KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 1

TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta (8) HENKILÖSTÖ (9) SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET (11) TOIMINNALLISET TAVOITTEET (12) TILASTOTIETOJA 2014 (19) MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN (21) Käyttötalouden toteutuminen (21) Tuloslaskelman toteutuminen (75) Verotulojen erittely (76) Investointien toteutuminen (76) Rahoituslaskelman toteutuminen (77) Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (78) TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS (79) Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (80) Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (81) Tase ja sen tunnusluvut (82) TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET (83) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (84) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (92) TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS (109) 2

TOIMINTAKERTOMUS 2014 on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. 3

YLEISKATSAUS Toiminta Suomen ev.lut. kirkko sai kiitosta korkealta taholta kun pääministeri ja arkkipiispa keskustelivat Helsingin Sanomien järjestämässä tilaisuudessa. Kirkko pitää edelleen monella tavalla huolta ihmisten hyvästä elämästä, vaikka monet keskeiset toiminnot on jo kauan sitten siirretty kirkolta yhteiskunnan hoidettaviksi. Erityisesti työ nuorten hyväksi sai kiitosta. Samalla kuitenkin jatkuvasti esitetään vaatimuksia kirkon ja valtion erottamisesta toisistaan yhä selkeämmin. Samalla uskonnon opetuksen asemasta kouluissa keskustellaan. Äsken jopa kirkon työntekijä esitti väitöstutkimuksessaan, että koulujen opetus pitäisi olla täysin neutraalia eri uskomusten kuvaamista. Keminmaassa on myös keskusteltu kriittiseenkin sävyyn seurakunnan ja koulun yhteistyöstä. Vuonna 2015 lastenohjaaja jää eläkkeelle. Päiväkerholaisten määrän vähenemisestä johtuen paikkaa ei todennäköisesti täytetä. Itselleni ensi vuosi on viimeinen täysi toimintavuosi. Suunnitelmissa on jäädä eläkkeelle 2016 keväällä. Kirkkoherran vaalit voisivat olla syksyllä, jotta viranhoito voisi jatkua katkeamatta. Toiminnan kannalta seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet. Talous on taitavasti hoidettuna vielä turvallisella tasolla. Kuitenkin tarkkuuteen on syytä jokaisella. Tiloja on edelleen liikaa. Kirkon korjauksen jatkaminen odottaa. Yllätykselliset korjaustarpeet rasittavat taloutta. Jo vuosia vireillä ollut seurakuntien rakenneuudistus on edelleen kesken. Hanke sisältää paljon ratkaisemattomia osia, mutta toistaiseksi seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys on säilymässä. Talous- ja henkilöstöhallinto sen sijaan ilmeisesti keskitetään suurempiin kokonaisuuksiin. Ennen tätä suurta rakenneuudistusta seurakuntamme liittyy Kirkon palvelukeskukseen KIPA:an. Sitä varten tarvitaan henkilöstöratkaisuja taloustoimiston johdossa. Kirkkoneuvosto on jo linjannut ratkaisuja. Seurakunnan keskeisin asia on jumalanpalvelus. Sen kehittäminen yhä yhteisöllisemmäksi seurakunnan juhlaksi on jatkuva prosessi. Siinä jokainen seurakuntalainen voi olla mukana. Siunatkoon hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala suunnitelmamme ja toimintamme! Keminmaassa, 9. helmikuuta 2015 Yrjö Haapala, kirkkoherra 4

Talous 2014 Vuosien 2010, 2012 ja 2013 yli 100.000 euron alijäämät kääntyivät 112.797,54 euroa ylijäämäksi verotulojen ja toimintatuottojen merkittävän kasvun ansiosta. Veroprosentin korottaminen 1,25:stä 1,40:een lisäsi verotuloja 140.000 eurolla. Veroprosentin korottaminen oli välttämätön talouden tasapainottamistoimenpide. Ilman metsätalouden 125.000 euron tuloja ja Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan maksamia 29.000 osallisuusrahoja vuoden 2014 tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen. Myös maanvuokratulot sekä korkotulot ovat olennainen osa seurakunnan tulorahoitusta. Yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan menot ovat pysyneet kurissa, koska niihin voidaan omilla toimenpiteillä vaikuttaa. Sen sijaan hautatoimen ja kiinteistötoimen menot ovat kasvaneet hallitsemattomasti. Seurakunta on pakotettu ennemmin tai myöhemmin luopumaan vähällä käytöllä olevista kiinteistöistään. Vajaalla käytöllä olevien kiinteistöjen myyntiin ei ole ollut halukkuutta, vaikka aihe on ollut esillä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa useaan eri otteeseen. Vuonna 2017 Kipa maksu lisää maksutaakkaa 20.000 25.000 eurolla. Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus on 1,2 prosenttia. Kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarvioesityksessä on mainintaan, että eläkerahastomaksun taso nousee kirkon keskusrahaston talousarvion mukaan 2016 kahteen ja 2017 kolmeen prosenttiyksikköön. Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia. Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä hyvä, vaikka se on heikentynyt viimeisten vuosien kuluessa. Veroprosentin korotus 2014 auttoi kuromaan umpeen syntynyttä vajetta vain hetkellisesti. Vuoden 2015 käyttötalous on vielä tasapainossa, mutta vuodesta 2016 eteenpäin talous näyttäisi kääntyvän alijäämäiseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2014 talouden tasapainottamisen tavoitesuunnitelman vuosille 2015-2018. Suunnitelmassa mainittuja toimenpiteet on syytä panna vireille pikimmiten. Väkiluku on vähentynyt kymmen vuoden aika 905 henkilöllä ja edellisvuodesta 158. Tämä ei voi olla näkymättä verotulokertymissä. Valtakunnallisesti kirkollisveron tilityksissä vuonna 2015 käytettävä jako-osuus on helmikuun verotilityksestä alkaen 3,03 %. Jako-osuus alenee joulukuussa vahvistetusta vuoden 2014 jakoosuudesta 2,6 prosenttia. Vuosi sitten käyttöön otettuun jako-osuuteen verrattuna nyt päätetty jakoosuus on 5 prosenttia tätä pienempi. Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus on pienentynyt viime vuosina keskimäärin noin 4 prosenttia vuodessa. Kirkollisveron määrää arvioitaessa on huomioitu evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärän nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2015 noin 105 000 henkilöllä. Seurakuntien yhteisosuudesta on vähennetty 35 miljoonaa euroa. Keminmaassa 9.2.2015 Juha Nykänen, talouspäällikkö 5

HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA KEMINMAAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole määrätty Kirkkoneuvosto Edustaa ja valvoo seurakunnan etua Valmistelee asiat kirkkovaltuustolle Lähetys- ja evankelioimistyön jk. Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Diakoniatyön jk Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Kirkkovaltuusto 2011-2014: 6

Kirkkovaltuusto Ari Aho (vpj.), Erkki Alatalo, Marjo Appelgrén, Pekka Eilittä (pj.), Jarkko Hannunen, Kerttu Heikkinen, Juhani Heusala, Saini Jauhola, Irja-Liisa Jääskö, Kaisa Mustonen, Paula Kuusela, Sakari Kuusela, Pentti Lassila, Sakari Lepojärvi, Kalevi Liimatta, Katja Perttula, Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen, Sampo Selkälä, Sirpa Uusitalo, Lasse Vaaraniemi, Satu Valli ja Reetta Vähä. Kirkkoneuvosto: Yrjö Haapala (khra, pj.), Erkki Alatalo, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen, Saini Jauhola, Sakari Kuusela (vpj.), Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen ja Sirpa Uusitalo. Varajäsenet: Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen), Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Sakari Lepojärvi (Sirpa Uusitalo), Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen), Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen), Paula Kuusela (Erkki Alatalo) ja Lasse Vaaraniemi, (Saini Jauhola). Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta: Kaisa Mustonen (pj), Katja Perttula, Tauno Häkkinen, Vesa Joutsenvaara, Sakari Kuusela, Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen. Varajäsen Matti Luukkonen. Diakoniatyön johtokunta: Saini Jauhola (pj.), Kerttu Heikkinen, Marjatta Alamaunu, Lasse Vaaraniemi ja Matti Mäkimartti. Varajäsenet Marja Kaakko ja Paula Aaltonen. Tilintarkastajat: HTM Raimo Ala-Kokkila, varalla HTM Tauno Kautto. Kirkkovaltuuston toiminta Kirkkovaltuuston kokoontui 3 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 34 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä: 10.3.2014 päätettiin äänin 10 9, että Honkamaan leirikeskuksen myyntiaikaa jatketaan myöhempään ajankohtaan muutettiin kirkkoneuvoston ohjesääntöä tuomiokapitulin edellyttämällä tavalla 22.4.2014 hyväksyttiin vuoden 2013 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vahvistettiin vuoden 2015 veroprosentiksi entinen 1,40 valittiin vaalilautakunta päätettiin määräalan myymisestä Juha ja Aila Tasalalle 8.12.2014 hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 hyväksyttiin suositussopimus toimituspalkkoista päätettiin jatka As Oy Haminanrivien vuokrasopimusta päätettiin Höyläsuvanto tilaan kuuluvan määräalan myymisestä Sirkka ja Jorma Hopparille hyväksyttiin talouden tasapainottamistyöryhmän raportti äänin 13 5, 1 tyhjä, poissa 4 7

Kirkkoneuvoston toiminta Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 131 pykälää. Kirkkoneuvostoon päätöksiä 13.1.2014 vahvistettiin hautainhoitohinnat avattiin Honkamaan leirikeskuksesta jätetty tarjous ja päätettiin olla neuvotteluyhteydessä tarjouksen tekijöiden kanssa Risto Rimpisalo esitti, että leirikeskusta ei myydä hän jätti asiaan eriävän mielipiteen päätettiin 350.000 euron pankkitalletuksen tarjousten perusteella sekä Fenniasäästösopimuksen uusimisesta 31.3.2017 saakka 24.2.2014 allekirjoitettiin vuoden 2013 tilinpäätös päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että Honkamaan leirikeskus myydään Juha ja Aila Tasalalle vahvistettiin varhaisnuoriso- ja nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelma vuodelle 2014 7.4.2014 käsiteltiin vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus määrättiin viranhaltijoiden palkanmaksupäiväksi 1.5.2014 lukien kuukauden ensimmäinen pankkipäivä hyväksyttiin työntekijöiden vuosilomasuunnitelma hyväksyttiin lähetystyön talousarvioavustukset esitettiin kunnalle, että Heikkilä II kaavatiet ja puistot sekä Kallinjärven pohjoispuolella olevat alueet tulisi siirtää kunnan omistukseen joko kaupalla tai tilusvaihdolla kunta ei ele vastannut aloitteeseen päätettiin keskeyttää Honkamaan leirikeskuksen myymiseen tähtäävät toimenpiteet toistaiseksi, koska kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksestä poiketen siirtää leirikeskuksen myyntiaikaa myöhempään ajankohtaan ja tarjouksen tekijät ovat ilmoittaneet, että ostotarjous ei ole enää voimassa avattiin seurakuntakeskuksen peruskuivatusta koskevat tarjoukset ja annettiin urakka edullisimman tarjouksen tehneelle Kotirakennus Rimpisalolle 19.5.2014 valmisteltiin kirkkovaltuustolle meneviä asioista vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra Yrjö Haapala 12.8.2014 hyväksyttiin seurakuntaviikon ohjelma ja kustannusarvio päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että As Oy Haminanrivien vuokrasopimusta jatketaan päätettiin kauppakirjan allekirjoittamisesta Juha ja Aila Tasalan kanssa keskusteltiin seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutoksesta nimettiin Kipaan siirtymävaiheen projektiyhteyshenkilöksi talouspäällikkö sekä seurakuntatalouden yhteyshenkilöksi taloustoimiston toimistosihteeri todettiin, että molemmat tehtävät lisäävät tehtävän vaativuutta, jonka vaikutus palkkaan määritellään erikseen vahvistettiin hautainhoitohinnasto 1.1.2015 lukien 8.9.2014 suoritettiin hautausmaakatselmus vahvistettiin kirkkoherran ja talouspäällikön palkat 1.8.2014 lukien Risto Rimpisalo jätti molempiin päätöksiin eriävän mielipiteen 8

13.10.2014 hyväksyttiin vuoden 2015 koulutussuunnitelma tehtiin metsänhakkuusopimus tarjousten perusteella Metsä Groupin kanssa 17.11.2014 käsiteltiin vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota päätettiin, että puhelinpäivystyskorvausta ei oteta käyttöön, koska ei näyttänyt olevan edellytyksiä käsiteltiin talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraporttia keskusteltiin uuden pappilan tulevaisuuden käytöstä Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta Aloitteita ei tehty. HENKILÖSTÖ Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä on pidettävä huolta. Työkykyä ylläpitävä toiminta tukee työssä jaksamista ennalta ehkäisee työkyvyttömyyttä. Seurakunnan tyky -toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävät retket tai tapahtuma. Työntekijöillä oli käytössään kuntoseteleitä. Tilastotietoja henkilökunnasta 2011-2014 (tilastossa mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Henkilöstön määrä 2011 20112 2013 2014 Kokoaikaisia 15 15 15 16 Osa-aikaisia 6 6 5 5 Virkasuhteessa 14 14 14 14 Työsopimussuhteessa 6 8 6 7 Miehiä 8 8 8 8 Naisia 13 14 12 13 Ikäjakauma -24 1 1 0 0-25-29 0 0 0 0-30-35 3 2 2 1-36-40 1 2 2 3-41-45 3 2 0 0-46-50 7 6 7 8-51-55 3 4 3 3-56-60 2 3 4 3 61-1 1 2 3 Keski-ikä 45,0 46,0 49,2 50,2 9

Henkilöstön rakenne 2011 2012 2013 2014 Seurakuntatyö 14 14 13 13 Hallinto ja toimistotyö 3 3 3 3 Hautausmaatyö 2 2 2 2 Kiinteistö- ja 2 2 2 3 kirkonpalvelutyö Työhistoria ja vaihtuvuus 2011 2012 2013 2014 alle 1 vuotta 0 0 0 1 1-4 vuotta 1 4 3 3 5-9 vuotta 7 6 5 4 10-14 vuotta 4 4 3 3 15-19 vuotta 1 1 3 4 20-24 vuotta 4 3 2 0 25 vuotta tai enemmän 3 3 4 6 Työtereydenhoidon ja virkistystoim.kust. 2011 2012 2013 2014 Työterveydenhoito 5684 4593 4996 4966 Virkistystoiminta 1557 4085 800 4060 Poissaolot 2011 2012 2013 2014 Äitiys-, isyys- vanhem 215 66 151 37 Hoitovapaa 8 6 6 3 Kuntoutus 0 0 0 10 Lomautus 87 118 93 91 Opintovapaa 61 61 0 0 Sairaslomapäivät 400 348 157 135 Koulutus tms. 54 69 86 78 Vuosiloma 970 899 978 1000 Palkaton vapaa 47 104 140 132 Yhteensä 1824 1622 1611 1510 Rahapalkkasum- 2012 2013 2014 man kehitys Euroa 759709 758957 767251 Muutos % + 6,9-0,1 + 1,1 Työntekijää kohden laskettuna työstä poissaolopäiviä (kalenteripäiviä) oli keskimäärin 75, joista vuosilomalla 50. Työpäivää kohden laskettuna (264 pv/v x 20 =5280 päivää) poissa oli keskimäärin 28 % työvoimasta eli 5,6 työntekijää, josta vuosilomalla 19 % eli 3,8 työntekijää. Lukumääränä on käytetty vuoden viimeisen päivän valomaista henkilömäärää (20); luvut ovat suuntaa-antavia. Vuonna 2014 henkilöstökustannukset olivat 59 % (ulkoisista) toimintamenoista. 10

SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 8000 Väkiluvun kehitys 7800 7600 7400 7200 7000 Väkiluku 31.12. 6800 6600 6400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Väestömuutokset 2005-2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Väkiluku 7923 7750 7588 7545 7424 7308 7267 7239 7175 7018 LO väest. tull.ja pois +97-143 -192-61 -121-118 -43-29 -64-85 erotus Kirkkoon liittyneitä 8 14 12 13 8 23 10 11 25 25 Kirkosta eronneita 32 60 52 70 67 98 60 46 67 100 Syntyneitä = kastettuja 83 93 90 92 92 86 91 87 89 79 Kuolleita 52 69 57 61 61 74 63 78 68 66 Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 86,3 % 85,6 % 84,8 84,6 83,7 81,6 Tarkistettujen seurakuntien väestötilastojen mukaan 73,7 prosenttia suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon vuoden 2014 lopussa. Seurakuntien väkiluku oli 4 034 235 henkilöä. Kirkkoon liittyi 15 701 henkilöä, mikä on kaikkien aikojen suurin luku. Seurakunnat kastoivat 41 340 lasta. Kastettujen osuus syntyneistä oli 72,4 prosenttia. Vuonna 2013 kastettiin 75,2 prosenttia syntyneistä lapsista. Kirkosta erosi lopullisten tietojen mukaan 78 300 jäsentä. Vilkkainta eroaminen oli Helsingin, Espoon ja Tampereen hiippakunnissa ja vähiten vilkasta Porvoon ja Lapuan hiippakunnissa. Kirkosta eronneisiin sisältyy nyt myös ne 31.12.2014 tapahtuneet kirkosta eroamiset, joita ei vuodenvaihteen ennakkotiedoissa ollut vielä maistraateissa ehditty kirjata. Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin vuonna 2014 yhteensä 11 713 ja avioliittojen siunauksia 831. Molempien määrä laski muutaman prosentin edellisvuodesta. 11

TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Äänestysaktiivisuuden lisääminen edellisvaaleista (16,9 %) Toteutus Henkilökohtainen vaalikirje äänestäjälle. Vaalikone ehdokkaille. Verkkoviestintä omien seurakuntasivujen kautta. Arviointi Tavoite toteutui. Äänestysprosentti oli 17,9. Henkilökohtaista vaalikirjettä ei lähetetty. Kirkkovaltuusto Painopisteet 16 17 vuotiaat Tavoitteet Tehtävänäyn vahvistaminen ja motivointi. Arviointi Tavoite ei toteutunut. Tilintarkastus ja valvonta Toteutus Hiippakunnalliset/rovastikunnalliset luottamushenkilöiden neuvottelupäivät tai tapaamiset. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen Arviointi Tavoite toteutui. Taloushallinto Tavoitteet Henkilöstön ja luottamushenkilöiden ajan tasalla pitäminen seurakunnan talouskehityksestä. Henkilöstöriskien vähentäminen. Toteutus Työryhmä valmistelee suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Toteutus Säännöllinen raportointi. Yhteistyön lisääminen lähiseurakuntien kanssa. Painopisteet Painopisteet Arviointi Henkilöriskit eivät ole vähentyneet. Muilta osin tavoitteet toteutuivat. Kirkonkirjojen pito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmätaitojen kehittäminen. Henkilöstöriskien vähentäminen. Koulutus ja riittävät resurssit. Kirkkoherranviraston sijaisjärjestelyistä huolehtiminen Arviointi Henkilöstöä koulutettiin jäsentietojärjestelmän käyttöön. Henkilöriskit vähenivät jonkin verran, koska taloustoimiston toimistosihteeri kävi Kirjuri koulutuksessa. Tervolasta saatiin tilapäisapua lomituksiin, jota ilman palvelu virkatodistusasioissa oli loppunut. 12

Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Henkilöstöhallinto Tavoitteet Henkilöriskien vähentäminen Arviointi Tavoite ei ole toteutunut Muu yleishallinto Toteutus Yhteistyön lisääminen naapuriseurakuntien kanssa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Arviointi Perhekirkkoja pidettiin 4 kertaa Hautaan siunaaminen Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Arviointi Tavoitteet toteutuivat. Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Arviointi Tavoitteet toteuivat Aikuistyö Toteutus Perhekirkot Toteutus Työaikajärjestelyt. Toteutus Työaikajärjestelyt. Painopisteet Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Suunnitelmavuodet. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet 13

Erityisesti uskosta vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen ja kaikkien kristittyjen uskon vahvistaminen ja hengellinen hoitaminen. Maallikkojen aktivointi. Raamattu- ja rukouspiirit, Donkkisillat, raamttuluennot, seurat ja evankelioimistapahtumat. Arviointi Arviointi Tavoitteet toteutuivat. Donkkis illoissa oli vajaa 200 lasta/ilta. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Musiikki Yleistä Tavoitteet Musiikki tavoittaisi yhä useamman seurakuntalaisen, eri muusikoiden osallistuminen musiikin toteuttamiseen seurakunnan tilaisuuksissa. Toteutus. Toteutus Kutsumalla alueen muusikoita avustamaan musiikin toteutuksessa eri tilaisuuksissa. Kesäillanmusiikkisarjan kehittäminen Painopisteet Painopisteet Jumalanpalvelusmusiikki, kesäillan musiikkisarja Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet pienin muutoksin. Kesäillan musiikkisarja ei toteutunut suunnitellusti vaan siirtyi syksyyn. Kirkkokuoro Tavoitteet Kokoontua laulamaan yhdessä ja avustaa seurakunnan jumalanpalveluksissa Arviointi Kirkkokuoro ei ole kokoontunut. Päiväkerho Yleistä Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita lapsia 50 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Toteutus Kuoro kokoontuu tarpeen mukaan laulamaan ja harjoittelemaan virsiä ja lauluja. Toteutus Järjestetään 3-5-vuotiaille päiväkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Uskontotuokioita päiväkodeissa. Järjestetetään kesäkerhoja 3-6-vuotiaille. Esikouluun lähteville retki keväällä lähiympäristössä. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Painopisteet Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitettu 3-vuotiaita 21 lasta ja 4-5-vuotiaita 50 lasta. Pyhäkoulu Tavoitteet Toteutus Painopisteet 14

Varhaisnuorisotyö Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Toteutus Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Painopisteet Kerho- ja leiritoiminta. Arviointi Varhaisnuorisotyön tavoitteet ovat toteutuneet. Kerholaisia oli kirjoilla 198, joista säännöllisiä kävijöitä 107. (130 tavoiteltiin). Leireillä oli lapsia 111. (tavoite 120 ei jäänyt kauas). Partio Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyö Tavoitteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja us- Toteutus Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. Toteutus Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki. Perhepäivä- Painopisteet 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Painopisteet 15

koneväiden antaminen vanhemmille hoitajien ja lasten kerho Laurilassa. Arviointi Suunniteltu toiminta on toteutunut. Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät, Ryhmät, Kyläpaikan toiminta, Vapaaehtoisten koulutus, Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä, Vankila-, kouluvierailut, Yhteistyö kunnan, lähiseurakuntien ja järjestöjen kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet Taloudellisen auttamisen kehittäminen. Kotikäyntityö. Suunnitelmavuodet Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Sairaalasielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Palveleva puhelin Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetyksen Lähetyspiiri, lähettivierailut, lähetystapahtumat, lähetyskirppis ja myyjäi- näkeminen koko seurakunnan set sekä lounaat. toimintaa läpäiseväksi. Arviointi Toiminnalliset tavoitteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Muuta Kansainvälinen diakonia Yleistä 16

Seurakunnalla on vuoteen 2015 ulottuva ystävyysseurakuntasopimus Virossa olevan Paiden Pyhän Ristin seurakunnan kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista kristillisessä uskossa. Sopimukseen sisältyy myös Paiden seurakunnan taloudellinen avustaminen kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien periaattein mukaisesti. Tavoitteet Ystävyysseurakuntatapaaminen ja ystävyysseurakunnan taloudellinen tukeminen. Toteutus Pienen ryhmän vierailu Paidessa tai tapaaminen Keminmaassa. Varataan talousarvioon määräraha. Painopisteet Arviointi Ystävyysseurakuntatapaaminen ei toteutunut. Paiden ystävyyseurakuntaa avustettiin taloudellisesti. Muu seurakuntatyö HAUTATOIMI Tavoitteet Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen. Arviointi Tavoite ei toteutunut Toteutus Kuulutusmenettelyn käynnistäminen uuden hautausmaan osastoilla II ja III. Painopisteet 2015-2016 Maa-ainesten ja tarvikkeiden varastoinnin siirtäminen huoltorakennuksen taakse. Muuta Työvälineitä ja koneita hankitaan erikseen vuoden aikana tehtävien päätösten mukaisesti määrärahojen puitteissa. KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kirkot Tavoitteet Maalataan torniosan korjauksen yhteydessä maalaamatta jäänyt osa peltikatosta Arviointi Toimenpide siirtyi vuoteen 2015. Seurakuntatalot Yleistä Toteutus Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Leiriolosuhteiden parantaminen määrärahojen puitteissa, mikäli leiritoi- Toteutus Leirikota, suihkut pesuhuoneeseen. Painopisteet 17

mintaa jatketaan omassa leirikeskuksessa. Arviointi Tavoite toteutui. Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Seurakunnan tulot 2014 tulevat Biowatin 2013 hakkaamasta lumituholeimikosta Honkamaassa jonka tuloutus siirretään vuodelle 2014. Kantorahatulo on noin 120 000. Tuloutus siirretään vuodelle 2014 ja näin ollen pysymme kestävän metsätalouden hakkuusuunnitteessa. 2014 aikana suunnitellaan ja kaupataan vuodelle 2015 tulevat puunmyynnit. Tavoitteet Toteutus Metsänviljelyitä on vuodelle 2014 Heikkilä I tilalla. Istutuksen ja taimien kustannus noin 12 000. Kohde on aiemmin Tervolan sahan hakkaama alue joka muokattiin 2013. Maanmuokkauksia ei ole tulossa vuodelle 2014 ollenkaan. Taimikonhoitotöitä varten varataan 10 000. Muihin metsätalouden menoihin varataan 3000, mm. Biowatin puukaupan hoitamisen kulut. Lisäksi tällä voidaan hoitaa maisema ym. menoihin liittyviä mhy:n kuluja. Painopisteet Arviointi Tavoitteiden toteutuminen puukaupan osalta täyttyi. Metsänviljelytyöt toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Taimikonhoitotöitä ei tehty ollenkaan vuoden aikana johtuen yksityismetsätalouden valtion kemera rahoituksen tulevasta muutoksesta ja näin ollen toteutus siirtyi tulevaisuuteen. Muu kiinteistötoimi Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI INVESTOINNIT Tavoitteet Seurakuntakeskuksen peruskuivatuksen korjaustyö Uuden kirkon vanhan varaston vesi- Toteutus Salaojaputkistot uusitaan ja liitetään olemassa oleviin kaivoihin. Sadevesikettinkien alapään kivipesät puretaan ja varustetaan rännikaivolla siten, että sadevesi menee viemäröityyn kaivoon. Sokkeli kosteuseristetään. Toteutetaan määrärahojen puitteissa. Painopisteet 18

katon korjaus. Arviointi Seurakuntakeskuksen kuivatustyö toteutettiin mutta uuden kirkon varaston vesikaton korjaustyö siirtyi vuoteen 2015. Vuodet 2015 2016 Investointitauko. Vuonna 2017 uuden pappilan vaipparemontti; ikkunat joudutaan uusimaan - vesikate on uusittu muutamia vuosia sitten. Uuden kirkon sisäpuolisten osien (sisäkatto, seinät ym. pinnat) maalaus/puhdistustyö lähivuosina; Jumalanpalvelukset joudutaan työn ajaksi siirtämään muualle. Penkit ja lattiat on jo maalattu. HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet Arviointi Tavoite ei toteutunut. Hautainhoitorahaston tilinpäätös oli alijäämäinen. TILASTOTIETOJA 2014 Tilakohtaiset varausmäärät - Koko vuosi 2014 Tila Määrä Lautiosaaren seurakuntatalo 367 Uusi kirkko 261 Koulu 256 Myötävirta - Kerhotila 246 Uusi pappila - Kerhotilat 226 Vanha pappila - Alakerta 186 Suntionkulma 146 Seurakuntakeskus - Kahvio, 140 Sali ja (Keittiö) Vanha pappila - Rottinkisali 138 Väentupa - Väentupa 108 Vanha kirkko 105 Hautausmaa 93 Honkamaan leirikeskus 64 Seurakuntakeskus 62 Neuvotteluhuone Seurakuntakeskus 60 Kokoussali Väentupa - Lähetyssoppi 35 Maulan seurakuntatalo 23 Seurakuntakeskus - Keittiö 21 Vanha pappila Yläkertq 20 Uusi pappila - Toimitushuone 4 2565 Lautiosaaren seurakuntatalolla on varausmäärällä mitattuna eniten käyttöä. Toimitushuoneessa on ollut vain neljä toimitusta mutta se toimii kerhojen kerhokirkkopaikkana, joita ei ole merkitty varauskirjaan. 19

Pääryhmäkohtaiset tilastot - Koko vuosi 2014 Varauksia varauskirjassa 102 - Kirkolliset vaalit 17 103 - Tilintarkastus- ja valvonta 4 104 - Kirkkoneuvosto 12 109 - Henkilöstöhallinto 33 112 - Kirkkovaltuusto 3 201 - Jumalanpalveluselämä 93 202 - Hautaan siunaaminen 228 203 - Muut kirkolliset toimitukset 192 204 - Aikuistyö 8 205 - Muut seurakuntatilaisuudet 77 206 - Matkalla 2014 21 210 - Tiedotus ja viestintä 79 220 - Kirkkomusiikki 20 221 - Kirkkokuoro 2 231 - Päiväkerho 322 232 - Pyhäkoulu 1 233 - Varhaisnuorisotyö 556 235 - Rippikoulu 47 236 - Nuorisotyö 208 238 - Perhekerhotyö 132 241 - Diakonia 364 243 - Sairaalasielunhoito 1 260 - Lähetys 83 290 - Muu seurakuntatyö 49 20

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 101 KIRKOLLISET VAALIT 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 2.000 0 2.520,00 520-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 400 0 225,00 175 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 4.840 0 4.857,67 18-4050 Erilliskorvaukset 0 0 126,48 126-4098 Jaksotetut palkat 0 0 611,77 612- * PALKAT JA PALKKIOT 7.240 0 8.340,92 1.101-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 430 0 204,29 226 4120 KIEL 1.460 0 1.395,55 64 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 45,63 46-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 165,16 165- * HENKILÖSIVUKULUT 1.890 0 1.810,63 79 4300 Postipalvelut 500 0 0,00 500 4310 Painatukset ja imoitukset 500 0 364,56 135 4330 Atk-palvelukset 500 0 0,00 500 4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 500 0 143,16 357 4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 250 0 410,33 160-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 250 0 0,00 250 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 500 0 100,00 400 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 0 0 3,60-4 * PALVELUJEN OSTOT 3.000 0 1.014,45 1.986 4640 Toimistotarvikkeet 300 0 0,00 300 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100 0 0,00 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 200 0 0,00 200 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 600 0 0,00 600 *** (ulkoiset) 12.730 0 11.166,00 1.564 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.730 0 11.166,00 1.564 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.730 0 11.166,00 1.564 6760 Sisäiset vyörytystuotot 12.730-0 11.166,00-1.564- * VYÖRYTYSTULOT 12.730-0 11.166,00-1.564- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 102 KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 3.000 0 1.965,00 1.035 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 150 0 90,00 60 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.320 0 2.332,70 13-4050 Erilliskorvaukset 100 0 158,10 58-4098 Jaksotetut palkat 0 0 16,82 17- * PALKAT JA PALKKIOT 5.570 0 4.562,62 1.007 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 340 0 102,02 238 4120 KIEL 690 0 697,42 7-4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 1,25 1-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 4,54 5- * HENKILÖSIVUKULUT 1.030 0 805,23 225 4300 Postipalvelut 200 0 238,15 38-21

4302 Puhelinpalvelut 30 0 17,38 13 4330 Atk-palvelukset 20 0 17,53 2 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 700 0 697,98 2 4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 50 0 72,69 23-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 700 0 262,30 438 4391 Koulutuspalvelut muille 500 0 0,00 500 4400 Asiantuntijapalvelukset 0 0 297,60 298-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 10 0 10,49 0 4420 Toimintavakuutukset 100 0 58,57 41 4440 Työterveyshuolto 10 0 2,33 8 4450 Muut palvelut 500 0 0,00 500 * PALVELUJEN OSTOT 2.820 0 1.675,02 1.145 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.000 0 608,80 391 * VUOKRAT 1.000 0 608,80 391 4630 Työvälineet ja -kalut 0 0 217,98 218-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 120 0 108,00 12 4732 Kirjallisuus ja lehdet 300 0 0,00 300 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 0 0 414,51 415-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 0 0 390,00 390- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 420 0 1.130,49 710- *** (ulkoiset) 10.840 0 8.782,16 2.058 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10.840 0 8.782,16 2.058 4481 Sisäiset keittiöpalvelut 50 0 40,00 10 4590 Sisäiset vuokrakulut 1.086 0 1.504,64 419- * (sisäiset) 1.136 0 1.544,64 409- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.136 0 1.544,64 409- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.976 0 10.326,80 1.649 6760 Sisäiset vyörytystuotot 11.975-0 10.326,80-1.649- * VYÖRYTYSTULOT 11.975-0 10.326,80-1.649- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 104 KIRKKONEUVOSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 3.500 0 3.570,00 70-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 400 0 666,32 266-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 10.000 0 10.050,17 50-4050 Erilliskorvaukset 300 0 316,20 16-4098 Jaksotetut palkat 0 0 71,68 72- * PALKAT JA PALKKIOT 14.200 0 14.674,37 474-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 850 0 424,88 425 4120 KIEL 2.910 0 2.902,59 7 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 5,33 5-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 19,38 19- * HENKILÖSIVUKULUT 3.760 0 3.352,18 408 4300 Postipalvelut 150 0 211,27 61-4302 Puhelinpalvelut 100 0 63,01 37 4330 Atk-palvelukset 70 0 58,31 12 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 1.000 0 697,98 302 4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 300 0 312,29 12-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 700 0 606,30 94 4391 Koulutuspalvelut muille 300 0 0,00 300 4400 Asiantuntijapalvelukset 300 0 297,60 2 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 50 0 48,41 2 22

4420 Toimintavakuutukset 90 0 58,57 31 4440 Työterveyshuolto 40 0 10,46 30 * PALVELUJEN OSTOT 3.100 0 2.364,20 736 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800 0 608,80 191 * VUOKRAT 800 0 608,80 191 4630 Työvälineet ja -kalut 0 0 217,98 218-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 350 0 108,00 242 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200 0 494,76 295-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500 0 0,00 500 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050 0 820,74 229 4930 Jäsenmaksut 0 0 717,50 718- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 717,50 718- *** (ulkoiset) 22.910 0 22.537,79 372 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 22.910 0 22.537,79 372 4481 Sisäiset keittiöpalvelut 350 0 104,00 246 4590 Sisäiset vuokrakulut 2.171 0 3.009,30 838- * (sisäiset) 2.521 0 3.113,30 592- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.521 0 3.113,30 592- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 25.431 0 25.651,09 220-6760 Sisäiset vyörytystuotot 25.191-0 25.651,09-460 * VYÖRYTYSTULOT 25.191-0 25.651,09-460 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 240 0 0,00 240 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4400 Asiantuntijapalvelukset 3.000 0 2.450,24 550 * PALVELUJEN OSTOT 3.000 0 2.450,24 550 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50 0 0,00 50 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50 0 0,00 50 *** (ulkoiset) 3.050 0 2.450,24 600 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.050 0 2.450,24 600 4481 Sisäiset keittiöpalvelut 110 0 0,00 110 * (sisäiset) 110 0 0,00 110 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 110 0 0,00 110 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.160 0 2.450,24 710 6760 Sisäiset vyörytystuotot 3.400-0 2.450,24-950- * VYÖRYTYSTULOT 3.400-0 2.450,24-950- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 240-0 0,00 240-105 TALOUSHALLINTO 3240 Muut maksut ja korvaukset 1.000-0 1.000,00-0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 1.000,00-0 3800 Muut tuotot 0 0 28,00-28 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 28,00-28 *** (ulkoiset) 1.000-0 1.028,00-28 23

4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 24.510 0 24.053,28 457 4050 Erilliskorvaukset 1.000 0 1.454,52 455-4098 Jaksotetut palkat 0 0 101,58 102- * PALKAT JA PALKKIOT 25.510 0 25.609,38 99-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.530 0 1.045,20 485 4120 KIEL 7.700 0 7.142,17 558 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 7,55 8-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 27,46 27- * HENKILÖSIVUKULUT 9.230 0 8.222,38 1.008 4300 Postipalvelut 320 0 384,11 64-4302 Puhelinpalvelut 430 0 266,66 163 4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 1.100 0 1.383,98 284-4330 Atk-palvelukset 930 0 318,69 611 4356 Jätehuolto 100 0 0,00 100 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 800 0 744,51 55 4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000 0 942,28 58 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 500 0 0,00 500 4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 700 0 449,55 250 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 1.000 0 310,00 690 4400 Asiantuntijapalvelukset 0 0 127,03 127-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 120 0 120,56 1-4420 Toimintavakuutukset 90 0 58,57 31 4421 Omaisuusvakuutukset 50 0 0,00 50 4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.600 0 2.590,17 10 4440 Työterveyshuolto 100 0 323,15 223-4450 Muut palvelut 0 0 85,73 86- * PALVELUJEN OSTOT 9.840 0 8.104,99 1.735 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.100 0 1.389,82 290- * VUOKRAT 1.100 0 1.389,82 290-4630 Työvälineet ja -kalut 600 0 232,98 367 4640 Toimistotarvikkeet 200 0 40,43 160 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 150 0 115,20 35 4732 Kirjallisuus ja lehdet 100 0 0,00 100 4737 Henkilökunnan muistamiset 0 0 35,00 35- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050 0 423,61 626 *** (ulkoiset) 46.730 0 43.750,18 2.980 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 45.730 0 42.722,18 3.008 4590 Sisäiset vuokrakulut 3.257 0 4.514,00 1.257- * (sisäiset) 3.257 0 4.514,00 1.257- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.257 0 4.514,00 1.257- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 48.987 0 47.236,18 1.751 6760 Sisäiset vyörytystuotot 48.987-0 47.236,18-1.751- * VYÖRYTYSTULOT 48.987-0 47.236,18-1.751- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 109 HENKILÖSTÖHALLINTO 3170 Ruokamaksut 2.000-0 2.437,30-437 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000-0 2.437,30-437 3240 Muut maksut ja korvaukset 0 0 122,11-122 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 122,11-122 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 2.500-0 3.126,58-627 * TUET JA AVUSTUKSET 2.500-0 3.126,58-627 24

*** (ulkoiset) 4.500-0 5.685,99-1.186 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 28.960 0 29.367,73 408-4050 Erilliskorvaukset 1.300 0 1.790,88 491-4098 Jaksotetut palkat 0 0 370,22 370- * PALKAT JA PALKKIOT 30.260 0 31.528,83 1.269-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.810 0 1.264,91 545 4120 KIEL 8.480 0 8.724,39 244-4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 27,57 28-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 99,98 100- * HENKILÖSIVUKULUT 10.290 0 10.116,85 173 4300 Postipalvelut 300 0 318,82 19-4302 Puhelinpalvelut 160 0 102,26 58 4330 Atk-palvelukset 1.200 0 1.111,43 89 4356 Jätehuolto 100 0 0,00 100 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 320 0 271,57 48 4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.200 0 3.529,36 1.329-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 1.000 0 0,00 1.000 4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 400 0 95,35 305 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 1.000 0 1.003,86 4-4400 Asiantuntijapalvelukset 0 0 104,16 104-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200 0 128,37 72 4420 Toimintavakuutukset 110 0 58,57 51 4421 Omaisuusvakuutukset 60 0 0,00 60 4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.500 0 2.590,17 90-4440 Työterveyshuolto 200 0 147,86 52 * PALVELUJEN OSTOT 9.750 0 9.461,78 288 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800 0 1.029,79 230- * VUOKRAT 800 0 1.029,79 230-4630 Työvälineet ja -kalut 400 0 342,50 58 4640 Toimistotarvikkeet 200 0 155,70 44 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 190 0 43,20 147 4732 Kirjallisuus ja lehdet 100 0 149,84 50-4737 Henkilökunnan muistamiset 500 0 415,62 84 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.390 0 1.106,86 283 *** (ulkoiset) 52.490 0 53.244,11 754- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 47.990 0 47.558,12 432 4481 Sisäiset keittiöpalvelut 480 0 755,00 275-4590 Sisäiset vuokrakulut 9.027 0 12.367,05 3.340- * (sisäiset) 9.507 0 13.122,05 3.615- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.507 0 13.122,05 3.615- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 57.497 0 60.680,17 3.183-6760 Sisäiset vyörytystuotot 57.497-0 60.680,17-3.183 * VYÖRYTYSTULOT 57.497-0 60.680,17-3.183 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 120 KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO 3150 Virkatodistustuotot 2.000-0 6.273,05-4.273 * VIRASTOTUOTOT 2.000-0 6.273,05-4.273 3800 Muut tuotot 0 0 45,27-45 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 45,27-45 *** (ulkoiset) 2.000-0 6.318,32-4.318 25

4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 17.950 0 18.453,05 503-4050 Erilliskorvaukset 1.200 0 0,00 1.200 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 0 0 3.157,69 3.158-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 3.000 0 0,00 3.000 4098 Jaksotetut palkat 0 0 217,39 217- * PALKAT JA PALKKIOT 22.150 0 21.828,13 322 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.320 0 945,46 375 4120 KIEL 6.200 0 6.019,42 181 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 16,20 16-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 58,72 59- * HENKILÖSIVUKULUT 7.520 0 7.039,80 480 4200 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 1.343,89-1.344 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 1.343,89-1.344 4300 Postipalvelut 600 0 702,93 103-4302 Puhelinpalvelut 200 0 189,36 11 4330 Atk-palvelukset 1.600 0 779,25 821 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 400 0 46,53 353 4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 200 0 816,08 616-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 1.500 0 0,00 1.500 4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 0 0 42,85 43-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 500 0 1.258,80 759-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 90 0 82,01 8 4420 Toimintavakuutukset 160 0 58,57 101 4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.500 0 2.728,95 229-4440 Työterveyshuolto 300 0 989,04 689- * PALVELUJEN OSTOT 8.050 0 7.694,37 356 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.200 0 858,10 342 * VUOKRAT 1.200 0 858,10 342 4610 Atk-laitteet 0 0 310,00 310-4630 Työvälineet ja -kalut 300 0 64,48 236 4640 Toimistotarvikkeet 300 0 266,60 33 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30 0 7,20 23 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 0 0 122,76 123- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 630 0 771,04 141-4950 Luottotappiot 0 0 66,50 67- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 66,50 67- *** (ulkoiset) 39.550 0 36.914,05 2.636 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 37.550 0 30.595,73 6.954 4590 Sisäiset vuokrakulut 5.429 0 7.523,23 2.095- * (sisäiset) 5.429 0 7.523,23 2.095- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.429 0 7.523,23 2.095- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 42.979 0 38.118,96 4.860 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 42.979 0 38.118,96 4.860 130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO 3240 Muut maksut ja korvaukset 0 0 61,08-61 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 61,08-61 *** (ulkoiset) 0 0 61,08-61 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 13.140 0 14.062,67 923-26

4050 Erilliskorvaukset 500 0 133,59 366 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 0 0 4.735,49 4.735-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1.500 0 0,00 1.500 4098 Jaksotetut palkat 0 0 220,02 220- * PALKAT JA PALKKIOT 15.140 0 19.151,77 4.012-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 900 0 715,61 184 4120 KIEL 4.240 0 5.332,48 1.092-4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 16,40 16-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 59,49 59- * HENKILÖSIVUKULUT 5.140 0 6.123,98 984-4200 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 480,97-481 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 480,97-481 4300 Postipalvelut 200 0 255,28 55-4302 Puhelinpalvelut 1.000 0 767,87 232 4330 Atk-palvelukset 600 0 1.106,39 506-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 400 0 290,48 110 4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 150 0 319,34 169-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 0 0 40,44 40-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200 0 0,00 200 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 40 0 33,76 6 4421 Omaisuusvakuutukset 70 0 0,00 70 4440 Työterveyshuolto 40 0 9,22 31 * PALVELUJEN OSTOT 2.700 0 2.822,78 123-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.000 0 202,94 797 * VUOKRAT 1.000 0 202,94 797 4630 Työvälineet ja -kalut 300 0 430,85 131-4640 Toimistotarvikkeet 1.600 0 2.093,09 493-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 200 0 99,88 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 0 0 62,00 62- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.100 0 2.685,82 586- *** (ulkoiset) 26.080 0 30.506,32 4.426- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 26.080 0 30.445,24 4.365-4590 Sisäiset vuokrakulut 5.429 0 7.523,27 2.095- * (sisäiset) 5.429 0 7.523,27 2.095- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.429 0 7.523,27 2.095- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 31.509 0 37.968,51 6.460-6760 Sisäiset vyörytystuotot 31.509-0 37.968,51-6.460 * VYÖRYTYSTULOT 31.509-0 37.968,51-6.460 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3150 Virkatodistustuotot 2.000-0 6.273,05-4.273 * VIRASTOTUOTOT 2.000-0 6.273,05-4.273 3170 Ruokamaksut 2.000-0 2.437,30-437 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000-0 2.437,30-437 3240 Muut maksut ja korvaukset 1.000-0 1.183,19-183 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 1.183,19-183 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 2.500-0 3.126,58-627 * TUET JA AVUSTUKSET 2.500-0 3.126,58-627 3800 Muut tuotot 0 0 73,27-73 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 73,27-73 *** (ulkoiset) 7.500-0 13.093,39-5.593 27

4000 Luottamushenkilöpalkkiot 8.500 0 8.055,00 445 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 950 0 981,32 31-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 101.720 0 103.177,27 1.457-4050 Erilliskorvaukset 4.400 0 3.979,77 420 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 0 0 7.893,18 7.893-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 4.500 0 0,00 4.500 4098 Jaksotetut palkat 0 0 1.609,48 1.609- * PALKAT JA PALKKIOT 120.070 0 125.696,02 5.626-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 7.180 0 4.702,37 2.478 4120 KIEL 31.680 0 32.214,02 534-4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 119,93 120-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 434,73 435- * HENKILÖSIVUKULUT 38.860 0 37.471,05 1.389 4200 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 1.824,86-1.825 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 1.824,86-1.825 4300 Postipalvelut 2.270 0 2.110,56 159 4302 Puhelinpalvelut 1.920 0 1.406,54 513 4310 Painatukset ja imoitukset 500 0 364,56 135 4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 1.100 0 1.383,98 284-4330 Atk-palvelukset 4.920 0 3.391,60 1.528 4356 Jätehuolto 200 0 0,00 200 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 3.620 0 2.749,05 871 4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 4.400 0 6.135,20 1.735-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 3.000 0 0,00 3.000 4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.650 0 1.278,93 371 4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 1.350 0 628,19 722 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 3.200 0 2.672,66 527 4391 Koulutuspalvelut muille 800 0 0,00 800 4400 Asiantuntijapalvelukset 3.300 0 3.276,63 23 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 510 0 420,00 90 4420 Toimintavakuutukset 550 0 292,85 257 4421 Omaisuusvakuutukset 180 0 0,00 180 4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 7.600 0 7.909,29 309-4440 Työterveyshuolto 690 0 1.482,06 792-4450 Muut palvelut 500 0 85,73 414 * PALVELUJEN OSTOT 42.260 0 35.587,83 6.672 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 5.900 0 4.698,25 1.202 * VUOKRAT 5.900 0 4.698,25 1.202 4610 Atk-laitteet 0 0 310,00 310-4630 Työvälineet ja -kalut 1.600 0 1.506,77 93 4640 Toimistotarvikkeet 2.600 0 2.555,82 44 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 1.190 0 481,48 709 4732 Kirjallisuus ja lehdet 700 0 149,84 550 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 0 0 414,51 415-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200 0 884,76 685-4737 Henkilökunnan muistamiset 500 0 450,62 49 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500 0 184,76 315 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.290 0 6.938,56 351 4930 Jäsenmaksut 0 0 717,50 718-4950 Luottotappiot 0 0 66,50 67- * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 784,00 784- *** (ulkoiset) 214.380 0 209.350,85 5.029 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 206.880 0 196.257,46 10.623 4481 Sisäiset keittiöpalvelut 990 0 899,00 91 4590 Sisäiset vuokrakulut 26.398 0 36.441,49 10.043- * (sisäiset) 27.388 0 37.340,49 9.952- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 27.388 0 37.340,49 9.952- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 234.268 0 233.597,95 670 28

6760 Sisäiset vyörytystuotot 191.289-0 195.478,99-4.190 * VYÖRYTYSTULOT 191.289-0 195.478,99-4.190 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 42.979 0 38.118,96 4.861 29

1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 3240 Muut maksut ja korvaukset 0 0 19,88-20 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 19,88-20 *** (ulkoiset) 0 0 19,88-20 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 42.640 0 41.238,26 1.402 4020 Määräaik. viranh. kkpalkat 0 0 264,45 264-4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 0 0 1.048,06 1.048-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 0 0 924,89 925-4050 Erilliskorvaukset 0 0 636,95 637-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 0 0 1.253,50 1.254-4092 Toimituspalkkiot 2.000 0 2.522,50 523-4098 Jaksotetut palkat 0 0 293,80 294- * PALKAT JA PALKKIOT 44.640 0 48.182,41 3.542-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.680 0 1.932,21 748 4120 KIEL 12.500 0 13.303,28 803-4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 21,90 22-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 79,38 79- * HENKILÖSIVUKULUT 15.180 0 15.336,77 157-4200 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 202,90-203 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 202,90-203 4300 Postipalvelut 20 0 21,00 1-4302 Puhelinpalvelut 1.600 0 1.579,30 21 4330 Atk-palvelukset 750 0 313,82 436 4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 250 0 0,00 250 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 130 0 186,12 56-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.500 0 1.769,96 730 4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 400 0 177,34 223 4386 Kuljetuspalvelut muille 500 0 0,00 500 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 900 0 974,18 74-4402 Asiantuntijapalvelut työnohj. 0 0 234,00 234-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 180 0 196,17 16-4420 Toimintavakuutukset 200 0 219,22 19-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 500 0 457,16 43 4440 Työterveyshuolto 100 0 119,27 19- * PALVELUJEN OSTOT 8.030 0 6.247,54 1.782 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 750 0 1.283,80 534- * VUOKRAT 750 0 1.283,80 534-4620 Muut koneet ja laitteet 0 0 17,95 18-4640 Toimistotarvikkeet 0 0 13,83 14-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 70 0 28,80 41 4727 Kukat ja kynttilät 2.500 0 1.662,00 838 4731 Ehtoollistarvikkeet 700 0 502,00 198 4732 Kirjallisuus ja lehdet 300 0 127,19 173 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 0 0 188,83 189- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.570 0 2.540,60 1.029 *** (ulkoiset) 72.170 0 73.388,22 1.218- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 72.170 0 73.368,34 1.198-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 550 0 503,00 47 4590 Sisäiset vuokrakulut 42.699 0 43.578,92 880- * (sisäiset) 43.249 0 44.081,92 833- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 43.249 0 44.081,92 833-30

*****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 115.419 0 117.450,26 2.031-6770 Sisäiset vyörytyskulut 21.271 0 21.702,82 432- * VYÖRYTYSMENOT 21.271 0 21.702,82 432- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 136.690 0 139.153,08 2.463-202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26.830 0 26.084,08 746 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 0 0 924,88 925-4050 Erilliskorvaukset 0 0 108,79 109-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 0 0 752,08 752-4092 Toimituspalkkiot 1.000 0 2.295,00 1.295-4098 Jaksotetut palkat 0 0 165,93 166- * PALKAT JA PALKKIOT 27.830 0 30.330,76 2.501-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.670 0 1.236,27 434 4120 KIEL 8.000 0 8.446,08 446-4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 12,35 12-4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 44,84 45- * HENKILÖSIVUKULUT 9.670 0 9.739,54 70-4200 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 94,62-95 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 94,62-95 4302 Puhelinpalvelut 220 0 176,67 43 4330 Atk-palvelukset 200 0 182,79 17 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 40 0 46,53 7-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000 0 958,56 41 4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 100 0 17,20 83 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100 0 0,00 100 4402 Asiantuntijapalvelut työnohj. 0 0 93,60 94-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 120 0 124,57 5-4420 Toimintavakuutukset 120 0 138,00 18-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 270 0 287,77 18-4440 Työterveyshuolto 0 0 25,51 26- * PALVELUJEN OSTOT 2.170 0 2.051,20 119 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 430 0 40,58 389 * VUOKRAT 430 0 40,58 389 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30 0 7,20 23 4727 Kukat ja kynttilät 1.000 0 0,00 1.000 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 0 0 118,86 119- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.030 0 126,06 904 *** (ulkoiset) 41.130 0 42.193,52 1.064- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.130 0 42.193,52 1.064-4590 Sisäiset vuokrakulut 50.446 0 56.587,04 6.141- * (sisäiset) 50.446 0 56.587,04 6.141- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 50.446 0 56.587,04 6.141- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 91.576 0 98.780,56 7.205-6770 Sisäiset vyörytyskulut 11.277 0 11.505,69 229- * VYÖRYTYSMENOT 11.277 0 11.505,69 229- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 102.852 0 110.286,25 7.434-203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 31