25.08.2014 Sivu 1 / 1 1111 2583/02.02.02/2014 44 Kårkulla samkommunin taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Juha Lappalainen, puh. 050 575 2392 Vesa Kananen, puh. 046 877 3966 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso esittää lausuntonaan: 1 Espoon kaupunki esittää, että Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmassa vuosille 2015-2017 on otettava huomioon tuottavuuden nostaminen vähintään 1,5 prosentilla vuosittain. Tuottavuuden kasvun tulee näkyä kunkin vuoden palveluhinnoissa. Espoon kaupungin kanta on, että Kårkulla samkommunin hinnat vuonna 2015 saavat nousta enintään 0,7 prosenttia. 2 Espoon kaupunki edellyttää Kårkulla samkommunia laatimaan tuottavuusohjelman taloussuunnittelukaudelle 2015-2017. Suunnitelmasta on tultava ilmi palvelutuoteuudistuksen tuotteet, hinnoitteluperusteet, kuntien vaikutusmahdollisuudet asiakkaidensa palvelujen valintaan ja mitkä ovat uusien palvelutuotteiden vaikutukset kunkin jäsenkunnan osalta. Lisäksi tuottavuusohjelmassa on esitettävä arvio keskeisistä talouden tunnusluvuista ja miten investoinnit rahoitetaan. Tuottavuusohjelma on otettava käsittelyyn Kårkulla samkommunin valtuuston kokouksessa syksyllä 2014. Kårkulla samkommunin taloussuunnitelman 2015-2017 yhtenä liitteenä on oltava tuottavuusohjelma. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kårkulla samkommunin lausuntopyyntö, 30.5.2014 Selostus Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kårkulla samkommun on pyytänyt 30.5.2014 päivätyllä kirjeellä jäsenkuntiensa lausuntoa vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmasta 2.9.2014 mennessä. Kårkulla samkommunin perussopimuksen 15 :n
25.08.2014 Sivu 2 / 2 mukaan valtuusto päättää taloussuunnitelmasta 15.10.2014 mennessä. Taloussuunnitelman valmistelemisessa otetaan huomioon myös jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelmasta. Espoon kaupunginhallituksen on antanut 9.6.2014 toimiohjeen Kårkulla kuntayhtymän 12.6.2014 valtuuston kokoukseen. Toimiohjeessa edellytettiin Kårkulla samkommunia laatimaan tuottavuusohjelma taloussuunnittelukaudelle 2015-2017 ja lisäksi toimiohjeessa lausuttiin, että Kårkulla samkommunin tulisi varautua siihen, että vuoden 2015 kokonaislaskutus Espoon kaupungille voisi nousta korkeintaan 1,0 prosenttia huomioiden sekä hinta- että palvelutason. Tilinpäätöstietoja, arviot talouskehityksestä ja Espoon kaupungin oma arvio Kårkulla samkommunin palvelujen käytöstä vuonna 2014 Kårkulla samkommunin vuosien 2013 ja 2012 tilinpäätöstiedot euroina: Vuosi 2013 Vuosi 2012 Toimintatuotot 55 008 746,45 48 243 140,43 Toimintakulut -53 658 105,17-47 324 001,44 Rahoitustuotot ja -kulut -144 932,41-141 615,15 Poistot -747 042,71-675 725,47 Tilikauden tulos 458 666,16 101 798,37 Kårkulla samkommunin vuoden 2013 tilinpäätös on 458 666,16 euroa ylijäämäinen. Se jakaantuu seuraavasti: kehitysvammahuolto 459 372,54 euroa ylijäämäinen, päihdehuolto 41 459,45 euroa ylijäämäinen, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta 1 782,34 euroa ylijäämäinen ja työklinikkatoiminta 38 970,73 euroa ylijäämäinen. Kårkulla samkommunin ennuste vuoden 2014 tuloksesta on nolla ja vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan 640 570,00 euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen lähtökohtana ovat olleet, että palkkakustannukset nousevat 1,2 prosenttia vuonna 2015 ja kuntien maksuosuus kasvaisi 1,9 prosentilla johtuen mm. palvelujen lisäyksestä ja palvelujen sisällöstä.
25.08.2014 Sivu 3 / 3 Espoon kaupungin ennuste vuoden 2014 Kårkulla samkommunin palvelujen käytöstä Kårkulla samkommunin 31.7.2014 ennusteen pohjalta Palveluluokat Suoritteita Hinta Laskutus Ennuste TA 31.7 31.7 2014 2014 Institutionsvård/Boendevård 1 660 269,67 447 652 767 404 937 096 Institutionsvård/Rehabilitering 102 320,00 32 640 55 954 56 000 Institutionsvård/Undersökning/Kris 410,46 0 0 0 Boendeverksamhet 1 1 26,22 26 45 2 701 Boendeverksamhet 2 217 43,70 9 483 16 256 31 158 Boendeverksamhet 3 500 65,55 32 775 56 186 70 335 Boendeverksamhet 4 1 182 87,40 103 307 177 097 156 359 Boendeverksamhet 5 1 366 13,62 155 205 266 066 242 238 Boendeverksamhet 6 1 471 166,77 245 319 420 546 290 176 Boendeverksamhet 7 0 235,71 0 0 0 Boendeverksamhet 8 174 305,55 53 166 91 141 0 Dag- och arbetsverksamhet 1 597 26,80 16 000 28 307 18 680 Dag- och arbetsverksamhet 2 911 53,60 48 830 86 391 92 674 Dag- och arbetsverksamhet 3 1 091 70,17 71 503 126 506 115 503 Dag- och arbetsverksamhet 4 1 260 91,12 114 811 203 128 183 060 Dag- och arbetsverksamhet 5 144 112,56 16 209 28 677 59 657 Dag- och arbetsverksamhet 6 330 139,36 45 989 81 365 32 053 Familjeråd och stödjande verks. 410 72,44 29 700 54 451 51 867 (dagar) Familjeråd och stödjande verks. (h) 0 20,00 0 0 0 Rådgivande verksamhet 1 443 38,89 17 228 31 585 29 167 Rådgivande verksamhet 2 253 50,00 12 650 23 192 22 500 Rådgivande verksamhet 3 34 77,00 2 618 4 800 8 470 Missbrukarvård 59 210,00 12 390 21 240 13 440 Yhteensä 12 133 1 467 500 2 540 335 2 682 611 Kårkulla samkommunin palvelutuoteuudistus Kårkulla samkommun on uudistamassa palvelutuotteita ja uudet palvelutuotteet valmistuvat vuonna 2015. Tarkoituksena on, että asiakkaiden sijoitukset palveluluokkiin tehdään vuoden 2015 aikana ja nämä uudet palvelutuotteet tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Palvelutuotteet uudistetaan elämänkaarimallin mukaisiksi ja palvelutuotteiden pohjalta käydään mm. kuntien kanssa neuvottelut asiakkaiden palvelujen tarpeista. Palvelutuotteiden hinnoittelun perusteita käsittelevät Kårkulla samkommunin hallitus ja valtuusto. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää taloussuunnitelmasta, joka sisältää seuraavan vuoden talousarvion ja kyseisen vuoden hinnat. Ennen palvelutuoteuudistuksen ottamista käyttöön on jäsenkuntien saatava tietoja siitä, mitä muutos tarkoittaa kunkin jäsenkunnan kohdalla aikaisempaan verrattuna. Espoon kaupunki korostaa, että palvelutuotteiden kohdalla ennen hintojen vahvistamista on kuntien asiakkaiden sijoituksista vastaavilla viranhaltijoilla oltava tieto siitä, mitkä ovat suunnilleen palvelutuotteiden hinnat seuraavana vuonna. Tämän
25.08.2014 Sivu 4 / 4 vuoksi Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmassa olisi arvioitava hinnanmuutokset taloussuunnitelman vuosina. Espoon kaupungin lähtökohdat taloussuunnittelukaudelle 2015-2017 ja taloussuunnitelmaan liitettävä tuottavuusohjelma Espoon kaupunginvaltuusto on päättänyt 24.3.2014 talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta (TATU). Se koostuu seuraavista pääelementeistä: kestävä rahoitustasapaino, tasapainotustoimenpiteet ja tuottavuuden parantaminen. Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman piiriin kuuluu myös konserniyhteisöjen tuottavuuden parantaminen. Espoon kaupunki esittää, että Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmassa vuosille 2015-2017 on otettava huomioon tuottavuuden nostaminen vähintään 1,5 prosentilla vuosittain ja Kårkulla samkommunin hinnat nousevat vuonna 2015 enintään 0,7 prosenttia. Lisäksi Espoon kaupunki edellyttää, että Kårkulla samkommunin on laadittava tuottavuusohjelma, joka liitetään osaksi vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaa. Tuottavuusohjelmassa on selvitettävä palvelutuoteuudistuksen tuotteet, hinnoitteluperusteet, asiakkaiden palveluista päättäminen ja miten nämä vaikuttavat kunkin jäsenkunnan osalta. Lisäksi tuottavuusohjelmassa on esitettävä arvio keskeisistä talouden tunnusluvuista ja miten investoinnit rahoitetaan. Tuottavuusohjelma on otettava käsittelyyn Kårkulla samkommunin valtuuston kokouksessa syksyllä 2014. Tiedoksi - Kårkulla samkommun
25.08.2014 Sivu 5 / 5