VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

Transkriptio

1 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 20 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle muutto. Jäsenmäärä oli 2263, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. yhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. yhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty lähtien Iisalmeen. yhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2017 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (50 %). Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2017 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. 1

2 tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Ystävyysseurakuntien edustajat on päätetty kutsua mukaan reformaation merkkivuoden 2017 Varpaisjärven päätapahtumaan mikkelinpäivänä Tämä tapahtuma on otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2017 on verkossa tapahtuvan työskentelyn (mm. Kirkon palvelukeskukseen KIPAan siirtyminen) parantaminen. Henkilöstöä koulutetaan siten, että työntekijät saavat uusia valmiuksia verkossa tapahtuvaan työskentelyyn. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Reformaation merkkivuoden tapahtumien järjestäminen Varpaisjärvellä 2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen jumalanpalveluselämässä 3. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille 1. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pääjumalanpalv osallistuneita Jumalanpalv. yht osallistuneita Hautaukset

3 3. Avioliittoon vihkimiset Avioliittoon siunaamiset Kasteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2016/ 2017 Reformaation merkkivuoden päätapahtuma Varpaisjärvellä ja ystävyysseurakuntien edustajien vierailu on otettu talousarviossa huomioon. Talous JUMALANPALVELUSELÄMÄ 3240 Muut maksut ja korvaukset MUUT MAKS./ KORVAUKSET (ulkoiset) TA TA >17 TS 2018 TS Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaik. viranh. kkpalkat Vuosilomasijaiset ja muut sija Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 594 HENKILÖSIVUKULUT Tapaturmakorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4302 Puhelinpalvelut Matkakorv./Maj. ja rav. omalle Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille 150 PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Atk-laitteet Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät Ehtoollistarvikkeet OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

4 HAUTAAN SIUNAAMINEN TA TA >17 TS 2018 TS Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 498 HENKILÖSIVUKULUT Matkakorv./Maj. ja rav. muille PALVELUJEN OSTOT Kukat ja kynttilät (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) (ulkoiset) 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET >17 TS 2018 TS Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 208 HENKILÖSIVUKULUT Matkakorv./Maj. ja rav. muille 52 (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET :53:24 >17 TS 2018 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Muut maksut ja korvaukset -144 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -144 (ulkoiset)

5 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Asiantuntijapalkkiot Toimituspalkkiot Jaksotetut palkat -300 PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut -150 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Atk-laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet Kukat ja kynttilät Vaatteisto Ehtoollistarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos Henkilökunnan muistamiset Muut aineet, tarvikkeet ja tav 228 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Muut avustukset ANNETUT AVUSTUKSET Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Tiedotus ja viestintä 210 Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 5

6 Vuodelle 2017 v Reformaation merkkivuoden tapahtumista tiedottaminen 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) 1. Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä 8 209* *Luvusta puuttuvat kahden kuukauden (2 kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 2015 ja seurantajärjestelmä vaihtui. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2016/ 2017 Ei muutoksia Talous (ulkoiset) 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ >17 TS 2018 TS Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset 265 PALVELUJEN OSTOT Kirjallisuus ja lehdet 85 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 85 (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Musiikkityö 220 Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa 6

7 Vuodelle 2017 vv toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Reformaation merkkivuosi teeman huomioonottaminen 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Vuonna 2016 toimintaa on hidastanut kanttorin tapaturmainen sairastuminen. Tämä näkyy musiikkipiirien toiminnan harvenemisena. Vuonna 2017 toiminta palautunee entiselleen. Varsinkin syksyllä 2015 hyvin alkanut lapsikuorotoiminta tulee saada pyörimään jälleen. Teemamessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja niiden musiikillinen vaihtelu saavuttanut suurta suosiota. Vuonna 2017 vietämme reformaation merkkivuotta ja se näkynee myös seurakunnan musiikkitoiminnassa (paikallisten runoilemia virsiä -messu, Lutherin virsimessu tai virsi-ilta). Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta monen vuoden ajan avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 2017 avustusta on budjetoitu 800 euroa. Talous 3170 Ruokamaksut -130 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT MUSIIKKI :03:00 >17 TS 2018 TS Jumalanpalveluskolehdit Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot -400 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset)

8 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Toimituspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 275 HENKILÖSIVUKULUT Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto Muut palvelut PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Muut koneet ja laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav 40 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4850 Muut avustukset ANNETUT AVUSTUKSET (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Päiväkerhotyö 231 Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 8

9 Vuodelle 2017 vv Päiväkerhotyön kokonaisvaltainen kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Oman seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen 3. Vapaaehtoisten mentorointi seurakunnan varhaiskasvatuksen tukemiseen 1. Lastentapahtumien kehittäminen 2. Päiväkerhotyön näkyvyyden lisääminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 231 PÄIVÄKERHO 3170 Ruokamaksut :36:50 >17 TS 2018 TS Retki- ja matkamaksut Kerhomaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Sairaus-, äitiys- ja vanhempai PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 542 HENKILÖSIVUKULUT Sairausvakuutuskorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset

10 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Matkakorv. veronalainen omalle Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Ensiaputarvikkeet 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu Lahjaesineet ja huomionos OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Varhaisnuorisotyö 233 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv Seurakunnan varhaisnuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota mielekästä, ikätason huomioivaa toimintaa, aitoa läsnäoloa sekä kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Varhaisnuorten säännölliset toimintapäivät 2. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena 3. Kesäleiri tai muu vastaava toiminta 1. Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa 2. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 10

11 Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet Retket ja leirit Kerhotoiminta Tapahtumat Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Ei muutoksia Muuta Tavoitteena on vilkastuttaa varhaisnuorisotyötä säännöllisen kerhotoiminnan ja leirin, tai muun vastaavan toiminnan, kautta. Talous 233 VARHAISNUORISOTYÖ :43:34 >17 TS 2018 TS Leirimaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 81 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk

12 4732 Kirjallisuus ja lehdet OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Rippikoulutyö 235 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 1. -aktiivisuusmerkintöjen rikastuttaminen mm. iltavespereiden avulla 2. Rovastikunnallinen yhteistyö rippikoulusunnuntain muodossa 3. Nuoren elämän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen rippikoulutyössä esim. yksilökeskusteluiden avulla 1. Rippikoulupassin päivittäminen 2. Rippikoulun rikastuttaminen työalojen yhteistyön avulla 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoulul. määrä Rippikoululeirien määrä Isoskoulutettavia Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Uutuutena ovat rovastikunnallinen rippikoulusunnuntai sekä kuukausittaiset iltavesperit, joiden toteuttamiseen rippikoululaiset osallistuvat. Ei mainittavia muutoksia taloudessa. Talous 235 RIPPIKOULU >17 TS 2018 TS Leirimaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT

13 HAUTAUSMAKSUT 3280 Kioskitulot MUUT MAKS./ KORVAUKSET Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Määräaik. viranh. kkpalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Erilliskorvaukset Toimituspalkkiot Muut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 155 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Majoitus ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kirjallisuus ja lehdet Ensiaputarvikkeet Lahjaesineet ja huomionos OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota kristillisen kasvun mahdollisuutta. 13

14 Vuodelle 2017 vv Kerhonohjaajien/ isosten koulutus 2. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, esim. välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta 3. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena, esim. aamunavaukset ja koulukirkot 1. Uudistuksia kerhonohjaajien/ isosten koulutukseen 2. Nuorten aito kohtaaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retket ja leirit osal Kouluvierailut Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei mainittavia muutoksia Talous 236 NUORISOTYÖ :49:19 >17 TS 2018 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset 4097 Muut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 162 HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Majoitus ja rav. muille

15 4386 Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Työterveyshuolto PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Kalusteet Muut koneet ja laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Ensiaputarvikkeet Lahjaesineet ja huomionos OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Perhekerho 238 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Perhekerhotyön kokonaisvaltainen kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Vapaaehtoisten mentorointi perhekerhotyön tukemiseen 3. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 1. Perheretkien ja -tapahtumien kehittäminen 2. Perheretkien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokoontumiskerrat Kerhoryhmät Aikuisten lkm Lasten lkm

16 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 238 PERHEKERHOTYÖ :11:43 >17 TS 2018 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Työsuhteisten kuukausipalkat Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 683 PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 133 HENKILÖSIVUKULUT Kuljetuspalvelut muille PALVELUJEN OSTOT Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikk OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Diakonia 241 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2017 vv Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Parisuhteen ja perheen tukeminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen 1. Taloudellisen avustamisen kehittäminen edelleen 2. Kotikäyntien lisääminen edelleen 3. Kerhotoiminnan kehittäminen 16

17 tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Annetut ruoka avustukset 3. Ryhmät ja kerhot Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Naistenillat jätetään toiminnasta pois. Talous 241 DIAKONIA :19:38 >17 TS 2018 TS Ruokamaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit Yhteisvastuu -keräyksen tuotot Myyjäistuotot Muut lahjoitustuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET (ulkoiset) Luottamushenkilöpalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Sairaus-, äitiys- ja vanhempai PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 843 HENKILÖSIVUKULUT Sairausvakuutuskorvaukset Kuntoutusraha -732 HLÖKORV./KORJAUSERÄT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille

18 4386 Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut 12 PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat VUOKRAT Atk-laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav Yhteisvastuu-keräyksen menot OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Diakonia-avustukset Lähetetyt YV-keräyksen tuotot ANNETUT AVUSTUKSET Jäsenmaksut MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sairaalasielunhoito (243) ja Muu seurakuntatyö (290) Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 290, muu seurakuntatyö. 243 SAIRAALASIELUNHOITO :35:00 >17 TS 2018 TS Ostopalvelut toisen srk/kunnan PALVELUJEN OSTOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

19 3240 Muut maksut ja korvaukset -652 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -652 (ulkoiset) MUU SEURAKUNTATYÖ >17 TS 2018 TS Atk-palvelukset Asiantuntijapalvelukset Ostopalvelut toisen srk/kunnan PALVELUJEN OSTOT Elintarvikkeet 60 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 60 (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) Lähetystyö 260 Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Vuodelle 2017 vv Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin 2. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 3. Lähetystyön esilläpito Reformaation merkkivuoden tapahtumissa 1. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa 2. Rovastikunnallinen yhteistyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2016/2017 Reformaation merkkivuoden Varpaisjärven päätapahtuma mikkelinpäivänä yhdessä ystävyysseurakuntien kanssa 19

20 Talous LÄHETYS >17 TS 2018 TS Retki- ja matkamaksut SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Jumalanpalveluskolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO (ulkoiset) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Matkakorv./Maj. ja rav. omalle H-k. koulutuks. matka/majoitus Matkakorv./Maj. ja rav. muille Kuljetuspalvelut muille Koulutuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut 34 PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Kukat ja kynttilät Kirjallisuus ja lehdet Lahjaesineet ja huomionos Muut aineet, tarvikkeet ja tav OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4800 Lähetystyö ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

21 neuvosto 295 Toiminta-ajatus: vuodelle 2017 vv neuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Yhteydenpito henkilökuntaan 2. neuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin, erityisesti reformaation merkkivuoden tapahtumiin 3. Vastuuryhmien aktivoiminen, erityisesti reformaation merkkivuodentapahtumiin 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokouksia Vastuuryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2016/2017 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 295 SEURAKUNTANEUVOSTO (ulkoiset) :19:41 >17 TS 2018 TS 2019 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen)

22 Yhteenveto taloudesta Kustannuspaikka TA 2015 TS 2018 TS jumalanpalveluselämä hautaan siunaaminen muut kirkolliset toimitukset muut seurakuntatilaisuudet tiedotus ja viestintä musiikki päiväkerho varhaisnuorisotyö rippikoulutyö nuorisotyö perhekerho diakonia sairaalasielunhoito lähetys muu seurakuntatyö seurakuntaneuvosto yht Talousarvioraami 2017: Henkilöstösuunnitelma : Vuosi papit kanttorit diakonit nuorisotyönohjaajat 0,5 0,5 0,5 lastenohjaajat yhteensä 4,5 4,5 4,5 22