otettavaksi. Suunnitelma valmis 30.6. mennessä Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tavoite on kesken Suunnitelma hyväksyttiin KH 22.5. 157. Tulosyksikön tavoite Arviointi kriteeri/mittari Tavoitetaso Henkilöstöpalveluiden ammatillinen osaaminen hyvällä tasolla. Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin. Vähintään 3 päivää / henkilö. Tavoite on toteutunut aikataulussa.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 11 (23) Sitovat tuloksellisuus tavoitteet, - mittarit ja tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointi kriteeri/mittari Tavoitetaso Kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaolot alittavat vuoden 2016 tason tai eivät ylitä vuoden 2014 tasoa Kalenteripäivää / henkilö. 13 kalenteripäivää/henkilö 12,8 kalenteripäivää/henkilö Tammikuu-Huhtikuu 2400 Henkilöstöpalvelut Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 465 371 0 465 371 130 432 28 290 241-159 809 Toimintakulut -1 950 032 0-1 950 032-171 030 8,8-381 158 210 128 Toimintakate -1 484 661 0-1 484 661-40 598 2,7-90 916 50 319
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 12 (23) Työllisyyden hoito (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Työllistämisen kokonaiskoordinointi ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen siten, että kaupungin työllisyysaste kohentuu ja työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestävällä tasolla. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Työllisyystilanne on vuoden 2016 aikana kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Lokakuussa 2016 työttömyysaste oli 16,6 ja 31.12.2016 se oli 18,2. ARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikön määrärahoihin on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorin ja työnohjaajan palkkakuluihin. Hankkeisiin on varattu 26 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuudeksi vuonna arvioidaan 600 000 euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Kiteen kustannukset 198 644 euroa. Huhtikuun asukaslukuja ei saatavilla. Tammikuu-Huhtikuu 2800 Työllisyyden hoito Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 286 356 0 286 356 56 819 19,8 30 899 25 920 Toimintakulut -1 418 350 0-1 418 350-421 787 29,7-245 135-176 652 Toimintakate -1 131 994 0-1 131 994-364 968 32,2-214 236-150 732
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 13 (23) Kaupunginhallitus Elinvoima- ja omistajaohjaus Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalue
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 14 (23) Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja Tulosyksiköt: Elinvoima ja omistajaohjaus Asunto- ja isännöintipalvelut Kaavoitus- ja maankäyttö Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat jatkossa alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä, jota toteutetaan maankäytön suunnittelusta yksittäisiin yritystoimintaa helpottaviin toimenpiteisiin. Näillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen: 1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä 2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä 3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa 4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja 5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjäyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina 2020. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinvoimaohjelman ohjaa valmisteluryhmä, joka vastaa myös ohjelman kehittämisestä. Vuosittain ennen talousarvion hyväksymistä käsitellään tavoitteiden toteutumista yhdessä vastuutahojen kanssa ja tarvittaessa tarkennetaan tavoitteita. Koollekutsujana on kaupunki. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolittiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Kiteen kaupungin konserniin kuuluvan tytäryhtiön Koy Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Kaupunginhallitus on 28.11.2016 314 esittänyt omistajaohjauksena yhtiön hallitukselle, että yhtiö puretaan vuoden aikana ja yhtiön toiminta ja tase yhdistetään Kiteen kaupunkiin. Yhtiön purkaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään konsernijohdon ohjauksessa. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 15 (23) ARVIO Elinvoima ja omistajaohjaus on uusi tulosalue, johon kuuluu elinvoima ja omistajaohjaus, asunto- ja isännöintipalvelut sekä kaavoitus ja maankäyttö. Tulosalueen toimintakate on toteutunut 35,8 talousarviosta. Tulosalueelle kirjataan esimerkiksi Keti Oy:n maksuosuus, joka laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Tammi-huhtikuussa on maksettu tammi-kesäkuun maksuosuudet, mikä nostaa tulosalueen toimintakatetta. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan. Talousarviossa esitettiin, että elinvoima- ja omistajaohjausjaosto perustetaan 1.6. alkaen, mutta hallintosääntöä ei käsitelty ennen kesäkuun alkua. Kesälahden Vuokratalojen purkamiseen liittyviin toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat on varattu kaupungin talousarvioon. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Elinkeino ja elinvoima Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työllisyysaste paranee tai pysyy ennallaan Elinvoiman lisääminen aktiivisin, yhteistyöhakuisin toimin yritysten ja muiden toimijoiden kanssa Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta Työttömyysaste, työvoimasta Pohjois-Karjalan yritysbarometrikyselyssä ollaan keskimääräistä parempia Omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit (kpl) teollisuustontit (ha) Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö 31.10.2016 työttömyysaste 16,6 Omakotitontit 60 kpl Rivitalotontit 6 kpl Kerrostalotontit 3 kpl Teollisuustontit 90 ha 30.4. työttömyysaste 16,5 Keskimääräistä parempi Yritysbarometrikysely tehdään syksyllä Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen 31.12. mennessä Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen 31.12. mennessä Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Viestintäsuunnitelman arviointikysely henkilöstölle. Arviointikyselyn taso 4,0 (taso 1 5) Yhtiön fuusioiminen alkaa kesällä. Arviointikysely toteutuu syksyllä. Tammikuu-Huhtikuu 210 Elinvoima ja omistajaohjaus Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 207 400 0 207 400 34 495 16,6 0 34 495 Toimintakulut -2 340 727 0-2 340 727-791 854 33,8 0-791 854 Toimintakate -2 133 327 0-2 133 327-757 359 35,5 0-757 359
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 16 (23) Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja Tulosyksiköt: Elinvoima ja omistajaohjaus Asunto- ja isännöintipalvelut Kaavoitus- ja maankäyttö Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat jatkossa alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä, jota toteutetaan maankäytön suunnittelusta yksittäisiin yritystoimintaa helpottaviin toimenpiteisiin. Näillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen: 1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä 2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä 3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa 4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja 5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjäyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina 2020. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinvoimaohjelman ohjaa valmisteluryhmä, joka vastaa myös ohjelman kehittämisestä. Vuosittain ennen talousarvion hyväksymistä käsitellään tavoitteiden toteutumista yhdessä vastuutahojen kanssa ja tarvittaessa tarkennetaan tavoitteita. Koollekutsujana on kaupunki. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolittiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Kiteen kaupungin konserniin kuuluvan tytäryhtiön Koy Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Kaupunginhallitus on 28.11.2016 314 esittänyt omistajaohjauksena yhtiön hallitukselle, että yhtiö puretaan vuoden aikana ja yhtiön toiminta ja tase yhdistetään Kiteen kaupunkiin. Yhtiön purkaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään konsernijohdon ohjauksessa.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 17 (23) ARVION TOTEUTUMINEN Elinvoima ja omistajaohjaus on uusi tulosalue, johon kuuluu elinvoima ja omistajaohjaus, asunto- ja isännöintipalvelut sekä kaavoitus ja maankäyttö. Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan. Hallintosäätöä ei käsitelty ennen kesäkuun alkua, joten jaostoa ei ole perustettu. Kesälahden Vuokratalojen purkamiseen liittyviin toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat on varattu kaupungin talousarvioon. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Elinkeino ja elinvoima Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työllisyysaste paranee tai pysyy ennallaan Elinvoiman lisääminen aktiivisin, yhteistyöhakuisin toimin yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa Elinvoimaohjelmassa sovitut kaupungin, yrittäjäyhdistysten hallitusten ja Ketin tapaamiset pidetään Uudesta kuntaorganisaatiosta ja palveluista tiedottaminen Kuntavaaliaktiivisuuden lisääminen Lakisääteisten palvelujen kuvaaminen Palvelutietovarantoon Uusien kotisivujen suunnittelun aloittaminen Työttömyysaste, työvoimasta Pohjois-Karjalan yritysbarometrikyselyssä ollaan keskimääräistä parempia Tapaamiset pidetty vuosittain 2 kertaa Kotisivut ajan tasalla ja tehdään kotisivujen ulkoasuun ym. muutoksia tarvittaessa. Viestintäkampanja(t) Omalla tiedottamisella ja kampanjalla pyritään lisäämään äänestysaktiivisuutta 31.10.2016 työttömyysaste 16,6 ja 31.12.2016 18,2. Keskimääräistä parempi Tapaamiset toteutuvat Kotisivut ajan tasalla Viestintäkampanja(t) tehty. 30.4. työttömyysaste 16,5 Barometri toteutuu syksyllä. Ensimmäinen tapaaminen pidetty 26.4.. Sivuja päivitetään jatkuvasti. Kitee 25 vuotta kaupunkina lehti Karjalaisen liitteenä julkaistiin toukokuussa. 1-2 kampanjaa tehty. Äänestysaktiivisuutta pyritty nostamaan videomainoksella. Kaupungin kirjekuorissa muistutettiin ennakkoäänestyksestä tarroilla. Palvelut kuvataan Palvelut kuvattu 1.7. mennessä. Kotisivualusta päivittyy ja sen mukana kotisivujen rakenne pitää suunnitella uudelleen. Jos muutos toteutuu vuoden puolella, se aloitetaan. Rakenne tehty sekä suomenkielisille että englannin ja venäjänkielisille sivuille. Palveluiden kuvaaminen käynnissä. Kotisivujen muutos toteutuu vuonna 2018. Kitee on mukana kotisivualustan maakunnallisessa kehittämistyössä.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 18 (23) Suomi 100 tapahtumien markkinointi Kiteellä järjestettävien Suomi 100 vuotta tapahtumien markkinointi. Tapahtumia markkinoidaan Suomi 100 vuotta teeman alla. eutunut. Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen 31.12. mennessä Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen 31.12. mennessä Yhtiön fuusioiminen alkaa kesällä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Arviointikyselyn taso 3,5 (taso 1 5) Kyselyä ei ole tehty alkuvuonna. Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Tammikuu-Huhtikuu 2910 Elinvoima ja omistajaohjausjaosto Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 100 000 0 100 000 8 065 8,1 0 8 065 Toimintakulut -1 867 171 0-1 867 171-675 769 36,2 0-675 769 Toimintakate -1 767 171 0-1 767 171-667 705 37,8 0-667 705
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 19 (23) Asunto- ja isännöintipalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden kautta. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin omia asuntoja 43 kpl ja vuokrataloyhtiöiden asuntokanta 515 + 110 asuntoa. ARVIO Asunto- ja isännöintipalvelut siirtyy 1.1. teknisen lautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen. Talousarviossa on huomioitu Kesälahden vuokratalojen purkautuminen toimintatulojen vähennyksenä edellisestä vuodesta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Yhtiön fuusioiminen alkaa kesällä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Henkilöstön ammatillinen osaaminen säilyy hyvällä tasolla. Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Koulutusta 1 3 pv/hlö 1 pv/hlö Tammikuu-Huhtikuu 2940 Asunto- ja isännöintipalvelut Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 75 400 0 75 400 24 839 32,9 0 24 839 Toimintakulut -121 897 0-121 897-42 325 34,7 0-42 325 Toimintakate -46 497 0-46 497-17 486 37,6 0-17 486
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 20 (23) Kaavoitus- ja maankäyttö (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Kaupungin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen maapoliittisen ohjelman ja muiden linjausten mukaisesti. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Ei merkittäviä muutoksia. ARVION TOTEUTUMINEN Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Vuoden merkittävin kaava-asia on Kiteen keskustan yleiskaavatyön käynnistyminen. Maankäyttöpäällikkö Ulla Karjalainen aloitti virassa vakituisesti 3.4.. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Elinkeino ja elinvoima Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta Omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit (kpl) Teollisuustontit (ha) Omakotitontit 60 kpl Rivitalotontit 6 kpl Kerrostalotontit 3 kpl Teollisuustontit 90 ha Teollisuusmaata myyty 0,47 ha, muut tontit ennallaan. Tammikuu-Huhtikuu 2950 Kaavoitus ja maankäyttö Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 32 000 0 32 000 1 592 5 0 1 592 Toimintakulut -351 659 0-351 659-73 760 21 0-73 760 Toimintakate -319 659 0-319 659-72 168 22,6 0-72 168
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 21 (23) Siun Sote tulosalue
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 22 (23) Siun Sote (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja Tulosyksiköt: Siun Sote Siun Sote kuntayhtymä järjestää 13 kunnalle Pohjois-Karjalassa ja Heinäveden kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Kiteen kaupunki on Siun Sote kuntayhtymän yksi jäsen. Kuntayhtymä on perustettu turvaamaan kustannustehokkaat sotepalvelut koko kuntayhtymän toimialueella. SUUNNITELMA - 2020 Toimintaympäristö ja sen muutokset Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote aloittaa toimintansa 1.1. ja kuntien omat perusturvan toiminnot lakkaavat. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut jäsenkunnilleen. Jäsenkunnilla on edustajat kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksen mukaisesti joka syksy käydään omistajaohjausneuvottelu Siun Soten ja omistajakuntien välillä. Kunnat vaikuttavat Siun Soten toimintaan näiden väylien kautta. ARVIO Siun Soten maksuosuus on omistajaohjauskokouksen 5.10.2016 mukaisesti 40 211 241 euroa ja vuokrien korotuksen vaikutus maksuosuuteen 400 000 euroa. Yhteensä maksuosuuteen on varattu 40 611 241 euroa. Maksuosuutta tarkistetaan tarvittaessa kuntien vuoden 2016 tilinpäätösten valmistuttua. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Lopullinen maksuosuus ei ylity 40 611 241 euroa 13 403 744 euroa Tammikuu-Huhtikuu 290 Siun Sote Ta Erotus 2016-2016 Toimintatuotot 400 000 0 400 000 0 0,0 0 0 Toimintakulut -40 611 241 0-40 611 241-13 403 744 33,0 0-13 403 744 Toimintakate -40 211 241 0-40 211 241-13 403 744 33,3 0-13 403 744
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 23 (23) KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Tammikuu-Huhtikuu 20 Kaupunginhallitus Ta eutuma eutuma 2016 Erotus - 2016 Toimintatuotot 2 822 796-2 822 796 722 441 25,6 843 911-121 470 Myyntituotot 1 998 499-1 998 499 678 458 33,9 806 659-128 201 Maksutuotot 2 800-2 800 604 21,6-604 Tuet ja avustukset 295 497-295 497 34 883 11,8 14 851 20 032 Muut toimintatuotot 526 000-526 000 8 497 1,6 22 401-13 904 Toimintakulut -48 920 359 - -48 920 359-15 581 140 31,9-2 002 213-13 578 927 Henkilöstökulut - 3 172 382 - - 3 172 382-559 880 17,6-612 728 52 849 Palkat ja palkkiot - 1 341 217 - - 1 341 217-413 485 30,8-423 226 9 740 Henkilösivukulut - 1 831 165 - - 1 831 165-146 394 8-189 503 43 108 Eläkekulut - 1 766 604 - - 1 766 604-151 549 8,6-163 587 12 039 Muut henkilösivukulut - 64 561 - - 64 561 5 154-8 - 25 915 31 069 Palvelujen ostot - 43 754 256 - - 43 754 256-14 476 526 33,1-855 415-13 621 111 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 26 797 - - 26 797-16 358 61-26 024 9 666 Avustukset - 1 018 636 - - 1 018 636-220 727 21,7-205 432-15 295 Muut toimintakulut - 948 288 - - 948 288-307 650 32,4-302 614-5 036 Toimintakate -46 097 563 - -46 097 563-14 858 699 32,2-1 158 302-13 700 397 Verotulot 32 827 000-32 827 000 11 382 633 34,7 12 218 160-835 527 Valtionosuudet 37 155 000-37 155 000 12 715 430 34,2 12 346 790 368 640 Rahoitustuotot ja -kulut 215 000-215 000 125 019 58,1-33 512 158 531 Korkotuotot 22 000-22 000 2 405 10,9 1 749 656 Muut rahoitustuotot 499 000-499 000 183 823 36,8 1 962 181 860 Korkokulut - 275 000 - - 275 000-60 965 22,2-36 997-23 968 Muut rahoituskulut - 31 000 - - 31 000-244 0,8-226 - 18 Vuosikate 24 099 437-24 099 437 9 364 382 38,9 23 373 136-14 008 754 Poistot ja arvonalentumiset - 323 140 - - 323 140-327 391 101,3-3 928-323 463 Suunnitelman muk. poistot - 323 140 - - 323 140-327 391 101,3-3 928-323 463 Tilikauden tulos 23 776 298-23 776 298 9 036 991 38 23 369 208-14 332 217 Poistoeron muutos - - - - 0 - - Tilikauden ylijäämä (alij.) 23 776 298-23 776 298 9 036 991 38 23 369 208-14 332 217