VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2017 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot 887 800 703 900 183 900 Henkilöstökulut 2 052 200 2 052 200 Palvelujen ostot 1 150 300 422 000 728 300 Aineet/tarvikkeet 305 600 302 100 3 500 Avustukset 400 300 400 300 Muut toimintakulut 1 154 000 43 300 1 110 700 Toimintakulut yht. 5 062 400 3 219 900 1 842 500 Tilikauden yli-/alijäämä 4 174 600 2 516 000 1 658 600 1.Talouden toteutumatiedot: (4/2017, suluissa vuoden 2016 luvut) a) Toteutumatiedot (%) Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 34.4(34.9) 34.4(34.9) Palvelujen ostot 33.7(32.8) 25.9(30.4) 28.8(31.2) Aine- ja tarvikemenot 35.1(37.6) () 34.7(37.0) Avustukset 44.9(52.8) 44.9(52.8) Muut toimintakulut 32.7(22.1) 33.3(33.3) 33.3(32.8) Toimintakulut yhteensä 35.7(36.9) 30.3(32.1) 33.7(35.1) Toimintatuotot 39.3(48.7) 7.3(4.4) 32.7(38.2) Toimintakate 34.6(34.0) 32.9(35.4) 33.9(34.5) Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 34.6(34.0) 32.9(35.4) 33.9(34.5) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset) Toimintakulut/-tuotot 4/2017 4/2016 erotus Henkilöstökulut 706 286 691 173 +15 112 Palvelujen ostot 142 253 120 561 +21 692 Aine- ja tarvikemenot 105 897 100 355 +5 541 Avustukset 179 800 209 900-30 100 Muut toimintakulut 14 171 12 502 +1 669 Toimintakulut yhteensä 1 148 406 1 134 491 +13 915 Toimintatuotot 276 951 302 609-25 658 Toimintakate 871 455 831 882 +39 573 Poistot 0 1 +1 Tilikauden yli-/alijäämä 871 455 831 883 +39 572 1
c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma); (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015(talousarvio): 1 604 800 Palkkamenot 2015 (toteutuma): 1 597 553 Palkkamenot 2016 (talousarvio): 1 621 800 Palkkamenot 2016 (toteutuma): 1 538 329 Palkkamenot 2017 (talousarvio): 1 626 300 Erotus kumulatiivinen +3 356 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu 28 050 (29 035) 29 039 (30 058) 33 140 (33 006) 31 803 (31 221) Kuukausi Kirjastopalvelut 27 386 (27 416) 27 638 (27 283) 27 357 (27 578) 27 365 (28 220) Kulttuuripalvelut 8 438 (10 526) 6 955 (6 330) 7 492 (7 205) 10 699 (8 329) Liikuntapalvelut 24 777 (23 944) 24 972 (24 043) 24 866 (24 027) 24 791 (23 923) Nuorisopalvelut 15 689 (12 387) 16 828 (13 283) 16 164 (13 651) 15 858 (13 564) Musiikkiopisto Työväenopisto 31 483 (29 158) 32 267 (31 594) 40 256 (41 041) 30 627 (22 015) Yhteensä 135 823 (132 467) 137 699 (132 591) 149 275 (146 508) 141 143 (127 272) +8 464 +11 231 +25 102 d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 (5.1.2017) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelun ostot 2015 (talousarvio): 417 600 Palvelun ostot 2015 (toteutuma): 406 410 Palvelun ostot 2016 (talousarvio): 412 400 Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): 367 465 Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): 422 000 Erotus kumulatiivinen +33 089 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu 4 882 (4 979) 1 342 (2 595) 4 659 (2 382) 5 269 (4 433) Kuukausi Kirjastopalvelut 27 347 (6 444) 581 (21 453) 187 (314) 583 (1 007) Kulttuuripalvelut 9 108 (8 078) 2 229 (4 624) 3 472 (2 566) 5 947 (3 876) Liikuntapalvelut 17 800 (6 661) 3 573 (6 918) 10 429 (6 366) 9 828 (4 088) Nuorisopalvelut 2 242 (2 285) 929 (2 410) 3 888 (2 694) 3 216 (2 293) Musiikkiopisto Työväenopisto 2 217 (2 032) 2 275 (3 593) 6 584 (6 264) 12 894 (11 727) Yhteensä 63 922 (30 833) 10 929 (41 593) 29 219 (20 586) 37 737 (27 424) + 2 385 +11 058 +21 371 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta17 1/17 4/17 8/17 Kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Kirjastonjohtaja 0,46 0 0 0 0 0 0 0 2
Kirjastonhoitaja 1 1,62 2 2 2 2 2 2 Kirjastovirkailija 9,84 9,11 9 9 9 9 9 9 Kulttuurisihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja 0 0 1 1 1 1 1 1 Liikuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Liikunnanohjaaja 4 4 4 4 5 5 5 5 Kassa-/kahviotyöntekijä 2 2 2 2 2 2 2 2 Laitoshuoltaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Laitosmies 1 1 1 1 1 1 1 1 Uimaopettaja/ uinninvalvoja 1 1 1 1 0 0 0 0 Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,3 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 1,6 1,6 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 2,5 3,4 3,7 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 Johtava rehtori 0,5 0 0 0 0 0 0 0 Rehtori 1 1 1 1 1 1 1 1 Opettja/työväenopisto 2 2 2 2 2 2 2 2 St. tuntiopettaja/to 58 60 80 58 82 80 58 52 Opettja/musiikkiopisto 5 5 5 5,5 5 5 5 5 St. tuntiopettaja/mo 17 18 17 15,5 16 15 16 16 Palvelusihteeri 1,75 1 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 115,95 118,1 138 115 138,2 136,1 113,9 108,2 3. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Loimaan työväenopisto on mukana Auranlaakson kansalaisopiston koordinoimassa - Opetushallituksen rahoittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jossa tavoitteena on rakentaa mainituille oppilaitoksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Projekti käynnistyi elokuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Siinä suoritettiin maaliskuussa 2017 kummankin opiston alueella kysely, johon vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 loimaalaisia. Palautteenanto auttaa opistoja kehittämään kurssitarjontaansa sekä yleisiä toiminta käytäntöjään laajemminkin. Loimaan työväenopisto on syksystä 2015 lähtien koordinoinut seitsemän varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteistä Onni Oppia hanketta. Projektille myönnettiin jatkorahoitusta 10 000 euroa - varsinaisen toteutusajan jo päätyttyä - ajalle 1.1.- 2.6.2017. Projekti on nyt päättymäisillään ja parhaillaan loppuraportin laatimisen ohella pohditaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä koulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvuosina osana opistojen välistä yhteistyötä. 3
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta on haettu 9 250 euroa vuodelle 2017. Opintoseteliavustukset kohdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä osaltaan helpotetaan ja madalletaan näiden kohderyhmien koulutuksiin osallistumista. (Rahoituspäätös ei ole vielä tullut.) Opetushallitus on myöntänyt 46 000 euroa laatu- ja kehittämisavustusta Loimaan kaupungille käytettäväksi Loimaan työväenopisto koordinoimaan nk. Opistoakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina ovat Keravan Opisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Salon kansalaisopisto. Tavoitteena on kehittää, tuotteistaa ja käyttöönottaa puheena olevien oppilaitosten välille yhteinen "Opistoakatemian" nimeä kanava verkko-opetusympäristö, jonka kautta opistot tulevaisuudessa tarjoavat tietotekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentojaan toinen toisilleen. Hankkeessa myös kartoitetaan ja kerätään muiden koulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä olevia opetusmateriaaleja sekä tuotetaan itse joitain verkkokursseja. Tärkeä osa projektia on niin ikään henkilöstön koulutus sisällöntuottajiksi. Hankkeen toteutusaika on 15.8.2017-31.12.2018. Nuorisopalvelut ovat mukana valtakunnallisessa nuorisotyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnoijana on Nuorisotutkimusverkosto ja Varsinais-Suomesta hankkeeseen osallistuu 6 kuntaa. Hankkeella on tavoitteena luoda nuorisotyöhön sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toimintaa ja toiminnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka on pyytänyt Loimaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus on keskeistä sekä osallisuudenkeinona että antaen lapsille ja nuorille mediataitoja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen monilukutaitonsa vahvistuu. Yhteistyöhallintokuntana on kirjastotoimi. o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpideehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen sekä viranomaisyhteistyö). Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Hirvikosken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle on haettu valtionavustusta vuosille 2017-2018. 4
Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijoitettavan tekonurmikentän suunnittelu on käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta tekonurmikentäksi on tilattu. Hankkeelle on aikomus hakea Leader -rahoitusta. Virallisen ulkoilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö on seutukunnallisesti aloitettu. Suunnitelmissa on hakea Leader - rahoitusta kehittämishankkeelle, joka pohjustaa varsinaista investointihaketta. Kaupunginhallitus oikeutti kokouksessaan 20.3.2017 jättämään harjureitin kehittämistä koskevan hankehakemuksen Leader-ohjelmaan. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Vuonna 2016 aloitettua LiPaKe Loimaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikoille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahojen kanssa omana toimintana ilman hankerahoitusta. c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivää nuorisotyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuorisotyöhän saadaan hankerahoitusta. Nykyinen hankerahoitus on käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 54 000 euroa (1.8.2017 31.7.2018). o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista, mikäli hankerahoitus toteutuu. Hankerahoitusta on saatu 20 500 euroa vuodelle 2017. Aluehallintovirastolta on haettu jatkorahoitusta Varsinais-Suomen Verkothankkeelle vuoden 2017 loppuun saakka. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkoa vuoteen 2017. Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta helmikuussa 2017. Rahoitusta on myönnetty 57 894 euroa. o Nuorisopalvelut toteuttavat opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toimintamallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 5 000 euroa (1.9.2017 31.8.2018). o Eurooppalaista nuorisoviikkoa vietettiin viikolla 16. Opetusministeriö myönsi viikon toteutukseen rahoitusta. Nuorisotiloilla järjestettiin eurooppalaisten vapaaehtoisten toteuttama Perunaralli. 5
5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä on kartoitettu mm. lasten ja nuorten pahimpia ongelmia, viranomaisten välistä yhteistyötä, toimintamallien tehokkuutta, uusia toimintamalleja ongelmien hoitamiseksi jne. 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen) * mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 1. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % + 30 000 2. Palvelujen ostoissa käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 95 % + 20 000 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Ulkoinen TP2016 TA2017 1-4/2017 ennuste 2017 Toimintatuotot 621 139 703 900 276 951 700 000 710 000 Henkilöstökulut 1 982 378 2 052 200 706 286 2 030 000-2 050 000 Palvelujen ostot 367 465 422 000 142 253 410 000-420 000 Aineet/tarvikkeet 267 080 302 100 105 897 290 000-300 000 Avustukset 397 805 400 300 179 800 400 000 Muut kulut 56 644 43 300 14 171 35 000-40 000 Toimintakulut 3 071 372 3 219 900 1 148 406 3 135 000-3 210 000 Tilikauden tulos 2 450 234 2 516 000 871 455 2 425 000-2 510 000 Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. 10. Erityistarpeet vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa: * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen 6
11. Muuta: Auran ja Pöytyän kunnat ovat irtisanoneet 1.1.2017 alkaen sopimuksen seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. Nuorisotalon yläkerta on kunnostettu nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Toiminta aloitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nuorisoohjaajien toimistotilat siirtyivät Kunnantalolta Nuorisotalon yläkertaan kunnostettuihin tiloihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) on vuokrannut musiikkiopiston tanssiopetukseen uudet tilat (osoitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustoaloite 30.1.2017). 7