Budjetointiraportti kohteittain
|
|
|
- Taisto Kinnunen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1/ Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä Muut maks.ja korv , , , , ,90 Maksutuotot 8 676, , , , ,90 TOIMINTUOTOT 8 676, , , , , Vak.vir. kk-palkat , , , , , Määr.aik.vir.kk-palk , , , ,00-835, Määr.aik.työsuht.kk- 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vuosil.sij. ja muut 0,00 0,00 0,00 0,00-60, Tunti-ja urakkap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Toimituspalkkiot , , , , ,40 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -302,18-301,21-286, ,00-512, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -719,09-716,77-682,34 0,00-674,62 Henkilösivukulut , , , , , Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00-7, Puhelinpalvelut , , , ,00-194, Pesulapalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00 0,00 0,00-55, Matkakorv.muille , , , , , Kuljetuspalv.muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat -200,00-200,00-200,00-200,00-203,58 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-203, Muut koneet ja laitt 0,00 0,00 0,00 0,00-168, Elintarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-48, Keittiön oheistarv. 0,00 0,00 0,00 0,00-34, Kukat -200,00-200,00-200,00-200,00-162, Kynttilät 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ehtoollistarvikkeet -200,00-200,00-200,00-200,00-231,60 Ostot tilikauden aikana -400,00-400,00-400,00-400,00-644,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400,00-400,00-400,00-400,00-644,41 TOIMINKULUT , , , , ,70 TOIMINKATE , , , , ,80 VUOSIKATE , , , , ,80 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00
2 2/ TILIKAUDEN TULOS , , , , ,80 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,80 Varpaisjärvi Hautaansiunaaminen Vak.vir. kk-palkat , , , , , Toimituspalkkiot , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -232,74-231,77-226, ,00-436, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -553,83-551,52-538,93 0,00-578,62 Henkilösivukulut , , , , ,63 Henkilöstökulut , , , , , Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00 0,00 0,00-15, Matkakorv.muille , , , , ,83 Palvelujen ostot , , , , , Kukat 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 TOIMINKULUT , , , , ,70 TOIMINKATE , , , , ,70 VUOSIKATE , , , , ,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,70 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,70 Varpaisjärvi Muut kirkolliset toim Vak.vir. kk-palkat , , , , , Toimituspalkkiot -400,00-400,00-300,00-400,00-496,50 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -93,64-93,20-91,69-440,00-163, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -222,82-221,79-218,19 0,00-210,77 Henkilösivukulut , , , , ,11 Henkilöstökulut , , , , , Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00 0,00 0,00-25, Matkakorv.muille 0,00 0,00 0,00 0,00-148,78 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00-174,58 TOIMINKULUT , , , , ,19
3 3/ TOIMINKATE , , , , ,19 VUOSIKATE , , , , ,19 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,19 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,19 Varpaisjärvi Muut seurakuntatilaisuudet Retki-ja matkamaksut 900,00 900,00 800,00 900,00 480, Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 900,00 900,00 800,00 900,00 480,00 TOIMINTUOTOT 900,00 900,00 800,00 900,00 480, Vak.vir. kk-palkat , , , , , Asiantuntijapalkkiot -200,00-200,00 0,00-200,00 0, Toimituspalkkiot -200,00 0,00 0,00-200,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -223,99-220,75-217, , , Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -533,02-525,31-517,60 0,00-289,56 Henkilösivukulut , , , , ,27 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut -300,00-300,00-300,00-300,00-236, Tietoliikennekulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Painatukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0, It-palvelut -400,00-400,00-400,00-400,00-261, Matkakust.kotim.virk , , , , , Matkakust.kotim.koul -500,00-700,00-800,00-800,00-247, Matkakorv.muille , , , , , Rav.palv.henk. -200,00-200,00-100,00 0,00 0, Rav.palv.muut -200,00-200,00-100,00 0,00 0, Kuljetuspalv.henk. -200,00 0,00-200,00 0,00 0, Kuljetuspalv.muut , , , ,00-200, Koulutuspalv.henk. -400,00-500,00-500,00-500,00-120, Koulutuspalve., muut -200,00-200,00-200,00-200,00 0, Työterveyshuolto -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Mus.- ja ohj.palvel -400,00-400,00-500,00-500,00 0, Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat -240,00-300,00-540,00-240,00-303,29 Vuokrakulut -240,00-300,00-540,00-240,00-303, S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,29
4 4/ Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Tietok./muut it-lait -200,00-200,00-200,00-200,00 0, Toimistotarvikkeet -300,00-300,00-400,00-300,00-379, Tulost.-ja kop.mater -660,00-660,00-700,00-660,00-819, Työväl.ja työkalut -100,00-100,00-100,00-100,00-787, Elintarvikkeet , , , ,00-896, Keittiöväl.ja astias 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Korj.ja huoltotarv. -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Kukat -300,00-300,00-300,00-300,00-261, Vaatteisto -400,00-400,00-300,00-200,00-408, Ehtoollistarvikkeet -300,00-300,00-300,00-300,00-331, Kirjat -700,00-700,00-700,00-700,00-843, Lehdet 0,00 0,00-100,00 0,00 0, Toimituslahjat , , , ,00-518, Henkilökun.muistam. -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Lahjaes.ja huomionos -200,00-200,00-200,00-200,00-121, Muut ain.tarv. ja ta 0,00 0,00 0,00 0,00-2,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , Muut avustukset -800,00-800,00-800,00-800,00-700,00 Annetut avustukset -800,00-800,00-800,00-800,00-700, Jäsenmaksut -200,00-300,00-300,00-300,00-154,56 Muut toimintakulut -200,00-300,00-300,00-300,00-154,56 TOIMINKULUT , , , , ,27 TOIMINKATE , , , , ,27 VUOSIKATE , , , , ,27 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,33 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,60 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,60 Varpaisjärvi Tiedotukset ja viestintä Painatukset ,00 0,00 0, , , Ilmoitukset 0, , ,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , , Lehdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,50 TOIMINKATE , , , , ,50 VUOSIKATE , , , , ,50
5 5/ Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,50 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,50 Varpaisjärvi Musiikki Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 107,55 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 107, Jumalanpalveluskoleh 300,00 300,00 300,00 300,00 99, Ohjelmatuotot 300,00 300,00 300,00 300,00 140,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 600,00 600,00 600,00 600,00 239, Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 TOIMINTUOTOT 600,00 600,00 600,00 600,00 787, Vak.vir. kk-palkat , , , , , Toimituspalkkiot 0,00 0,00 0,00 0, , Muut palkat, palkk 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -137,81-137,16-136,51-649,00-199, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -327,93-326,39-324,85 0,00-257,13 Henkilösivukulut , , , , , Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0, , Muut henk.kul.oik. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,39 Henkilöstökulut , , , ,00-145, Postipalvelut -70,00-70,00-100,00-70,00-64, Puhelinpalvelut -200,00-200,00-300,00-200,00-313, Tietoliikennekulut 0,00-180,00-180,00 0,00 0, Painatukset -100,00-100,00-100,00-100,00 0, It-palvelut -100,00-100,00 0,00-100,00-125, Kon.ja lait.kun.pit. -600,00-600,00-600,00-600,00 0, Matkakust.kotim.virk -400,00-400,00-400,00-400,00-116, Matkakust.kotim.koul -300,00-400,00-400,00-400,00-293, Matkakorv.muille -200,00-200,00-200,00-200,00-220, Kuljetuspalv.muut -300,00-300,00-300,00-300,00-626, Koulutuspalv.henk. -400,00-400,00-400,00-400,00-240, Mus.- ja ohj.palvel , , , ,00-902, Tekijänoikeusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut palvelut -100,00-100,00-100,00-100,00-338,30
6 6/ Palvelujen ostot , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat -200,00-200,00-200,00-200,00-172,22 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-172, S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Toimistotarvikkeet -100,00-100,00-100,00-100,00-44, Tulost.-ja kop.mater -300,00-300,00-300,00-300,00-313, Työväl.ja työkalut , , , , , Elintarvikkeet -200,00-200,00-300,00-200,00-471, Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00-27, Kirjat -200,00-200,00-200,00-200,00-674, Toimituslahjat 0,00 0,00 0,00 0,00-88, Lahjaes.ja huomionos -100,00-100,00-100,00-100,00-17,50 Ostot tilikauden aikana , , , , ,98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , Muut avustukset -800,00 0,00-800,00-800,00-800,00 Annetut avustukset -800,00 0,00-800,00-800,00-800,00 TOIMINKULUT , , , , ,29 TOIMINKATE , , , , ,22 VUOSIKATE , , , , ,22 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,22 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,22 Varpaisjärvi Päiväkerho Retki-ja matkamaksut 300,00 300,00 300,00 300,00 331, Kerhomaksut 200,00 200,00 200,00 200,00 110, Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 500,00 542, Jumalanpalveluskoleh 200,00 0,00 200,00 200,00 84,40 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 0,00 200,00 200,00 84,40 TOIMINTUOTOT 700,00 500,00 700,00 700,00 626, Työsuht.kk-palkat , , , , ,09 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -121,72-121,07-240, ,00-462, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -289,64-288,10-573,37 0,00-595,23 Henkilösivukulut , , , , , Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 63,73
7 7/ Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 63,73 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut -70,00-70,00-100,00-70,00-111, Puhelinpalvelut -250,00-250,00-300,00-250,00-183, Tietoliikennekulut 0,00-180,00-180,00 0,00 0, It-palvelut -100,00-100,00 0,00-100,00-125, Matkakust.kotim.virk , , , , , Matkakust.kotim.koul -300,00-300,00-300,00-300,00-293, Matkakorv.muille -100,00-100,00-100,00-100,00-222, Kuljetuspalv.muut -200,00-200,00-200,00-200,00-71, Koulutuspalv.henk. -300,00-300,00-300,00-300,00-240, Mus.- ja ohj.palvel -400,00-400,00-400,00-400,00-894, KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat -200,00-200,00-200,00-200,00-166,52 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-166, S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Tietok./muut it-lait 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Toimistotarvikkeet -100,00-100,00-100,00-100,00-20, Tulost.-ja kop.mater -200,00-200,00-200,00-190,00-235, Elintarvikkeet -400,00-300,00-400,00-400,00-65, Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00-62, Op.väl. ja kerhotarv -600,00-600,00-700,00-700,00-373, Kirjat -400,00-400,00-400,00-400,00-651, Lehdet 0,00 0,00-100,00 0,00 0, Toimituslahjat -400,00-500,00-400,00-500,00-331, Lahjaes.ja huomionos -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Muut ain.tarv. ja ta 0,00 0,00 0,00 0,00-45,74 Ostot tilikauden aikana , , , , ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-195,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-195,00 TOIMINKULUT , , , , ,75 TOIMINKATE , , , , ,05 VUOSIKATE , , , , ,05 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,05 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,05 Varpaisjärvi Varhaisnuorisotyö
8 8/ Leirimaksut 800,00 800,00 800,00 800,00 425,00 Maksutuotot 800,00 800,00 800,00 800,00 425, Jumalanpalveluskoleh 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 TOIMINTUOTOT 1 000,00 800,00 800, ,00 425, Vak.vir. kk-palkat , , , , , Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-36, Tunti-ja urakkap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kerhonohj.palkkiot , , ,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -56,16-55,94-55,73-212,00-75, Eläkemaksut , , , ,00-857, Muu sos.vak.maksu -133,64-133,13-132,61 0,00-97,42 Henkilösivukulut , , , , ,46 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00 0,00 0,00-91, Matkakust.kotim.koul 0,00 0,00 0,00-300,00 0, Matkakorv.muille 0,00 0,00 0, , , Majoituspalv.muut , , ,00 0,00 0, Kuljetuspalv.muut -500,00-600,00-500,00-600,00-170, Koulutuspalve., muut 0,00 0,00 0,00 0,00-90, Mus.- ja ohj.palvel -700,00-700,00-700,00-700,00-799, Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , , S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Toimistotarvikkeet -50,00-50,00-100,00-50,00 0, Tulost.-ja kop.mater -50,00-50,00 0,00-50,00 0, Elintarvikkeet -600,00-600,00-700,00-600,00-19, Keittiön oheistarv. -50,00-50,00 0,00-50,00 0, Op.väl. ja kerhotarv -650,00-700,00-700,00-650,00-730, Kirjat -100,00-100,00-300,00-100,00-344,80 Ostot tilikauden aikana , , , , ,52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , Jäsenmaksut -100,00 0,00-100,00-100,00-110,00 Muut toimintakulut -100,00 0,00-100,00-100,00-110,00 TOIMINKULUT , , , , ,48 TOIMINKATE , , , , ,48 VUOSIKATE , , , , ,48
9 9/ Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,48 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,48 Varpaisjärvi Rippikoulu Kioskimyyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Myyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Leirimaksut 3 500, , , , ,00 Maksutuotot 3 500, , , , , Jumalanpalveluskoleh 300,00 300,00 300,00 300,00 97,25 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 300,00 300,00 300,00 300,00 97,25 TOIMINTUOTOT 3 900, , , , , Vak.vir. kk-palkat , , , , , Määr.aik.vir.kk-palk 0,00 0,00 0,00 0,00-835, Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-273, Tunti-ja urakkap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kerhonohj.palkkiot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut palkat, palkk , , , , ,67 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -56,16-55,94-55,73-261,00-135, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -133,64-133,13-132,61 0,00-142,77 Henkilösivukulut , , , , ,81 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut -100,00-100,00-100,00-100,00-35, Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00-300,00 0,00-702, Matkakust.kotim.koul -300,00-300,00 0,00-300,00 0, Matkakorv.muille 0,00 0,00 0,00-700,00 0, Rav.palv.muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kuljetuspalv.muut , , , ,00-510, Koulutuspalv.henk. -250,00-300,00-300,00-250,00 0, Asiantuntijapalvelut -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Mus.- ja ohj.palvel -600,00-700,00-700,00-700,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , , S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Toimistotarvikkeet 0,00 0,00-100,00 0,00-123, Tulost.-ja kop.mater -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Elintarvikkeet , , , , , Op.väl. ja kerhotarv -700,00-800,00-800,00-800,00-729,37
10 10/ Kirjat -500,00-500,00-500,00-500,00-589, Lahjaes.ja huomionos -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Muut ain.tarv. ja ta -100,00-100,00-100,00-100,00-458,90 Ostot tilikauden aikana , , , , ,57 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,57 TOIMINKULUT , , , , ,49 TOIMINKATE , , , , ,24 VUOSIKATE , , , , ,24 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,24 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,24 Varpaisjärvi Nuorisotyö Muut myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Retki-ja matkamaksut 500,00 500,00 500,00 500,00 0, Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 500,00 0, Jumalanpalveluskoleh 400,00 400,00 300,00 300,00 401,15 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 400,00 400,00 300,00 300,00 401,15 TOIMINTUOTOT 900,00 900,00 800,00 800,00 401, Vak.vir. kk-palkat , , , , , Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-194, Kerhonohj.palkkiot -200,00-200,00 0,00 0,00 0, Muut palkat, palkk 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -62,64-62,32-59,83-282,00-155, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -149,06-148,29-142,38 0,00-198,38 Henkilösivukulut , , , , ,70 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut -70,00-70,00-100,00-70,00-100, Puhelinpalvelut -200,00-200,00-200,00-200,00-131, Tietoliikennekulut 0,00-100,00 0,00 0,00 0, Painatukset -100,00 0,00-100,00-100,00 0, It-palvelut -100,00-100,00-100,00-100,00-98, Matkakust.kotim.virk -900,00-900,00-900,00-600,00-937, Matkakust.kotim.koul -300,00-300,00-300,00-600,00-167, Matkakorv.muille -400,00-400,00-500,00-500,00 0, Rav.palv.muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 11/ Kuljetuspalv.muut , , , ,00-869, Koulutuspalv.henk. -400,00-400,00-400,00-400,00-170, Työterveyshuolto -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Mus.- ja ohj.palvel -900, , , ,00 0, KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat 0,00-200,00-200,00-200,00-233,39 Vuokrakulut 0,00-200,00-200,00-200,00-233, S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Kalusteet -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Toimistotarvikkeet -100,00-100,00-100,00-100,00-55, Tulost.-ja kop.mater -280,00-280,00-300,00-280,00-275, Työväl.ja työkalut -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Elintarvikkeet -400,00-400,00-700,00-400,00-786, Keittiön oheistarv. -100,00-100,00 0,00-100,00-50, Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Op.väl. ja kerhotarv -500,00-500,00-500,00-500,00-422, Kirjat -200,00-200,00-200,00-200,00-50, Lehdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lahjaes.ja huomionos -200,00-200,00-100,00-200,00-84,49 Ostot tilikauden aikana , , , , ,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , Jäsenmaksut -100,00 0,00-100,00-100,00-100,00 Muut toimintakulut -100,00 0,00-100,00-100,00-100,00 TOIMINKULUT , , , , ,78 TOIMINKATE , , , , ,63 VUOSIKATE , , , , ,63 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,63 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,63 Varpaisjärvi Perhekerhotyö Retki-ja matkamaksut 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 Maksutuotot 200,00 200,00 200,00 200,00 0, Jumalanpalveluskoleh 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 TOIMINTUOTOT 400,00 400,00 400,00 400,00 0, Työsuht.kk-palkat , , , , ,08 Palkat ja palkkiot , , , , ,08
12 12/ Sos. turv. maks. -30,46-30,24-60,26-269,00-115, Eläkemaksut -671,16-666, , , , Muu sos.vak.maksu -72,47-71,96-143,41 0,00-148,72 Henkilösivukulut -774,09-768, , , ,33 Henkilöstökulut , , , , , Kuljetuspalv.muut -500,00-400,00-500,00-500,00-150,00 Palvelujen ostot -500,00-400,00-500,00-500,00-150, S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,92 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Elintarvikkeet -500,00-600,00-600,00-600,00-598, Op.väl. ja kerhotarv -400,00-500,00-500,00-500,00-381,80 Ostot tilikauden aikana -900, , , ,00-980,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900, , , ,00-980,74 TOIMINKULUT , , , , ,07 TOIMINKATE , , , , ,07 VUOSIKATE , , , , ,07 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,07 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,07 Varpaisjärvi Diakonia Ruoka-ja kahvimaksut 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Leirimaksut 1 000, , , ,00 992, Retki-ja matkamaksut 100,00 100,00 100,00 100,00 12, Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 1 200, , , , , Jumalanpalveluskoleh 200,00 200,00 200,00 200,00 177, Myyjäistuotot 1 500, , , ,00 462, Muut lahjoitustuotot 100,00 100,00 100,00 100, , YV muut tuotot 2 000, , , , ,70 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 3 800, , , , , Muut tuet ja avust. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Tuet ja avustukset 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 TOIMINTUOTOT 5 100, , , , , Kok.palk.luottamushl -200,00-300,00-300,00-300,00 0, Vak.vir. kk-palkat , , , , , Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-54, Sair.äit.perh.vap.s 0,00 0,00 0,00 0, , Muut palkat, palkk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 13/ Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -347,54-345,82-344, ,00-771, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -827,03-822,91-818,80 0,00-994,15 Henkilösivukulut , , , , , Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0, , Kuntoutusraha 0,00 0,00 0,00 0,00 499,86 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut -70,00-70,00-100,00-70,00-84, Puhelinpalvelut -400,00-400,00-400,00-400,00-164, Tietoliikennekulut 0,00-200,00-200,00 0,00 0, It-palvelut -200,00-200,00-200,00-200,00-125, Matkakust.kotim.virk , , , ,00-797, Matkakust.kotim.koul -100,00-100,00-100,00-100,00-49, Matkakorv.muille -100,00-100,00-100,00-100,00-18, Kuljetuspalv.muut -900, , , ,00-645, Koulutuspalv.henk. -100,00-100,00-200,00-100,00-40, Koulutuspalve., muut -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Mus.- ja ohj.palvel 0,00 0,00 0,00 0,00-558, Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat -200,00-200,00-200,00-200,00-170, Muut vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-170, S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Tietok./muut it-lait -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Muut koneet ja laitt 0,00 0,00 0,00 0,00-168, Toimistotarvikkeet -50,00-50,00-100,00-50,00-125, Tulost.-ja kop.mater -280,00-200,00-300,00-280,00-407, Työväl.ja työkalut -100,00-100,00-100,00-100,00-5, Elintarvikkeet , , , , , Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00-33, Kirjat -200,00-200,00-200,00-200,00-45, Lehdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut ain.tarv. ja ta -200,00-200,00-200,00-200,00-635,77 Ostot tilikauden aikana , , , , ,37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , Diakonia-avustukset , , , , , Lähet.YV-tuotot , , , , ,02
14 14/ Annetut avustukset , , , , , Jäsenmaksut -50,00-50,00-50,00-50,00-50, Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 TOIMINKULUT , , , , ,59 TOIMINKATE , , , , ,79 VUOSIKATE , , , , ,79 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,79 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,79 Varpaisjärvi Yhteisvastuu-keräys YV muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yv myyjäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lähet.YV-tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varpaisjärvi Perheneuvonta Ostop.toi.srk,kunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varpaisjärvi Sairaalasielunhoito Ostop.toi.srk,kunta , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,00
15 15/ TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-797,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,00 Varpaisjärvi Lähetys Retki-ja matkamaksut 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Jumalanpalveluskoleh 500,00 500,00 500,00 500,00 0, Muut keräystuotot 200,00 200,00 200,00 200,00 0, Myyjäistuotot 1 500, , , , , Muut lahjoitustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 2 200, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 2 300, , , , , Kok.palk.luottamushl -200,00-200,00-300,00-300,00 0, Kok.palk.henkilökunt -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 Palkat ja palkkiot -300,00-300,00-400,00-400,00 0, Sos. turv. maks. -1,08-1,08-1,08-5,00 0, Eläkemaksut -23,80-23,80-23,80-24,00 0, Muu sos.vak.maksu -2,57-2,57-2,57 0,00 0,00 Henkilösivukulut -27,45-27,45-27,45-29,00 0,00 Henkilöstökulut -327,45-327,45-427,45-429,00 0, Puhelinpalvelut -200,00-200,00-200,00-200,00-86, Matkakust.kotim.koul -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Matkakorv.muille -200,00-400,00-400,00-400,00-431, Majoituspalv.muut -200,00 0,00-300,00 0,00 0, Kuljetuspalv.muut , , , ,00-260, Koulutuspalv.henk. -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Koulutuspalve., muut -100,00-100,00-100,00-100,00-50,00 Palvelujen ostot , , , ,00-827, S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Muut koneet ja laitt 0,00 0,00 0,00 0,00-168, Toimistotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-80, Elintarvikkeet -500,00-500,00-500,00-500,00-656, Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Op.väl. ja kerhotarv 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kirjat -200,00-200,00-200,00-200,00-193,00
16 16/ Lehdet -200,00-200,00-200,00 0,00 0, Lahjaes.ja huomionos -100,00-100,00 0,00-100,00-6, Muut ain.tarv. ja ta 0,00 0,00 0,00 0,00-16,95 Ostot tilikauden aikana , , ,00-900, ,02 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,00-900, , Lähetystyö , , , , , Kirkon UA -800,00-800,00-800,00 0,00 0,00 Annetut avustukset , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,63 TOIMINKATE , , , , ,63 VUOSIKATE , , , , ,63 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,63 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,63 Varpaisjärvi Muu seurakuntatyö Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 390,90 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 390,90 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 390, Asiantuntijapalvelut , , , ,00 0, Ostop.toi.srk,kunta -800,00-800,00-800,00-800, ,00 Palvelujen ostot , , , , , Toimistotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-40, Elintarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lahjaes.ja huomionos 0,00 0,00 0,00 0,00-33,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-73,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-73, Jäsenmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,60 TOIMINKATE , , , , ,70 VUOSIKATE , , , , ,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-484,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,70 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,70 Varpaisjärvi Seurakuntaneuvosto
17 17/ Autopaikkamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kok.palk.luottamushl , , , ,00-850, Kok.palk.henkilökunt -250,00-250,00-250,00-250,00-225, Vak.vir. kk-palkat , , , , ,20 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks. -72,58-72,25-71,93-411,00-172, Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu -172,70-171,93-171,16 0,00-228,93 Henkilösivukulut , , , , ,71 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut -100,00-70,00-100,00-70,00-228, Painatukset 0,00 0,00 0,00 0,00-142, Matkakorv.muille -500,00-500,00-500,00-500,00-148, Koulutuspalve., muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -600,00-570,00-600,00-570,00-520, S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,05 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Toimistotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-35, Tulost.-ja kop.mater -200,00 0,00-200,00-190,00-19, Elintarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-23, Lahjaes.ja huomionos 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Ostot tilikauden aikana -200,00 0,00-200,00-190,00-178,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200,00 0,00-200,00-190,00-178,41 TOIMINKULUT , , , , ,43 TOIMINKATE , , , , ,43 VUOSIKATE , , , , ,43 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,43 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,43 Varpaisjärvi Kioskimyyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Muut myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Myyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Ruoka-ja kahvimaksut 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Leirimaksut 5 300, , , , , Retki-ja matkamaksut 2 100, , , ,00 823, Kerhomaksut 200,00 200,00 200,00 200,00 110,80
18 18/ Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut maks.ja korv , , , , ,35 Maksutuotot , , , , , Autopaikkamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jumalanpalveluskoleh 2 300, , , ,00 859, Muut keräystuotot 200,00 200,00 200,00 200,00 0, Myyjäistuotot 3 000, , , , , Ohjelmatuotot 300,00 300,00 300,00 300,00 140, Muut lahjoitustuotot 100,00 100,00 100,00 100, , YV muut tuotot 2 000, , , , , Yv myyjäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 7 900, , , , , Muut tuet ja avust. 100,00 100,00 100,00 100,00 440,00 Tuet ja avustukset 100,00 100,00 100,00 100,00 440,00 TOIMINTUOTOT , , , , , Kok.palk.luottamushl , , , ,00-850, Kok.palk.henkilökunt -350,00-350,00-350,00-350,00-225, Vak.vir. kk-palkat , , , , , Määr.aik.vir.kk-palk , , , , , Työsuht.kk-palkat , , , , , Määr.aik.työsuht.kk- 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-558, Sair.äit.perh.vap.s 0,00 0,00 0,00 0, , Vuosil.sij. ja muut 0,00 0,00 0,00 0,00-60, Tunti-ja urakkap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Asiantuntijapalkkiot -200,00-200,00 0,00-200,00 0, Kerhonohj.palkkiot , , ,00 0,00 0, Toimituspalkkiot , , , , , Muut palkat, palkk , , , , ,67 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks , , , , , Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu , , ,81 0, ,30 Henkilösivukulut , , , , , Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0, , Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0, , Kuntoutusraha 0,00 0,00 0,00 0,00 499, Muut henk.kul.oik. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Henkilöstökulut , , , , ,27
19 19/ Postipalvelut -880,00-850, ,00-850,00-866, Puhelinpalvelut , , , , , Tietoliikennekulut 0,00-660,00-560,00 0,00 0, Painatukset ,00-100,00-200, , , Ilmoitukset 0, , ,00 0,00 0, It-palvelut -900,00-900,00-700,00-900,00-736, Pesulapalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kon.ja lait.kun.pit. -600,00-600,00-600,00-600,00 0, Matkakust.kotim.virk , , , , , Matkakust.kotim.koul , , , , , Matkakorv.muille , , , , , Majoituspalv.muut , , ,00 0,00 0, Rav.palv.henk. -200,00-200,00-100,00 0,00 0, Rav.palv.muut -200,00-200,00-100,00 0,00 0, Kuljetuspalv.henk. -200,00 0,00-200,00 0,00 0, Kuljetuspalv.muut , , , , , Koulutuspalv.henk , , , ,00-810, Koulutuspalve., muut -400,00-400,00-400,00-400,00-140, Työterveyshuolto -200,00-200,00-200,00-200,00 0, Asiantuntijapalvelut , , , ,00 0, Mus.- ja ohj.palvel , , , , , KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tekijänoikeusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostop.toi.srk,kunta , , , , , Muut palvelut -100,00-100,00-100,00-100,00-338,30 Palvelujen ostot , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat , , , , , Muut vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrakulut , , , , , S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,64 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, , Kalusteet -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Tietok./muut it-lait -300,00-300,00-300,00-300,00 0, Muut koneet ja laitt 0,00 0,00 0,00 0,00-504, Toimistotarvikkeet -700,00-700, ,00-700,00-905, Tulost.-ja kop.mater , , , , , Työväl.ja työkalut , , , , , Elintarvikkeet , , , , , Keittiön oheistarv. -150,00-150,00 0,00-150,00-84, Keittiöväl.ja astias 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Korj.ja huoltotarv. -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00
20 20/ Kukat , , , ,00-577, Kynttilät 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vaatteisto -400,00-400,00-300,00-200,00-408, Ehtoollistarvikkeet -500,00-500,00-500,00-500,00-563, Op.väl. ja kerhotarv , , , , , Kirjat , , , , , Lehdet -200,00-200,00-400,00 0,00 0, Toimituslahjat , , , ,00-937, Henkilökun.muistam. -100,00-100,00-100,00-100,00 0, Lahjaes.ja huomionos -800,00-800,00-600,00-800,00-363, Muut ain.tarv. ja ta -300,00-300,00-300,00-300, ,36 Ostot tilikauden aikana , , , , ,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , Lähetystyö , , , , , Kirkon UA -800,00-800,00-800,00 0,00 0, Diakonia-avustukset , , , , , Lähet.YV-tuotot , , , , , Muut avustukset ,00-800, , , ,00 Annetut avustukset , , , , , Jäsenmaksut -450,00-350,00-550,00-550,00-414, Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-195,00 Muut toimintakulut -450,00-350,00-550,00-550,00-609,56 TOIMINKULUT , , , , ,47 TOIMINKATE , , , , ,70 VUOSIKATE , , , , ,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,33 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,03 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,03
BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti
1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö
(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015
Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 (1012010000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -25 0 0-5 5 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut
Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:
Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö
Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019
Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet
Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:
Alueneuvoston kokous 8.6. Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö
Säynätsalon alueneuvosto Liite 2
11.12. 70 Liite 2 Säynätsalon alueseurakunta Toimintatuotot Henk.per.ruokamaksut 324000-62,14 Toimintatuotot Jumalanpalveluskoleh 362000-879,92-200,00-1 417,08 1 217,08 708,54 Toimintatuotot Kerhomaksut
201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0
Tehtäväalue Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 TA yhteensä 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% 201 Jumalanpalveluselämä 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -279,91-138,77 138,77 0,0
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016
33 / Liite 1/9 Pääkirjatili Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 15.3.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -418,75-190,00-190,00
22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00
22/ Liite 1(8) Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 16.3.2016 Pääkirjatili TA yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% 107 312500 Pääsylipputuotot 107 314900 Muut myyntituotot
Korpilahden alueseurakunta toteuma
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Korpilahden alueseurakunta toteuma 31.12. Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva TA muutokset TA yhteensä 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -2 508,59-200,00-200,00-959,40
Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015
Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016
28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00
Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00
45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi 2014 1072010000 Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma
Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta
Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Yritys 3237 Tervolan seurakunta Segmentti Tervolan seurakunta 0000323701 Laskenta-alue 3237 Tervolan seurakunta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Kirjauskausi
Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot
Tilinp. Ed.Bud. Budj
SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot
Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000
Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja
202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi
Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1012050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta
Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:
Alueneuvoston kokous 1.6.2016 Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:
Alueneuvoston kokous 2.6.2016 Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
TOT Ympäristönsuojelutehtävät
ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320
Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
TP TA Tot TA Muutos %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 161010 Yleisjaosto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -119 316-122 374-64 670-57 000-53,4
Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
SEURAKUNTA malliraportteja
SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita
INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite
VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto
60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut
TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot
KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091
6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
Ed.Budj Budj Muutos %
ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset
Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT
Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37
5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot
Toimintakate ,
Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen.
KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. KUHMON SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025 TAVOITE Kuhmon seurakunta on vuonna 2025 kaikenikäiset kuhmolaiset tavoittava, aktiivinen yhteisö, jossa kuljemme toistemme
TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja