KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2012

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA

2 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA... 6 Kirkkovaltuusto... 8 Kirkkoneuvosto:... 8 Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta:... 8 Diakoniatyön johtokunta:... 8 Tilintarkastajat:... 8 Kirkkovaltuuston toiminta... 8 Kirkkoneuvoston toiminta... 9 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta HENKILÖSTÖ SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET TALOVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TUNNUSLUKUJA TOIMINTATILASTO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Verotulojen erittely Investointien toteutuminen Rahoituslaskelman toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilinpäätöslaskelmat (88)

3 Tilinpäätöksen liitetiedot RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Vaihto-omaisuuden muutokset Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät, siirtovelkojen muutokset Lainat, velat tytäryhtiöille ja shekkilimiitti Eläkevastuuvajaus Muut vakuudet ja vastuusitoumukset OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA OHJELMIEN VÄLISET YHTEYDET LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA TIETO TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA (88)

4 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. 4 (88)

5 YLEISKATSAUS Kirkkoherran yleiskatsaus Kulunut vuosi ei sisällä toiminnan kannalta suuria muutoksia. Jumalanpalvelus on seurakunnan päätapahtuma. Siihen osallistuneiden määrä on hiukan laskenut, samoin ehtoollisella kävijöiden määrä. Rippikouluun osallistuneiden suhteellinen osuus sen sijaan nousi yli 90%:iin. Seurakuntalaisten syvällisempi kohtaaminen on toteutunut toimituskeskusteluissa ja sielunhoitotilanteissa. Lapsia tavoitetaan kerhojen ja perhemessujen lisäksi erityisesti Donkis- illoissa, joissa on parhaimmillaan ollut yli sata lasta. Diakoniatyössä etsivän diakonian kautta tavoitettiin uusia ihmisiä ja aloitettiin Kyläpaikassa uusi raamattupiiri. Päihdekuntoutujien Riskiryhmä on auttanut talonmiestyyppisissä töissä yksinäisiä vanhuksia ja muita apua tarvitsevia. Työmuoto on tärkeä kannustin tekijöilleen. Kanttori Tero Ylönen palasi opintovapaalta hoitamaan virkaansa. Kirkkokuoron työ jatkuu projektiluontoisesti. Haasteena on saada uusia laulajia harventuneeseen joukkoon. Kuoro osallistui valtakunnallisille kirkon musiikkijuhlille Jyväskylässä toukokuussa. Kirkkoherranvirastossa otettiin syksyllä käyttöön Kirjuri -jäsentietojärjestelmä. Kirjuri korvaa seurakuntien paikalliset jäsentietojärjestelmät. Muutoksesta tulee olemaan konkreettista hyötyä kirkon jäsenille. Kun kaikilla seurakunnilla on käytössään Kirjuri-järjestelmä, esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvittavat sukuselvitykset tullaan saamaan yhdestä pisteestä yhtenä todistuksena. Tulevaisuudessa kansalaiset voivat myös muun muassa liittyä kirkkoon ja tilata esteettömyystodistukset Kirjurin kansalaisliittymän avulla. Tämä onnistuu kunhan nykypäivän tietojen lisäksi myös vanhat, käsin kirjoitetut kirkonkirjojen tiedot digitoidaan. Tämä työ on seurakunnassamme jo tehty. Toimintaolosuhteet ovat edelleen olleet erinomaiset. Kiitän luottamushenkilöitä ja työntekijöitä tehdystä työstä. Jumala siunatkoon kylvötyömme! Keminmaassa Yrjö Haapala 5 (88)

6 Talous 2012 Vuoden 2012 tilinpäätös on ,79 euroa alijäämäinen. Kirkollisverotulojen kasvu oli ainoastaan euroa (0,1 %), kun yhteisöveron jako-osuus väheni runsaalla eurolla. Korkotulot vähenivät eurolla. Metsää myytiin edellisvuotta enemmän. Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan ei jakanut edellisvuoden tapaan osallisuusrahat. Ulkoiset toimintatuotot lisääntyivät eurolla pääasiassa erityiskatteisista rahastoista tehtyjen siirtojen ansiosta, joita oli euroa. Erityiskatteisten rahastojen käyttö vähentää taseessa olevaa vierasta pääomaa mutta se ei ole todellista tuloa. Toimintakulut kasvoivat eurolla (8,9 %). Jopa vuosikate oli 2010 negatiivinen ja on sitä jälleen vuonna Koska vuosikate on toistuvasti poistoja pienempi, seurakunnan tulorahoitus on heikko, ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä. Vuoden 2013 talousarvio on euroa alijäämäinen, mikä edellyttäisi laskennallisesti 1,40:n veroprosenttia. Tammikuun 2013 verotilityksen perusteella näyttäisi siltä, että kuluvan vuoden talousarviossa verotulot on arvioitu liian suureksi. Maanvuokratulot, metsätalouden tulot sekä korkotulot ovat olennainen osa seurakunnan tulorahoitusta. Korkotulot kuitenkin vähenevät merkittävästi yleisen korkotason mataluudesta johtuen. Useiden kiinteistöjen käyttöaste on alhainen. Vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä tulisi luopua. Kokonaisuutena vuoden 2012 talousarvion toteutumassa on vain vähän tehtäväalueiden toimintakatteen ylityksiä. Maulan seurakuntatalossa oli vesivahinko alkuvuodesta Lautiosaaren seurakuntatalon suunniteltua ulkopuolisten osien korjaustyötä oli pakko siirtää, kun syksyllä tehdyssä tarjouskyselyssä saatiin urakasta ainoastaan yksi tarjous. Käyttötalous on epätasapainossa. Hyvä taloudellinen asema on heikentynyt viimeisten kolmen vuoden aikana ja suunta näyttää jatkuvan. Tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä viivytyksettä; epätasapainoisen taloustasapainon korjaaminen vie muutamia vuosia. Keminmaassa Juha Nykänen, tp. 6 (88)

7 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA KEMINMAAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole määrätty Kirkkoneuvosto Edustaa ja valvoo seurakunnan etua Valmistelee asiat kirkkovaltuustolle Lähetys- ja evankelioimistyön jk. Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Diakoniatyön jk Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Kirkkovaltuusto : 7 (88)

8 Kirkkovaltuusto Ari Aho (vpj.), Erkki Alatalo, Marjo Appelgrén, Pekka Eilittä (pj.), Jarkko Hannunen, Kerttu Heikkinen, Juhani Heusala, Saini Jauhola, Irja-Liisa Jääskö, Kaisa Mustonen, Paula Kuusela, Sakari Kuusela, Pentti Lassila, Sakari Lepojärvi, Kalevi Liimatta, (Julius Oförsagd), Katja Perttula, Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen, Sampo Selkälä, Sirpa Uusitalo, Lasse Vaaraniemi, Reetta Vähä ja Ville Ylianunti. Kirkkoneuvosto: Yrjö Haapala (khra, pj.), Erkki Alatalo, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen, Saini Jauhola, Sakari Kuusela (vpj.), Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen ja Sirpa Uusitalo. Varajäsenet: Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen), Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Paula Kuusela (Sirpa Uusitalo), Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen), Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen), Sakari Lepojärvi, alkaen (Erkki Alatalo), (Julius Oförsagd) ja Ville Ylianunti (Saini Jauhola). Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta: Kaisa Mustonen (pj), Katja Perttula, Tauno Häkkinen, Vesa Joutsenvaara, Sakari Kuusela, Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen. Varajäseniksi Helena Malinen ja Matti Luukkonen. Diakoniatyön johtokunta: Saini Jauhola (pj.), Kerttu Heikkinen, Marjatta Alamaunu, Lasse Vaaraniemi ja Matti Mäkimartti. Varajäsenet Marja Kaakko ja Paula Aaltonen. Tilintarkastajat: HTM Raimo Ala-Kokkila, varalle HTM Tauno Kautto. Kirkkovaltuuston toiminta Kirkkovaltuuston kokoontui aikana 5 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 60 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä: suoritettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaali hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus käsiteltiin Lautiosaaren toimitiloja koskevaa asiaa joka palautettiin kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi äänin 9 9, puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätettiin Lautiosaaren seurakuntatalo korjataan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti päätettiin toteuttaa Lautiosaaren seurakuntatalon vaipparemontti vuonna 2013 veroprosentiksi vahvistettiin 1,25 hyväksyttiin muutos toiminta- ja taloussuunnitelmaan päätettiin määräalan myymisestä Asunto oy Laurilan Puistolle 8 (88)

9 hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2013; kirkkoneuvoston esityksestä poiketen lisättiin suunnitelmiin euroa kiinteistötraktorin hankintaan hyväksyttiin hautausmaan käyttösuunnitelma sekä hautapaikkahinnat kirkkoneuvoston varajäseneksi valittiin Sakari Lepojärvi paikkakunnalta poismuuttaneen Julius Oförsagd in tilalle hyväksyttiin toimituspalkkiosuositus Kirkkoneuvoston toiminta Kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 149 pykälää. Kirkkoneuvostoon päätöksiä päätettiin palkata määräaikainen projektityöntekijä vanhustyöhön päätettiin talousarvion 2012 täytäntöönpanosta annettiin Kemin kaupungille lupa moottorikelkkareitin siirtämiseksi Heikkilä I tilan alueella päätettiin kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotosta allekirjoitettiin vuoden 2011 tilinpäätös annettiin lausunto seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportista hyväksyttiin nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelma 2012 Maulan seurakuntatalon vesivahingon käsittelyn yhteydessä käsiteltiin seurakuntatalon tulevaisuutta kirkkoneuvosto totesi, että rakennus korjataan ja toimintoja talossa jatketaan päätettiin, että ryhdytään toimiin Lautiosaaren toimitilojen järjestämiseksi siten, että toiminnot siirretään vuoden aikana vuokratiloihin ja seurakuntatalo tontteineen myysään korjaustoimenpiteisiin ei seurakuntatalolla ryhdytä hyväksyttiin Suomen Lähetysseuran ja Kylväjän sopimukset käsiteltiin vuoden 2011 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin kesän 2012 vuosilomat valtuutettiin Lapin IT alue tekemään seurakunnan puolesta puhelinpalvelusopimus solmittiin sopimus perintätoimiston kanssa päätettiin tilata Lautiosaaren seurakuntataloon kuntotutkimus hyväksyttiin lähetystyön avustukset 2012 ja lähetystyön vapaaehtoisvarojen jakoperusteet tutustuttiin Kiinteistö Oy Lautiosaaren Säästökulman yläkertatiloihin sekä Lautiosaaren seurakuntataloon; päätettiin äänin 6 3 esittää kirkkovaltuustolle, että Lautiosaaren toiminnot siirretään vuoden 2012 aikana vuokratiloihin ja seurakuntatalo tontteineen myydään päätettiin äänin 6 2, että seurakunta ei osallistu Organisaatioajattelun ja muutostyön syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille suunnatun seurakuntamestari Matti Halttusen koulutuksen kustannuksiin hyväksyttiin ystävyysseurakuntasopimus Paiden seurakunnan kanssa 9 (88)

10 valittiin kilpailutuksen perusteella sähkö hankintasopimus Keravan Energian kanssa päätettiin käynnistää Lautiosaaren seurakuntatalon tarjouskysely kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti käytiin Heikkilä I tilan hakkuualueella suoritettiin hautausmaakatselmus todettiin, että Lautiosaaren seurakuntatalon vaipparemontista saatiin vain yksi tarjous; päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että korjaustyö toteutetaan hyväksyttiin Lautiosaaren korjaustyösuunnitelma hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 lopullisessa muodossa esitettäväksi kirkkovaltuustolle täydennettiin vuoden 2012 koulutussuunnitelmaa päätettiin, että seurakunta kustantaa työntekijöille Tyky kuntoseteleitä enintään 200 eurolla/hlö vuosiksi hyväksyttiin hautainhoitohinnat hyväksyttiin hautatoimen maksut käsiteltiin suoritettua riskien ja vaarojen kartoituksen tuloksia hyväksyttiin irtaimiston poistoja hyväksyttiin kevään 2012 kirkkokolehdit Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta Juhani Heusala esitti huolensa siitä, että Torniolainen -lehden välissä jaettavat Kirkkolaiva ei tule niihin talouksiin, jossa mainosten jakaminen kielletään. Kirkkoherra vastasi Juhani Heusalalle kirkkovaltuuston kokouksessa. 10 (88)

11 HENKILÖSTÖ Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä on pidettävä huolta. Työkykyä ylläpitävä toiminta tukee työssä jaksamista ennalta ehkäisee työkyvyttömyyttä. Seurakunnan tyky -toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävä retket tai tapahtuma. Kirkkoherran merkkipäivää vietettiin työntekijäkokouksen yhteydessä. Mukana olivat myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Eilittä ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Sakari Kuusela. 11 (88)

12 Tilastotietoja henkilökunnasta (tilastossa mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Henkilöstön määrä Kokoaikaisia Osa-aikaisia Virkasuhteessa Työsopimussuhteessa Miehiä Naisia Ikäjakauma Keski-ikä 47,6 45,0 46,0 Henkilöstön rakenne Seurakuntatyö Hallinto ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö Työhistoria ja vaihtuvuus alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän Työtereydenhoidon ja virkistystoim.kust Työterveydenhoito Virkistystoiminta (88)

13 Poissaolot Äitiys-, isyys- vanhem Hoitovapaa Kuntoutus Lomautus Opintovapaa Sairaslomapäivät Koulutus tms Vuosiloma Palkaton vapaa Yhteensä Rahapalkkasum man kehitys Euroa Muutos % + 0,5 + 0,6 + 6,9 Työntekijää kohden laskettuna työstä poissaolopäiviä (kalenteripäiviä) oli keskimäärin 77, joista vuosilomaa 43. Työpäivää kohden laskettuna (264 pv/v x 21 =5544 päivää) poissa oli keskimäärin 29 % työvoimasta eli 6 työntekijää, josta vuosilomalla 16 % eli 3,4 työntekijää. Lukumääränä on käytetty vuoden viimeisen päivän työntekijämäärää; luvut ovat suuntaa-antavia. Vuonna 2012 henkilöstökustannukset olivat 60 % (ulkoisista) toimintamenoista. 13 (88)

14 SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärän kehitys Väkiluvun kehitys Väkiluku Jäsenmäärä LO väest. tull.ja pois erotus Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Syntyneitä = kastettuja Kuolleita Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti ,3 % 85,6 % 84,8 84,6 Vuoden 2012 lopussa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 76,3 prosenttia suomalaisista (2011 = 77,2 %). 14 (88)

15 TALOVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Kirkolliset vaalit Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet. Tilintarkastus ja valvonta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sisäisen valvonnan tehostaminen. Johtavat viranhaltijat raportoivat säännöllisesti kirkkoneuvostoa kokousten yhteydessä. Kirkkoneuvosto toteuttaa sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja. Arviointi Tavoite on toteutunut. Taloushallinto Tavoitteet Seurakunnan taloudellisen tilanteen tiedottaminen. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kirkonkirjojen pito Toteutus Työntekijäkokouksissa, kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistoissa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmän tuotantokäyttöönotto. Koulutus ja riittävät resurssit. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet 15 (88)

16 Henkilöstöhallinto Tavoitteet Varmistua siitä, että jokainen työntekijä tietää miten hänen oma tehtävänsä ja toimintansa tukee seurakunnan toiminnan tavoitteita ja strategiaa. Arviointi Tavoite on osittain toteutunut. Muu yleishallinto Toteutus Kehityskeskustelut. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Hautaan siunaaminen Toteutus Järjestetään neljä perhekirkkoa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Aikuistyö Tavoitteet Toteutus Painopisteet Uusien ihmisten saaminen seurakuntayhteyteen Ihmisten auttaminen tasapainon löytymiseksi suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan Rukouspiirit Retket hengellisiin tapahtumiin Ihmissuhderyhmä Teematapahtuma Seurakuntatapahtuma Työikäisten tavoittaminen Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet paitsi seurakuntatapahtumaa ei ollut. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Erityisesti uskosta vieraantuneiden Raamattu- ja rukouspiirit, raamat- 16 (88)

17 ihmistan tavoittaminen ja kaikkien kristittyjen uskon vahvistaminen ja hengellinen hoitaminen. Maallikoiden aktivoiminen. tuennot, seurat, Donkkis illat ja evankelioimistapahtumat Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet paitsi evankelioimistapahtumaa ei ollut. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Yhteys seurakuntalaisiin säännöllisesti. Verkkoviestinnän kehittäminen Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Musiikki Yleistä Toteutus Kirkkolaiva joka kotiin joka toinen viikko. Henkilöstön kouluttaminen Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena jumalanpalvelusmusiikin monipuolinen toteuttaminen ja pienimuotoisten iltamusiikkien järjestäminen. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Kirkkokuoro Tavoitteet Kirkkokuoro harjoittelee säännöllisesti viikoittain ja esiintyy seurakunnan eri tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2012 päätavoite on valmistautuminen ja osallistuminen kirkon musiikkijuhlille, jotka pidetään Jyväskylässä keväällä Toteutus Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Päiväkerho Yleistä Päiväkerhotyön tehtävänä on opettaa lapsia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala, opettaa Raamattua, hiljentymistä ja rukousta. Päiväkerhotyö on osa lasten kasteopetusta. Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita 60 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Toteutus Järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille kerran viikossa ja 4-5 vuotiaille kaksi kertaa viikossa Laurilassa, Lautiosaaressa ja Lassilassa. Uskontotuokioita esikouluryhmissä Painopisteet 17 (88)

18 joka toinen viikko ja neljässä päiväkodissa kerran kuussa. Järjestetään kesäkerhoja kolmen viikon aikana Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Esikouluun lähteville järjestetään retki lähiympäristöön. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Arviointi Tavoitettu 3 vuotiaita 16 lasta ja 4-5 vuotiaita 78 lasta. Pyhäkoulu Tavoitteet Lasten hengellisen elämän tukeminen Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Varhaisnuorisotyö Toteutus Kirkkopyhäkoulu joka sunnuntai saarnan aikana. Painopisteet Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Kerho- ja leiritoiminta. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Partio Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Vähintään 90 % ikäluokasta käy rippikoulun. Toteutus Järjestetään päiväkoulu ja neljä leiriä. Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet (rippikoulun kävi 92 % ikäluokasta). Nuorisotyö Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa Nuorille annetaan mahdollisuus 1) rippikoulun ryhmänjohtajakou- 18 (88)

19 nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Arviointi Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävissä. Turvallisen Jumala -suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille. Arviointi Toteutunut suunnitelman mukaan. Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Järjestetään perhekerhoja kerran viikossa Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki ja juhlat. Järjestetään kesäperhekerho kolmen viikon aikana Lassilassa. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho kaksi kertaa kuussa Laurilassa. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät Kerhot, piirit ja tapahtumat Kyläpaikan toiminta Vapaaehtoisten koulutus Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä Vankila-, kouluvierailut Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. lutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Painopisteet Painopisteet Eläkeläisten kyläpaikan kehittäminen Kotikäyntityö Päihdekuntoutujien toiminta Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana Arviointi Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sairaalasielunhoito Tavoitteet Vanhukset pääsevät hartauksiin. Toteutus Järjestetään hartauksia laitoksissa ja Painopisteet 19 (88)

20 Arviointi pienryhmäkodeissa. Palveleva puhelin Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetyksen näkeminen koko seurakunnan toimintaa läpäiseviksi.. Tulevat vuodet Lähetystyön vierailijoita, Bändivierailijoita Muuta Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Kansainvälinen diakonia Yleistä Tavoitteet Ystävyysseurakuntatapaaminen. Arviointi Muu seurakuntatyö Toteutus Lähetystapahtumat, lounaat. lähettivierailut. lähetyspiirit, lähetyssoppi ja myyjäiset. Toteutus Pienen ryhmän vierailu Paidessa tai tapaaminen Keminmaassa. Painopisteet Painopisteet HAUTATOIMI Tavoitteet Hautapaikkojen riittävyydestä huolehtiminen. Arviointi KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Toteutus UH I lohkon kuulutettujen hautojen aktiivinen käyttöönotto. Painopisteet Kirkot Tavoitteet Vanhan kirkon katon tervaus. Uuden Toteutus Painopisteet 20 (88)

21 kirkon tornin paanukaton tervaus ja peltikaton uusitun osan maalaus. Arviointi Vanhan kirkon katon tervaus toteutui. Peltikatto jätettiin hapettumaan. Maalaustyö toteutetaan Seurakuntatalot Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kanttorila Tavoitteet Toteutus Painopisteet Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hakkuut ja hoitotyöt metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Metsän uudistamistöitä on Alakrekun tilan Heimarin palstalla, Lukkarin virkatalon tilalla sekä Heikkilä II tilalla Poroharjussa. Maanmuokkausta vaille jääneitä uudistusaloja ei ole mutta varaudutaan kuitenkin mahdollisiin kesän hakkuisiin siten, että uudistamisvelvoitteet ja alueet muokataan samana vuonna. Taimikonhoitotöitä on runsaasti ja niistä on tarkoitus toteuttaa 20 ha. Lapin metsäkeskuksella on keskeneräinen metsäautotien kunnostushanke Saarijängällä. Varaudutaan seurakunnan tämän kustannuksiin. Tulot: Tulot kertyvät pääosin jo tehdyistä puukaupoista. Metsäliitolla on Höyläsuvannon tilalla leimikko (puumäärä m³) ja Biowatilla energiapuuleimikko (1800 m³). Lisäksi suunnitellaan tulevan talven aikana kohteita kesäkorjuukelpoisista leimikoista, joiden hakkuuajankohta on kesä Taimikonhoito. Suunnitelmavuodet 21 (88)

22 Talven 2013 leimikoita suunnitellaan 2012 aikana valmiiksi. Arviointi Puunmyyntitulojen määrä ylittyi tavoitteista huomattavasti. Hoitotöiden osalta tavoitteet täyttyi lukuunottamatta taimikonhoitoja jotka jouduttiin keskeyttämään syksyllä talven tullessa estäen kulun metsäautoteille. Muu kiinteistötoimi Arviointi Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI INVESTOINNIT Tavoitteet Lautiosaaren toimipisteen ylläpitokorjaus. Toteutus Peruskorjaus Lautiosaaren seurakuntatalossa. Painopisteet Vuodet Uuden kirkon sisäpuolisten osien seinien puhdistus/maalaustyö. Arviointi Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö siirrettiin vuoteen HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Arviointi Hautainhoitorahaston tilinpäätös oli alijäämäinen. Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet 22 (88)

23 TUNNUSLUKUJA Väkiluku on Jakajatiedot on saatu toimintatilastoista. Taulukossa olevat tiedot ovat suuntaa-antavia. Tp Tp 2011 Tp 2012 Kirkkovaltuusto e/kokous e/päätös Kirkkoneuvosto e/kokous e/päätös Kirkonkirjojen pito e/läsnä oleva jäsen Jumalanpalveluselämä e/jumalanpalvelukseen osallistuja Hautaan siunaaminen e/toimitus Muut kirkolliset toimitukset e/toimitus Aikuistyö e/aikuinen (18 64 v) Muut seurakuntatilaisuudet e/tilaisuus Tiedotus ja viestintä e/läsnä oleva jäsen Musiikki e/läsnä oleva jäsen Päiväkerhotyö e/kerholainen Perhekerhotyö e/osallistuja Varhaisnuorisotyö e/läsnä oleva jäsen Rippikoulutyö e/rippikoululainen Nuorisotyö e/läsnä oleva jäsen Diakoniatyö e/läsnä oleva jäsen e/asiakaskontakti Diakonia-avustus keskimäärin e/avustus Lähetystyö e/läsnä oleva jäsen Lähetystyön avustukset e/läsnä oleva jäsen Hautausmaan huoltorakennus e/m² (148) Hautatoimi e/kunnan asukas e/hautaus Vanha kirkko e/m² (351) Uusi kirkko e/m²( 934) Seurakuntakeskus e/m² (908) Vanha pappila e/m² (640) Lautiosaaren seurakuntatalo e/m² (172) Maulan seurakuntatalo e/m² (293) Uusi pappila e/m² (497) Kanttorila e/m² (175) Honkamaan leirikeskus käyttövuorokausi Hautainhoitorahasto e/hoitohauta 23 (88)

24 TOIMINTATILASTO Tilaisuuksia/osallistujia Päiväjumalanpalveluksia 60/ / /5505 Muita jumalanpalveluksia 16/ /1886 8/1580 Ehtoollisvieraita Kasteet 86/831 91/ /1300 Vihkimiset/avioliittoon siun. 38/ / /2185 Hautaukset 92/ / /3626 Muut seurakuntatilaisuudet 101/ / /1420 Sään. kokoont. ryhmät 4/33 4/33 7/71 Musiikkiryhmät 1/7 1/18 1/13 Musiikkitilaisuudet 12/ /1052 9/1229 Pappien/kanttorien käynnit Päiväkerhoja 8/101 9/103 8/105 Lasten kesäkerhot 6/111 6/108 6/110 Varhaisnuorten ryhmiä 12/119 13/132 12/90 VN erityistilaisuudet VN retket VN leirit 11/422 1/59 6/159 7/268 1/77 5/126 7/378 1/67 7/187 Nuorten ryhmiä 1/59 1/77 3/30 Perhekerhoja/tilaisuuksia 4/28 2/7 - Leiririppikouluja 2/220 2/200 4/85 Päivärippikouluja 1/11 3/38 1/14 Rippikouluja muualla Yksityisrippikouluja 4/95 1/1 4/5-1/8 1/1 Diakonian asiakkaita Tilastointitapa on joiltain osin muuttunut, joten eri vuosien luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia. 24 (88)

25 Tilaisuuksien määrä (88)

26 Tilakohtaiset tapahtumat 2012 Maulan seurakuntatalon kohdalla näkyy myös vesivahingon korjaustyön aika, joten se ei ole vertailukelpoinen muihin tiloihin verrattuna. 26 (88)

27 Tilakohtainen rakennuksen käyttötilasto Käyttö (t)/maksimi (t) Käyttöaste 2012 Varauksia Käyttöaste 2011 Käyttöaste 2010 Honkamaan leirikeskus / % 37 % 53 % Kyläpaikka / % 33 % 26 % Lautiosaaren seurakuntatalo / % 40 % 47 % Maulan seurakuntatalo % 14 % Myötävirran kerhotila / % 61 % 64 % Seurakuntakeskus/salitilat / % 40 % 45 % Uusi kirkko / % 29 % (24 %) Uusi pappila/kerhotilat / % 43 % (25%) Vanha kirkko / % 23 % 21 % Vanhan pappilan alakerta / % 15 % 30 % Väentupa/väentupa / % 11 % 14 % Käyttöaste on laskettu rakennukselle/tilalle arvioidun päivittäisen maksimikäyttöaika. Esimerkiksi Maksimikäyttöaika/päivä Vuosikäyttöaika 6 tuntia tuntia 2120 Tilasto on suuntaa-antava. Maulan seurakuntatalon käyttöä ei voitu vesivahingosta johtuen luotettavasta tilastoida. Honkamaan leirikeskuksen käyttötunteihin perustuva käyttöaste ei ole muihin tiloihin nähden vertailukelpoinen. Leirikeskuksen käyttövuorokausien määrä on vähäinen. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. 27 (88)

28 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 KIRKKOVALTUUSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, KIRKKONEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,00 50 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , (88)

29 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, TALOUSHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,00-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT ,00-20 *** (ulkoiset) ,00-20 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,53 15 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, HENKILÖSTÖHALLINTO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, (88)

30 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 120 KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO * VIRASTOTUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, YLEISHALLINTO YHTEENSÄ * VIRASTOTUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT ,00-20 *** (ulkoiset) , (88)

31 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , (88)

32 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,10 26 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,35 46 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT ,01 96 * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , (88)

33 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , (88)

34 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,10 34 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUSIIKKI 220 MUSIIKKI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,00-10 *** (ulkoiset) ,00-10 * PALKAT JA PALKKIOT ,03 76 * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKKOKUORO * PALKAT JA PALKKIOT , (88)

35 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,42 32 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,50 86 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,50-35 *** (ulkoiset) ,50-35 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,16 14 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , PYHÄKOULU * PALVELUJEN OSTOT ,04 77 * VUOKRAT ,70 11 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,88 66 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,88 66 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , (88)

36 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * VYÖRYTYSMENOT ,06 82 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , PARTIO * VUOKRAT ,00 10 * ANNETUT AVUSTUKSET ,00 0 *** (ulkoiset) ,00 10 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,00 10 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,00-42 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 8,00-8 *** (ulkoiset) ,00-50 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , (88)

37 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , (88)

38 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,39 88 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,40 20 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,75 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,50-86 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 5,00-5 *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , PALVELEVA PUHELIN 38 (88)

39 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,00 10 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,58 69 * PALVELUJEN OSTOT ,90 68 * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , LÄHETYS 260 LÄHETYS * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,16 8- * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , (88)

40 Keminmaan seurakunta TALOUSARVIOVERTAILU INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * PALVELUJEN OSTOT , * ANNETUT AVUSTUKSET ,00 0 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 5,00-5 *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , (88)