Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen

2017 - Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4.2017. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisopalvelut tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toiminta on tuottavasti suunniteltua ja talous tehokkaasti järjestetty. Liikunta- ja nuorisopalveluiden käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään tehokkaasti ja koordinoidusti. Liikunta- ja ulkoiluolosuhteet sekä nuorisotilat pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. LiiNu toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 % Toimintakate, M - Tulosyksikkökohtaiset keskeiset vertailukelpoiset yksikköhinnat - Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa keskeisiin suoritteisiin. - Seure ostojen määrä (iltakäytön osalta) Tilojen käyttö on tehostunut - Nuorisotilojen käyttöaste % - Liikuntatilojen käyttöaste % Koulujen ilta- ja viikonloppukäytön omavalvontaa on lisätty Liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen 1 Talouden seuranta systemaattinen Tavoite toteutuu VH: Martti Merra Talouden kuukausiseurantaa tehdään systemaattisesti Sähköisten järjestelmien ja digitalisaation osalta selvitetään budjetoinnin kokonaisuus. Luodaan keskeisimmät ja järkevät mittarit. VH: Martti Merra ja palvelualueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat Seuren käyttöä on vähennetty. Nuorisopalvelut hyödyntävät Seure- ostoja täydentämään tilapäistä henkilöstövajetta Käyttöastetta seurataan nykytiedoilla. Tilastointijärjestelmät valmistunevat vuoden 2017 aikana. VH: Martti Merra ja Markku Sistonen Talous- ja työaikajärjestelmien kuntoon saattaminen. Seure ostojen osalta seurataan erityisesti iltakäytön valvonnan osuutta. VH: Markku Sistonen ja Merja Nordling Resurssivarausjärjestelmän raportointityökalu otettu käyttöön vuoden 2016 lopulla, Järjestelmästä saadaan käyttöastetilastoista tarkentuneita tietoja. - Omavalvonta vuorokausien määrä Omavalvontaan tuli vuoden 2017 alussa VH: Markku Sistonen mukaan Tuomarilan-, Laajalahden-, Omavalvontakouluja lisätään Iivisniemen-, Kalajärven ja Auroran koulut. ja päivien määrää seurataan Omavalvonnasta poistui Viherlaakson koulu. Omavalvontavuorokausien määrä 2306 vrk ajalla 1-3/ 2017. - Esteettömyyskartoitusten määrä Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitukset aloitetaan kesällä VH: Jarmo Ikävalko ja Merja Nordling

Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4.2017. Toimenpiteet / vastuuhenkilö LiiNu johtaminen on tavoitteellista ja henkilöstön hyvinvointi hyvällä tasolla esteettömyyskartoitukset on aloitettu Johtamisen sopimusta noudatetaan tukeutumalla Espoon, Siton ja LiiNu:n tarinoihin. Kehityskeskusteluiden hyödyllisyys on parantunut Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vuoden 2016 arvoon verrattuna Terveysperusteiset sairauspoissaolot vähenevät vuoteen 2016 verrattuna - kehityskeskusteluiden hyödyllisyys % Nuorisotilojen esteettömyyskartoitusta edistetään kevään aikana. Johtamisen sopimus on käsitelty liikuntapaikkamestarikokouksessa Nuorisopalveluissa osa kehityskeskusteluista kesken. Tavoitteet asetettu ja kirjattu pidetyissä kehityskeskusteluissa. Kehityskeskusteluiden hyödyllisyyttä mitataan seuraavan kerran Kunta 10 henkilöstötutkimuksessa vuonna 2018 - työhyvinvointimatriisin lukuarvo Nuorisopalvelujen Kunta 10 -nostot on kirjattu ja vastuuhenkilöt nimetty. - sairauspoissaolot pv; erikseen pitkien ja lyhyiden poissaolojen kertymät Luvut eivät ole vielä käytettävissä. Osa pitkistä poissaoloista kuitenkin jatkuu. Yhteys työterveydenhuoltoon otettu. Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitukset aloitetaan ja tiedot viedään liikuntapaikat.fi (LIPAS) tietokantaan, josta se kulkeutuvat palvelukarttaan. Nuorisotilojen osalta tilojen esteettömyyskartoitus suunnitelma laaditaan ja aloitetaan suunnitelman mukaiset kartoitukset. VH: Martti Merra ja palvelualueiden päälliköt Kehityskeskusteluiden perusteella laaditut henkilökohtaiset konkreettiset tavoitteet asetetaan ja dokumentoidaan. Joulukuussa päivitetty johtamisen sopimus käydään läpi palvelualueilla. VH: Martti Merra ja palvelualueiden päälliköt Joulukuun alussa tulevien Kunta 10 - tutkimuksen perusteella nostetaan esiin keskeiset toimenpiteet työhyvinvoinnin osalta. EsJo:n mukanaan tuomat muutokset integroidaan tulosyksikön toimintaan VH: Martti Merra ja palvelualueiden päälliköt sekä esimiehet Sairauspoissaolojen kokonaiskehityksen lisäksi tullaan tarkastelemaan erityisesti 30 60 päivän sairauspoissaoloja.. 2

Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4.2017. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisopalveluiden henkilöstö on osaavaa ja hallitsee tarvittavien työvälineiden käytön. Arjen työ on mahdollistettu. Puitteet ovat nykyaikaisia ja ajantasaiset sekä tietoteknisiltä valmiuksiltaan, välineiltään että varusteiltaa Työnkiertoa toteutetaan suunnitelman mukaisesti - työnkiertoon osallistuneiden määrä - toteutunut suunnitelma 10 liikuntapaikanhoitajaa 59:stä on suorittanut työnkierron. Kierto jatkuu suunnitellusti ja sesonkeja täydennetään aikaisempaa enemmän. Nuorisopalvelujen työnkiertosuunnitelma kesken. Toteutus alkaa syksyllä 2017. VH: Jarmo Ikävalko ja Merja Nordling Olosuhdepalveluissa liikuntapaikanhoitajien työnkiertoa jatketaan suunnitelmallisesti ja tavoitteena 100 % osallistuminen. Nuorisopalveluissa Nuorisonohjaajien työnkierron suunnitelma laaditaan ja työnkiertoa aletaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti Tarvittavat turvallisuussuunnitelmat tehty ja jalkautettu ja turvallisuuskävelyt on tehty suunnitelman mukaisesti - Tehtyjen turvallisuuskävelyiden määrä Turvallisuuskävelyt tehdään vuosittain ennen kesälomia VH: Jarmo Ikävalko ja Merja Nordling 3

2017 - Liikunta- ja nuorisopalvelut Asukkaat ja palvelut Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastetoimintaa ja palveluita on lisätty Lasten ja nuorten harrastetoiminta sekä harrastajamäärä kasvaa ja toiminnan laatuun panostetaan. 16 + palveluiden yhteensovittamisen prosessi on luotu - osallistujien määrä - ryhmien määrä (NuPa: ssa pienryhmien määrä) - 16 + matalan kynnyksen palveluihin osallistuneiden määrä Muuvi, Wau ja Jumppi kerhojen osallistujamääriä seurataan puolivuosittain. Vuoden lopussa oli kaikkiaan 110 kerhoa ja viime vuonna noin 40000 käyntikertaa. Nupan pienryhmätoiminnassa kohdattujen nuorten määrä 1.1.-31.3. on 4 239. Ryhmien määrä on 65. Vastaavan ajanjakson luku vuodelta 2016 on 4 504 eli vähenemä 5,9 %. VH: Merja Nordling ja Markku Sistonen Pienryhmien määrää seurataan ja 16+ matalan kynnyksen palveluiden yhteensovittamisen prosessi luodaan vuoden 2017 aikana.. 16+ nuorten matalan kynnyksen palvelukokonaisuuden kehittäminen etenee suunnitellusti U6 alusta luotu ja toimintamalli kehitetään. Slapshot - pilottiprojekti on aloitettu kahdessa koulussa - luotu U6 alusta, jossa seuroja jo mukana, ryhmien määrän seuraaminen -U6 alustalle on lisätty VH: Markku Sistonen liikuntapalveluiden maksuttomat Muuvi ja Jumppi ryhmät, seuroja tulee mukaan yksitellen - Toteutunut pilotti - pilotit toteutettiin Kirstin ja Tiistilän kouluilla suunnitelmien mukaisesti. Hanke päättyi Metroareenalla pidettyyn jääkiekkokokeiluun. VH: Martti Merra Kevään 2017 aikana aloittava Slaphot - pilotit toteutetaan ensin Tiistilän ja Kirstin kouluilla helmikuusta - huhtikuuhun sijoittuvalla jaksolla 4

Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kuntalaisia on aktivoitu liikkumaan omatoimisesti sekä terveytensä kannalta riittävästi, toimenpiteitä on kohdistettu erityisesti riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen. Maahanmuuttajien erityistarpeet huomioidaan kaikissa sivistystoimen palveluissa. Maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuurisen palveluiden osuus kasvaa. Yhdenvertainen mahdollisuus osallistua palveluihin toteutuu. Kohdattujen nuorten määrä kasvaa - Kohdattujen nuorten määrä 1.1.-31.3. kohdattujen nuorten määrä on 43 460, vastaavalla aikavälillä vuoden takainen luku on 36 760 eli kohdattujen nuorten määrän muutos on 18,2 %. Erityisryhmien, ikäihmisten ja työssäkäyvien Helposti saavutettavien liikuntapalveluiden määrä kasvaa vuoden 2016 tasosta Maahanmuuttajille suunnattujen sekä monikulttuuristen palveluiden määrää suunnitellaan tarvetta vastaavasti - avoimen toiminnan ryhmien määrä - Lähiliikuntapaikkojen määrä (oma vastuu) - tarjottujen palveluiden määrä - vieraskielisten nuorten jäsenkorttien määrä 5 Liikuntaa ilman ennakkoilmoittautumista ryhmien määrä 85/vko. Kaupunkitasoinen lähiliikuntapaikkaselvitys valmistuu loppuvuonna Toimintaa jatkettiin perjantain ryhmillä yhteistyössä Helsinki Human Rightsin kanssa Monikulttuurinen liikuntapolku -hanke jatkuu, hankkeen puitteissa kevätkauden aikana ollut 13 liikuntaryhmää, toimintaa eri alueilla Vieraskielisten jäsenkorttien osuus kaikista kortin lunastaneista on 24,6 %.(joulukuu 2016) VH: Merja Nordling Kesä-ajan toimintaan panostetaan, Suuntaamon linjaukset viedään käytäntöön, Kouluyhteistyön käytännöt toteutuvat Suuntaamon linjausten mukaisesti VH: Markku Sistonen ja Jarmo Ikävalko Olosuhdepalveluiden vastuulla olevien lähiliikuntapaikkojen osalta kartoitus on tehty. Ohjatussa liikunnassa liikuntaa ilman ennakkoilmoittautumista toimintojen määrää lisätään. VH: Merja Nordling ja Markku Sistonen Monimuotoisuutta tukevia ja maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden tarvetta seurataan ja toimenpiteitä tehdään tarvetta vastaavasti. Monikulttuurinen liikuntapolku toteutuu suunnitelman mukaisesti. Vieraskielisten nuorten jäsenkorttien määrää seurataan.

Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisopalveluiden asiakkaat käyttävät sähköisiä järjestelmiä ja välineitä palveluiden varaamiseen. Järjestelmät ja välineet mahdollistavat sujuvan palvelukokonaisuuden. Verkossa tehtävän nuorisotyön kautta kohdataan laaja määrä nuoria. Sosiaalisen median kautta taan kuntalaisia ja sähköisiä alustoja on kehitetty asiakaslähtöisesti. Palveluiden kehittämisessä on otettu huomioon digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja uusia avauksia on tehty sähköisten palveluiden osalta. - uudet palvelut - luotu avustusjärjestelmä 6 Kuntosalien vapaaharjoitteluranneke on otettu käyttöön. Verkkomaksamisprojekti alkaa syksyllä Luistelukenttä ja hiihtolatutiedot on siirretty palvelukarttaan Nuorisopalveluiden avustusjärjestelmän rakentaminen käynnistyy elokuussa 2017. Suunnitelma on tehty ETT:n kanssa. Digitaalisen nuorisotyön tarina laaditaan syksyn aikana. Nuorisopalveluiden kesätoiminnassa verkkomaksaminen otettiin käyttöön pääasiassa onnistuneesti Virtuaalijumppaa järjestetään Leppävaaran Stadionilla (screenillä) koko kesän ajan. Liikunnanohjaajat tekevät aktivoivia some-videoita, joilla tuodaan esiin valtakunnallisia teemaviikkoja sekä ohjatun liikunnan oman toiminnan sisältöjä. VH: Martti Merra ja palvelualueiden päälliköt Avustusjärjestelmän luominen aloitetaan ja pohdittavaksi nousee miten avustusjärjestelmää suunnitelmaa koko Sito tasoisesti. (LiiNu + kulttuuri) Liikuntapalveluissa tilastointijärjestelmä otetaan käyttöön ja kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen tueksi luodaan uusia toimintatapoja. Nuorisopalveluihin kirjataan digitaalisen nuorisotyön tarina ja toimintasuunnitelma. Luistelukenttä ja hiihtolatu tiedot siirtyvät palvelukartan yhteyteen. Ulkoliikuntapaikkojen kävijäseurantaan panostetaan ja kävijälaskureiden käyttöönotto selvitetään. Uimahalli ja vapaaharjoittelukorttien verkkomaksaminen etenee. Infotaulujen käyttöönottoa laajennetaan

Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö liikuntapaikoille, Espoo Liikkuu ranneke - vapaaharjoittelusalien osalta tulee käyttöön. Harrastushaku on otettu laajasti käyttöön - montako espoolaista harrastuskurssia on viety harrastushakuun Harrastushaun harrastusten määrä (hakusanalla Espoo ) 3.4.: 331. (vuoden alussa n. 70). Harrastusten määrä ei ole jatkuvasti kasvava vaan elää, sillä toimintojen loppuessa, ne poistuvat hausta. Kävijöitä tammi-maaliskuussa n. 50 000. VH: Susanna Kilappa ja Merja Nordling Palvelualueet vievät harrastushaku palveluun kaikki oman toimintansa. Seuroja ja järjestöjä kannustetaan ottamaan palvelu käyttöön. Käyttöönottaneiden lukumäärä saadaan 2016 lopussa ja vuoden 2017 aikana seurataan kasvua. Harrastushaku korvaa kesäesitteen ja ohjataan markkinoinnilla asiakkaita käyttämään harrastushakua. Liikunta- ja nuorisopalveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden sekä asiakkaiden kanssa. Asukkaat ja asiakkaat osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Vapaaehtoistoimijoiden määrä kasvaa - vapaaehtoistoimijoiden määrä - vapaaehtoistyön koulutettavien määrä Nuorisopalveluiden vapaaehtoistoiminnan kehittäminen siirtyy syksyyn Seuraava Espoon Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -vapaaehtoiskoulutus järjestetään toukokuussa. Uintiystäväkäyntejä 5 719 VH: Markku Sistonen ja Merja Nordling Vapaaehtoisia koulutetaan eri mallien avulla (Ulkoiluystäväksi ikäihmiselle, Uintiystävä) 7

Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö (1.1.-12.4.17). Toiminnan omaehtoiseen toteuttamiseen tai tapahtumien ja toiminnan tuottamiseen osallistuneiden nuorten lukumäärä kasvaa - toiminnan omaehtoiseen toteuttamiseen, tapahtumien ja toiminnan tuottamiseen osallistuneiden nuorten lukumäärä Aikajaksolla 1.1.-31.3. tämä luku on 0. Vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016 määrä oli 13. ManiMiitit järjestetään toukokuussa 2017 sekä Keski-Espoossa että Matinkylässä VH: Merja Nordling Nuorten osallisuuden osalta on Nupan kokonaisuus määritelty ja koottu internetiin. ManiMiitin osallistujamäärät. Palveluita tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa laadukkaasti ja tuottavasti. Työtä tehdään Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisten palveluiden asiakastyytyväisyys pysyy edellisen mittauksen tasolla (uimahallit, ohjattu liikunta, nuorisotilat) Yhteistyötä nuorisojärjestöjen ja seurojen kanssa on lisätty ja uusia avauksia tehty. Tavoitteena on kumppanuuksien monipuolisempi - asiakastyytyväisyys Leirien ja kurssien asiakaspalautteet kerätään toiminnassa kesällä 2017 mitaten nuorten tyytyväisyys kesätoimintaan. Nuorten tyytyväisyys nuorisotilojen toimintaan mitataan syksyllä 2017. MysteryShopping- tyyppinen työkalu nimeltä NE-Agentit on pilotoitu 3/2017 ja kokeiluprosessi on osallistuneiden nuorten palautetta ja palkitsemista vaille valmis. Prosessikuvaus ja jatkosuunnitelmat valmistuvat toukokuussa. - Kumppanuuksin tuotettujen toimintojen määrä - Järjestö ja seuratapaamisten määrä 8 Tuulimäen liikuntatilojen sekä Tapiolan urheiluhallin ilta- ja viikonloppuvalvontaa urheiluseurojen kanssa llaan toteutettavaksi VH: Jarmo Ikävalko, Markku Sistonen ja Merja Nordling NuPa:ssa Mystery shopping- tyyppinen arviointityökalu otetaan nuorten käyttöön ja nuorisotilojen asiakastyytyväisyys selvitetään. Ohjatun liikunnan asiakastyytyväisyys selvitetään syksyllä 2017 ja llaan edelleen hyvää tasoa. Uimahallien asiakastyytyväisyys selvitetään myös syksyllä 2017. VH: Martti Merra ja palvelualueiden päälliköt, Jetta Laajarinne Järjestöyhteistyön

Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö verkostoja hyödyntäen. hyödyntäminen ja uusien kumppanuuksien löytäminen. syksyllä Leirivälinelainaamo toteutetaan yhteistyössä Espoon Partiotuki ry:n kanssa. Nuorisopalveluiden ja ENNUn yhteistapaamisia toteutunut jo kaksi kertaa vuoden 2017 aikana. Yhteiset kehittämispäivät järjestetään marraskuussa. Järjestöjen toiminta samanaikaisesti nuorisopalvelujen toiminnan kanssa käynnistyy syksyllä. vuosittaiset tapaamiset tulevat toteutumaan kaikilla alueilla, Nuorisopalveluiden ja ENNU:n yhteinen tapaaminen järjestetään. Järjestöille mahdollistetaan nuorisotilojen käyttö toiminta-aikoina. Rinnakkaistoiminnan määrä kasvaa. Liikuntaseuroille järjestetään aluetapaamisia ja EspooLiikkuu yhteisötapaamisia suunnitellusti ja seurojen edunvalvontaryhmän toiminta aloitetaan. Matalan kynnyksen toimintaa järjestetään ja liikuntaolosuhteiden kehittään yhdessä seurojen kanssa (esim. valvontasopimukset) 9

2017 - Liikunta- ja nuorisopalvelut Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Espoossa järjestetään sekä valtakunnallisesti että paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Stadium Sports Camp kävijämäärä 450 osallistujaa ja pop-up toimintojen määrä kasvaa. Osallistutaan Suomi 100 juhlavuoden toteuttamiseen Espoo Liikkuu ja Nuori Espoo Liikkuu yhteisötunnuksen Espoo brändit ovat käyttöä seurataan edelleen palvelulupaus ja niiden tulee näkyä läpi palveluiden. Palveluita tuotetaan kestävän kehityksen periaatteita huomioiden ja LiiNu kestävän kehityksen Nuori Espoo uudet nettisivujen osalta haetaan sivistystoimen ja kaupungin muiden toimialojen palveluita mukaan kokonaisuuteen LiiNu Kestävän kehityksen sitoumuksen osalta arjen askeleet luodaan ja tarvittava määrä ekotukihenkilöitä koulutettu - pop-up paikkojen / toimintojen määrä - Stadium Sports Camp osallistuja määrä - Yhteisötunnuksen käyttäjien määrä - sivistystoimen ja kaupungin muiden toimialojen palvelut, jotka on saatu mukaan kokonaisuuteen Stadium Sports Camp on tehnyt 10.2.2017 päätöksen lopettaa leiritoiminnan Suomessa. Ilmoittautuneiden lasten määrä ei kohdannut lukua. Unelmien liikuntapäivänä 10.5. järjestetään neljä alueellista pop up -toimintoa. Kaupungin henkilöstön liikunta-aktiivisuutta on lisätty kampanjoilla kuukausittain. Tunnusta käyttää tällä hetkellä 17 suurinta seuraa. Jatkossa toimintaa laajennetaan edelleen. Kokonaisuudessa ovat mukana suko, svebi, kulttuuri sekä sotetin toimintoja. Sisällön kehittämistä jatketaan. - ekotukihenkilöiden määrä Nuorisopalveluissa on kattavasti koulutettuja ekotukihenkilöitä. Nupan toimipisteisiin on luotu arjen askeleet. Ohjaustoiminnassa koulutettu kolme VH: Martti Merra, Merja Nordling ja Markku Sistonen Stadium Sports Camp leiri järjestetään kesällä 2017 ja tavoitteena 450 osallistujaa. Tulosyksikkötasoiset nostotapahtumat valitaan ja suunnitelmat niihin osallistumisen laaditaan. Pop-up toimintoja lisätään Liikuntapalveluissa ja Nuorisopalveluissa. Suomi 100 tapahtumiin osallistutaan suunnitelman mukaisesti. VH: Jetta Laajarinne VH: Susanna Kilappa VH Martti Merra Kestävän kehityksen sitoumuksessa on sitouduttu ekotukihenkilöiden 10

Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö sitoumusta noudattaen Yhteisötakuun edellyttämiä Yhteisötakuun liittyviä toimia ja toimia on toteutettu Liikunta- harjoittelupaikkoja on lisätty. ja nuorisopalveluissa. Kesätyöllistämisen osalta nuorille on tarjottu työpaikkoja vuoden tasoisesti. Liikunta- ja nuorisopalveluita on kehitetty alueellisia eroja ja erityisyyttä huomioiden. Nuoria on kannustettu yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen. Kansainvälisen toiminnan osalta on saatu luotua vakiintuneita käytäntöjä - Nuori Espoo setelien määrä - harjoittelupaikat vammaisille nuorille - harjoittelupaikkojen määrä Kansainvälisen toiminnan osalta on - Tehty koonti saatu luotua vakiintuneita käytäntöjä. - Toteutuneet vaihdot Kansainvälinen yhteistyö on koottu ekotukihenkilöä ja arjen askeleet luotu. kouluttamiseen, jotka vastaavat osaltaan arjen askeleiden jalkauttamisesta yksiköissä ja toimipisteissä. Toimipaikkoihin on luodaan arjen askeleet, joiden avulla ympäristövastuullista toimintaa lisätään Nuori Espoo setelien määrä on sama kuin vuonna 2016 Nuorisopalveluihin kesätyöntekijöitä 28 x 2 vkoa Nuorisopalveluiden kansainvälisen työn koonti tehdään syksyyn 2017 mennessä, samalla raportoidaan suunniteltujen vaihtojen toteutumisesta VH Martti Merra ja palvelualueiden päälliköt VH: Martti Merra ja Merja Nordling Nuorisovaihto ja EVS on toteutuu. Shanghai yhteistyö on aloitetaan 11

2017 - Liikunta- ja nuorisopalvelut Riskit Näkökulma Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit Arvio riskin merkittävyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallinta Arvio 31.7. Arvio 31.12. Resurssit ja johtaminen Tilojen käyttöä ei pystytä tehostamaan oman käytön tehostamisen kautta. Henkilöstöresurssien puutteesta johtuen nuoriso- ja liikuntapalveluverkkoa ei pystytä laajentamaan riittävästi. Liikuntaolosuhteita ei pystytä rakentamaan, mikäli niille ei ole osoitettu riittävästi paikkoja alueellisesti huomioiden. Tilojen käytön osalta kävijämäärien tilastointia selkeytetään ja esimerkiksi omien varausten osalta laaditaan selkeät pelisäännöt. Liikunta- ja nuorisopalveluverkko suunnittelua tehdään kokonaisvaltaisesti ja henkilöstösuunnitelmissa otetaan kantaa henkilöstöresursointiin alueellisesti. Asukkaat ja palvelut Matalan kynnyksen liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita ei pystytä lisäämään määrärahojen puitteissa. Ei pystytä vastamaan kasvavaan palveluiden tarpeeseen (sisältää erityisesti nuoret ja +68 palvelulupaus). Kehittämistoimenpiteet on suunniteltuja ja resurssit pohdittuja. Ennakkoarvioinnilla lisätään hyötyjen tarkastelua. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Lasten ja nuorten harrastusmaksut nousevat. Urheilu- ja liikuntapaikkarakentamiseen liittyvä kaavoitus. Palveluissa syntyy katvealueita. Kaupungin riittävä osallistumisaste 12

Näkökulma Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit Arvio riskin merkittävyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallinta Arvio 31.7. Arvio 31.12. 13